公司安全風(fēng)險辨識評價和分級管控報告

公司安全風(fēng)險辨識、評估和分級管控報告為貫徹落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全風(fēng)險管理，結(jié)合公司安全生產(chǎn)實際，制定本制度。一、“安全風(fēng)險分級管控”責(zé)任體系及工作職責(zé)(一)責(zé)任體系組長：礦長副組長：安全科長成員：辦公室主任、財務(wù)科長、儲運科長、保衛(wèi)科長領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)：審定安全風(fēng)險管控工作的實施方案，研究制定安全風(fēng)險管理工作中的重大事項，協(xié)調(diào)解決風(fēng)險管理有關(guān)問題，定期檢查各區(qū)域、各科室安全風(fēng)險管理工作進(jìn)展情況，對推進(jìn)過程中存在的問題進(jìn)行剖析，提出整改意見，制定管控措施，總結(jié)經(jīng)驗，確保安全風(fēng)險管控工作有序推進(jìn)。(二)工作職責(zé)1、礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)，組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)科室進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識，結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，編制安全風(fēng)險辨識評估報告，安排布置安全風(fēng)險管控重點，督促各科室履行職責(zé)。2、分管負(fù)責(zé)人是安全宣傳教育和三基培訓(xùn)風(fēng)險管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)對各基層單位對安全風(fēng)險管控措施的定期檢查分析及效果評估，并檢查各部門對安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果應(yīng)用情況進(jìn)行分析評估。第2頁共10頁3、安全生產(chǎn)管理人員會同有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)經(jīng)常對工作現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)各種不安全因素，督促整改，消除事故隱患。二、安全風(fēng)險辨識范圍各種危險源辨識，通過辨識分析，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對辨識出的風(fēng)險進(jìn)行分級、分類、監(jiān)控、預(yù)警，制定安全措施，預(yù)防事故的發(fā)生。三、安全風(fēng)險辨識方法采用D=LEC公式計算安全風(fēng)險值，對可能存在的安全風(fēng)險進(jìn)行定量分析。四、安全風(fēng)險的辨識、評估規(guī)定礦長對安全風(fēng)險分級管控工作全面負(fù)責(zé)。每年年底由經(jīng)理組織各科室負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識，重點對各大系統(tǒng)可能存在的危險因素進(jìn)行安全風(fēng)險辨識。由安全科負(fù)責(zé)做好會議記錄，各科室負(fù)責(zé)將各自專業(yè)的安全風(fēng)險辨識形成報告交至安監(jiān)處，由安全科負(fù)責(zé)匯總編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告。對重大安全風(fēng)險管控措施的落實情況和管控效果，由經(jīng)理組織檢查分析，涉及到的科室和人員參加，分析會主要針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點。各科室負(fù)責(zé)人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，召開專門會議，會議主要對管控措施的落實情況進(jìn)行分析，逐步完善管控措施。五、專項辨識評估制度1、我公司發(fā)生重特大事故后或我單位出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長和各科室從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)措施等，專項辨識評估報告由專業(yè)管理科室負(fù)責(zé)編制，報告完成化時，由礦長組織相關(guān)科室重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，專項辨識評估報告由專業(yè)分管科室負(fù)責(zé)編制，報告完成后六、安全風(fēng)險管控制度對辨識出的安全風(fēng)險要嚴(yán)格按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定制定安全風(fēng)險管控措施，加強(qiáng)管理，實現(xiàn)對風(fēng)險的第4頁共10頁七、安全風(fēng)險信息管理制度1、公司領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格執(zhí)行帶班制度對重大安全風(fēng)險管控措施的落實情況全程跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時2、各科室要實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，使全體職工能了八、安全風(fēng)險教育培訓(xùn)制度1、由安全科牽頭負(fù)責(zé)安全風(fēng)險培訓(xùn)，組織各科室及相關(guān)人員強(qiáng)化培訓(xùn)，使其了解、掌握安全風(fēng)2、安全科每年至少組織安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人每年對全公司所有人員進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。公司安全風(fēng)險辨識、評估和分級管控報告第5頁共10頁各區(qū)安全監(jiān)管局，有關(guān)集團(tuán)公司：按照黨中央、國務(wù)院構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制的決策部署，市安全監(jiān)管局于20XX年4月28日印發(fā)了《上海市企業(yè)安全風(fēng)險分級管控實施指南(試行)》。為了確保在20XX年年底前完成第1批推進(jìn)企業(yè)風(fēng)險報告率達(dá)到80%以上的工作目標(biāo)，現(xiàn)就20XX年6月1日以來各區(qū)、各行業(yè)系統(tǒng)的推進(jìn)情況通報如下。一、基本情況(一)各區(qū)推進(jìn)情況各區(qū)安全監(jiān)管局高度重視安全風(fēng)險管理，相繼成立風(fēng)險管理工作組，由分管副局長任組長，并明確專人負(fù)責(zé)推進(jìn)。在危化企業(yè)推進(jìn)方面，金山區(qū)率先完成對區(qū)域內(nèi)所有危險化學(xué)品生產(chǎn)、倉儲經(jīng)營和自有儲存設(shè)施經(jīng)營、使用發(fā)證企業(yè)的安全風(fēng)險分級管控工作培訓(xùn)；部分第1批推進(jìn)企業(yè)已完成安全風(fēng)險辨識、評估和控制報告的編制工作。閔行區(qū)成立專家巡講團(tuán)，就安全風(fēng)險辨識、評估等相關(guān)政策，在各街鎮(zhèn)(園區(qū))開展巡回宣講；委托第三方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)企業(yè)開展風(fēng)險管理；率先運用風(fēng)險管理成果，按照風(fēng)險等級，對區(qū)域內(nèi)企業(yè)實施分級監(jiān)管。在工貿(mào)企業(yè)推進(jìn)方面，松江區(qū)下發(fā)《區(qū)安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本區(qū)企業(yè)安全風(fēng)險分級管控工作的通知》,要求各地區(qū)分批組織本地區(qū)的?；凸べQ(mào)企業(yè)全面開展安全風(fēng)險辨識、評估、分級工作。組織了各地區(qū)安監(jiān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了專題培訓(xùn)，并將全區(qū)第6頁共10頁規(guī)模以上工貿(mào)企業(yè)名單下發(fā)給了各街鎮(zhèn)，已有車墩、洞涇、新橋、新浜、九亭等10余個街鎮(zhèn)召開了動員會，邀請專家進(jìn)行了講解和培訓(xùn)。嘉定區(qū)制定下發(fā)了《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市安全監(jiān)管局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本區(qū)企業(yè)安全風(fēng)險分級管控工作的通知的通知》,明確工作要求、時間節(jié)點，指導(dǎo)、促進(jìn)相關(guān)企業(yè)開展安全風(fēng)險辨識中國石化上海高橋分公司、中國石化上海石油化工股份有限公司、上海華誼(集團(tuán))公司等企業(yè)，長期以來運用危險與可操作性研究、風(fēng)險矩陣法、作業(yè)條件危險性分析等風(fēng)險評估方法，開中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司按照本公司《危險源辨識風(fēng)險評價風(fēng)險控制管理辦法》,結(jié)合自身實際，與《上海市企業(yè)安全風(fēng)險分級管控實施指南(試行)》中的風(fēng)險等級進(jìn)行對接，并優(yōu)化了上海紡織(集團(tuán))有限公司根據(jù)國家安全監(jiān)管總局發(fā)布的《紡織行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》,認(rèn)真開展風(fēng)險點辨識，并印發(fā)本行業(yè)安全風(fēng)險分級管控實施辦法，全面推進(jìn)風(fēng)險辨上海汽車集團(tuán)股份有限公司、上海電氣(集團(tuán))總公司、錦江國際(集團(tuán))有限公司、百聯(lián)集團(tuán)有限公司等企業(yè)均已將風(fēng)險管理第7頁共10頁(一)各區(qū)開展安全風(fēng)險分級管控工作的進(jìn)度不均衡。截至目前，少數(shù)地區(qū)仍未有效推進(jìn)該項工作，尚未完成動員培訓(xùn)階段的任務(wù)，難以在規(guī)定時間節(jié)點前完成第1批企業(yè)的推進(jìn)目標(biāo)。部分地區(qū)開展的專項培訓(xùn)針對性不強(qiáng)，轄區(qū)內(nèi)企業(yè)對如何開展安全風(fēng)(二)操作層面的幾個問題一是關(guān)于風(fēng)險評估方法及風(fēng)險等級。實施指南中附帶的風(fēng)險球統(tǒng)一的風(fēng)險評估方法的部分跨國企業(yè)，仍可沿用原有評估方必須與實施指南中所規(guī)定的A、B、C、D四級相銜接。二是關(guān)于升級管控中有關(guān)作業(yè)人數(shù)的限定。人員密集型企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)作業(yè)場所、工藝、設(shè)施，科學(xué)劃分作業(yè)單元，并嚴(yán)格執(zhí)行升級管控規(guī)定，即：同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的，直接確定為A級；3人以上的，直接確定為B級。三是關(guān)于固有風(fēng)險與控制風(fēng)險。風(fēng)險管理工作中的風(fēng)險，分為未采取控制措施之前的固有風(fēng)險和采取控制措施之后的控制風(fēng)險，取決于所選用的不同的風(fēng)險評估方法，建議采用更加科學(xué)的四是關(guān)于暫停作業(yè)及采取應(yīng)急措施的管控措施。風(fēng)險管控第8頁共10頁采取應(yīng)急措施的相關(guān)規(guī)定，僅限于從未開展過風(fēng)險管理工作或者(一)安全風(fēng)險分級管控工作是風(fēng)險隱患雙重預(yù)防性機(jī)制的重要組成部分。各區(qū)安全監(jiān)管局、有關(guān)集團(tuán)公司要高度重視，把全風(fēng)險管控挺在隱患前面，運用風(fēng)險管理成果指導(dǎo)開展隱患治理工作。風(fēng)險管理工作已經(jīng)納入20XX年度市安委會辦公室對各(二)各區(qū)安全監(jiān)管局、有關(guān)集團(tuán)公司要加大對第1批推進(jìn)企業(yè)的督促指導(dǎo)力度，其中：上?；^(qū)內(nèi)企業(yè)由上?；^(qū)管委會負(fù)責(zé)，中國石化上海石油化工股份有限公司石化區(qū)域內(nèi)各改制企業(yè)由中國石化上海石油化工股份有限公司負(fù)責(zé)，中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司寶山區(qū)域內(nèi)各下屬企業(yè)由中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)，浦東國際機(jī)場油庫由上海機(jī)場(集團(tuán))有限公司負(fù)責(zé)，(三)各區(qū)安全監(jiān)管局、有關(guān)集團(tuán)公司要在20XX年11月30日前，以電子郵件形式上報第1批推進(jìn)企業(yè)風(fēng)險管理基本情況，具(四)各區(qū)安全監(jiān)管局要積極爭取財政專項資各批次推進(jìn)企業(yè)風(fēng)險管理臺賬的基礎(chǔ)上，適時啟動“紅橙黃藍(lán)”4公司安全風(fēng)險辨識、評估和分級管控報告第9頁共10頁實施，有效期為2年。該指南適用于上海市范圍內(nèi)危險化學(xué)品、工貿(mào)行業(yè)企業(yè)的風(fēng)險辨識、評估、分級、管控工作。指南明確，風(fēng)險辨識、評估和控制以企業(yè)自主開展為主，應(yīng)成立由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任組長、技術(shù)負(fù)責(zé)人和安全管理人員參加的工作組，按照單元劃分、風(fēng)險辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制等基本步驟實施，并形成書面報告，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審核簽字。安全風(fēng)險較高的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)有注冊安全工程師參與工作。自主開展有困難的企業(yè)，可以聘請第三方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或者有關(guān)專家指指南中還詳細(xì)規(guī)定了風(fēng)險辨識、評估和控制報告的內(nèi)容、風(fēng)險點辨識方法、風(fēng)險評估方法、風(fēng)險分級及管控原則等，重點辨識物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、管理的缺陷、人的不安全行為。安全風(fēng)險等級從高到低劃分為ABCD等4級，分別為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險、低風(fēng)險，采取不同的管控措施。企業(yè)