倉庫賬、卡、物抽查管理辦法倉庫隨物卡填寫及檢查要求

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔海信容聲（揚州）冰箱有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)QG/HBG104-05-07倉庫賬卡物抽查管理辦法編制：審核：批準(zhǔn)：海信容聲(揚州)冰箱有限公司采購部發(fā)布修改履歷文件名：賬卡物抽查管理辦法文件編號：QG/HBG104-05-07修改修改日期制訂、修訂內(nèi)容起草部門備注02008-新版文件采購部海信容聲(揚州)冰箱有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)QG/HBG104-05-07賬、卡、物抽查管理辦法目的：為了能更好的對物料進(jìn)行監(jiān)控和管理，規(guī)范賬、物、卡抽方法。管理規(guī)范內(nèi)容一、送料記錄本填寫及檢查要求1、填寫規(guī)范1.1填寫必須完整（物料編碼、物料名稱、規(guī)格、每日工單數(shù)量、時間等），出口冰箱物料電器件、壓縮機(jī)類必須填寫產(chǎn)品批次號、物料批次號。且填寫時用藍(lán)色圓珠筆填寫，字跡必須清晰。1.2送料記錄本嚴(yán)禁亂涂亂改，發(fā)現(xiàn)填寫錯誤時應(yīng)采用杠改修正錯誤；如制造部人員已經(jīng)簽字確認(rèn)，就必須杠改后由制造部人員重新簽字確認(rèn)。1.3送料記錄本填寫和簽字必須準(zhǔn)確及時，送料時當(dāng)物料離開貨位時必須及時填寫送料記錄本，每次送料后立即交制造部相關(guān)人員簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁偽造、模枋他人簽字。2．按工單（計劃）發(fā)料2.1核算員每日15：00前打印好工單并將工單下放各保管員，保管員每日17：00前必須將工單登記完畢，發(fā)料時必須嚴(yán)格按工單(計劃)發(fā)料，不得超工單（計劃）發(fā)料。2.2核算員出賬時需核對工單，監(jiān)督保管員發(fā)料是否超工單（計劃）發(fā)料，如超計劃（工單）必須查找原因后才能出賬。2.3外銷包裝印刷品類發(fā)料時參考《物料預(yù)報廢信息表》，保管員可按此預(yù)報廢比例進(jìn)行發(fā)料，核算員按此預(yù)報廢比例檢查保管員是否超工單發(fā)料。2.5各保管員配送物料上線時必須同時將送料記錄本交制造部相關(guān)人員簽字,送料累計數(shù)量不得超工單或計劃數(shù)。二、隨物卡填寫及檢查要求1、填寫規(guī)范1.1《隨物卡》必須填寫完整（貨名、貨號、規(guī)格、單位、日期），填寫時字跡要清晰、工整，應(yīng)用藍(lán)色圓珠筆填寫，《隨物卡》上每一筆收發(fā)的記錄必須簽字蓋章，做到“誰收發(fā)誰簽字”。1.2在填寫《隨物卡》時一定要認(rèn)真計算準(zhǔn)確，填寫工整不可將“結(jié)存數(shù)量”算錯、寫錯。1.3填寫及時性。當(dāng)物料檢驗合格后擺放到貨位時物料就必須入庫，在《隨物卡》上填寫入庫數(shù)量，當(dāng)物料離開貨位時物料就必須出庫，在《隨物卡》上填寫出庫數(shù)量。1.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)填寫錯誤時應(yīng)采用“杠改”，嚴(yán)禁亂涂亂改。首先在錯誤處用尺子畫一直線，并簽字蓋章，后將正確的填寫到下一行。2、物料入庫2.1物料入庫時“摘要”欄里填寫來料廠家名稱，“收入數(shù)量”欄里填寫來料的數(shù)量，計算并填寫“結(jié)存數(shù)量”，“備注”欄填寫《到貨檢驗單》的內(nèi)部編碼后四位并在上面簽字印章。2.2采購?fù)素洉r在摘要欄里填寫退料廠家名稱，在“收入數(shù)量”欄填寫退廠家數(shù)量（負(fù)數(shù)），“備注”欄填寫退廠家單號后四位并在上面簽字蓋章。3、物料出庫3.1生產(chǎn)領(lǐng)用時要寫明出庫時間、“摘要”欄內(nèi)填寫領(lǐng)料工位，在“付出數(shù)量”欄里填寫出庫的數(shù)量，并計算填寫“結(jié)存數(shù)量”。3.2非生產(chǎn)領(lǐng)用（部門領(lǐng)料、三包補(bǔ)料、生產(chǎn)補(bǔ)料）時填寫領(lǐng)用時間、“摘要”填寫領(lǐng)用部門名稱、“付出數(shù)量”填寫領(lǐng)用數(shù)量，計算并填寫“結(jié)存數(shù)量”，“備注”欄填寫“非生產(chǎn)領(lǐng)用”單據(jù)的內(nèi)部編碼后四位并在上面簽字蓋章。3.3生產(chǎn)退料時應(yīng)在“付出數(shù)量”欄填寫退料數(shù)量（負(fù)數(shù)），并計算填寫結(jié)存數(shù)量，“備注”欄寫上退料單號后四位并在上面簽字蓋章。4、轉(zhuǎn)卡4.1當(dāng)《隨物卡》的正面填寫到最后一行時應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到反面。在《隨物卡》的反面的第一行的“摘要”欄寫上“過卡”并在“結(jié)存數(shù)量”欄上填寫結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量并簽字蓋章。4.2當(dāng)一張《隨物卡》填寫到最后一行時應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下一張《隨物卡》。在該張隨物卡的第一行的“摘要”欄上填寫“轉(zhuǎn)卡”，并在“結(jié)存數(shù)量”欄上填寫結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量并簽字蓋章。三、實物抽查1.1保管員每日必須對所負(fù)責(zé)的物料進(jìn)行盤點，檢查賬、物、卡是否一致,發(fā)料時是否按先進(jìn)先出原則，合格貼是否在該批最后一次發(fā)放等。1.2核算員每日14：00前出具《每日抽盤表》進(jìn)行抽盤；抽盤原則：在每位保管員所負(fù)責(zé)的物料中隨機(jī)抽取5種物料，重點檢查這5種物料的賬、物、卡是否相符、是否按先進(jìn)先出原則、是否有“合格貼”等問題，并跟據(jù)檢查結(jié)果對責(zé)任人考評，月末將檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析。四、考核辦法3.1各班組應(yīng)嚴(yán)格按本規(guī)范填寫《隨物卡》、《送料記錄本》，采購部核算室將進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)填寫不規(guī)范但未造成賬、物、卡不一致的將考核相關(guān)保管員0.5元／筆。3.2如因《隨物卡》、《送料記錄本》填寫不規(guī)范造成賬、物、卡不一致的將考核相關(guān)保管員1元／筆。3.3如因《隨物卡》、《送料記錄本》填寫錯誤造成賬、物、卡不一致的將考核相關(guān)保管員1元／筆。3.4各保管員必須按工單（計劃）發(fā)料，如超工單（計劃）發(fā)料將考核相關(guān)責(zé)任人0.5元每種物料。3.5保管員對核算員每日出賬進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)核算員出賬錯誤按1元/次考核；3.6核算員抽盤時發(fā)現(xiàn)賬、物、卡不相符等問題將考核責(zé)任人1元/次，并扣該班0.5分/次。附加說明本標(biāo)準(zhǔn)有公司采購部提出；本標(biāo)準(zhǔn)由公司采購部起草并負(fù)責(zé)解釋。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔產(chǎn)品、半成品、化工原材料不合格品管理制度1目的為規(guī)范鴻基焦化有限公司不合格品管理，特制定本制度。2范圍本制度規(guī)定了不合格品的管理內(nèi)容和要求。適用于鴻基焦化有限公司產(chǎn)品、半成品、不合格化工原材料的管理。3規(guī)范性引用文件公司質(zhì)量手冊4職責(zé)4.1生產(chǎn)技術(shù)部為本制度的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂、監(jiān)督與考核。4.2檢化驗負(fù)責(zé)化工原材料、半成品質(zhì)量不合格的判定數(shù)據(jù)提供，成品內(nèi)在質(zhì)量和包裝質(zhì)量不合格的識別判定數(shù)據(jù)提供。4.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格品的審核及處置。4.4各車間負(fù)責(zé)本單位不合格品的內(nèi)在和外在質(zhì)量不合格標(biāo)識、記錄和隔離、保管。5管理內(nèi)容與要求5.1不合格品的識別判定化工原材料、半成品、產(chǎn)品質(zhì)量的不合格由檢化驗負(fù)責(zé)判定數(shù)據(jù)提供，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)最終判定。不合格品包括：產(chǎn)品協(xié)議品、半成品不合格品、以包裝項目不合格和包裝物與內(nèi)裝物不符合、不合格化工原材料。5.2不合格品的標(biāo)記、記錄和隔離、評審5.2.1當(dāng)生產(chǎn)技術(shù)部判定進(jìn)廠化工原材料不合格時，相關(guān)車間要進(jìn)行標(biāo)識、記錄和隔離。檢化驗填寫“原材料不合格品評價、處置表”，48小時內(nèi)報生產(chǎn)技術(shù)部審核。5.2.2當(dāng)生產(chǎn)技術(shù)部判定進(jìn)廠原煤不合格時，按照公司原料煤質(zhì)量控制與管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.2.3當(dāng)檢化驗判定廠際間互供料不合格時，由檢化驗立即通知相關(guān)車間當(dāng)班操作工、當(dāng)班調(diào)度和生產(chǎn)技術(shù)部相關(guān)人員。及時將檢驗報告單送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并做好記錄。調(diào)度中心立即電話通知相關(guān)車間主任，相關(guān)車間及時進(jìn)行工藝調(diào)整并做好記錄。5.2.4當(dāng)檢化驗判定新水不合格時，由檢化驗車間立即電話通知相關(guān)車間當(dāng)班操作工、當(dāng)班調(diào)度和生產(chǎn)技術(shù)部相關(guān)人員，調(diào)度中心立即電話通知相關(guān)車間副主任和公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，車間根據(jù)實際情況及時調(diào)整工況并作好記錄，并由檢化驗將化驗報告單送生產(chǎn)技術(shù)部備案。5.2.5尿素編織袋不合格，由檢化驗車間立即通知尿素車間值班長及調(diào)度。檢化驗車間填寫“原材料不合格品評價、處置表”報生產(chǎn)技術(shù)部審核，并做好記錄。生產(chǎn)技術(shù)部將“不合格品信息單”送報供銷部。5.2.6當(dāng)正常生產(chǎn)過程中出現(xiàn)工藝指標(biāo)不合格時，檢化驗要立即通知車間當(dāng)班操作工、當(dāng)班調(diào)度，調(diào)度室立即電話通知生產(chǎn)副主任、生產(chǎn)技術(shù)部及主管人員，工藝車間立即進(jìn)行調(diào)整，8小時之內(nèi)調(diào)整仍不合格，交下一班進(jìn)行調(diào)整，24小時之內(nèi)調(diào)整仍不合格時，由車間技術(shù)人員組織調(diào)整，48小時之內(nèi)調(diào)整仍不合格時，為連續(xù)性不合格，車間填寫“糾正和預(yù)防措施單”報生產(chǎn)技術(shù)部，并做好記錄。5.2.7當(dāng)正常生產(chǎn)過程中出現(xiàn)半成品（粗苯、液氨）不合格，檢化驗應(yīng)立即通知相關(guān)車間當(dāng)班值班長或中控主操、當(dāng)班調(diào)度。調(diào)度立即通知相關(guān)車間生產(chǎn)副主任、生產(chǎn)技術(shù)部，進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整和處理。如果超出8小時仍然不合格，由生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部室、車間在主管領(lǐng)導(dǎo)主持下進(jìn)行評審，并做好評審記錄。5.2.8當(dāng)皮帶上的尿素出現(xiàn)控制指標(biāo)不合格及液氨、硫磺、粗苯內(nèi)在質(zhì)量不合格時，檢化驗應(yīng)立即通知相關(guān)車間當(dāng)班值班長或中控主操、當(dāng)班調(diào)度。調(diào)度立即電話通知相關(guān)車間生產(chǎn)副主任進(jìn)行工藝調(diào)整，生產(chǎn)車間做好調(diào)整記錄。如果超出8小時仍然不合格，由生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部室、車間在主管領(lǐng)導(dǎo)主持下進(jìn)行評審，并做好評審記錄。生產(chǎn)技術(shù)部做好不合格品處置。相關(guān)車間做好不合格產(chǎn)品的標(biāo)識、隔離和數(shù)量的記錄，填寫“糾正措施和預(yù)防措施驗證單”報生產(chǎn)技術(shù)部，并做好記錄。5.2.9煉焦車間、尿素車間負(fù)責(zé)對開、停車，輸送、包裝及檢修過程中形成的落地、清倉、粉料等明顯外觀不合格品的判定，并負(fù)責(zé)對各類不合格品的隔離、標(biāo)識、數(shù)量的記錄、保管，并將分類數(shù)據(jù)報生產(chǎn)技術(shù)部。5.3不合格品的處置5.3.1由于生產(chǎn)過程造成的不合格產(chǎn)品，由檢化驗出具“最終不合格品評價、處置表”，1個工作日內(nèi)交生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部填寫處置意見后交供銷部。具體由供銷部根據(jù)意見執(zhí)行。5.3.2不合格品的出庫管理相關(guān)車間做好出庫記錄，每班接班時由班長仔細(xì)核對。不合格品出廠由供銷部做好管理。5.3.3生產(chǎn)裝置中更換出的廢舊化工原材料及其包裝物由各車間負(fù)責(zé)回收，生產(chǎn)技術(shù)部報公司統(tǒng)一處理。對于有回收利用價值的按公司文件執(zhí)行。不合格品評審、處置記錄由生產(chǎn)技術(shù)部保存。5.4記錄保存不合格品的處置記錄由生產(chǎn)技術(shù)部保管，出庫記錄由車間保管，出廠記錄由供銷部保管。6檢查與考核本制度由生產(chǎn)技術(shù)部定期監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，相關(guān)部門配合，檢查結(jié)果按生產(chǎn)技術(shù)部考核細(xì)則執(zhí)行。7附件附錄1原材料不合格品評價、處置表附錄2最終不合格品評價、處置表

附錄原材料不合格品評價、處置表編號：GL-JS-18年月日名稱存放地點進(jìn)貨日期數(shù)量質(zhì)量狀況處置意見評價部門評價人處置部門意見處置部門：負(fù)責(zé)人：年月日最終不合格品評價、處置表編號：GL-JS-19年月日名稱編號生產(chǎn)時間檢驗時間存放地點數(shù)量質(zhì)量狀況評價單位：評價人：年月