皮具廠倉儲規(guī)劃及管理流程貨品擺放、收發(fā)、保管的規(guī)范

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔 春秋皮具倉儲規(guī)劃藍圖文件名稱：倉儲規(guī)劃及管理流程文件編號文件編號版次編制部門生效日期CQ15-01A/01倉儲編制：審核：___________________批準：___________________文件修訂履歷版次修訂內(nèi)容修訂頁次修訂日期A/01初版發(fā)行無表單編號：CQ15-01表單編號：CQ15-01目的為加強對倉儲貨品的擺放、收發(fā)、保管等活動的有效控制,保證倉儲貨品的完好無損,使物料的運輸符合標準，能夠給物控部門提供準確的物料信息，更好的服務生產(chǎn)和控制生產(chǎn)成本。2.適用范圍適用于所有與產(chǎn)品有關的原材料、半成品、成品、輔助材料。3.定義3.1原材料:指各種進口或內(nèi)購的原料材料。3.2半成品:指尚未完成最后一道工序的制品等。3.3成品:指已完成最后工序的等待出貨的產(chǎn)品(合格品)。3.4輔助材料:指用于生產(chǎn)﹑包裝方面的材料及工具﹑五金配件﹑文具﹑油類等。4.職責與權限4.1各倉庫管理員維持倉庫作業(yè)正常有序進行。4.1.1按規(guī)定程序管理物料入、出庫；4.1.2按照先進先出、定點定位的原則管理物料；4.1.3要做進銷存賬，保證賬、卡、物三者相符建立有效的信息反饋機制，確保提供與反饋的信息的準確性；4.1.4按照正確的方法運輸物料、貯存物料、擺放物料、標識物料、確保物料的安全；4.1.5做好防潮、防腐、防爆工作，危險品要隔離存放。4.2倉庫組長負責督導倉庫工作,并稽核﹑評估本部門工作績效。5.0．管理流程：5.1收料：供應商送貨到倉庫，倉管員必須拿供應商的送貨單與貨物相對照清點是否單物相符。同時通知驗貨人員到場第一時間驗貨，驗貨及清點完畢后，看對方送貨單是否簽名齊全后辦理進倉手續(xù)（開具四聯(lián)收料單，由檢驗人員、供應商復合以及倉管員簽字為準，開單要求清晰明了）。辦完進倉手續(xù)后倉管員將進倉單附于送貨單后面送由財務或結現(xiàn)金或月結同時交送一聯(lián)成本核算。如圖：供應商送貨供應商送貨核對采購單核對采購單檢驗合格檢驗合格合格證或檢驗報告合格證或檢驗報告送貨單送貨單實物與單對照清點無誤實物與單對照清點無誤辦理進倉手續(xù)辦理進倉手續(xù)開具收料單開具收料單入臺帳入臺帳單據(jù)上交財務單據(jù)上交財務修改人審核人批準人生效日期5.2．發(fā)料：發(fā)料原則“先進先出”；生產(chǎn)車間用料領料按生產(chǎn)工單開具所需物料的三聯(lián)領料單，領料單開具必須注明生產(chǎn)單號。領料單由所需物料所屬組別的負責人開具（開單要求清晰明了不得亂涂亂畫否則倉管員有權拒發(fā)），給車間主管核準簽字一式三聯(lián)。拿至倉庫，倉管員憑領料單（按先進先出的原則）對照生產(chǎn)單物料清單給予首次發(fā)放。物料發(fā)完后倉管員必須在發(fā)料人上簽字雙方確認各自拿回所屬聯(lián)領料單。發(fā)完物料按單入臺帳以及分好單據(jù)紅色聯(lián)及時上交財務，本程序也適用于打印備料單的領料發(fā)料。如圖：生產(chǎn)領料生產(chǎn)領料生產(chǎn)開具領料單生產(chǎn)開具領料單主管審核主管審核倉管對照物料清單發(fā)料倉管對照物料清單發(fā)料倉管員發(fā)完料后簽字雙方確認倉管員發(fā)完料后簽字雙方確認入臺帳入臺帳單據(jù)上交財務單據(jù)上交財務5.2.1補料：補料適用于因生產(chǎn)部門退料或因操作或設備發(fā)生異常狀況而發(fā)生缺料的情況時由生產(chǎn)組長開異常單車間主管核實簽字以領料模式進行補料修改人審核人批準人生效日期5.3．成品生產(chǎn)車間完成成品生產(chǎn)，由包裝組組長開具四聯(lián)成品進倉單，交由質檢檢驗合格后進倉，倉管員清點清楚。發(fā)貨由銷售人員發(fā)出發(fā)貨通知單，倉管開具成品出倉單以及經(jīng)手人簽字后裝車發(fā)貨。最后入臺帳。如圖：裝配、包裝完成裝配、包裝完成檢驗合格檢驗合格車間開具成品進倉單車間開具成品進倉單主管審核主管審核倉管接收（雙方簽字確認）倉管接收（雙方簽字確認）銷售通知發(fā)貨銷售通知發(fā)貨出貨通知出貨通知財務簽字的出貨通知單。財務簽字的出貨通知單。辦理成品出貨手續(xù)辦理成品出貨手續(xù)銷售部門開具送貨單到倉庫，倉庫開具出倉單。銷售部門開具送貨單到倉庫，倉庫開具出倉單。入臺帳入臺帳單據(jù)交財務單據(jù)交財務修改人審核人批準人生效日期5.4管貨5.4.1倉庫現(xiàn)場管理以7S為標準（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全和節(jié)約）。倉庫可分為原材料倉庫（原材料、輔料、五金以及工具的管理）；半成品倉（自造、外購以及外發(fā)加工的半成品）。對倉庫進行定時盤點清理，物料擺放按分類進行，務必做到相對集中（如。螺絲類可擺放于一排貨架上）。5.4.2倉庫帳、單據(jù)管理無論是進倉單還是出倉單都必須簽名齊全三合一。即領料單有（領料人、發(fā)料人、核準人簽字）；進倉單有（經(jīng)手人、收料人、驗收人簽字）方可。將每張有效單據(jù)編上自編號，按號按日期入臺帳，流水帳原則上日帳日清。5.4.3異常情況處理發(fā)外加工，屬倉庫對半成品管理，由發(fā)外加工負責人（現(xiàn)暫由倉庫負主要責任）按領料手續(xù)辦理出倉。進倉按供應商送貨手續(xù)辦理進倉。倉管員登入臺帳。自造常規(guī)半成品，屬倉庫對半成品管理，按生產(chǎn)領料手續(xù)辦理出倉，進倉按供應商送貨手續(xù)辦理進。倉管員登入臺帳。物料差數(shù)情況處理。在生產(chǎn)單的物料清單準確無誤的情況下，生產(chǎn)車間仍然缺料短料的情況，公司本著簽名就要負責任的原則，對當事情況作出處理。經(jīng)查實是生產(chǎn)車間自行出現(xiàn)的差數(shù)、缺料由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)領料手續(xù)補領，最后交由廠長悉知并按公司相關制度作出相應處理或處罰。拒絕一切補辦手續(xù)或漏辦手續(xù)就領料或發(fā)料的行為，對所有違反者倉管員有權拒發(fā)。5.5．退料5.5.1生產(chǎn)車間剩余合格物料的退料。由組長開具領料單負數(shù)（注明退料)經(jīng)質檢確認車間主管審核后退倉庫，倉庫辦理進倉手續(xù)（在領料單上簽字確認即可）。5.5.2生產(chǎn)車間不合格物料的退料（即可退供應商的物料），由倉庫直接退由供應商。倉庫開具進倉單負數(shù)(注明退貨）或出倉單后，物與單相符。由質檢簽字后與供應商當面點清并由供應商簽字確認后退料。生產(chǎn)已領的不合格物料（可退供應商）。由車間組長開具進倉單負數(shù)(注明退貨）質檢確認車間主管審核后退倉庫。倉庫開具進倉單負數(shù)(注明退貨）或出倉單后，物與單相符。由質檢簽字后與供應商當面點清并由供應商簽字確認后退料。退料指生產(chǎn)車間退還領多的物料或剩余的正品物料，至于生產(chǎn)所產(chǎn)生的邊角料廢料、生產(chǎn)所造成的次品或廢料不應該作退倉處理。應該由生產(chǎn)車間統(tǒng)計后列出清單申請報廢后直接處理，最后計提入生產(chǎn)成本中。退料車間組長開單如圖：退料車間組長開單倉庫接收主管審核質檢確認倉庫接收主管審核質檢確認倉管開具退料單供應商簽字確認倉管開具退料單供應商簽字確認修改人審核人批準人生效日期5.6倉庫單據(jù)管理：倉庫單據(jù)與會計核算緊密相關。5.6.1所有生產(chǎn)領料需用三聯(lián)《領料單》；領料單分存根聯(lián)，財務聯(lián)以及倉庫存根聯(lián)；所有領料必須拿齊三聯(lián)單到倉庫領用，簽名必須齊全倉庫方可發(fā)料以及在發(fā)料人處簽名確認。單據(jù)分配：存根聯(lián)領料方存根，紅色聯(lián)上交財務，綠色聯(lián)倉庫進帳憑證以及存根。所有車間退料一律是《領料單》開負數(shù)。5.6.2所有來料進倉一律用四聯(lián)《收料單》，進倉單分存根聯(lián)、財務聯(lián)、供方聯(lián)以及綠色倉庫存根聯(lián)。所有進倉單必須簽名齊全方可分配，紅色聯(lián)附于送貨單上交財務，綠色聯(lián)為倉庫存根以及進帳憑證。所有對供應商的退貨一律是《進倉單》開負數(shù)。所有進倉單需填寫供應商名稱。5.6.3所有成品進倉須用四聯(lián)《進倉單》，進倉單分存根聯(lián)、財務聯(lián)、（銷售聯(lián)可暫時取消）以及綠色聯(lián)，所有成品進倉單需有車間進倉人、質檢以及倉庫簽字方可。單據(jù)分配：進倉方存根聯(lián)、紅色聯(lián)上交財務，（一聯(lián)上交銷售）以及綠色聯(lián)為倉庫存根以及進帳憑證。所有成品退貨一律是《進倉單》開負數(shù)。所有成品出貨一律用四聯(lián)《出倉單》。5.6.4所有發(fā)外加工的物料出倉開三聯(lián)《送貨單》，憑送貨單發(fā)外出倉以及入帳進倉跟供應商來料一致（參考3.1）。倉庫只能出現(xiàn)以上五種單據(jù)憑證；所有單據(jù)需規(guī)范開出以及統(tǒng)一分配。5.7盤點原則上倉庫每月需對庫存進行一次實物盤點，視情況對帳物卡進行一次調(diào)整。倉庫只對倉庫庫存物品進行盤點，最后出盤點報表。車間盤點由車間自主盤點（可由車間統(tǒng)計或車間主管安排）。倉庫有權對車間盤點核對物料消耗情況。5.8倉庫對特殊物品的管理5.8.1倉庫對易燃、易爆物品的管理5.8.2倉庫對易碎品的管理5.8.3倉庫對低值易耗品的管量低值易耗品在生產(chǎn)耗用范圍內(nèi)要求以舊換新。也可以制定出每月的用量或每周的用量，生產(chǎn)車間一次性以舊換新的領用一定時期內(nèi)的低值易耗品，倉庫在此期間內(nèi)不再發(fā)放。5.8.4倉庫對呆滯物品的管理呆滯物品是庫存的一種，屬于不常用但又是合格的材料。視庫存時間的長短，倉庫對其庫存時間進行分類，并做出統(tǒng)計定期做出報表分析，呈上級以及財務請求作出處理。5.8.5倉庫對生產(chǎn)剩余材料和廢料的管理生產(chǎn)剩余材料分兩種，一種為合格品可再利用的材料，生產(chǎn)應該按有關手續(xù)進行退倉庫作庫存處理；另一種為生產(chǎn)廢料，不可再利用的材料，此種剩余材料應算入生產(chǎn)損耗與生產(chǎn)成本，由生產(chǎn)做出統(tǒng)計并做出報表呈上級及財務部門做出處理。修改人審核人批準人生效日期3.9倉庫的六防工作庫房六防工作指：防火、防盜、防潮、防塵、防壓、防損。4.0倉庫最低庫存量與安全庫存量的管理外購物料最低庫存量的制定方法：物料的采購周期（指該物料從下單采購到進倉能給生產(chǎn)領用的時間）；自造配件的制造周期（指該配件從原材料制造成半成品能用于成品組裝領用的時間）；生產(chǎn)平均每天的產(chǎn)能耗料（指生產(chǎn)每天能生產(chǎn)出多少成品，要生產(chǎn)出此成品的用料數(shù)量）；外購物料的最低庫存量=采購周期×平均每天用量自造品的最低庫存量=自造周期×平均每天用量（最低庫存量可由最高領導人制定倉庫執(zhí)行。）安全庫存量是保證生產(chǎn)正常運轉的最低最基本的庫存量。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXXXXXXXX公司管制管制文件CONTROLLEDDOCUMENT制訂單位：品管部發(fā)行日期：核準審核制訂年月日年月日年月日

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目的確保所使用于產(chǎn)品的檢驗及測試儀器，均能維持在所需的精確度之下，藉以保證產(chǎn)品質量。適用范圍使用于鑒定產(chǎn)品質量的檢驗與測試儀器。制程現(xiàn)場：生產(chǎn)性機器設備所附屬之檢驗與測試設備規(guī)等測量儀器。定義內(nèi)校:可使用之量規(guī).砝碼等標準件校驗之儀器由校驗人員直接在廠內(nèi)以校驗程序進行校驗.外校:標準件及廠內(nèi)無法校驗之儀器由具有實驗室營運執(zhí)照的國家三級校驗中心以上單位校驗.免校:儀器之精密度并無強制規(guī)定,所測量之數(shù)據(jù)無關本廠產(chǎn)品之質量.允收標準:用于衡量校驗儀器是否達合格之標準和允差.權責品管部或具儀器校驗證書人員：儀器管理、校驗、修理。使用單位：儀器之清潔保養(yǎng)。廠區(qū)最高領導：儀器量據(jù)校驗管制表之核準。作業(yè)內(nèi)容儀器設備之管理：組織與職掌：品管單位或為執(zhí)行量規(guī)與儀器設備管理、檢驗之單位。需求單位在經(jīng)采購購的所需儀器,必須經(jīng)供貨商送校合格,并附合格之『校正報告證書』.經(jīng)過品管單位驗收后登記『儀器量具校驗管制表』(附件8.1),并貼上校驗標簽及編號.方可投入使用.儀器編號原則如下:XXXXX流水號I表示內(nèi)校E表示外校N表示免校Q表示品管E表示工程M表示制造O表示其它儀器設備故障,需知會儀校負責人,負責人在儀器上貼上暫停使用標簽.由采購聯(lián)系儀器設備供貨商或代理維修商，進行維修或更換．在修理或更換后，必須經(jīng)過品管單位或具儀校人員確認準確方可使用。儀器設備停止使用或報廢時：應注明停止使用與報廢原因及日期（如附件二暫停使用卡）。應予區(qū)別化，區(qū)別可用封簽或隔離方式管制之，以不被誤用為原則。人員訓練：負責儀器管理人員應接受過相關儀器管理之課程。儀器使用與保養(yǎng)：儀器之使用應依儀器操作說明做適切保養(yǎng),保養(yǎng)記錄填寫于『儀器保養(yǎng)記錄表』(附件8.6).儀器設備應列『儀器量具校驗管制表』，內(nèi)容包括：儀器名稱、儀器編號、儀器規(guī)格、使用單位、校正分類及校驗頻率、校驗日期及有效日期等。儀器校驗:品管單位或具儀校證書者負責保管廠內(nèi)之工作標準儀器并定期追溯國家標準，送往國家認可之校驗單位校驗，并以此工作標準件對該廠內(nèi)各單位使用儀器，依年度計劃表實施定期及不定期之必要檢驗，內(nèi)校儀器無法自行內(nèi)校時，需委外校驗。標準件或需外校件若無可追溯之國家標準時,應以校驗數(shù)據(jù)記錄存查并適切分析。任何經(jīng)過校驗合格的儀器,除非受限制，（如水洗易脫落者，容許以作記號方式代替），否則須張貼校驗標簽。卷標內(nèi)容含儀器號碼、校正日期、有效日期、校驗者簽名等，外校者依外校機關之標簽標示。上端電子廠儀器校正卷標儀器編號：校正日期：年月日有效期限：年月日校正者：上端電子廠儀器校正卷標儀器編號：校正日期：年月日有效期限：年月日校正者：經(jīng)過校驗的儀器發(fā)現(xiàn)不符量度的精確度，且不能以調(diào)整來校正的儀器，向儀器使用部門發(fā)出?矢校儀器先期產(chǎn)品評估表?(附件8.3).由品管部門通知使用部門填寫[矢校儀器先期產(chǎn)品評估表],使用部門負責對矢效期間的產(chǎn)品質量進行分析與評估,并采取適當?shù)拇胧┮员ＷC其質量可達到客戶要求,[矢校儀器先期評估表]必須由品管部經(jīng)理審核確認.上端電子廠儀器暫停使用卷標儀器編號：暫停日期：年月日原因：上端電子廠儀器暫停使用卷標儀器編號：暫停日期：年月日原因：簽名：上端電子廠儀器免校驗卷標儀器編號：上端電子廠儀器免校驗卷標儀器編號：原因：簽名：附件三：儀器免校驗卷標(白色)內(nèi)校儀器校驗結果應記錄于內(nèi)校報告上(附件8.5)，外校者于回廠時應針對其校驗之結果，予以判定儀器設備是否合乎使用,儀器校驗狀況登入?儀器設備履歷表?(附件8.4)。儀器內(nèi)校之容許誤差依各儀器內(nèi)校工作指導書規(guī)定。外校之儀器，判定合格基準，依外校報告書之判定結果為準，若無判定結果，其誤差在±５％內(nèi)者，判定合格（若有特殊規(guī)定要求者，另行規(guī)定）。校驗室環(huán)境條件：由于環(huán)境對本公司影響不大,故不限制。校正周期及方式:儀器校正方式可分內(nèi)校、外校及免校等。校正周期外?？蓞⒖純x器說明書或校正機關之建議，內(nèi)校校正之周期依使用環(huán)境、頻率或說明書之建議訂定。有關校正周期，方式應記載之并記錄于?儀器設備校驗管制表?內(nèi)。校驗不合格處理：校驗判定不合格之儀器設備需貼上「暫停使用」（如附件二）卷標，并注明處理方法（如禁止使用、報廢、送修再檢驗或轉用于非質量之使用）。檔案記錄處理：儀器設備應記錄相關數(shù)據(jù),其內(nèi)容包括：5.6.1儀器的編號。5.6.2儀器的精度(保管單位)。5.6.3存放位置(保管單位)。5.6.4檢驗周期、檢驗方式、校驗日期。5.6.5內(nèi)校驗記錄保存依『記錄管制作業(yè)程序』處理。外校報告則由品管單位負責保存。儀器校驗計劃之執(zhí)行：品管單位或具儀校證書者每年年初應提出『儀器量具校驗管制表』.排定時間校驗,校驗前一周發(fā)出?催校通知單?(附件8.2).校驗期間由品保提供相同精度之儀器供使用單位使用。為方便統(tǒng)一送校起見，凡在前次送校日之后才購入之新儀器，得配合其校正周期及統(tǒng)一送校日提前送校,。若因生產(chǎn)或其它特殊情形無法依計劃執(zhí)行時，應通知品管單位或具儀校證書人員,此期間應每周定期監(jiān)測產(chǎn)品在要求之內(nèi)，若監(jiān)測不符合需求，應立即采取措施。標準件與外校件搬運規(guī)定：不論標準件其外觀為何，一律以“精度儀器”搬運之。重量若超過２５公斤以上時，應由兩人或可使用具避震防護的載具搬運之。利用包裝搬運時，包裝內(nèi)部必須有防震材料保護。儀器量具面板上的突出部分，如刻度盤、旋鈕等，必須加以保護。無包裝保護下，禁止堆棧運輸。搬運時，應選擇平坦的途徑，并避免劇烈地震動。標準件須標示有效期限。標準件儲存規(guī)定：除非儀器量具特性允許，一律儲存于儀器儲存柜中。儀器量具儲存環(huán)境（如溫度）不得超出儀器量具最大儲存規(guī)格。儀器量具儲存地點不可有易燃物品,并離開震動源。儀器量具儲存前,應實施保養(yǎng)或其它預防措施。外校機關之選擇：外校機關之選擇得依政府公告之認可校驗機關或經(jīng)國家實驗認可或委托者（若可行時應請其提出相關認可文件之復印件）。作業(yè)流程圖無參考文件《品質手冊》附件『儀器量具校驗管制表』『催校通知單』『失校儀器先期產(chǎn)品評估表』『儀器設備履歷表』『儀器校驗報告』8.6.『儀器保養(yǎng)記錄表』QP-22-023-01儀器量具校驗管制表日期：//頁次：/項次儀器名稱儀器規(guī)格儀器精度儀器編號使用單位校驗分類校驗頻率校驗日期有效日期外校內(nèi)校免校填表人：審核人:核準人：催校通知單通知部門：催校日期：需送校日期:項次儀器名稱儀器型號儀器編號部門到期日校驗人：主管：失校儀器先期產(chǎn)品評估表發(fā)文日期：儀器使用部門：發(fā)文日期：儀器使用部門：1.校驗不合格通知儀器名稱：制造廠牌：儀器型號：儀器編號：校驗類別:校驗日期：不合格點：