XX水泥有限公司2010年目標(biāo)管理考核細(xì)則-行政部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制DOC

-PAGE2-年行政部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制（一）項目考核內(nèi)容考核辦法考核部門基礎(chǔ)管理一、考核管理：按時上報全年經(jīng)營計劃和各項月份考核計劃。1、年度經(jīng)營計劃在上年12月15日前上報，未完成的罰部長200元；2、月份考核計劃在每月調(diào)度會上宣讀，未按時完成的罰考核員100元，考核不完整的罰考核員50元，考核錯誤的罰考核員50元。集團(tuán)行政部二、人事管理：建立健全公司的人事檔案，隨時掌握各部人員情況。1、按人員定編及人事檔案審核考勤表，凡出現(xiàn)超編的一律不予作工資，否則罰勞資員50元；2、超編錄用員工的，罰部長每例100元；3、未建立人事檔案的罰部長100元，人事檔案不完整、不規(guī)范的罰管理人員50元；4、每月將員工名冊上報集團(tuán)行政部，未上報的罰部長50元。三、檔案管理：1、各種檔案及資料管理有序，按年入檔。1、文書、人事、財務(wù)、合同、證照檔案及其他資料隨時整理，按年入檔，未入檔或丟失檔案的每項罰部長100元，丟失造成損失的由檔案管理員負(fù)責(zé)賠償；2、檔案歸檔要規(guī)范，建立檔案歸檔目錄、索引目錄等，不規(guī)范的罰檔案管理員50元；3、檔案室衛(wèi)生定期清掃，作好防鼠、防蟲、防潮、防火工作，衛(wèi)生不符合要求的，罰檔案管理員20元，“四防”工作未落實的罰部長50元；4、檔案室不得擺放與檔案無關(guān)的任何雜物，否則罰部長50元。2、各種檔案實行借閱登記制度，實行專人專室管理。1、無借閱登記記錄的，罰部長100元，借閱記錄不完整的，罰檔案管理員50元，借閱超出權(quán)限或無領(lǐng)導(dǎo)審批的，罰檔案管理員50元；2、未設(shè)專人專室管理的罰部長50元。四、會議管理：會議組織、會場安排要及時，會議記錄完整。1、會議組織、安排不及時，超出規(guī)定時間15分鐘以上的，每次罰部長50元；2、會場布置不周的，罰部長50元；3、通知參會人員發(fā)生遺漏的，罰部長50元；4、未作會議記錄的每次罰部長50元；5、月份計劃會議材料準(zhǔn)備不全的，罰部長50元。五、文件管理：文件上報、下發(fā)、批轉(zhuǎn)要及時，無重大失誤。1、超出規(guī)定發(fā)文時間1個工作日的，每次罰部長50元；2、文件中出現(xiàn)錯別字、格式錯誤的罰部長20元；3、出現(xiàn)重大失誤或易生歧義的每次罰部長100元；4、發(fā)文時要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，無簽字的罰文書50元；5、轉(zhuǎn)發(fā)、呈報文件不超過2個工作日，超期的罰文書50元。年行政部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制（二）項目考核內(nèi)容考核辦法考核部門基礎(chǔ)管理六、門衛(wèi)管理：搞好治安、綠化及衛(wèi)生工作。1、對門衛(wèi)出現(xiàn)的重大治安失誤，罰部長200元；2、監(jiān)督門衛(wèi)人員作好出入車輛、人員的檢查；3、對廠區(qū)的衛(wèi)生區(qū)進(jìn)行劃分，無劃分方案的罰部長50元；4、定期檢查責(zé)任區(qū)的衛(wèi)生清理工作，每月不少于2次，無檢查記錄的罰部長50元，雖檢查但無效果，衛(wèi)生仍臟亂差的，罰部長50元；5、每月對綠化區(qū)進(jìn)行檢查，無檢查記錄的罰部長50元，發(fā)現(xiàn)問題未及時解決或未及時發(fā)現(xiàn)的，罰部長50元。集團(tuán)行政部七、后勤管理：做好對職工宿舍及職工食堂的管理。1、職工宿舍、食堂設(shè)專人管理；2、每月對宿舍、食堂進(jìn)行衛(wèi)生檢查、價格檢查等不少于四次，檢查相關(guān)記錄，未進(jìn)行檢查的罰管理人員50元；3、被抽查出后勤衛(wèi)生、價格、服務(wù)態(tài)度不符合要求的，罰部長50元；4、職工宿舍實行造冊管理，無登記記錄的罰管理人員50元，記錄不實的罰管理人員50元。八、財產(chǎn)管理：建立公司行政部門的財產(chǎn)登記賬簿。1、作好行政各部辦公財產(chǎn)的登記工作，無財產(chǎn)賬的罰部長50元；2、登記不全的，罰財產(chǎn)賬記錄人員20元，財產(chǎn)轉(zhuǎn)移未辦理手續(xù)的罰記錄人員20元；3、每年進(jìn)行2次財產(chǎn)盤點工作，無盤點記錄的罰部長50元，有記錄發(fā)生短缺未處理的罰部長50元。九、印信管理：1、嚴(yán)格按照《印信管理辦法》執(zhí)行，有一項不符的，罰部長50元；2、無印信使用記錄的，罰部長50元，記錄不全的，罰記錄管理人員20元；3、因印信的使用對公司造成影響或損失的，罰部長200元；4、印信丟失的罰保管或攜帶人員200元，并由責(zé)任人登報聲明作廢。十、證照管理：1、按時對各類證照進(jìn)行年檢，超期產(chǎn)生罰款或造成損失的由部長承擔(dān)；2、證照丟失的罰保管人員200元，并承擔(dān)補(bǔ)辦的所有費(fèi)用。2010年行政部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制（三）項目考核內(nèi)容考核辦法考核部門基礎(chǔ)管理十一、統(tǒng)計管理：1、統(tǒng)計報表發(fā)生錯誤的，按《業(yè)務(wù)流程》進(jìn)行處罰；2、對外報表要經(jīng)過嚴(yán)格審核，發(fā)生錯誤的罰統(tǒng)計人員50元，發(fā)生重大失誤的罰統(tǒng)計人員200元，并處部長罰款200元；3、統(tǒng)計原始數(shù)據(jù)保管完好，發(fā)生短缺的罰統(tǒng)計人員50元。集團(tuán)行政部十二、其他管理：1、按時按量向集團(tuán)報投稿，不符合要求的罰部長50元；2、積極參加集團(tuán)公司組織的各類活動，組織不力的罰部長50元；3、辦公用品實行專人管理，定期盤庫，管理混亂的罰部長50元，發(fā)生短缺的由管理人員承擔(dān)；4、積極協(xié)調(diào)與政府、主管部門的關(guān)系，因接待不周造成影響的，罰部長100元；5、積極維護(hù)公司聲譽(yù)，宣傳企業(yè)文化，營造和諧氛圍，加強(qiáng)思想教育，逐步讓企業(yè)文化深入人心；6、協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，減少扯皮現(xiàn)象，增進(jìn)各部門之間的信任，促進(jìn)部門間和諧共處。2010年財務(wù)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制（一）項目考核內(nèi)容考核辦法考核部門基礎(chǔ)管理一、及時：1、于每月5日前出具財務(wù)報表，10日前按時報稅。1、無正當(dāng)理由未及時出具報表的罰部長50元；2、由于延誤報稅時間所產(chǎn)生的罰款由稅務(wù)會計承擔(dān)。集團(tuán)財務(wù)部、審計部2、當(dāng)天收到的票據(jù)當(dāng)天及時入賬，不得延誤。1、無正當(dāng)理由壓票的，每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)罰直接責(zé)任人50元；2、因壓票造成經(jīng)濟(jì)損失的，由直接責(zé)任人賠償。3、按規(guī)定報送資金收支日報表、財務(wù)報表、財務(wù)分析報告、往來明細(xì)表等各種報表。1、未按規(guī)定報送的按《業(yè)務(wù)流程》進(jìn)行處罰；2、5日、20日按時報送資金分配計劃，未報送的罰部長50元。二、準(zhǔn)確：1、保證報出報表、業(yè)務(wù)往來、稅務(wù)申報的準(zhǔn)確性。1、凡發(fā)生報出報表、業(yè)務(wù)往來、稅務(wù)申報差錯的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)及時更正；2、因此造成經(jīng)濟(jì)損失的由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，并罰部長200元。2、應(yīng)收應(yīng)付往來賬目結(jié)算不允許出現(xiàn)“赤字”。財務(wù)部必須每月向董事長報送一份“赤字”往來明細(xì)，未報送的罰部長50元；賒銷及預(yù)付業(yè)務(wù)必須由董事長簽字，發(fā)生未簽字入賬的罰部長50元/次，并由財務(wù)部負(fù)責(zé)追回欠款，不能追回的由責(zé)任人賠償。3、嚴(yán)禁無真實業(yè)務(wù)的戶頭出現(xiàn)。1、因公司需要需開設(shè)該戶頭的，應(yīng)每月向董事長報送一份相關(guān)明細(xì)，未報送的罰部長50元；2、其他情況下每出現(xiàn)一戶罰部長200元，并負(fù)責(zé)清理該戶頭，給公司造成損失的由直接責(zé)任人賠償。4、保證現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金賬實相符，做到日清月結(jié)；按月與各銀行賬戶進(jìn)行對賬，保證賬賬相符。按月考核，對現(xiàn)金庫存不定期檢查，出現(xiàn)賬實不符的，分以下情況處理：1、因賬務(wù)處理不及時產(chǎn)生賬實不符的，罰出納20元；2、因付款錯誤、挪用現(xiàn)金或其他情況發(fā)生賬實不符的，現(xiàn)金短缺由出納員全額賠償，情節(jié)嚴(yán)重的交由司法機(jī)關(guān)處理；現(xiàn)金溢余的，待查明原因后由公司處理。對銀行存款日記賬每月進(jìn)行抽查，出現(xiàn)與銀行賬戶不平的，每戶罰出納50元（未達(dá)賬項除外）。2010年財務(wù)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制（二）項目考核內(nèi)容考核辦法考核部門基礎(chǔ)管理5、應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款等往來賬必須與對方往來賬相符。1、按月組織對賬，及時調(diào)整賬務(wù)，發(fā)生往來不相符的罰主管會計50元/戶；2、由于記賬錯誤給公司造成損失的由直接責(zé)任人賠償。集團(tuán)財務(wù)部、審計部6、各部門、車間的費(fèi)用報銷必須經(jīng)過審計部審查。按月考核，發(fā)現(xiàn)未經(jīng)審查入賬的罰責(zé)任人20元/項,并進(jìn)行更正。7、嚴(yán)禁以白條支費(fèi)用，各項費(fèi)用的列支必須有符合國家法律規(guī)定的票據(jù)。按月考核，每出現(xiàn)一筆罰責(zé)任人20元，并及時更正。8、=1\*GB3①、月底“暫估賬款”不得出現(xiàn)借方余額；=2\*GB3②、年度終了時“暫估賬款”、“預(yù)提費(fèi)用”不得出現(xiàn)余額。每出現(xiàn)一戶罰責(zé)任人50元，并負(fù)責(zé)清理，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的由直接責(zé)任人賠償。9、及時更新財務(wù)知識、稅法知識，以合理合法為原則進(jìn)行賬務(wù)處理。定期對財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以保證財務(wù)知識的更新速度。三、統(tǒng)一1、資金由集團(tuán)財務(wù)部在董事長指揮下統(tǒng)一調(diào)配。每月的5日和20日為付款日，出納人員未按照支付審批程序擅自使用、支付資金的，每次罰部長100元，出納100元，造成損失的追究直接責(zé)任人的責(zé)任。2、對外報送數(shù)據(jù)要口徑統(tǒng)一，前后數(shù)據(jù)銜接一致。因財務(wù)人員對外報送數(shù)據(jù)給公司造成影響的，每次罰部長100元，直接責(zé)任人100元。3、盡量減少大額收、支現(xiàn)金，保證安全。1、發(fā)生大額收、支現(xiàn)金的，及時送存銀行或進(jìn)行支付，并由至少1人進(jìn)行護(hù)送；2、下班后財務(wù)保險柜不允許存放現(xiàn)金，否則罰出納100元。4、財務(wù)部在業(yè)務(wù)上受集團(tuán)財務(wù)部、審計部的指導(dǎo)和監(jiān)督。1、必須積極配合集團(tuán)財務(wù)部的各項工作，發(fā)生不配合現(xiàn)象的罰部長50元；2、定期或不定期接受審計部審計，發(fā)生不配合現(xiàn)象的罰部長50元。2010年供應(yīng)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制（一）項目考核內(nèi)容考核辦法考核部門原料一、采購量：1、全年計劃采購量：1618950噸，包括粉磨站和熟料線的所有外購原材料；按月考核：原料按0.55元／噸提成，即1618950噸×0.55＝890,422.50元；提成中包括副董事長、供應(yīng)部的工資、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、用車費(fèi)、手機(jī)費(fèi)、電話費(fèi)及其他費(fèi)用；每月按計劃會議上確定的數(shù)量進(jìn)行采購，單品種調(diào)運(yùn)完成率低于95％的，每降低1％扣當(dāng)月對應(yīng)提成的0.5％；高于95％至100％的，每升1％獎當(dāng)月對應(yīng)提成的0.5％；不得高于100％，否則每超1％扣當(dāng)月對應(yīng)提成的1％，各品種累加；調(diào)運(yùn)完成率＝實際調(diào)運(yùn)量÷計劃調(diào)運(yùn)量×100％；提成首先列支工資部分，其余部分由副董事長簽字列支。行政部、財務(wù)部、質(zhì)量管理室二、原料質(zhì)量：購入原料按照《調(diào)運(yùn)原料進(jìn)廠控制指標(biāo)》進(jìn)行檢驗，對主要指標(biāo)進(jìn)行考核。1、所有的原料調(diào)運(yùn)合同必須按照控制指標(biāo)簽訂，必須有質(zhì)量指標(biāo)折扣條款，否則合同無效，且每例罰部長200元；2、不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原料不允許進(jìn)廠，已卸貨的要求退貨，無法退貨的按合同進(jìn)行折扣，并暫停向該供貨商調(diào)運(yùn)原料，每例罰場地管理員100元，供應(yīng)部長100元；3、不得向中間商采購原料，必須與各廠家直接建立采購關(guān)系，凡發(fā)生中間商購貨的每例罰部長100元，財務(wù)部拒絕支付貨款；4、各原料的全月平均質(zhì)量合格率必須高于98％，平均質(zhì)量合格率按移動加權(quán)平均數(shù)計算，低于98％的，每降1％扣當(dāng)月對應(yīng)提成的0.5％；高于98％的，每高于1％獎當(dāng)月對應(yīng)提成的0.5％，各品種累加。合格率由質(zhì)量管理室計算提供。三、采購價格：應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則進(jìn)行采購。1、原料調(diào)運(yùn)合同必須由副董事長或總經(jīng)理簽字，否則合同無效；2、原料價格由管委會在每月的計劃會議上定期公布；3、超出確定價格的合同無效；4、凡無效合同，財務(wù)部一律拒絕付款。2010年供應(yīng)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制（二）項目考核內(nèi)容考核辦法考核部門材料一、供應(yīng)及時：應(yīng)把及時性作為材料采購工作的首要原則。1、確定穩(wěn)定的供應(yīng)商，保證材料的及時供應(yīng)；2、根據(jù)生產(chǎn)車間報送的材料采購計劃進(jìn)行采購，超出規(guī)定期限未采購回的每單扣提成500元,影響生產(chǎn)的每單扣提成1000元；3、期限界定如下：棋盤井、烏海地區(qū)：2天，銀川及內(nèi)蒙其他地區(qū)：3天，區(qū)外不需定作的：7天；需定作的：區(qū)內(nèi)5天，區(qū)外15天，特殊情況除外。生產(chǎn)車間報送計劃應(yīng)根據(jù)上述時間提前計劃。行政部、財務(wù)部、生產(chǎn)調(diào)度中心二、材料質(zhì)量：采購的材料必須符合計劃單位的要求。1、對不符合質(zhì)量要求的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)退貨和及時更換并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用；2、因材料質(zhì)量不符合要求造成設(shè)備事故或停產(chǎn)的，每次罰部長500元，供應(yīng)部承擔(dān)相應(yīng)的損失。三、采購價格：應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則進(jìn)行采購。1、材料入庫單必須由副董事長簽字后入賬；2、同類材料的價格高于市價10%的，追究采購員的責(zé)任?；A(chǔ)管理一、賬務(wù)管理：采購原料、材料要作到賬賬相符，票證齊全，并及時入賬。1、未及時入賬的，每單罰采購員50元。2、按規(guī)定期限未開具發(fā)票的，每戶罰采購員50元。3、及時與供應(yīng)商進(jìn)行對賬，因未及時對賬造成損失的由供應(yīng)部全額賠償。財務(wù)部二、庫存管理：1、材料庫按規(guī)定進(jìn)行盤庫。2、定期對材料庫進(jìn)行整理。1、每年分別于6月份、12月份盤庫，盤庫后一月內(nèi)將盤庫結(jié)果報送董事長、總經(jīng)理、財務(wù)部、審計部，材料庫虧扣除合理損耗后由保管全額賠償，少盤一次罰部長100元；未按時報送盤庫結(jié)果，罰保管員50元；2、更換材料保管人員時必須進(jìn)行盤庫后按盤庫結(jié)果進(jìn)行手續(xù)交接，并于15日內(nèi)將盤庫結(jié)果報送董事長、總經(jīng)理、財務(wù)部、審計部，庫虧扣除合理損耗后由原保管員全額賠償；未進(jìn)行盤庫的罰部長100元；未按時報送盤庫結(jié)果，罰新保管員50元；3、庫存儲備資金：粉磨站不得高于60萬元，熟料線不得高于500萬元，否則每超1萬元扣提成500元；生產(chǎn)調(diào)度中心要制訂《備品備件儲備明細(xì)表》交供應(yīng)部作好儲備計劃；4、材料庫要保持干凈整潔，物品要分類擺放，衛(wèi)生及擺放不符合要求的罰保管員50元；5、庫房未做到防火、防潮、防盜、防鼠要求的罰保管員50元。行政部2010年供應(yīng)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制（三）項目考核內(nèi)容考核辦法考核部門基礎(chǔ)管理三、合同管理：原輔料調(diào)運(yùn)必須全部簽訂合同。1、未簽訂合同的財務(wù)部不允許付款；2、簽訂的合同要至少一式三份，財務(wù)部、行政部留存一份，供應(yīng)部留存復(fù)印件；3、合同簽訂要使用公司統(tǒng)一文本，文本由行政部設(shè)計，未使用統(tǒng)一文本的合同無效，并罰部長50元。行政部四、客戶管理：按時更新客戶信息，建立客戶檔案。1、定期檢查客戶檔案，客戶檔案應(yīng)包含客戶名稱、地址、規(guī)模、聯(lián)系方式、價格變動、質(zhì)量變動等內(nèi)容。無檔案的罰部長50元；2、每季向董事長、副董事長、總經(jīng)理報送原料市場分析報告，分析報告應(yīng)包含周邊原料分布廠家、規(guī)模、價格、質(zhì)量、潛在供貨商、發(fā)展趨勢等內(nèi)容，行政部檢查留底，無相關(guān)內(nèi)容的罰部長100元。2010年銷售部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制（一）項目考核內(nèi)容考核辦法考核部門銷售指標(biāo)一、銷量：1、水泥：600000噸；2、熟料：448500噸；3、銷售計劃完成率≥90％。按月考核：1、水泥按每噸3元提成，其中2.30元為業(yè)務(wù)員正常提成，0.50元為銷售部公共費(fèi)用，0.20元為業(yè)務(wù)員完成全年銷售計劃的獎勵提成；2、熟料按每噸0.20提成，全部為銷售部公共費(fèi)用；3、公共費(fèi)用列支除片區(qū)業(yè)務(wù)員以外人員的工資及各項費(fèi)用，由副總經(jīng)理分配；4、銷售計劃完成率＝月份實際銷售量÷月份計劃銷售量×100％，每升降1％獎罰對應(yīng)提成的0.5％。行政部二、價格：所有產(chǎn)品銷售價格根據(jù)集團(tuán)公司管委會下達(dá)的價格通知為準(zhǔn)，不得擅自變更銷售價格。1、銷售價格由管委會確定；2、銷售合同在管委會確定價格范圍內(nèi)的由分管經(jīng)理簽字確認(rèn)執(zhí)行，范圍以外的由董事長簽字；3、無銷售合同的業(yè)務(wù)財務(wù)部有權(quán)拒絕付貨，已付貨的每單罰銷售部長500元。財務(wù)部三、回款：原則上不允許賒銷，貨款回收率≥90％。1、貨款回收率＝累計回款額÷（累計應(yīng)收款＋上年舊欠款）×100％，每升降1％獎罰總提成的0.1％，貨款回收計算到每月30日或31日；2、因銷售人員私自賒賬造成損失的在銷售部提成中列支。行政部四、質(zhì)量：按產(chǎn)品出廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。發(fā)生質(zhì)量事故應(yīng)及時會同質(zhì)量管理室與對方協(xié)調(diào)處理，及時消除影響，防止事態(tài)擴(kuò)大，未及時處理造成損失的，每例罰款500元,損失在提成中列支。質(zhì)量管理室基礎(chǔ)管理一、客戶管理：建立客戶檔案，加強(qiáng)市場分析。1、定期檢查客戶檔案，客戶檔案應(yīng)包含客戶名稱、所屬區(qū)片、規(guī)模、聯(lián)系方式、價格變動、覆蓋范圍等內(nèi)容。無檔案的罰部長100元；2、每季向董事長、總經(jīng)理報送銷售市場分析報告，分析報告應(yīng)包含周邊分布廠家、規(guī)模、價格、市場定位、潛在競爭對手、發(fā)展趨勢等內(nèi)容，行政部檢查留底，無相關(guān)內(nèi)容的罰分管經(jīng)理100元。行政部二、賬務(wù)管理：1、銷售人員必須按月協(xié)助財務(wù)部與客戶進(jìn)行對賬。1、發(fā)生賬賬不符的每戶罰相關(guān)責(zé)任人50元，要及時開具銷售發(fā)票，超期的罰責(zé)任人50元；2、因未及時對賬給公司造成損失的，在銷售提成中列支。財務(wù)部2、嚴(yán)禁銷售人員直接將收回的貨款用于個人支出、轉(zhuǎn)作他用，必須及時交回公司財務(wù)。1、每出現(xiàn)一次罰分管經(jīng)理200元，當(dāng)事人除名。給公司造成損失的，由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償；2、大額取款的由財務(wù)人員辦理。2010年銷售部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制（二）項目考核內(nèi)容考核辦法考核部門基礎(chǔ)管理3、負(fù)責(zé)發(fā)貨的銷售人員必須登記銷售臺賬。1、發(fā)貨人員無臺賬的，罰部長100元；2、臺賬登記錯誤的，罰登記人員50元。財務(wù)部三、售后服務(wù)：銷售人員必須作好售后服務(wù)工作，本著讓客戶滿意的目標(biāo)維系客戶群體，保證市場份額。1、銷售部應(yīng)24小時開通售后服務(wù)電話；2、遇到客戶投訴，應(yīng)及時妥善處理，因處理不當(dāng)或態(tài)度惡劣造成影響的，罰部長200元；3、各片區(qū)業(yè)務(wù)員應(yīng)定期對客戶進(jìn)行走訪，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，因處理不當(dāng)或不及時造成影響的，罰業(yè)務(wù)員200元。行政部四、庫存管理：1、成品庫按規(guī)定進(jìn)行盤庫；2、定期對庫房進(jìn)行整理。1、每月26日進(jìn)行盤庫，盤庫后將盤庫結(jié)果報送總經(jīng)理、財務(wù)部、審計部，少盤一次罰部長100元；2、更換保管人員時必須進(jìn)行盤庫后按盤庫結(jié)果進(jìn)行手續(xù)交接，并于15日內(nèi)將盤庫結(jié)果報送總經(jīng)理、財務(wù)部、審計部，庫虧扣除合理損耗后由原保管員全額賠償；未進(jìn)行盤庫的罰部長100元；未按時報送盤庫結(jié)果，罰新保管員50元；3、庫房保管應(yīng)建立臺賬，無臺賬的罰部長50元，臺賬不實的罰保管員50元。財務(wù)部五、合同管理：所有銷售業(yè)務(wù)必須全部簽訂合同。1、未簽訂合同的財務(wù)部不允許付貨；2、簽訂的合同要至少一式四份，財務(wù)部、行政部銷售部各留存一份；3、合同簽訂要使用公司統(tǒng)一文本，文本由行政部設(shè)計，如使用對方單位文本的，合同內(nèi)容及條款必須符合公司的利益和要求。4、定期對合同的履行情況進(jìn)行檢查，有計劃的進(jìn)行發(fā)貨工作。5、按月考核，無合同保管檔案及履行記錄的，罰部長50元。行政部2010年安全環(huán)保部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制項目考核內(nèi)容考核辦法考核部門制度建立1、負(fù)責(zé)制定、修訂公司《安全、管理制度》、《環(huán)保管理制度》、《職業(yè)病防治管理制度》。1、無相關(guān)制度的，每項罰部長100元；2、按季修訂，制度不健全或不符合主管部門要求的罰部長50元，產(chǎn)生罰款的由部長承擔(dān)。行政部2、負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)部制定“崗位操作規(guī)程、責(zé)任制”、“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度”、“生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書”、“化驗室工作手冊”等相關(guān)管理制度。1、無相關(guān)制度的，每項罰部長50元；2、按季修訂，制度不健全或不符合主管部門要求的罰部長20元。制度執(zhí)行1、每月至少召開一次安全工作總結(jié)報告會議。1、會議上出具安全檢查報告，無報告的罰部長50元；2、未召開會議的罰部長50元。2、每月根據(jù)安全檢查報告編印《安全簡報》，報集團(tuán)行政部。1、未編印簡報的罰部長50元；2、簡報內(nèi)容由集團(tuán)行政部在集團(tuán)報上刊登。3、部長每月的現(xiàn)場檢查次數(shù)不少于8次。檢查相關(guān)記錄，每少一次罰部長20元。4、安全員每天至少有1次現(xiàn)場檢查。檢查工作筆記，每少一次罰款安全員10元。5、對下發(fā)的整改通知進(jìn)行檢查，保證整改措施及時到位。檢查整改通知，超過規(guī)定期限的每份罰部長20元。6、每天對環(huán)保設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。無相關(guān)檢查記錄的，罰安全員20元。7、對日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范行為進(jìn)行制止，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行排除。公司領(lǐng)導(dǎo)或其他部門抽查出不規(guī)范行為和安全隱患的，每次罰部長20元。8、按計劃進(jìn)行員工培訓(xùn)。1、無年度培訓(xùn)計劃的罰部長100元；2、未按計劃進(jìn)行培訓(xùn)的罰部長100元。9、定期對員工進(jìn)行崗位操作規(guī)程學(xué)習(xí)和考試，提高工人業(yè)務(wù)水平，增強(qiáng)安全意識。每季至少一次，無相關(guān)記錄的罰部長50元10、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安監(jiān)、環(huán)保、衛(wèi)生部門。及時協(xié)調(diào)、完成主管部門的各項工作，因工作失職造成罰款的由安全環(huán)保部承擔(dān)；11、定期對車間的設(shè)備維修保養(yǎng)記錄進(jìn)行檢查，對車間大修進(jìn)行監(jiān)督。1、每月至少2次，每少一次罰部長20元；2、車間大修時，安全員要現(xiàn)場監(jiān)督，保證安全檢修，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場無安全員監(jiān)督的，每次罰安全員50元。2010年生產(chǎn)調(diào)度中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任制（一）項目考核內(nèi)容考核辦法考核部門生產(chǎn)調(diào)度中心一、產(chǎn)量：1、熟料：780000噸；2、水泥：600000噸；3、月產(chǎn)量根據(jù)計劃會議計劃數(shù)確定；4、超產(chǎn)獎：超產(chǎn)獎5元/噸，欠產(chǎn)罰2元/噸。按月考核：1、生產(chǎn)調(diào)度中心全部人員按標(biāo)準(zhǔn)噸工資×當(dāng)月產(chǎn)量計算工資，熟料線按熟料產(chǎn)量，制成車間按水泥產(chǎn)量計算；2、超產(chǎn)獎＝（當(dāng)月實際產(chǎn)量－當(dāng)月計劃產(chǎn)量）×5，水泥和熟料分別計算，欠產(chǎn)為負(fù)數(shù)。分配時按當(dāng)月出勤天數(shù)平均分配；3、無正當(dāng)理由連續(xù)三個月完不成產(chǎn)量指標(biāo)的免除主任職務(wù)。行政部二、質(zhì)量：基本指標(biāo)：《出廠熟料控制指標(biāo)》1、熟料：3天強(qiáng)度≥28Mpa，合格率85％，28天強(qiáng)度≥58Mpa，合格率85％，fCaO≯1.5%，合格率90％，每升降1％獎罰工資總額的0.3％；2、水泥：3天強(qiáng)度：32.5≥12Mpa，42.5≥19Mpa,合格率均為90％，SO3:K±0.3，合格率85％，每升降1％獎罰工資總額的0.3％；3、出廠水泥：合格率100％，富裕強(qiáng)度合格率100％，袋重合格率100％，其中有一項低于100％的，扣工資總額的3％；4、公司考核：袋重合格率要求單袋標(biāo)準(zhǔn)不低于49.50㎏,不高于50.50㎏。袋重合格率由質(zhì)量管理室每月抽查2次，平均計算，每次不少于10袋。質(zhì)量管理室三、成本：執(zhí)行“計劃成本表”中的成本指標(biāo)1、因成本指標(biāo)無實際運(yùn)行數(shù)據(jù)，暫不考核；2、成本定額每三個月進(jìn)行一次修訂；3、出廠水泥強(qiáng)度控制在標(biāo)準(zhǔn)±2Mpa來確定原料配比方案。財務(wù)部四、安全：1、輕傷事故全年控制在12起以下；2、5000元以下的設(shè)備事故全年控制在12起以下；3、全年不發(fā)生輕傷以上的人身事故；4、全年不發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失5000元以上的設(shè)備事故；5、按月產(chǎn)量每噸提取0.30元作為安全獎。按年考核：1、發(fā)生輕傷及造成損失在5000元以下的一般設(shè)備事故，按損失數(shù)額罰總經(jīng)理10％，總工程師10%，調(diào)度中心主任15%，車間主任15％，直接班長15％，直接責(zé)任人20％,安全保環(huán)部15%；2、發(fā)生重傷及造成損失在5000-20000的重大設(shè)備事故，按損失數(shù)額的50%依據(jù)以上比例處罰；3、發(fā)生工亡及造成損失在20000元以上的特大設(shè)備事故，按損失數(shù)額的10%依據(jù)以上比例處罰；4、安全獎當(dāng)月發(fā)放40％，年底發(fā)放60％，事故凈損失在安全獎中列支，對列支后的余額進(jìn)行分配；5、含上下班中途交通事故。安全環(huán)保部2010年生產(chǎn)調(diào)度中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任制（二）項目考核內(nèi)容考核辦法考核部門生產(chǎn)調(diào)度中心6、安全責(zé)任：一年內(nèi)發(fā)生以下任一種情況免除調(diào)度中心主任或車間主任職務(wù)：1、發(fā)生一起工亡事故；2、發(fā)生一起特大設(shè)備事故；3、發(fā)生二起重傷事故；4、發(fā)生二起重大設(shè)備事故；5、發(fā)生十二起輕傷事故；6、發(fā)生十二起一般設(shè)備事故。安全環(huán)保部五、設(shè)備：按“設(shè)備保養(yǎng)制度”進(jìn)行考核。1、按“設(shè)備保養(yǎng)制度”進(jìn)行維護(hù)，檢查保養(yǎng)記錄，無記錄的罰車間主任100元，記錄作假的罰車間主任300元；2、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率要求在95%以上，扣除供電所停電、計劃內(nèi)大修的時間；3、要求功率因數(shù)在0.90以上。安全環(huán)保部質(zhì)量管理室一、及時：1、對原料和產(chǎn)成品及時進(jìn)行化驗。按月考核：1、對進(jìn)廠原料每車取樣綜合化驗，于次日出具化驗單；2、對供應(yīng)部門送樣于2日內(nèi)出具化驗單；3、生產(chǎn)的產(chǎn)品于當(dāng)班出具化驗單。因化驗不及時造成工作延誤或失誤的，罰分管部長20元/次，未取樣化驗的罰分管部長50元/次。供應(yīng)部、銷售部2、及時報送化驗單和相關(guān)報表。按月考核：發(fā)生報送延誤的按《業(yè)務(wù)流程》進(jìn)行進(jìn)罰。行政部二、準(zhǔn)確：1、質(zhì)計人員要堅持職業(yè)操守，不得弄虛作假，保證化驗單的真實性。按月考核：凡出具虛假化驗單的，對直接責(zé)任人予以除名，罰分管部長50元/次。供銷部門2、化驗人員要認(rèn)真填寫檢驗原始記錄。按月考核：1、未填寫記錄的罰分管部長50元；2、記錄不完整的罰分管部長50元；3、未按要求填寫的罰分管部長50元。行政部3、質(zhì)量事故處理辦法。按月考核：發(fā)出產(chǎn)品的檢驗結(jié)果與需方不符，誤差超出國標(biāo)的，由銷售部聯(lián)同質(zhì)量管理室在第三方化驗室進(jìn)行化驗，屬于化驗人員工作失誤的罰分管部長200元/次。銷售部2010年生產(chǎn)調(diào)度中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任制（三）項目考核內(nèi)容考核辦法考核部門質(zhì)量管理室4、定期對質(zhì)計人員進(jìn)行培訓(xùn)，特別是對化驗國家標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備操作規(guī)程的培訓(xùn)。按年考核：1、每季至少進(jìn)行一次化驗國家標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)備操作規(guī)程的培訓(xùn)；2、國家標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備操作規(guī)程要每人一份或“上墻”；3、凡不符合上述要求的罰分管部長50元。行政部三、設(shè)備管理：1、所有設(shè)備要有操作規(guī)程、設(shè)備清冊。按年考核：無操作規(guī)程、設(shè)備清冊的罰分管部長50元。安全環(huán)保部2、所有設(shè)備、儀器要有維護(hù)保養(yǎng)制度。按年考核：年初檢查，無保養(yǎng)制度的罰分管部長50元。3、危險性藥品、貴重藥品要有詳細(xì)的領(lǐng)用存臺賬和專人保管制度，要有詳細(xì)的使用方法和自我保護(hù)方法。按月考核：無臺賬或無相關(guān)制度的罰部長20元，未按月登記臺賬的罰部長20元。六、庫存管理：原料庫按規(guī)定進(jìn)行盤庫；不同原料分類堆放。1、每月26日會同相關(guān)部門盤庫；2、對不同原料分類堆放，因工作失誤造成不同產(chǎn)品混合堆放的，第一次罰場地管理員200元，第二次解除勞動合同。行政部2010年工資考核方案根據(jù)2010年計劃經(jīng)營指標(biāo)，本著全員與效益掛鉤的原則，制定本方案。一、行政人員：1、副部級以上人員的工資（包括董事長、總經(jīng)理、總工程師、行政部長、財務(wù)部長、主管會計、安全環(huán)保部部長、生產(chǎn)調(diào)度中心人員）按工資的40%與車間產(chǎn)量掛鉤，即按基本工資30%+崗位工資30%+效益工資40%計算發(fā)放。2、效益工資按水泥熟料和水泥的產(chǎn)量各占50%進(jìn)行考核，計算過程如下：基本工資A＝（年工資÷12）×30%，按月固定發(fā)放；崗位工資B＝（年工資÷12）×30%×當(dāng)月實出勤天數(shù)；效益工資C＝（年工資÷12）×40%，按以下方法進(jìn)行考核：=1\*GB2⑴、與熟料產(chǎn)量掛鉤50%:噸工資=(C×50%)÷(780000÷12)；實際工資＝噸工資×月份實際熟料產(chǎn)量。=2\*GB2⑵、與水泥產(chǎn)量掛鉤50%：噸工資=(C×50%)÷(600000÷12)；實際工資＝噸工資×月份實際水泥產(chǎn)量。=3\*GB2⑶、上述兩項相加后即為考核后的效益工資，加上基本工資和崗位工資計算出月份實際工資。=4\*GB2⑷、根據(jù)責(zé)任制進(jìn)行的考核獎罰在當(dāng)月工資中獎勵或扣除。3、副部級以下人員不考核，按月工資固定發(fā)放。4、供應(yīng)部、銷售部按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制提成辦法進(jìn)行考核。二、生產(chǎn)人員：1、熟料線部分：技術(shù)室、原料車間、燒成車間所有人員根據(jù)水泥熟料進(jìn)行考核，具體辦法如下：=1\*GB2⑴、水泥熟料年計劃產(chǎn)量78萬噸，據(jù)此計算噸工資：噸工資＝年核定工資÷780000；=2\*GB2⑵、月份產(chǎn)量工資＝噸工資×月份實際產(chǎn)量；=3\*GB2⑶、超產(chǎn)獎：按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核；=4\*GB2⑷、安全獎：按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核；=5\*GB2⑸、質(zhì)量考核：按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核；=7\*GB2⑺、成本考核：暫不考核；=8\*GB2⑻、月份實際工資＝產(chǎn)量工資+超產(chǎn)獎+安全獎+質(zhì)量考核+成本考核+責(zé)任制獎罰。2、質(zhì)量管理部：=1\*GB2⑴、主任及副主任工資：基本工資30%+崗位工資30%+質(zhì)量考核工資30%+產(chǎn)量考核工資10%基本工資A＝（年工資÷12）×30%，按月固定發(fā)放；崗位工資B＝（年工資÷12）×30%×當(dāng)月實出勤天數(shù)；質(zhì)量考核工資C＝（年工資÷12）×30%，詳見《恒卓水泥有限公司辦法》產(chǎn)量考核工資D＝（年工資÷12）×10%，按以下方法進(jìn)行考核：①、產(chǎn)量考核工資與熟料產(chǎn)量掛鉤部分：噸工資=(D×50%)÷(780000÷12)；實際工資＝噸工資×月份實際熟料產(chǎn)量。②、產(chǎn)量考核工資與水泥產(chǎn)量掛鉤部分：噸工資=(D×50%)÷(600000÷12)；實際工資＝噸工資×月份實際水泥產(chǎn)量。=2\*GB2⑵、上述兩項相加后即為考核后的效益工資，加上基本工資和崗位工資及質(zhì)量考核工資計算出月份實際工資。=3\*GB2⑶、根據(jù)責(zé)任制進(jìn)行的考核獎罰在當(dāng)月工資中獎勵或扣除。=4\*GB2⑷、質(zhì)量管理部其他員工根據(jù)工作范圍，產(chǎn)量考核工資分別掛鉤熟料產(chǎn)量和水泥產(chǎn)量