供貨商管理作業(yè)程序確保采購貨物的質(zhì)量與交期

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一、目的為確保公司的供貨商均能提供合乎質(zhì)量要求的原物料、包裝材料、委外加工品、五金模具配件及良好的售后服務(wù),并維持其穩(wěn)定性。二、范圍能提供與公司產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響之原物料、包裝材、料、委外加工品、五金模具配件并有著良好的售后服務(wù)的供貨商均適之。三、權(quán)責(zé)供貨商之調(diào)查、評鑒及評核：品管、采購、生管。調(diào)查、評鑒、評核結(jié)果之核準(zhǔn)：副總經(jīng)理或代理人。四、定義無五、作業(yè)內(nèi)容5.1采購人員應(yīng)利用各種信息渠道,找尋可能提供所需原材料、包裝材料、五金模具配件及委外加工等之供貨商,并建立「供貨商基本數(shù)據(jù)卡」（T47-06-01）,其中委外加工由采購尋供貨商并議價,執(zhí)行對供貨商的評估管理,其中委外電鍍部份由采購將電鍍廠商與人格明細(xì)提供給生管,由生管部門決定后續(xù)作業(yè)。5.2對一個新供貨商,應(yīng)進(jìn)行評估,達(dá)到認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)方可列入「合格供貨商名冊」（T47-06-02）成為公司往后采購原材料及包裝材料委外加工與五金配件之對象。優(yōu)先選擇通過綠色伙伴或等同認(rèn)證的管理物質(zhì)系統(tǒng)的企業(yè)，使所采購的產(chǎn)品符合環(huán)境管理物質(zhì)規(guī)定。對于樹脂、油墨、涂料、導(dǎo)線等材料，必須選擇實(shí)施G.P環(huán)境管理體系的供應(yīng)商進(jìn)行采購。5.3合格供貨商之認(rèn)可條件,可為下列其中之一：5.3.1經(jīng)正式評鑒「供貨商調(diào)查評鑒報告表」（T47-06-03）達(dá)70分以上標(biāo)準(zhǔn)者可成為合格供貨商；5.3.2取得ISO認(rèn)證或各國國家級標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證之廠商,可不經(jīng)評鑒成為合格供貨商；5.3.3供貨商送樣承認(rèn),經(jīng)確認(rèn)符合者；5.3.4在公司導(dǎo)入ISO之前即有往來且績優(yōu)之供貨商,可不經(jīng)評鑒；5.3.5經(jīng)客戶指定之供貨商,可不經(jīng)評覽；5.3.6已取得合格供貨商資格之材料代理商,可不經(jīng)評鑒；5.3.7臺灣母公司。5．4與SONY產(chǎn)品相關(guān)新供貨商、新部品、新材料導(dǎo)入時(含2、3次訂貨),必須進(jìn)行環(huán)境有害物質(zhì)調(diào)查，確保不含有禁止使用物質(zhì)。供貨商必須提供產(chǎn)品的成分表（或MSDS）以及SGS報告的測試數(shù)據(jù)（一年內(nèi)有效），并簽定不使用“禁止使用環(huán)境物質(zhì)”的保證書（一年內(nèi)有效）。要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品的規(guī)格書，規(guī)格書中應(yīng)明確禁止使用環(huán)境管理物質(zhì)。5.5對現(xiàn)有合格之供貨商,每半年應(yīng)評核一次,見「供貨商評核表」（T47-06-04）,如果質(zhì)量不穩(wěn)定,可以不定期進(jìn)行評覽。采購每月作供貨商交期、質(zhì)量及服務(wù)項(xiàng)目之異常統(tǒng)計,并記錄于「供貨商交貨質(zhì)量查核表」（T47-06-05）上,亦可列入每半年評核之參考及做為要求供貨商改善的依據(jù)。5.6與SONY產(chǎn)品相關(guān)供貨商(包括二次分包商)，每年需進(jìn)行一次有關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理的評審。對于產(chǎn)品成分出現(xiàn)變更的供應(yīng)商，要求供應(yīng)商提供新的SGS報告的測試數(shù)據(jù)和成分表或MSDS表。5.7經(jīng)評核不合格者,由品管單位召集評核重審會,以決定是否繼續(xù)采購。5.8供貨商如有重大缺失而嚴(yán)重影響質(zhì)量,經(jīng)調(diào)查屬實(shí),品保單位須立即簽報,可考慮列入拒絕往來戶。5.9采購于每半年評核后或新增減供貨商時,應(yīng)重新制作「合格供貨商名冊」。5.10相關(guān)之質(zhì)量記錄依「質(zhì)量記錄管制作業(yè)程序」（T24-03）規(guī)定保存。六、參考文件6.1采購管理作業(yè)程序（T27-05）6.2質(zhì)量記錄管制作業(yè)程序（T24-03）6.4.2。按照6.1對供應(yīng)商進(jìn)行評審。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔質(zhì)量管理體系文件合格供應(yīng)商評定程序文件編號生效日期頁次1目的為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，對采購供方進(jìn)行有效控制。2適用范圍本程序適用于向本公司提供產(chǎn)品/服務(wù)的供方的評定與選擇。3職責(zé)3.1制造部-采購負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方的評定，建立供方檔案。3.2品質(zhì)、生產(chǎn)、技術(shù)、服務(wù)等相關(guān)職能部門的人員參與供方的評定工作。擬定候選名單4工作流程擬定候選名單調(diào)查供方能力及業(yè)績調(diào)查供方能力及業(yè)績組織合格供方評定組織合格供方評定提供合格供方名錄提供合格供方名錄建立供方檔案、記錄建立供方檔案、記錄對供方進(jìn)行復(fù)評對供方進(jìn)行復(fù)評調(diào)整供方名單調(diào)整供方名單記錄保存記錄保存5工作程序5.1供方名單的擬定5.1.1采購根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。5.1.2采購根據(jù)歷年各產(chǎn)品供方的資信情況擬定候選名單，其條件如下：由庫房統(tǒng)計有多年業(yè)務(wù)來往的供方最近一年供貨歷史、質(zhì)量、交貨期是否滿足需要；新擬定的供方名單須符合資信度高，生產(chǎn)貯運(yùn)能力有保證，同類產(chǎn)品物美價廉的條件；A、B類采購的產(chǎn)品填寫《供方調(diào)查表》。5.2采購將擬定的A、B類產(chǎn)品候選供方名單分送相關(guān)部門評定人員進(jìn)行調(diào)查。5.3供方評定5.3.1對C類產(chǎn)品的供方由采購組織采購人員自行評定，并保存評定文件。5.3.2對A、B類產(chǎn)品的供方由采購組織相關(guān)部門進(jìn)行評定。5.3.3相關(guān)部門分工及組織評定的范圍：a)供方的供貨能力，由生產(chǎn)、技術(shù)調(diào)查評定；供方的質(zhì)量體系與質(zhì)量保證能力由品質(zhì)組織調(diào)查評定；歷年進(jìn)貨抽檢由品質(zhì)進(jìn)行；資信市場調(diào)查由采購調(diào)查評定；同類產(chǎn)品使用類比,由技術(shù)評定；實(shí)際使用與試用情況由生產(chǎn)、服務(wù)評定；供方的售后服務(wù)能力由服務(wù)評定；5.3.4根據(jù)相關(guān)部門的調(diào)查結(jié)果，由采購組織，各成員單位派員參加以“招標(biāo)”形式組織的侯選供方配套談判會議，其談判內(nèi)容作為評定合格供方及合格供方供貨順序的重要依據(jù)。5.4評定的方法5.4.1召開評定會議，由采購組織主持討論候選供方名單。5.4.2當(dāng)產(chǎn)品銷售合同規(guī)定時，由采購聯(lián)系，品質(zhì)組織現(xiàn)場檢查供方質(zhì)量體系與質(zhì)量保證能力，并寫出考察報告。已獲得質(zhì)量體系認(rèn)證證書的供方可免。5.4.3對第一次供應(yīng)A、B類產(chǎn)品的供方需經(jīng)技術(shù)部對樣品進(jìn)行測試及試用，出具相應(yīng)的《供方樣品/樣機(jī)評價表》，并填入《供方調(diào)查表》中。對于C類產(chǎn)品，其進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄即為對此供方的評價。5.4.4對A、B類產(chǎn)品的供方實(shí)行動態(tài)管理，據(jù)5.3.3評定的范圍，符合程度分為一、二、三級：一級產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、資信度高；二級稍差；三級產(chǎn)品質(zhì)量不甚穩(wěn)定，資信度低。不合格的從原有名單中取消。5.4.5對A、B類產(chǎn)品的供方評定后，采購部組織各參與部門簽署評定意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購匯總評定結(jié)果并編制A、B、C三類產(chǎn)品合格供方名單，納入受控文件發(fā)放。5.4.6A、B類產(chǎn)品合格供方名單由總經(jīng)理批準(zhǔn)，C類產(chǎn)品合格供方名單由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5對合格供方的控制5.5.1采購收到采購產(chǎn)品后，倉庫員及時報檢，檢驗(yàn)人員及時進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并將有關(guān)收貨情況、檢驗(yàn)結(jié)果填入《供方業(yè)績評定表》。5.5.2根據(jù)供方供貨質(zhì)量穩(wěn)定情況，由品質(zhì)組織對供方進(jìn)行第二方質(zhì)量審核，以促進(jìn)其提高產(chǎn)品質(zhì)量。5.5.3必要時品質(zhì)部按合同規(guī)定或協(xié)助顧客及時到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證。5.5.4采購部根據(jù)供方業(yè)績情況，適時調(diào)整合格供方名單：采購建立供方檔案，記載其業(yè)績；供方產(chǎn)品如出現(xiàn)質(zhì)量問題時，采購部應(yīng)向供方發(fā)出《外購貨品不合格單》，并將其供應(yīng)商資格降低一級（如：由一級降到二級或三級降到不合格，降到不合格時應(yīng)取消其資格）。調(diào)整更改合格供方名單要經(jīng)制造部經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5.5每年年初組織對A、B類產(chǎn)品的供方進(jìn)行評定，調(diào)取《供方業(yè)績評定表》，參考供貨業(yè)績，違約等情況進(jìn)行評定，并根據(jù)評定的結(jié)果調(diào)整合格供方名單。對C類產(chǎn)品的供方由采購部自行評定。5.6對國家授權(quán)的計量試驗(yàn)室，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等可不再做質(zhì)量評價。6相關(guān)文件6.1《質(zhì)量記錄控制程序》6.2《采購控制程序》相關(guān)質(zhì)量記錄7.1《供方調(diào)查表》7.2《供方評定表》7.3《供方業(yè)績評定表》