貨倉(cāng)管理程序和規(guī)定產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定先入先出管理原則

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔杭州陽(yáng)光工具有限公司HANGZHOUSUNLIGHTTOOLSCO.,LTD.貨倉(cāng)管理程序和規(guī)定Rev：00為規(guī)范物料收發(fā)程序，明確貨倉(cāng)管理人員的職責(zé)并適應(yīng)ISO9001需要，根據(jù)陽(yáng)光工具貨倉(cāng)目前實(shí)際情況，減少出錯(cuò)機(jī)會(huì)特制定以下內(nèi)容，希望相關(guān)人員嚴(yán)格遵守：外部物料收貨：1.供應(yīng)商提供物料或客戶提供物料收貨，貨倉(cāng)管理員必須落實(shí)下列具體事項(xiàng)：送貨單和采購(gòu)單或客戶提供物料清單上的物料名稱和物料編號(hào)（P/N）與實(shí)際包裝標(biāo)識(shí)。送貨單或客戶提供物料清單上的數(shù)量或重量是否與實(shí)際數(shù)量或重量相符。包裝要求。如果是第一次送少量物料樣品或物料規(guī)格有更改，必須由工程部確認(rèn)合格后，由工程部發(fā)出SER報(bào)告（物料評(píng)估報(bào)告）或根據(jù)《采購(gòu)控制程序》來(lái)執(zhí)行！貨倉(cāng)管理員落實(shí)上面各項(xiàng)正確后，方能在送貨單或客戶提供物料清單上簽收。收貨后的物料，由貨倉(cāng)管理員標(biāo)識(shí)好，按BOM及公司P/N進(jìn)行編制并放入“物料待檢區(qū)”，然后填寫(xiě)來(lái)料檢查報(bào)告的第一欄，交IQC，作為來(lái)料檢查通知IQC驗(yàn)貨。由IQC檢查合格后的物料，貨倉(cāng)管理員才能正式入庫(kù)，并將來(lái)料記錄于《物料帳目明細(xì)表》，同一類(lèi)物料按照公司物料編碼P/N（參照物料單BOM）存放在同一個(gè)物料架子上。IQC根據(jù)工程部簽定的《物料檢定標(biāo)準(zhǔn)》或所簽標(biāo)準(zhǔn)樣板，必要時(shí)可根據(jù)品管部或工程部負(fù)責(zé)人簽定界限樣板進(jìn)行檢驗(yàn)，檢定結(jié)果填入《IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》。如果檢驗(yàn)合格，還在來(lái)料標(biāo)識(shí)紙上蓋藍(lán)色合格章，倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。如果屬于免檢材料，倉(cāng)管員可直接收貨。本公司免檢材料為：膠類(lèi)（熱熔膠、黃膠、萬(wàn)能502膠、ABS膠、紅膠）、油類(lèi)（壓力油、黃礦油、機(jī)油、絕緣油、散熱油即硅脂、齒輪油、白礦油）、化學(xué)品（天那水、松香水、稀釋劑、防白水、酒精）、輔助包裝材料（封裝膠紙、濕水膠紙、扎帶）。內(nèi)部收貨：由生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)《入庫(kù)申請(qǐng)單》然后送品管部QC檢查合格后，方能正式入庫(kù)。貨倉(cāng)管理員查核實(shí)際數(shù)量與申請(qǐng)入庫(kù)數(shù)量無(wú)誤后，在《入庫(kù)申請(qǐng)單》上簽收。貨倉(cāng)管理員簽收后，將貨品登錄于成品、半成品或物料《帳目明細(xì)表》。物料的發(fā)放：貨倉(cāng)根據(jù)物控部的《生產(chǎn)計(jì)劃排期》中給出的加工單號(hào)和生產(chǎn)排期以及BOM備料，并將其放在備料區(qū)。根據(jù)生產(chǎn)訂單及BOM，所欠缺的物料必須隨時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，因物料而導(dǎo)致生產(chǎn)交貨期延遲，將上報(bào)主管部門(mén)予于處罰。生產(chǎn)部或其它部門(mén)根據(jù)加工單號(hào)以及BOM上的P/N到貨倉(cāng)領(lǐng)料，領(lǐng)料員在收料時(shí)點(diǎn)算清楚，并在領(lǐng)料單據(jù)上簽名，以示收妥。根據(jù)BOM上的物料要求，如有欠料，貨倉(cāng)管理員必須跟進(jìn)補(bǔ)料事宜，并在收到進(jìn)料后核算《補(bǔ)料單》并補(bǔ)發(fā)欠料。超出正常生產(chǎn)損耗的補(bǔ)料或其它用料時(shí)，領(lǐng)料部門(mén)必須填寫(xiě)《物料要求單》，PCB上元件（除變壓器，電感、電解電容、繼電器等體積比較大且貴重的物料外），一律按1％損耗發(fā)放物料。裝配物料按BOM足額發(fā)放。領(lǐng)料單必須經(jīng)物控和用料部門(mén)主管簽名確認(rèn)，貨倉(cāng)管理員按《物料要求單》上項(xiàng)目和數(shù)量發(fā)料。對(duì)于外加工半成品物料（貼片加工），按1％損耗發(fā)放物料。貼片元件按整盤(pán)發(fā)放，并由貨倉(cāng)根據(jù)加工單號(hào)填寫(xiě)送貨單（一式兩份），由加工單位收料員簽名。由于元器件質(zhì)量原因，在生產(chǎn)過(guò)程中或修理中出現(xiàn)的不良物料，領(lǐng)料部門(mén)必須填寫(xiě)《物料要求單》，用不良物料更換。生產(chǎn)部如有過(guò)剩物料需退倉(cāng)，必須經(jīng)QC檢查合格，并填好寫(xiě)《物料退倉(cāng)單》，倉(cāng)管員根據(jù)《物料退倉(cāng)單》點(diǎn)數(shù)收倉(cāng)。如有接到更改通知書(shū)要求物料編碼（P/N）需要更改，或盤(pán)點(diǎn)后數(shù)量與帳本記錄有差異時(shí)，由貨倉(cāng)管理員填寫(xiě)《倉(cāng)存物料更改單》，交經(jīng)理或副經(jīng)理批準(zhǔn)后給予更改。標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。成品、半成品的標(biāo)識(shí)方法主要使用“標(biāo)識(shí)紙”，以明確成品、半成品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。原材料或外協(xié)加工件的標(biāo)識(shí)采用供方本身的標(biāo)識(shí)；倉(cāng)庫(kù)的物品除有“標(biāo)識(shí)紙”進(jìn)行標(biāo)識(shí)外還應(yīng)有《物資記錄卡》，用于對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品數(shù)量出入執(zhí)行動(dòng)態(tài)管理。貨倉(cāng)收貨的月份標(biāo)識(shí)采用：棕、紅、橙、黃、綠、藍(lán)、紫、灰、白、黑、金、銀色標(biāo)依次表示當(dāng)年的1~12月份；檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)品管部在“標(biāo)識(shí)紙”上蓋章，包括：合格、拒收、讓步接收、緊急放行等,以此明確物品的檢驗(yàn)狀態(tài)；使用不同顏色的膠盆予以區(qū)分：紅色膠盆裝報(bào)廢品、黃色膠盆裝待處理的不合格品、藍(lán)色膠盆裝合格品；物品擺放的區(qū)分標(biāo)識(shí)，主要設(shè)置各區(qū)域，包括：合格區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)，待處理、廢品區(qū)、原材料區(qū)，待轉(zhuǎn)序區(qū)等，這些區(qū)域可以劃線標(biāo)識(shí)，也可豎牌標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品的追溯性可依據(jù)：檢驗(yàn)報(bào)告、領(lǐng)料單、標(biāo)識(shí)紙、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)等進(jìn)行。產(chǎn)品防護(hù)4.1.產(chǎn)品的搬運(yùn)控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法。應(yīng)考慮：不得破壞包裝、防止跌落、磕碰、擠壓；應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)通道暢通，搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；叉車(chē)操作工應(yīng)有國(guó)家部門(mén)頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。對(duì)IC、場(chǎng)效應(yīng)管等需防靜電的產(chǎn)品，在搬運(yùn)或發(fā)放時(shí)應(yīng)帶靜電環(huán)，否則不得接觸物品。六、先入先出的管理原則1.先入先出——指相同名稱或編號(hào)的同一規(guī)格的物料或半成品和成品，在時(shí)間上應(yīng)按先進(jìn)入先出的方法。2.先進(jìn)先出的原則有助於物料管理的明朗化，而且使物料存放時(shí)間概括具體，是一種行之有效，保證不會(huì)導(dǎo)致物料過(guò)期失效的質(zhì)量管理模式。每個(gè)貨倉(cāng)管理員必須明確并遵照?qǐng)?zhí)行。3.生產(chǎn)退倉(cāng)的物料，在使用物料時(shí)可優(yōu)先發(fā)放。七、貯存控制倉(cāng)庫(kù)物品需分區(qū)碼放，保證先入先出。成品倉(cāng)將每日出入數(shù)量記錄于《物資記錄卡》。所有貯存物品應(yīng)建立《物資記錄卡》和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月通過(guò)電腦及人工的方法對(duì)物品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并記錄于《倉(cāng)庫(kù)月結(jié)表》，另外還需做好帳務(wù)管理，保持帳、卡、物一致。采取電腦入賬或《物資記錄卡》可以隨時(shí)掌握庫(kù)存物料情況，避免每月或每季度大清倉(cāng)。審批：生效日期：PMCPMC—001精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔收貨管理流程與規(guī)定第一章總則第一條目的為規(guī)范收貨流程操作，保證入庫(kù)數(shù)量的準(zhǔn)確性，嚴(yán)格區(qū)分責(zé)任，特?cái)M定本規(guī)定。第二條適用范圍本規(guī)定適用于公司倉(cāng)庫(kù)的貨物收貨

第三條

職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物流中心負(fù)責(zé)本規(guī)定的擬訂、修訂和監(jiān)督檢查工作；各倉(cāng)收貨組負(fù)責(zé)規(guī)定的實(shí)施收貨、驗(yàn)貨、入賬、條碼（防偽標(biāo)）張貼及二次包裝的管理工作；供應(yīng)商管理中心相關(guān)采購(gòu)員負(fù)責(zé)來(lái)貨異常的確認(rèn)、來(lái)貨退貨及相關(guān)協(xié)調(diào)處理工作；總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核、審批本規(guī)定。第二章收貨工作流程及規(guī)定第四條收貨依據(jù)1、收貨依據(jù)為《采購(gòu)訂單》和《送貨清單》、《提貨單》2、采購(gòu)人員下《采購(gòu)訂單》后，將《采購(gòu)訂單》打印并簽字，提交一份給倉(cāng)儲(chǔ)物流中心各倉(cāng)收貨組，以便倉(cāng)儲(chǔ)物流中心各倉(cāng)做好貨場(chǎng)規(guī)劃、來(lái)貨接收等準(zhǔn)備工作；第五條卸貨標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范1、

時(shí)間要求：各倉(cāng)收貨組在貨運(yùn)車(chē)輛到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，要在半小時(shí)內(nèi)組織人員卸貨，并在1小時(shí)內(nèi)卸貨完畢，不得拖延。2、卸貨原則：重不壓輕、木不壓紙、大不壓小、長(zhǎng)不壓短，碼放整齊平穩(wěn)，不得倒置，標(biāo)簽朝外，確保同票貨物碼放在同一區(qū)域，且貨物分類(lèi)擺放，不得混放。

3、卸車(chē)標(biāo)準(zhǔn)：需遵循先上后下、先外后里順序，卸貨過(guò)程中嚴(yán)禁踩貨、坐貨、摔貨、扔貨、摔板，嚴(yán)禁翻滾貨物，貨物搬運(yùn)要輕拿輕放。

4、適合托盤(pán)擺放的，應(yīng)用托盤(pán)碼垛擺放，擺放時(shí)，要根據(jù)貨物的實(shí)際情況按標(biāo)準(zhǔn)碼垛。對(duì)于一些貴重物品、易碎物品，碼放不太穩(wěn)定的托盤(pán)貨物，按規(guī)范碼貨后，還應(yīng)該用5、

卸貨完畢，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)清掃干凈，貨物擺放整齊。

第六條清點(diǎn)件數(shù)及單據(jù)簽收1、卸貨后，收貨組根據(jù)《送貨單》或《提貨單》等，對(duì)件數(shù)進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)相關(guān)單據(jù)和件數(shù)是否一致，不一致的，在單據(jù)上按實(shí)收件數(shù)簽收。并認(rèn)真核對(duì)客戶、貨運(yùn)部、運(yùn)費(fèi)等信息。2、司機(jī)提貨的，除在單據(jù)上按實(shí)收件數(shù)簽收外，須在《司機(jī)提貨登記表》上簽收。第七條

驗(yàn)收

1、經(jīng)簽收并經(jīng)倉(cāng)管員檢驗(yàn)后，由收貨組對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。

2、首先核對(duì)《送貨單》與《采購(gòu)訂單》是否齊全、一致。對(duì)于無(wú)《采購(gòu)訂單》或《送貨單》的，收貨組要立即與供應(yīng)商管理中心聯(lián)系，由相關(guān)采購(gòu)員補(bǔ)齊《采購(gòu)訂單》或聯(lián)系供應(yīng)商補(bǔ)齊《送貨單》后，才能驗(yàn)貨收貨，否則不得收貨。無(wú)任何單據(jù)的，收貨組更不得擅自收貨。

3、特殊情況不能及時(shí)補(bǔ)齊單據(jù)的，由采購(gòu)中心相關(guān)采購(gòu)員或委托人在《收貨異常登記表》上簽字確認(rèn)后，才能進(jìn)行驗(yàn)貨收貨。事后由采購(gòu)員補(bǔ)齊單據(jù)，并在單據(jù)上注明《后補(bǔ)》字樣。4、收貨組在驗(yàn)貨時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照《采購(gòu)訂單》和《送貨單》上的貨物信息驗(yàn)貨收貨，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、車(chē)型、屬性、質(zhì)量、包裝標(biāo)準(zhǔn)等，對(duì)出現(xiàn)異常的，應(yīng)按以下規(guī)定處理：

（1）、質(zhì)量差異：當(dāng)《采購(gòu)訂單》與《送貨單》產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、規(guī)格、車(chē)型有差異的，不得收貨入庫(kù)。產(chǎn)品交由倉(cāng)管員處理。（2）、數(shù)量差異：當(dāng)實(shí)際數(shù)量大于《采購(gòu)訂單》數(shù)量時(shí)，按《采購(gòu)訂單》數(shù)量驗(yàn)貨入庫(kù)，多余貨物按散件辦理入庫(kù)；當(dāng)實(shí)際數(shù)量小于《采購(gòu)訂單》數(shù)量時(shí)，由采購(gòu)人員確認(rèn)后，按實(shí)際數(shù)量入庫(kù)，(3)、價(jià)格差異：當(dāng)《送貨單》單價(jià)大于《采購(gòu)訂單》的，按采購(gòu)訂單價(jià)格入庫(kù)。小于《采購(gòu)訂單》的，按《送貨單》單價(jià)入庫(kù)。（4）、缺貨差異：當(dāng)同一張采購(gòu)訂單，因提貨不齊全，或供應(yīng)商原因分批送貨的，待貨到齊后，驗(yàn)收入庫(kù)。禁止缺貨入庫(kù)。（4）、其他差異：因價(jià)格還未確定，貨物已到收貨組，按采購(gòu)確認(rèn)后的價(jià)格入庫(kù)，并在《送貨單》上注明。

5、所有貨物必須當(dāng)天完成驗(yàn)收入庫(kù)工作，特殊情況3天內(nèi)完成（缺貨除外）。6、所有差異必須填寫(xiě)《收貨差異登記表》并交采購(gòu)簽字確認(rèn)。未登記差異的，所有責(zé)任由收貨組承擔(dān)，采購(gòu)員收到收貨組問(wèn)題反饋后，必須在30分鐘內(nèi)（特殊情況由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)處理）處理完畢，并在《收貨異常登記表》上簽字確認(rèn)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理的，或不簽字確認(rèn)的，由倉(cāng)儲(chǔ)中心提交至總經(jīng)理處，由總經(jīng)理直接對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行處罰。第八條

審單入庫(kù)及單據(jù)管理規(guī)范1、收貨組驗(yàn)收后，由入庫(kù)文員根據(jù)驗(yàn)收單據(jù)打印一份《到貨點(diǎn)貨單》給倉(cāng)庫(kù)收貨，倉(cāng)庫(kù)收貨員簽字確認(rèn)后，交收貨組審單入庫(kù)。2、

所有單據(jù)按《采購(gòu)訂單》審單入庫(kù)。因少貨或因質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生退貨的，收貨組同步打《退庫(kù)單》，以保證入庫(kù)準(zhǔn)確性。3、

入庫(kù)的唯一依據(jù)為倉(cāng)庫(kù)收貨組簽字確認(rèn)的《入庫(kù)清單》，未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)收貨員簽字的，不得審單入庫(kù)。

4、

除收貨組外，任何人不得審單入庫(kù)。

5、審單入庫(kù)后，由審單員截圖發(fā)至各車(chē)型QQ群，方便業(yè)務(wù)員、采購(gòu)員查詢和審核。

6、審單入庫(kù)后，由審單員將《送貨單》、《采購(gòu)訂單》分類(lèi)訂好