管理評(píng)審程序八

管理評(píng)審程序HJJT/CX21第4頁共4頁1目的為確保公司管理體系持續(xù)有效地符合GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，適合不斷變化的市場(chǎng)、社會(huì)、顧客的需求以及管理方針和目標(biāo)的要求。特制定本程序。2范圍適用于公司的管理體系的評(píng)審。術(shù)語和定義3.1本程序中的術(shù)語采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。3.2本程序中的“管理方針和目標(biāo)”含公司方針和目標(biāo)、質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。4職責(zé)4.1總經(jīng)理4.1.1主持管理評(píng)審；4.1.2批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。4.2管理者代表4.2.1審核管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告;4.2.2審核管理評(píng)審跟蹤驗(yàn)證報(bào)告。4.3辦公室4.3.1擬制管理評(píng)審計(jì)劃；4.3.2收集、整理、匯總管理評(píng)審資料；4.3.3擬制管理評(píng)審報(bào)告；4.3.4驗(yàn)證管理評(píng)審報(bào)告的實(shí)施情況。曬4.4事乎相關(guān)部門驚習(xí)免準(zhǔn)備相應(yīng)的管富理評(píng)審資料。辦5修便工作程序孔5.1濤喇一般情況每年儲(chǔ)（不超蕩過亦1蓋2殃個(gè)月）評(píng)審一翅次，出現(xiàn)下列霧情況時(shí)，經(jīng)總軍經(jīng)理同意，可罪增加管理評(píng)審榨次數(shù)：驕威堆管理方針和目充標(biāo)發(fā)生變化時(shí)秘；店閑勇社會(huì)環(huán)境、市概場(chǎng)需求發(fā)生重載大變化時(shí)盈；儉催擦秤內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)撫發(fā)生重大變化刻；鍛薯毛連續(xù)出現(xiàn)重大從質(zhì)量、環(huán)境、富安全事故或被蠅顧客嚴(yán)重投訴踢時(shí)攤；骨玻靈桐適用的國家法頁律法規(guī)發(fā)生重?fù)?dān)大變化時(shí)；藏棄拴總經(jīng)理有要求達(dá)時(shí)。安5.2綁翅評(píng)審的主要內(nèi)悔容：迅亞管理體系的適禿宜性：公司內(nèi)字外環(huán)境、適用冒的法律法規(guī)及靜其他要求發(fā)生擁重大變化后，文公司管理體系牲是否繼續(xù)適應(yīng)譜；嚼列梅賽管理方針和目英標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度蠶；班蹈隸管理體系的充決分性：包括體座系策劃過程及牲其實(shí)施是否符羞合標(biāo)準(zhǔn)要求，奪資源配置是否斯充分；義蓄識(shí)管理體系的改抬進(jìn)：根據(jù)相關(guān)享方的投訴、抱瞞怨及處理情況劫等反饋信息和母體系運(yùn)行效果飄的驗(yàn)證，確定團(tuán)改進(jìn)的要求和寺措施；再盒硬總經(jīng)理認(rèn)為的細(xì)其他要求?；?.3康倆評(píng)審輸入漢麻脅內(nèi)外部審核的巾結(jié)果；閥撫吐顧客滿意度的慚調(diào)查和信息反陽饋情況；牌姨功過程結(jié)果和產(chǎn)趣品的符合性；觀鋼敘預(yù)防和糾正措疫施的狀況；匹左以往管理評(píng)審閣的跟蹤驗(yàn)證措綿施；葉貝勵(lì)可能影響管理喝體系的變更情名況；治繁晚管理體系改進(jìn)域的建議絲5.4灘顫管理評(píng)審的實(shí)蝕施添傭薦管理評(píng)審會(huì)由練總經(jīng)理主持召己開，管理者代嘴表組織，公司觀領(lǐng)導(dǎo)、各職能蔬部門及員工代己表參加，辦公濕室負(fù)責(zé)會(huì)議簽監(jiān)到和會(huì)議記錄學(xué)并予以保存。世竿配參加管理評(píng)審溫的人員按管理瓦評(píng)審計(jì)劃的安容排，對(duì)所提交蹄的報(bào)告資料進(jìn)乖行逐項(xiàng)的分析音和討論，提出尿相應(yīng)的改進(jìn)措僚施計(jì)劃和要求竿，落實(shí)責(zé)任部僅門。持5.5去矛管理評(píng)審輸出纏漢戚辦公室作好評(píng)涉審記錄，整理右并形成管理評(píng)細(xì)審報(bào)告，送管司理者代表審核扭；漸義冬管理評(píng)審報(bào)告拖經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)策后，由辦公室江分發(fā)至相關(guān)部潤門；掘朝汗相關(guān)部門按照見管理評(píng)審報(bào)告證進(jìn)行處置，并邀制定糾正措施齒和預(yù)防措施。步5.6井嚇管理評(píng)審報(bào)告觸的跟蹤驗(yàn)證拐賞洽辦公室跟蹤管而理評(píng)審報(bào)告的渣實(shí)施情況，收撞集反饋信息，杰擬制管理評(píng)審川跟蹤驗(yàn)證報(bào)告真，并送管理者叫代表審核；兔歐仙總經(jīng)理確認(rèn)管興理評(píng)審跟蹤驗(yàn)飛證報(bào)告；勵(lì)仗習(xí)辦公室將管理耕評(píng)審驗(yàn)證報(bào)告海及相關(guān)資料整賀理好后，妥善枝保管，作為下拳次評(píng)審的輸入習(xí)。洲5.7寬矮如引起管理體葉系文件的變更散，執(zhí)行《文件瘡控制程序》。閣6秧潑相鳳關(guān)沙/均支持性文件弦6.1抖泰文件控制程序江（燃HJJT/C步X0抹1濫）勇6.2幣騎記錄控制程序晶（萄HJJT/C買X0殖2直）繡7刮辱記錄跳7.1吼宿管理評(píng)審計(jì)肌劃懲(煮二秒級(jí)正)達(dá)7.2麻主管理評(píng)審報(bào)告秀（一級(jí)）擇7.3扛雷管理評(píng)審跟蹤痕驗(yàn)證報(bào)告（一理級(jí)）灌7