收貨和運輸管理程序規(guī)范收貨和運輸防止貨物丟失

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXXX有限公司收貨和運輸管理程序文件編號P-036發(fā)行日期版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁次第1頁/共2頁目的設(shè)立本程序以規(guī)范收貨和運輸動作來防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入，滿足美國海關(guān)C-TPAT防恐要求。適用范圍本程序適用于所有從事收貨和運輸?shù)呢泜}人員和司機(jī)以及其它相關(guān)工作人員。權(quán)責(zé)由貨倉部主管策劃和安排貨倉工作貨物運輸，具體運輸工作由司機(jī)人員承擔(dān)。工作程序收貨所有物料由貨倉部人員核對生管發(fā)出的排程訂單號收貨.對無貨單物料一律拒收。經(jīng)核實的外來物料第一時間進(jìn)入獨立的驗收區(qū)域。由IQC對物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗，結(jié)果記錄于《IQC檢查報告》。來貨數(shù)量必須符合貨應(yīng)商送貨單的數(shù)量，對數(shù)量不符的物料貨色部應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無貨單物料的進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取導(dǎo)致物料丟失，嚴(yán)重的需向廠部舉報。經(jīng)IQC檢驗后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識；做好DOS入帳次序。貨物運輸有成品外運時，貨倉人員必檢驗司機(jī)的運輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指示（如出貨單(裝柜明細(xì))/貨柜檢查表/裝箱單/設(shè)備交接單,核實后，方能裝載貨物。一般物料、半成品對外運輸需憑PMC或船務(wù)部出具的通知進(jìn)行裝載。所有貨車集裝箱在裝載貨物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破亂及內(nèi)有可疑物品或暗格，結(jié)果保留《貨柜檢查表》應(yīng)向貨倉負(fù)責(zé)人提出拒絕給該類貨柜裝載貨物。在裝載區(qū)域裝載貨物時，需由貨倉專責(zé)人員進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。貨物在裝載完畢應(yīng)即時上鎖或使用一次性封條，于運輸單上填寫封條號碼，收貨方對運貨車輛進(jìn)行檢驗是否在運輸?shù)倪^程中被篡改過，如有異常應(yīng)即時向廠部和客戶報告，商討有效的處理方案。所有車輛由管理部統(tǒng)一管理，客、貨車必須分區(qū)停泊，對貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止準(zhǔn)許人員進(jìn)入。編制審核批準(zhǔn)XXXX有限公司收貨和運輸程序文件編號P-036發(fā)行日期版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁次第2頁/共2頁貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任何對象。設(shè)立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。成品、貨物的裝載有獨立的區(qū)域，裝載區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)允許可人員及車輛進(jìn)入，裝載人員直接同上貨倉負(fù)責(zé)管理，并需要接受安全知識培訓(xùn)。裝載車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。貨物裝載過程需要有貨倉負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員，車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時，貨倉負(fù)責(zé)人應(yīng)實時加以阻止，并對此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。貨物被裝好后應(yīng)實時由貨倉管理人員將車門關(guān)好,由保安確認(rèn)拍照上鎖,防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。環(huán)境綜合安全控制保安定期巡邏成品儲存?zhèn)}，監(jiān)督成品貨物有否被反偷竊的安全措施。進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車，載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊對裝載貨物車輛停泊區(qū)不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由貨倉負(fù)責(zé)人對該區(qū)域進(jìn)行較嚴(yán)控。廠內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤部安排電工值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。運輸貨車場，倉庫及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。記錄來訪登記記錄保存不可少于3個月。車間、貨倉等各部門外來人員進(jìn)入登記記錄保存不可少于1個月。相關(guān)記錄《排程管控表》《IQC檢查報告》《來貨單》《出貨單》(裝柜明細(xì))《貨柜檢查表》《設(shè)備交接單》《裝箱單》編制審核批準(zhǔn)精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件編號：HY/AQ-06-03-2012設(shè)備設(shè)施管理制度1目的為保證設(shè)備設(shè)施的正常運行,確保公司正常的生產(chǎn)秩序，同時防止設(shè)備設(shè)施事故損失，特制定本制度。2適用范圍適用于本公司制造設(shè)備、檢測等設(shè)施設(shè)備采購、驗收、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修、報廢等的管理。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備采購、驗收、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修、報廢等的管理。3.2使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)，并配合生產(chǎn)部做好設(shè)備設(shè)施管理。4程序4.1設(shè)備的采購4.1.1設(shè)備采購需符合的條件：（1）設(shè)備故障無法修復(fù)或修復(fù)的費用超過其剩余價值，并影響正常的生產(chǎn)活動時；（2）設(shè)備經(jīng)多次修理，仍出現(xiàn)性能不穩(wěn)定的狀況，并影響正常的生產(chǎn)時；（3）設(shè)備已過使用年限，折舊已完畢時；（4）生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，增產(chǎn)時；（5）新機(jī)種面市，生產(chǎn)、品質(zhì)改善需要增添或更新設(shè)備時；（6）設(shè)備設(shè)施存在重大安全缺陷的；（7）公司領(lǐng)導(dǎo)層認(rèn)為必要的。4.1.2申請部門有滿足4.1.1．所述的條件，需要添加設(shè)備時，填寫《設(shè)備購買申請書》，交生產(chǎn)部審核，由生產(chǎn)部報公司管理層批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部4.2設(shè)備的驗收4.2（1)設(shè)備名稱、型號、出廠編號；（2)設(shè)備附件（說明書、保修卡、合格證、連接線等）或備件；（3)通過目視對設(shè)備外觀進(jìn)行檢查。4.2.2驗收合格后，將驗收日期和驗收人填寫在《設(shè)備管理臺帳4.2.34.3設(shè)備的安裝、調(diào)試4.3.1設(shè)備購入（或外修）后，由廠商4.34.3.34.4設(shè)備的使用4.4.1生產(chǎn)部在設(shè)備設(shè)施投入使用前，組織有關(guān)部門制定設(shè)備操作規(guī)程。4.4.2設(shè)備操作人員操作前，由設(shè)備所在部門對其進(jìn)行設(shè)備操作規(guī)程的培訓(xùn)。4.5設(shè)備的日常點檢4.5.1使用部門做好重要設(shè)備的日常點檢，并保存點檢4.5（1）設(shè)備是否能正常運行；（2）設(shè)備安全防護(hù)裝置是否正常；（3）設(shè)備是否能保證產(chǎn)品質(zhì)量；（4）設(shè)備潤滑、清潔情況；（5）其他需要點檢的項目。4.6設(shè)備的定期保養(yǎng)4.6.1設(shè)備使用人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)，做好日常的清潔、4.6.2設(shè)備保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)異常，必須馬上查明原因；報4.7設(shè)備的維修4.7.14.74.7.3正在修理的設(shè)備在設(shè)備顯著位置放置“修理”，在設(shè)備開關(guān)處設(shè)置“禁止合閘4.8檢測設(shè)備的定期檢驗、校正4.8.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按規(guī)定的周期實施檢測設(shè)備的檢驗、校正。4.8.2生產(chǎn)部保管好檢驗機(jī)構(gòu)所出具的檢測報告，并將檢驗合格的標(biāo)簽張貼在檢測設(shè)備的醒目位置，并注明有效期限。4.8.3年度檢驗情況必須記錄在《檢測設(shè)備臺帳4.9特種設(shè)備的管理4.9.1應(yīng)保存好特種設(shè)備原始的技術(shù)資料，做到“一臺一檔”。4.9.2特種設(shè)備在投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)向特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記。登記標(biāo)志應(yīng)張貼在該特種設(shè)備的顯著位置。4.9.3在用特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)至少每月進(jìn)行一次自行檢查，并保存記錄。4.9.4鍋爐、壓力容器、電梯、起重機(jī)械、廠內(nèi)專用機(jī)動車輛的作業(yè)人員及其相關(guān)管理人員，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門考核合格，取得國家統(tǒng)一格式的特種作業(yè)人員證書。4.9.5生產(chǎn)部4.10設(shè)備的報廢4.10.1設(shè)備報廢的條件：（1）設(shè)備不能修復(fù)或修理費用過高而不值得修理；（2）設(shè)備更新，舊設(shè)備淘汰后不再使用；（3）公司上層領(lǐng)導(dǎo)的判斷；（4）其他報廢條件的出現(xiàn)。4.10.2由設(shè)備使用部門填寫《設(shè)備報廢申請及拆除記錄表》，經(jīng)生產(chǎn)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.10.3報廢設(shè)備4.10.4在處置過程中涉及危險作業(yè)的，應(yīng)辦理好危險作業(yè)許可證，并落實相關(guān)安全措施4.11生產(chǎn)部按照備件的磨損和需求情況，購買必要的備件，每月對設(shè)備備件進(jìn)行盤點。4.12設(shè)備事故按照《事故管理制度》進(jìn)行報告處理。5相關(guān)記錄5.1生產(chǎn)設(shè)施配置申請單5.2設(shè)施驗收單5.3安全重點設(shè)備登記生產(chǎn)設(shè)施配置申請單設(shè)施名稱配置數(shù)量型號（規(guī)格）單價預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠及對廠家質(zhì)量控制能力的評價（必要時附各種證明資料）申請人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：設(shè)施驗收單設(shè)施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家進(jìn)場日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗收結(jié)論：參加驗收人