采購(gòu)管理規(guī)范供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)采購(gòu)員工作績(jī)效考核

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購(gòu)管理規(guī)范撰寫(xiě)人：李華英Email：Lihying@21cn

目錄一、 目的 3二、 適用范圍 3三、 定義 3四、 采購(gòu)管理制度 3五、 供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn) 4六、 供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法 41、供應(yīng)商檔案管理要求 42、供應(yīng)商選擇流程 53、供應(yīng)商選擇考察表 64、合格供應(yīng)商名錄 75、供應(yīng)商資料卡 86、供應(yīng)商考核辦法及考核表 97、終止供應(yīng)商的報(bào)告 10七、 采購(gòu)流程 111、采購(gòu)原則 112、常規(guī)采購(gòu) 113、小額應(yīng)急采購(gòu) 12八、 貨物檢驗(yàn) 131、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 132、貨物檢驗(yàn)報(bào)告 14九、 采購(gòu)中心職責(zé)與績(jī)效考核 151、采購(gòu)中心工作職責(zé) 152、采購(gòu)主管績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn) 15十、 采購(gòu)報(bào)告必須具備要素及分析圖表 16

目的規(guī)范采購(gòu)操作步驟和方法，確保采購(gòu)的質(zhì)量和采購(gòu)要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。適用范圍本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長(zhǎng)期代理產(chǎn)品）等采購(gòu)的控制。定義供應(yīng)商：是指能向采購(gòu)者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過(guò)公司一定程序評(píng)審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。購(gòu)物申請(qǐng)單：是需求部門根據(jù)需要采購(gòu)的項(xiàng)目所填寫(xiě)并提交給采購(gòu)中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估的表格，一般由采購(gòu)主管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫(xiě)此表，填寫(xiě)完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。供應(yīng)商考核表：是每財(cái)年度對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。終止供應(yīng)商的報(bào)告：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報(bào)告，此報(bào)告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購(gòu)中心提出，由采購(gòu)主管填寫(xiě)逐級(jí)上報(bào)審批。抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫(xiě)交采購(gòu)中心匯總成冊(cè)。貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收部門和人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購(gòu)貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理意見(jiàn)。采購(gòu)管理制度潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng)；嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按流程辦事；能及時(shí)按質(zhì)按量地采購(gòu)到所需物品；嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理，建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購(gòu)成本并保證采購(gòu)質(zhì)量；科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決一定的問(wèn)題；認(rèn)真分析采購(gòu)工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議；做好采購(gòu)相關(guān)文檔的存檔、備份工作；在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本；所有采購(gòu),必須事前獲得批準(zhǔn).未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn),，除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu)，急購(gòu)需在申請(qǐng)單上注時(shí)“急購(gòu)”，并由總經(jīng)理補(bǔ)批；凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)，可以核定物品項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，然后集中辦理采購(gòu)；采購(gòu)物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購(gòu)買，不得隨意變更供應(yīng)商；供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)；注冊(cè)資金達(dá)到50萬(wàn)以上的一般納稅人；健全的商務(wù)管理流程和制度；良好的財(cái)務(wù)狀況，至少可以給予七天以上帳期；具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品資源；相對(duì)有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；積極的合作態(tài)度；供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問(wèn)題的處理等儲(chǔ)多問(wèn)題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時(shí)性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商，對(duì)不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。對(duì)供應(yīng)商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見(jiàn)《供應(yīng)商考核辦法及考核表》。1、供應(yīng)商檔案管理要求對(duì)于供應(yīng)商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含《供應(yīng)商選擇考察表》、《供應(yīng)商名錄》、《供應(yīng)商資料卡》《供應(yīng)商考核表》、《詢價(jià)記錄》、《采購(gòu)記錄》、《到貨檢驗(yàn)報(bào)告》和《終止供應(yīng)商的報(bào)告》，以及其它和往來(lái)單據(jù)等資料文檔。電子文檔、表格按公司要求進(jìn)行統(tǒng)一備份存檔管理。

2、供應(yīng)商選擇流程專業(yè)媒體市場(chǎng)走訪專業(yè)專業(yè)媒體市場(chǎng)走訪專業(yè)網(wǎng)站各種名冊(cè)客戶介紹展覽會(huì)和行業(yè)活動(dòng)名片篩選待選擇的供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查考察上門了解經(jīng)濟(jì)實(shí)力信譽(yù)財(cái)務(wù)狀況優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品資源管理水平營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證考察結(jié)果報(bào)告商務(wù)經(jīng)理審批運(yùn)作中心總監(jiān)審批正式洽談選擇供應(yīng)商的程序流程圖供應(yīng)商選擇考察表考察人：年月日待選供應(yīng)商基本資料名稱法人代表：地址：郵編：電話：聯(lián)系人：傳真：經(jīng)營(yíng)性質(zhì)：主營(yíng)產(chǎn)品：詳細(xì)評(píng)價(jià)指標(biāo)經(jīng)濟(jì)實(shí)力序號(hào)評(píng)價(jià)辦法結(jié)果備注1注冊(cè)資金數(shù)額是多少2是不是一般納稅人3上年度銷售額是多少4給其他商家賬期一般是多久5一共有多少員工市場(chǎng)信譽(yù)序號(hào)評(píng)價(jià)辦法結(jié)果備注1被媒體曝光次數(shù)2業(yè)內(nèi)口碑3有哪些假貨/水貨4售后服務(wù)水平怎么樣優(yōu)勢(shì)資源序號(hào)評(píng)價(jià)辦法結(jié)果備注1與主營(yíng)產(chǎn)品廠家的關(guān)系（代理/經(jīng)銷/總代…）2給不同渠道的價(jià)格結(jié)構(gòu)及毛利3相關(guān)產(chǎn)品線是否齊全4最短送貨時(shí)間是多久管理水平序號(hào)評(píng)價(jià)辦法結(jié)果備注1業(yè)務(wù)人員有沒(méi)有怠慢顧客現(xiàn)象2對(duì)售前咨詢有沒(méi)有耐心講解3有沒(méi)有完善的貨物進(jìn)出流程4員工是不是大小事情都要請(qǐng)示批示意見(jiàn)商務(wù)經(jīng)理意見(jiàn)簽名：運(yùn)作中心總監(jiān)意見(jiàn)簽名：考察結(jié)果□推薦為C類認(rèn)可供應(yīng)商□推薦為D類認(rèn)可供應(yīng)商□不能推薦為供應(yīng)商

4、合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄表格更新日期：年月日序號(hào)編號(hào)企業(yè)名稱等級(jí)地址提供的產(chǎn)品及折扣聯(lián)系人電話備注5、供應(yīng)商資料卡 供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商編號(hào)：建卡日期：產(chǎn)品類別：建卡人：公司名稱聯(lián)系人/職務(wù)公司地址電話傳真?zhèn)}庫(kù)地址電話傳真開(kāi)戶行帳號(hào)公司類別代理商代理級(jí)別：生產(chǎn)商創(chuàng)立時(shí)間注冊(cè)資本法人代表公司性質(zhì)公司規(guī)模人員構(gòu)成管理層技術(shù)人員普通員工合計(jì)人數(shù)比例經(jīng)營(yíng)范圍序號(hào)考核年度準(zhǔn)時(shí)交貨率品質(zhì)服務(wù)總分評(píng)等考核表編號(hào)備注6、供應(yīng)商考核辦法及考核表供應(yīng)商的考核采取財(cái)年度考核辦法，由采購(gòu)中心征集各方意見(jiàn)匯總成考核評(píng)語(yǔ)，再由相關(guān)權(quán)責(zé)部門給出評(píng)審意見(jiàn)，最終由運(yùn)作總監(jiān)決定是否終止供應(yīng)資格。供應(yīng)商考核表NO：PUR-KS-流水號(hào)供應(yīng)商名稱考核日期主要考核人產(chǎn)品名稱考核評(píng)語(yǔ)評(píng)分等級(jí)考核內(nèi)容準(zhǔn)時(shí)交貨率品質(zhì)服務(wù)其它綜合評(píng)價(jià)意見(jiàn)是否取消其資格各權(quán)責(zé)部門審批意見(jiàn)

7、終止供應(yīng)商的報(bào)告終止供應(yīng)商的報(bào)告年月日供應(yīng)商編號(hào)：供應(yīng)商名稱：建立聯(lián)系時(shí)間：最初聯(lián)系人：目前聯(lián)系人：來(lái)往主要業(yè)務(wù)：終止原因：目前來(lái)往財(cái)、物、帳等情況：終止該供應(yīng)商可能造成的影響：終止供應(yīng)商的步驟：終止供應(yīng)商申請(qǐng)人簽字：商務(wù)經(jīng)理簽字：運(yùn)作總監(jiān)批示：

采購(gòu)流程1、采購(gòu)原則采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲"請(qǐng)購(gòu)單"后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)并經(jīng)分析后議價(jià)。采購(gòu)申請(qǐng)人在采購(gòu)過(guò)程提出撤消采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，采購(gòu)經(jīng)辦人員要及時(shí)轉(zhuǎn)入撤消程序，即中止本次采購(gòu)作業(yè)，并在相關(guān)單據(jù)上加蓋“撤消”章。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于"請(qǐng)購(gòu)單"詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂"訂購(gòu)廠商""交貨期限"與"報(bào)價(jià)有效期限"經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核2、常規(guī)采購(gòu)業(yè)務(wù)人員采購(gòu)中心商務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部門詢價(jià)請(qǐng)求是 結(jié)束部門經(jīng)理審批 填寫(xiě)購(gòu)物申請(qǐng)表 詢價(jià)請(qǐng)求是 結(jié)束部門經(jīng)理審批 填寫(xiě)購(gòu)物申請(qǐng)表 詢價(jià) 詢價(jià) 議價(jià)議價(jià)否 是否A類供應(yīng)商 否 是否A類供應(yīng)商 是 是 采購(gòu)采購(gòu)確定最終供應(yīng)商確定最終供應(yīng)商應(yīng)付款應(yīng)付款3、小額應(yīng)急采購(gòu)需求人采購(gòu)中心商務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理室財(cái)務(wù)部提出采購(gòu)需求提出采購(gòu)需求補(bǔ)簽字補(bǔ)簽字主管補(bǔ)簽主管補(bǔ)簽實(shí)施采購(gòu)填寫(xiě)購(gòu)物申請(qǐng)單（注明應(yīng)急采購(gòu)）詢價(jià)/議價(jià)實(shí)施采購(gòu)填寫(xiě)購(gòu)物申請(qǐng)單（注明應(yīng)急采購(gòu)）詢價(jià)/議價(jià)補(bǔ)簽字補(bǔ)簽字補(bǔ)簽字補(bǔ)簽字應(yīng)付款應(yīng)付款

貨物檢驗(yàn)1、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)料名稱抽樣數(shù)驗(yàn)收準(zhǔn)則接收數(shù)量計(jì)算機(jī)主機(jī)100%運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確機(jī)箱無(wú)破損、變形全新設(shè)備不合格拒收CPU100%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收內(nèi)存100%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收主板100%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收硬盤100%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收板卡（顯示卡、網(wǎng)卡、聲卡等）100%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收軟盤驅(qū)動(dòng)器100%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收光盤驅(qū)動(dòng)器100%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收鍵盤50%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收鼠標(biāo)50%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收顯示器100%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收UPS100%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)機(jī)箱無(wú)破損、變形不合格拒收網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)100%運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確機(jī)箱無(wú)破損、變形不合格拒收路由器100%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)機(jī)箱無(wú)破損、變形不合格拒收集線器100%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)機(jī)箱無(wú)破損、變形不合格拒收網(wǎng)線30%機(jī)箱無(wú)破損、變形原廠包裝和無(wú)開(kāi)箱痕跡3)全新產(chǎn)品不合格拒收接插件（面板、模塊等）30%1)機(jī)箱無(wú)破損、變形2)原廠包裝和無(wú)開(kāi)箱痕跡3)全新產(chǎn)品不合格拒收2、貨物檢驗(yàn)報(bào)告NO：供應(yīng)商：檢驗(yàn)日期：年月日產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格來(lái)貨數(shù)量來(lái)貨日期抽樣數(shù)量驗(yàn)證記錄序號(hào)驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測(cè)結(jié)果結(jié)論驗(yàn)證結(jié)論：檢驗(yàn)人：復(fù)核：不合格批處理意見(jiàn)：□可用□挑選囗?yè)Q貨囗退貨審批：

采購(gòu)中心職責(zé)與績(jī)效考核1、采購(gòu)中心工作職責(zé)建立供應(yīng)廠商與價(jià)格記錄；采購(gòu)方式設(shè)定及市場(chǎng)行情調(diào)查；詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購(gòu)工作；送貨進(jìn)度控制與逾送督促；來(lái)貨質(zhì)量、數(shù)量異常處理；付款整理、審查；提交采購(gòu)工作報(bào)告。2、采購(gòu)主管績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)主管的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)工作職責(zé)績(jī)效指標(biāo)績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)完成項(xiàng)目所需的采購(gòu)工作使申請(qǐng)部門得到所需的設(shè)備和材料1.一個(gè)月內(nèi)各部門投訴沒(méi)有在承諾的期限內(nèi)得到設(shè)備或材料的次數(shù)不超過(guò)1次；2.一年內(nèi)因采購(gòu)的設(shè)備型號(hào)錯(cuò)誤造成的退貨次數(shù)不超過(guò)2次；3.項(xiàng)目采購(gòu)的成本控制在預(yù)先設(shè)定的范圍內(nèi)。優(yōu)秀績(jī)效的表現(xiàn)：盡可能地推遲付款時(shí)間；控制進(jìn)貨速度，使庫(kù)存最小；向多方供貨商詢價(jià)，得到性價(jià)比最佳的供貨。改進(jìn)采購(gòu)的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)了的流程或標(biāo)準(zhǔn)上級(jí)主管人員對(duì)以下方面表示滿意：**相關(guān)的規(guī)定得到了正確的發(fā)布和溝通；*在流程中能夠考慮到對(duì)不同情況的區(qū)別對(duì)待。供貨商關(guān)系管理供貨商關(guān)系1.對(duì)大的供貨商能定期進(jìn)行拜訪；2.供應(yīng)商總數(shù)減少，使供貨更為集中。優(yōu)秀績(jī)效的表現(xiàn)：能夠幫助供貨商解決一定的問(wèn)題。向管理層提供采購(gòu)報(bào)告管理層所得到的信息管理層對(duì)如下方面表示滿意：*提供的采購(gòu)報(bào)告有意義；*報(bào)告有助于改進(jìn)本公司以及供貨商的服務(wù)水準(zhǔn)。采購(gòu)報(bào)告必須具備要素及分析圖表采購(gòu)主管須將每個(gè)月的采購(gòu)工作進(jìn)行總結(jié)、分析以供上級(jí)了解工作情況，發(fā)現(xiàn)采購(gòu)工作中的不足，讓上級(jí)肯定其作為的同時(shí)能及時(shí)給出改進(jìn)意見(jiàn)或指示。采購(gòu)工作報(bào)告至少須包含以下要求和分析圖表：本月采購(gòu)貨物的類別與比例本月因采購(gòu)型號(hào)錯(cuò)誤存在退貨的次數(shù)本月各供應(yīng)商供貨的金額及分布情況詢價(jià)與議價(jià)結(jié)果的差異總金額及各供應(yīng)商的差額分布情況供應(yīng)商送貨效率各供應(yīng)商存的問(wèn)題及改進(jìn)建議采購(gòu)中存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購(gòu)訂單管理規(guī)范1、目的規(guī)范采購(gòu)管理工作，加強(qiáng)采購(gòu)過(guò)程控制，強(qiáng)化供應(yīng)商管理，確保適時(shí)、適價(jià)、適量地供應(yīng)公司生產(chǎn)所需物料。2、適用范圍適用于公司生產(chǎn)物料的采購(gòu)過(guò)程控制、對(duì)賬發(fā)票管理以及新開(kāi)發(fā)廠商和合格供應(yīng)商定期或不定期的評(píng)估選擇等。3、職責(zé)3.1采購(gòu)文員：負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的下達(dá)，物料的催貨，異常的追蹤，訂單對(duì)賬、請(qǐng)款和發(fā)票的催繳以及協(xié)助進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)估等。3.2采購(gòu)專員：負(fù)責(zé)物料價(jià)格的談判、定價(jià)，選擇合格的供應(yīng)商，物料異常的處理、追蹤及異常信息的傳遞，對(duì)賬單、請(qǐng)款單的初審，物料采購(gòu)成本的控制分析以及合作供應(yīng)商關(guān)系的協(xié)調(diào)等。3.3供應(yīng)管理員：根據(jù)物料供應(yīng)商需求預(yù)測(cè)分析，為采購(gòu)專員提供經(jīng)評(píng)估合格的供應(yīng)商供其選擇，供應(yīng)商的定期或不定期評(píng)估結(jié)果的制定和傳達(dá)，跟進(jìn)新物料或新供應(yīng)商的打樣情況。3.4計(jì)劃組主管：對(duì)物料采購(gòu)訂單的審核，協(xié)調(diào)物料異常情況的處理和跟蹤處理結(jié)果，審核供應(yīng)商的考評(píng)和選取，完善物料采購(gòu)管理。3.5生產(chǎn)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)采購(gòu)對(duì)賬單和請(qǐng)款單的批準(zhǔn)，物料采購(gòu)成本控制的審核，供應(yīng)商合作關(guān)系的協(xié)調(diào)，以及跨部門之間異常的協(xié)調(diào)。4、采購(gòu)訂單管理流程（見(jiàn)附件）5、采購(gòu)訂單管理內(nèi)容5.1供應(yīng)商選用規(guī)定5.1.1采購(gòu)專員根據(jù)訂單要求和供應(yīng)商管理員提供的供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，合理選擇合作廠商并進(jìn)行價(jià)格確認(rèn)。5.1.2采購(gòu)專員必需選擇經(jīng)供應(yīng)商管理評(píng)估合格的供應(yīng)商或經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理核準(zhǔn)的選用供應(yīng)商作為訂單下單的對(duì)象，未經(jīng)評(píng)估合格的供應(yīng)商暫時(shí)不做考慮（特殊物料的供應(yīng)商除外）。5.1.3合作供應(yīng)商在未經(jīng)評(píng)估合格（特殊物料除外）的情況下選用的，造成的異常損失由下單人員負(fù)責(zé)并記錄個(gè)人考評(píng)。5.1.4采購(gòu)訂單的供應(yīng)商選擇和價(jià)格評(píng)定需由計(jì)劃組主管審核，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后才能下單達(dá)給合作供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商選用審核或批準(zhǔn)而下達(dá)的采購(gòu)訂單，其造成的責(zé)任由下單人員負(fù)責(zé)，并記錄個(gè)人考評(píng)5.2價(jià)格管理規(guī)定5.2.1采購(gòu)專員依物料規(guī)格、交期、品質(zhì)要求及其它交易條件,選擇適當(dāng)?shù)墓?yīng)商,作詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)作業(yè)。5.2.2采購(gòu)專員合理選擇供應(yīng)商之后，根據(jù)其收集的市場(chǎng)信息跟供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判（老供應(yīng)商的物料進(jìn)行價(jià)格確認(rèn)）并確認(rèn)物料訂價(jià)。比價(jià)作業(yè)：在詢價(jià)作業(yè)完成后需有兩家以上供應(yīng)商提供價(jià)格做比較,并考慮品質(zhì)、成本、交期等符合本公司需求的供應(yīng)商,若客戶指定要求或獨(dú)有技術(shù)等特殊案件可不作比較范圍。議價(jià)作業(yè)：合格供應(yīng)商只有獨(dú)家時(shí)則依供應(yīng)商提供之價(jià)格,比照以往采購(gòu)記錄及平時(shí)收集的價(jià)格信息,由采購(gòu)專員與供應(yīng)商議價(jià)。5.2.3采購(gòu)文員根據(jù)采購(gòu)專員和供應(yīng)商最終確認(rèn)的價(jià)格列入采購(gòu)訂單，并將采購(gòu)訂單交由計(jì)劃組主管審核及生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)。未經(jīng)采購(gòu)價(jià)格審核和批準(zhǔn)的采購(gòu)訂單不能下達(dá)給供應(yīng)商，由此造成的損失由下單人員負(fù)責(zé)。5.3下單管理規(guī)定5.3.1采購(gòu)專員在接到生管員的物料采購(gòu)需求之后，及時(shí)核實(shí)訂單所要求的資料文件和供應(yīng)商的工藝技術(shù)文件是否準(zhǔn)確和齊全。并由采購(gòu)文員整理歸檔，作為訂單下達(dá)的資料準(zhǔn)備。采購(gòu)專員對(duì)資料不全或有錯(cuò)誤的訂單需及時(shí)協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)員或研發(fā)組主管進(jìn)行確認(rèn)，未經(jīng)確認(rèn)前需及時(shí)傳達(dá)信息給生管員和物控員進(jìn)行訂單調(diào)整。5.3.2采購(gòu)專員根據(jù)供應(yīng)商管理員提供的<供應(yīng)商綜合評(píng)估表>以及備用合格新供應(yīng)商名單，合理選擇物料供應(yīng)商，并依據(jù)價(jià)格管理規(guī)定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格確認(rèn)。5.3.3采購(gòu)文員根據(jù)采購(gòu)專員提供的物料供應(yīng)商和確認(rèn)的價(jià)格及時(shí)編制采購(gòu)訂單，并由計(jì)劃組主管審核和生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購(gòu)專員蓋章并下達(dá)給供應(yīng)商。5.3.4未經(jīng)確認(rèn)的采購(gòu)訂單不得下達(dá)給供應(yīng)商，由此而造成的損失由5.4催單管理規(guī)定5.4.1采購(gòu)文員需根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的要求，及時(shí)跟進(jìn)供應(yīng)商的生產(chǎn)加工情況和供貨期安排，對(duì)供應(yīng)商反映的異常信息及時(shí)告知采購(gòu)專員。5.4.2采購(gòu)專員及時(shí)協(xié)調(diào)并確認(rèn)供應(yīng)商異常情況，并將異常信息反饋給物控員和生管員進(jìn)行處理。5.4.3采購(gòu)專員對(duì)供應(yīng)商由于異常情況而不能及時(shí)交貨的信息及時(shí)告知計(jì)劃組主管，計(jì)劃組主管安排供應(yīng)商管理員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查并確認(rèn)異常狀況。5.4.4生管員根據(jù)信息及時(shí)和業(yè)務(wù)員協(xié)調(diào)訂單貨期安排，并將協(xié)調(diào)結(jié)果告知計(jì)劃組主管。5.4.5計(jì)劃組