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倉(cāng)庫物料收發(fā)流程倉(cāng)庫物料發(fā)放原則上不允許打借條，若是極其特別的情況需打借條發(fā)放物料，倉(cāng)庫物料人員必須在2-3個(gè)工作日內(nèi)催促物料領(lǐng)用人員補(bǔ)齊手續(xù)。否則將追究倉(cāng)庫物料人員的責(zé)任一、采購(gòu)物料入庫倉(cāng)庫打單員錄入系統(tǒng)后在倉(cāng)庫打單員錄入系統(tǒng)后在送貨單上簽字并交由財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)。倉(cāng)庫物料員員根據(jù)采購(gòu)訂單及供應(yīng)商的送貨單收料并在供應(yīng)商送貨單上簽字質(zhì)檢員將已檢物料送倉(cāng)庫物料員點(diǎn)收，質(zhì)檢員在質(zhì)檢報(bào)告上簽字。倉(cāng)庫物料員將已簽收的送貨單和質(zhì)檢報(bào)告交由倉(cāng)庫打單員在ERP系統(tǒng)中確認(rèn)物料入庫。二、生產(chǎn)領(lǐng)料1、正常生產(chǎn)領(lǐng)料:注：對(duì)于生產(chǎn)緊急，需邊挑選邊生產(chǎn)的物料，須先入庫，再將生產(chǎn)完工后挑選出的不合格品做采購(gòu)?fù)素浱幚?、生產(chǎn)超限量領(lǐng)料：

注：超限量領(lǐng)用材料清單隨調(diào)倉(cāng)單交由財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)。由成本會(huì)計(jì)歸檔保存?zhèn)洳椤?、生產(chǎn)退料流程:原則上是每生產(chǎn)完一張生產(chǎn)單就應(yīng)將多余的物料退回倉(cāng)庫。若幾張生產(chǎn)單一起退物料，則一定要分生產(chǎn)單退物料。三、工程、研發(fā)、維修領(lǐng)料工程部和研發(fā)部原則上不允許換料，工程部領(lǐng)出物料有多余的可在每月結(jié)賬25日前一周內(nèi)退回倉(cāng)庫。其程序是:注：工程部領(lǐng)料最好指定一個(gè)人到倉(cāng)庫領(lǐng)退料。四、生產(chǎn)產(chǎn)品入庫五、成品出貨銷售退貨處理流程注：返修品檢合格后的銷售退回成品，倉(cāng)庫物料員直接退回給銷售人員的，銷售人員一定要在退貨單上簽字確認(rèn)已收到退還成品，且有銷售人員簽字的送貨單應(yīng)妥善保存留查。六、整機(jī)

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