生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)新獎(jiǎng)管理辦法提高全員投入創(chuàng)新活動(dòng)的積極性

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔科技有限公司文件編號(hào)KW-QEO-GL-HR-14修改狀態(tài)第0次修訂對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)創(chuàng)新獎(jiǎng)管理辦法頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)QEO頒布日期2012年8月1日1.目的為營(yíng)造技術(shù)和管理創(chuàng)新的良好環(huán)境，提高全員投入創(chuàng)新活動(dòng)的積極性，在此基礎(chǔ)上增強(qiáng)我司自主創(chuàng)新能力，從而增強(qiáng)我司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本管理辦法。2.適用范圍公司各職能部門(mén)，含研發(fā)各部全員及生產(chǎn)部全員。3.定義：研發(fā)各部是指研發(fā)部（福州/福清）、工業(yè)設(shè)計(jì)部、企劃部。4.職責(zé)4.1總經(jīng)理4.1.1根據(jù)每年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，確定當(dāng)年創(chuàng)新獎(jiǎng)獎(jiǎng)金額度；4.1.2提名年度創(chuàng)新獎(jiǎng)評(píng)審委員會(huì)人員名單；4.1.3審核，批準(zhǔn)并公布年度創(chuàng)新獎(jiǎng)評(píng)選及獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)果。4.2研發(fā)各部和各職能部門(mén)經(jīng)理4.2.1宣導(dǎo)和鼓勵(lì)全員投入創(chuàng)新活動(dòng)并提供必要的資源；4.2.2負(fù)責(zé)組織每年度本部門(mén)創(chuàng)新項(xiàng)目的申報(bào)工作；4.2.3對(duì)本部門(mén)提出的創(chuàng)新項(xiàng)目進(jìn)行審核并給出推薦意見(jiàn)。4.3副總辦4.3.1負(fù)責(zé)接收創(chuàng)新獎(jiǎng)申報(bào)材料的唯一窗口；4.3.2整理創(chuàng)新項(xiàng)目申報(bào)材料和初評(píng)；4.3.3組織評(píng)審委員會(huì)對(duì)創(chuàng)新項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審。4.4評(píng)審委員會(huì)評(píng)審委員會(huì)是跨部門(mén)的臨時(shí)性組織，原則上以研發(fā)各部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)人員組成，具體人員名單由副總辦提名呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.1按照評(píng)選規(guī)則對(duì)創(chuàng)新項(xiàng)目客觀評(píng)選；4.4.2向總經(jīng)理呈報(bào)年度創(chuàng)新獎(jiǎng)評(píng)選結(jié)果。4.5人資部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)選結(jié)果對(duì)相應(yīng)人員建檔并頒發(fā)證書(shū)。4.6財(cái)務(wù)部4.6.1負(fù)責(zé)對(duì)創(chuàng)新項(xiàng)目效益進(jìn)行復(fù)核；4.6.2負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)選結(jié)果對(duì)相應(yīng)人員的獎(jiǎng)金發(fā)放。4.7創(chuàng)新項(xiàng)目組長(zhǎng)4.7.1組織本創(chuàng)新項(xiàng)目的申報(bào)材料；4.7.2根據(jù)評(píng)選結(jié)果，擬定本創(chuàng)新項(xiàng)目的獎(jiǎng)金分配方案并呈送部門(mén)主管審核批準(zhǔn)。5.規(guī)定5.1申報(bào)材料要求創(chuàng)新項(xiàng)目的申報(bào)材料應(yīng)實(shí)事求是、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、報(bào)告內(nèi)容完整，具體包含如下兩個(gè)資料：5.1.1“冠威科技創(chuàng)新獎(jiǎng)申請(qǐng)表”（附件1），該申請(qǐng)表應(yīng)該得到評(píng)定小組初評(píng)意見(jiàn)、總經(jīng)理或副總辦的推薦意見(jiàn)；其中財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)參與評(píng)定小組并對(duì)效益數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。5.1.2創(chuàng)新獎(jiǎng)申報(bào)附件報(bào)告：格式不限，不限定但應(yīng)包含如下內(nèi)容“項(xiàng)目名稱(chēng)、團(tuán)隊(duì)成員、背景和目標(biāo)設(shè)定、創(chuàng)新實(shí)施過(guò)程、相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告、效益評(píng)估、標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用及推廣”?？萍加邢薰疚募幪?hào)KW-QEO-GL-HR-14修改狀態(tài)第0次修訂對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)創(chuàng)新獎(jiǎng)管理辦法頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)QEO頒布日期2012年8月1日5.2創(chuàng)新獎(jiǎng)項(xiàng)目分類(lèi)序號(hào)分類(lèi)定義1新產(chǎn)品在產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)/功能和形式上發(fā)生了突破性改變、奠定該產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先地位、產(chǎn)品成功上市被客戶(hù)接受2新工藝技術(shù)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行了改進(jìn)，使得能更高效率、更低的資源投入、穩(wěn)定生產(chǎn)出更高質(zhì)量的產(chǎn)品，或者更好地滿足客戶(hù)的要求3新設(shè)備和工裝在我司范圍內(nèi)全新的設(shè)備/工裝和模具，或者對(duì)現(xiàn)有設(shè)備的技術(shù)升級(jí)，在提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、節(jié)能降耗、提高生產(chǎn)效率、或者在解決客戶(hù)問(wèn)題方面有幫助，投入使用并取得實(shí)際財(cái)務(wù)效益4新材料包含全新材料的導(dǎo)入和應(yīng)用，或者現(xiàn)有材料第二來(lái)源的導(dǎo)入和應(yīng)用，在降低相應(yīng)的材料成本方面取得實(shí)際財(cái)務(wù)效益5管理創(chuàng)新把新的管理要素（如新的管理方法、新的管理手段、新的管理模式等）或要素組合引入我司管理系統(tǒng)，能更有效地實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)、促進(jìn)組織的信息化溝通、提高人員技能和工作效率、推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)或者提升我司品牌價(jià)值5.3創(chuàng)新獎(jiǎng)獎(jiǎng)項(xiàng)分類(lèi)序號(hào)獎(jiǎng)項(xiàng)名額獎(jiǎng)金(每項(xiàng))說(shuō)明1特等獎(jiǎng)13萬(wàn)獎(jiǎng)項(xiàng)等級(jí)由評(píng)審委員會(huì)根據(jù)評(píng)選成績(jī)排序決定名額可以根據(jù)實(shí)際評(píng)選結(jié)果調(diào)整并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)獎(jiǎng)金額度總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營(yíng)狀況可調(diào)整2一等獎(jiǎng)22萬(wàn)3二等獎(jiǎng)31萬(wàn)4三等獎(jiǎng)50.5萬(wàn)5創(chuàng)新進(jìn)步獎(jiǎng)725005.4評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)分類(lèi)權(quán)重說(shuō)明1創(chuàng)造性40%原則上創(chuàng)新項(xiàng)目以財(cái)務(wù)核算的年收益大于10萬(wàn)為申報(bào)基準(zhǔn)，特例情況描述如下：管理上的創(chuàng)新、解決客戶(hù)問(wèn)題，無(wú)形收益無(wú)法核算的以評(píng)審委員會(huì)評(píng)議有創(chuàng)意、但因可實(shí)施范圍小導(dǎo)致財(cái)務(wù)收益不到10萬(wàn)的也可參與評(píng)選對(duì)評(píng)選結(jié)果有爭(zhēng)議的，以總經(jīng)理裁定意見(jiàn)為準(zhǔn)具體評(píng)選表格請(qǐng)參閱附件2“創(chuàng)新獎(jiǎng)項(xiàng)目評(píng)選表”2項(xiàng)目效益40%3可復(fù)制性20%科技有限公司文件編號(hào)KW-QEO-GL-HR-14修改狀態(tài)第0次修訂對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)創(chuàng)新獎(jiǎng)管理辦法頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè)QEO頒布日期2012年8月1日5.5評(píng)審流程步驟負(fù)責(zé)人輸出時(shí)間步驟負(fù)責(zé)人輸出時(shí)間公司創(chuàng)新獎(jiǎng)評(píng)選報(bào)告每年11月底發(fā)出評(píng)選通知填寫(xiě)申報(bào)資料申報(bào)創(chuàng)新項(xiàng)目公司創(chuàng)新獎(jiǎng)評(píng)選報(bào)告每年11月底發(fā)出評(píng)選通知填寫(xiě)申報(bào)資料申報(bào)創(chuàng)新項(xiàng)目人資部創(chuàng)新項(xiàng)目申報(bào)材料創(chuàng)新項(xiàng)目申報(bào)材料12月初創(chuàng)新項(xiàng)目組長(zhǎng)12月初創(chuàng)新項(xiàng)目組長(zhǎng)附件1附件1“科技創(chuàng)新獎(jiǎng)申請(qǐng)表”創(chuàng)新獎(jiǎng)項(xiàng)目清單3日副總辦整理和初評(píng)創(chuàng)新獎(jiǎng)項(xiàng)目清單3日副總辦整理和初評(píng)附件2附件2“創(chuàng)新獎(jiǎng)項(xiàng)目評(píng)選表”年度創(chuàng)新獎(jiǎng)評(píng)選結(jié)果報(bào)告2周評(píng)審委員會(huì)創(chuàng)新獎(jiǎng)評(píng)選2周評(píng)審委員會(huì)創(chuàng)新獎(jiǎng)評(píng)選年度創(chuàng)新獎(jiǎng)評(píng)選結(jié)果報(bào)告獲獎(jiǎng)項(xiàng)目年度創(chuàng)新獎(jiǎng)評(píng)選結(jié)果報(bào)告獲獎(jiǎng)項(xiàng)目和人員清單1日評(píng)審委員會(huì)審核審核批準(zhǔn)總經(jīng)理3日獲獎(jiǎng)項(xiàng)目和人員清單總經(jīng)理3日獲獎(jiǎng)項(xiàng)目和人員清單及獎(jiǎng)金額度1日人資部1日人資部發(fā)布評(píng)選結(jié)果獎(jiǎng)金發(fā)放年終獎(jiǎng)發(fā)放日財(cái)務(wù)部獎(jiǎng)金發(fā)放年終獎(jiǎng)發(fā)放日財(cái)務(wù)部1周發(fā)放證書(shū)和人員建檔獲獎(jiǎng)項(xiàng)目和人員清單公司1周發(fā)放證書(shū)和人員建檔獲獎(jiǎng)項(xiàng)目和人員清單公司創(chuàng)新獎(jiǎng)證書(shū)人資部報(bào)告評(píng)選結(jié)果研發(fā)各部報(bào)告評(píng)選結(jié)果研發(fā)各部/各職能部門(mén)經(jīng)理12月18日前科技有限公司文件編號(hào)KW-QEO-GL-HR-14修改狀態(tài)第0次修訂對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)創(chuàng)新獎(jiǎng)管理辦法頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)QEO頒布日期2012年8月1日6.更改本管理規(guī)定由人資部負(fù)責(zé)起草、修改，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)布。7.支持文件無(wú)。8.其他事項(xiàng)本管理規(guī)定自2012年8月1日起生效。9.存檔地點(diǎn)人資部檔案室。10.分發(fā)公司各職能部門(mén)，含研發(fā)各部、生產(chǎn)部。11.附件附件1：科技創(chuàng)新獎(jiǎng)申請(qǐng)表KW-QEO-HR-JL-34附件2：創(chuàng)新獎(jiǎng)項(xiàng)目評(píng)選表KW-QEO-HR-JL-35精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料報(bào)損管理制度第一條 目的為規(guī)范生產(chǎn)物料報(bào)損管理工作，減少報(bào)損審核、處理過(guò)程中責(zé)任不明的情況，杜絕員工報(bào)損不及時(shí)、掩蓋報(bào)損矛盾、逃避報(bào)損責(zé)任的現(xiàn)象。特?cái)M定此管理制度，規(guī)范相關(guān)部門(mén)、相關(guān)崗位的關(guān)于生產(chǎn)物料報(bào)損審核、處理的管理工作。第二條 物料報(bào)損單填寫(xiě)第一款 報(bào)損單一式兩聯(lián)，必須由報(bào)損人填寫(xiě)，不得由他人代填，如有代填，報(bào)損單上的報(bào)損人即默認(rèn)為報(bào)損責(zé)任人。第二款 報(bào)損單填寫(xiě)的內(nèi)容必須全面、真實(shí)、準(zhǔn)確，報(bào)損單上必須填寫(xiě)的內(nèi)容有：報(bào)損物料名稱(chēng)、規(guī)格、報(bào)損數(shù)量、物料編碼、報(bào)損人、報(bào)損日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品編號(hào)（填寫(xiě)規(guī)范為生產(chǎn)批次-投產(chǎn)數(shù)量-報(bào)損產(chǎn)品編號(hào)）、物料在產(chǎn)品上的工程號(hào)、器件損壞現(xiàn)象、損壞原因。第三款 報(bào)損單必須由主管、經(jīng)理審核簽字，審核報(bào)損單填寫(xiě)是否全面、真實(shí)。第四款 制程中出現(xiàn)的所有必須通過(guò)更換物料來(lái)解決的物料異常，必須填寫(xiě)報(bào)損單，便于報(bào)損統(tǒng)計(jì)。第三條 報(bào)損單審核、管理第一款 由品質(zhì)保證部安排專(zhuān)人進(jìn)行制造報(bào)損物料審核工作。第二款 報(bào)損物料審核：1、 接收?qǐng)?bào)損單時(shí)，審核是否每張報(bào)損單都對(duì)應(yīng)有物料，物料是否已損壞；2、 報(bào)損器件批次報(bào)損率：審核報(bào)損率是否超過(guò)損耗率、是否存在批量報(bào)損異常；同一生產(chǎn)批次報(bào)損器件累計(jì)數(shù)量報(bào)損率＝×100％同一生產(chǎn)批次同種器件總計(jì)數(shù)量3、 審核報(bào)損現(xiàn)象填寫(xiě)是否真實(shí)；4、 審核報(bào)損物料金額；5、 品保部根據(jù)實(shí)物以及實(shí)際壞損情況提出明確報(bào)損處理意見(jiàn)，包括正常報(bào)損、換貨、維修、賠償，如因時(shí)間緊迫或技術(shù)問(wèn)題等暫時(shí)無(wú)法確認(rèn)則備注待處理；6、 對(duì)于需進(jìn)行換貨、維修時(shí)，由品保部與供應(yīng)商進(jìn)行口頭確認(rèn)質(zhì)量問(wèn)題以及改善方案，同時(shí)開(kāi)具《物料質(zhì)量異常反饋單》給采購(gòu)部辦理相關(guān)退換貨手續(xù)；第三款報(bào)損月度清理所有報(bào)損單必須按月編號(hào)、存檔，損壞器件按月清理并連同月度報(bào)損報(bào)告上交事業(yè)部、財(cái)務(wù)部、總裁審批，審批同意后轉(zhuǎn)行政部予以處理；第四條 額定報(bào)損率的確定第一款每年的1月和7月，制造事業(yè)部組織對(duì)物料的額定報(bào)損率進(jìn)行一次評(píng)審，參與部門(mén)為研發(fā)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、品保部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)，對(duì)于評(píng)審期間新增物料的額定報(bào)損率，參照相關(guān)類(lèi)型的物料確定試行，年度例行評(píng)審時(shí)確定額定報(bào)損率。第二款具體報(bào)損率確定方法見(jiàn)《額定報(bào)損率評(píng)審原則》。第三款額定報(bào)損率評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，送交總裁審批后正式實(shí)施。第五條 物料報(bào)損責(zé)任界定第一款 物料遺失凡屬于物料遺失，由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行全額賠償，并處罰10元；第二款 由于發(fā)料錯(cuò)誤導(dǎo)致報(bào)損在生產(chǎn)物料報(bào)損中發(fā)現(xiàn)了由于混料、錯(cuò)發(fā)導(dǎo)致的批量報(bào)損，根據(jù)二八原則，倉(cāng)庫(kù)發(fā)料人員和生產(chǎn)領(lǐng)料人員按照4：1比例賠償報(bào)損原材料，由報(bào)損部門(mén)負(fù)責(zé)領(lǐng)用第三款 物料外觀損壞凡屬于物料外觀損壞且存在交接失職，如所損壞部分可以維修再使用則對(duì)報(bào)損人予以5元處罰，如不可維修再使用則對(duì)報(bào)損人處于最低20元最高不超過(guò)器件總金額20%的處罰；凡屬于物料外觀損壞但在交接過(guò)程中追究上環(huán)節(jié)責(zé)任，如所損壞部分可以維修再使用則對(duì)上環(huán)節(jié)責(zé)任人人予以5元處罰，如不可維修再使用則對(duì)上環(huán)節(jié)責(zé)任人處于最低20元最高不超過(guò)器件總金額20%的處罰；第四款 物料性能損壞凡屬于器件本身質(zhì)量問(wèn)題且在質(zhì)保期內(nèi)（質(zhì)保期最短不得少于三個(gè)月），由采購(gòu)部負(fù)責(zé)進(jìn)行換貨或維修，超過(guò)30天未回則由采購(gòu)部承擔(dān)借物逾期責(zé)任，對(duì)于超過(guò)三個(gè)月未回的由采購(gòu)部承擔(dān)80%賠償責(zé)任，品保部承擔(dān)20%賠償責(zé)任；凡屬于器件本身質(zhì)量問(wèn)題超過(guò)質(zhì)保期，由采購(gòu)部協(xié)助進(jìn)行換貨或維修，超過(guò)30天未回則由品保部承擔(dān)借物逾期責(zé)任，對(duì)于超過(guò)三個(gè)月未回的由品保部承擔(dān)80%賠償責(zé)任，采購(gòu)部承擔(dān)20%賠償責(zé)任；凡屬于生產(chǎn)操作問(wèn)題導(dǎo)致?lián)p壞，實(shí)際報(bào)損率在額定報(bào)損率范圍之內(nèi)按正常報(bào)損處理，超過(guò)額定報(bào)損率對(duì)生產(chǎn)部門(mén)報(bào)損責(zé)任人處于最低20元最高不超過(guò)器件金額20%的處罰，如同一批次報(bào)損率超過(guò)30%，則還應(yīng)對(duì)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人處于最低200元處罰；凡屬于無(wú)法界定的性能損壞且無(wú)法進(jìn)行退換貨或維修，實(shí)際報(bào)損率在額定報(bào)損率范圍之內(nèi)按正常報(bào)損處理，超過(guò)額定報(bào)損率如存在品保檢驗(yàn)失職情況，則對(duì)品保部處于最低20元最高不超過(guò)20%報(bào)損金額處罰，如存在倉(cāng)儲(chǔ)未按保管規(guī)范操作的情況，則對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部處于最低20元最高不超過(guò)20%報(bào)損金額處罰，如存在生產(chǎn)未按相關(guān)規(guī)范執(zhí)行生產(chǎn)、調(diào)試工作的情況，則對(duì)生產(chǎn)部處于最低20元最高不超過(guò)20%報(bào)損金額處罰，如存在設(shè)計(jì)選型偏差（例如使用停產(chǎn)芯片、工藝使用不當(dāng)），則對(duì)研發(fā)部門(mén)處于最低20元最高不超過(guò)20%報(bào)損金額處罰，同時(shí)對(duì)工程技術(shù)部處于最低10元最高不超過(guò)10%報(bào)損金額處罰；第六條 物料報(bào)損領(lǐng)料流程第一款 生產(chǎn)部門(mén)憑品保部審核過(guò)的報(bào)損單查詢(xún)ERP庫(kù)存臺(tái)帳，如庫(kù)存余量超過(guò)報(bào)損數(shù)量，則直接執(zhí)行內(nèi)部領(lǐng)料流程，如庫(kù)存余量不足，則必須先執(zhí)行計(jì)劃外缺料流程，待物料購(gòu)回之后再執(zhí)行內(nèi)部領(lǐng)料流程；（計(jì)劃外缺料流程）第二款 生產(chǎn)部依據(jù)品保部已經(jīng)審核過(guò)的報(bào)損單于每天上午9點(diǎn)之前將計(jì)劃外缺料表（需備產(chǎn)品批次、產(chǎn)品名稱(chēng)、物料編碼、物料名稱(chēng)與規(guī)格型號(hào)、單臺(tái)用量、缺料數(shù)量、報(bào)損人、報(bào)損日期、備注說(shuō)明、注品保部的處理意見(jiàn)、是否緊急）通過(guò)OA轉(zhuǎn)發(fā)至品保部IQC主管及品保部經(jīng)理，并進(jìn)行電話確認(rèn)；第三款 品保部IQC主管核實(shí)缺料表的準(zhǔn)確性，并于上午11點(diǎn)之前將計(jì)劃外缺料表通過(guò)OA轉(zhuǎn)發(fā)至計(jì)劃人員、采購(gòu)部，并進(jìn)行電話確認(rèn)；第四款 計(jì)劃人員依據(jù)計(jì)劃外缺料表新增缺料情況于每周一下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)于缺料表中備注緊急的物料必須于當(dāng)天下達(dá)緊急采購(gòu)計(jì)劃；第五款 采購(gòu)部依據(jù)計(jì)劃外缺料表進(jìn)行進(jìn)度管控，并及時(shí)反饋到料情況至生產(chǎn)部；第六款 每周六上午報(bào)損部門(mén)做一份匯總的書(shū)面計(jì)劃外缺料表，具體流轉(zhuǎn)按上述流程進(jìn)行。（內(nèi)部領(lǐng)料流程）第七款 生產(chǎn)部根據(jù)庫(kù)存情況填寫(xiě)內(nèi)部領(lǐng)料單，并備注報(bào)損率、處理意見(jiàn)；第八款 由品保部IQC主管進(jìn)行核實(shí)，在內(nèi)部領(lǐng)料單上簽字，同時(shí)在報(bào)損單生產(chǎn)聯(lián)上做好領(lǐng)料標(biāo)識(shí)；第九款 對(duì)于已明確按照正常報(bào)損處理的直接領(lǐng)料；第十款 對(duì)于已明確需換貨、維修的緊急領(lǐng)料掛品保部IQC主管個(gè)人帳進(jìn)行領(lǐng)料，對(duì)于采購(gòu)部超過(guò)20天換貨未回或維修未回的由品保部提交明細(xì)表至財(cái)務(wù)將掛賬人調(diào)整為采購(gòu)員；第十一款 對(duì)于已明確需賠償?shù)挠蓤?bào)損部門(mén)界定責(zé)任人領(lǐng)料；第十二款 對(duì)于已明確需處罰的直接備注處罰，由品保部每月10日前集中提交一份報(bào)損處罰明細(xì)表至財(cái)務(wù)部、組織發(fā)展部；第十三款 對(duì)于無(wú)法界定責(zé)任的掛品保部經(jīng)理個(gè)人帳進(jìn)行領(lǐng)料，由品保部組織相關(guān)部門(mén)鑒定，并每月10日前提交一份處理報(bào)告；第十四款 對(duì)于需事后界定責(zé)任的，由品保部于每月5日前提供責(zé)任部門(mén)清單，由各相關(guān)責(zé)任部門(mén)在三個(gè)工作日內(nèi)反饋具體責(zé)任人至品保部，逾期未提供則默認(rèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人為最終責(zé)任人，最后由品保部進(jìn)行匯總并統(tǒng)一提交一份責(zé)任處理報(bào)告至財(cái)務(wù)部、組織發(fā)展部；第七條 物料批量報(bào)損責(zé)任追究第一款 在生產(chǎn)物料報(bào)損中發(fā)現(xiàn)了批量的、屬于同一供應(yīng)商供貨、同一批次采購(gòu)的物料報(bào)損，必須要求相應(yīng)供應(yīng)商賠償全部損失。由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)書(shū)面通知倉(cāng)儲(chǔ)部清理庫(kù)存品，品質(zhì)保證部辦理手續(xù)，辦理到貨退回或扣供應(yīng)商款項(xiàng)，經(jīng)采購(gòu)員確認(rèn)如不能進(jìn)行上述操作，掛采購(gòu)員賬務(wù)領(lǐng)出；如明確屬于供應(yīng)商原因，采購(gòu)員不能按照合同約定的條款辦理扣款或退貨手續(xù)的，由采購(gòu)員承擔(dān)相關(guān)損失，生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)清理在產(chǎn)品，將不合格物料一起清理給品保部，由采購(gòu)員辦理退貨扣款手續(xù)或者換貨手續(xù)。對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)部和生產(chǎn)部門(mén)沒(méi)有在確定的時(shí)限內(nèi)將物料清理出來(lái)，造成遺漏的，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人承擔(dān)直接物料損失。第二款 對(duì)于需要辦理到貨退回的物料，由采購(gòu)員提供采購(gòu)合同號(hào)及入庫(kù)單據(jù)號(hào)，由品質(zhì)保證部辦理手續(xù)，倉(cāng)儲(chǔ)部做到貨退回單，將物料退回。第三款 對(duì)于讓步接收物料，采購(gòu)部門(mén)承諾換貨，生產(chǎn)部門(mén)必須優(yōu)先安排對(duì)在產(chǎn)品進(jìn)行清理，對(duì)物料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)損處理，庫(kù)存物料由品保部通知倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行物料清理，如超過(guò)規(guī)定時(shí)限沒(méi)有清理完成的，沒(méi)有及時(shí)反饋后續(xù)預(yù)防措施，導(dǎo)致無(wú)法換貨的，由報(bào)損部門(mén)承擔(dān)報(bào)損物料費(fèi)用，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)直接物料損失。第四款 在生產(chǎn)物料報(bào)損中發(fā)現(xiàn)了由于產(chǎn)品設(shè)計(jì)原因?qū)е碌呐繄?bào)損，報(bào)損部門(mén)必須提交專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，報(bào)損領(lǐng)料時(shí)先掛研發(fā)部門(mén)經(jīng)理的賬，由研發(fā)部門(mén)提供責(zé)任人及處理意見(jiàn)，并依據(jù)處理意見(jiàn)清理研發(fā)賬務(wù)。第五款 在生產(chǎn)物料報(bào)損中發(fā)現(xiàn)了由于生產(chǎn)工藝、調(diào)試技術(shù)導(dǎo)致的批量報(bào)損，由生產(chǎn)、調(diào)試相關(guān)部門(mén)的責(zé)任人賠償全部損失。第六款 在生產(chǎn)物料報(bào)損中發(fā)現(xiàn)是由于檢驗(yàn)員的原因，導(dǎo)致該種類(lèi)所有物料均無(wú)法使用的或明顯是檢驗(yàn)員檢驗(yàn)失誤導(dǎo)致的物料質(zhì)量問(wèn)題，由檢驗(yàn)員承擔(dān)直接物料損失。對(duì)于讓步接收物料或無(wú)法在檢驗(yàn)過(guò)程中進(jìn)行試用，未經(jīng)檢驗(yàn)入庫(kù)的物料，檢驗(yàn)員必須將物料列出，做好記錄，交主管經(jīng)理審核，請(qǐng)采購(gòu)部與供應(yīng)商明確物料的善后處理方式。第七款 由于物料不合格（如PCB制板短路），導(dǎo)致其他物料（芯片）損壞，品質(zhì)保證部出具《物料質(zhì)量異常反饋單》給供應(yīng)商，由供應(yīng)商承擔(dān)損壞物料費(fèi)用，具體賬務(wù)由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)處理，報(bào)損部門(mén)負(fù)責(zé)領(lǐng)用。