2011-05-12質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè)

文件修改記錄更改通知單編號(hào)更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改人更改日期更改前更改后編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：0.1書(shū)目0.1HYPERLINK書(shū)目………………………..…20.2HYPERLINK公司簡(jiǎn)介……………………….40.3HYPERLINK頒布令（副總經(jīng)理發(fā)布質(zhì)量環(huán)境兼管理體系的吩咐）……50.4HYPERLINK管理者代表任吩咐…………….60.5HYPERLINK組織機(jī)構(gòu)圖…………………….70.6HYPERLINK質(zhì)量管理過(guò)程職責(zé)安排表…………………….80.7HYPERLINK范圍……………………..…….102.0HYPERLINK質(zhì)量、環(huán)境方針及目標(biāo)………………………112.1HYPERLINK質(zhì)量方針和目標(biāo)……………….112.2HYPERLINK環(huán)境方針和目標(biāo)……………….113.0HYPERLINK質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè)說(shuō)明…………………….123.1HYPERLINK質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè)說(shuō)明……………………123.2HYPERLINK術(shù)語(yǔ)和定義…………………….124.0HYPERLINK質(zhì)量與環(huán)境管理體系…………….…………134.1HYPERLINK總要求…………….……………134.2HYPERLINK文件的總要求………………….135.0HYPERLINK管理職責(zé)……………………….175.1HYPERLINK管理承諾……………………….175.2HYPERLINK以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)………….175.3HYPERLINK質(zhì)量與環(huán)境方針……………….175.4HYPERLINK策劃……………175.5HYPERLINK職責(zé)、權(quán)限和溝通……………195.6HYPERLINK管理評(píng)審………………………215.7HYPERLINK資源管理………………………236.1HYPERLINK資源供應(yīng)………………………236.2HYPERLINK人力資源………………………236.3HYPERLINK基礎(chǔ)設(shè)施……………………236.4HYPERLINK工作環(huán)境………………………236.5HYPERLINK產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)…………………….………………...257.1HYPERLINK產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行的策劃……………………….257.2HYPERLINK與顧客有關(guān)的過(guò)程…………….257.3HYPERLINK設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)…………………….267.4HYPERLINK選購(gòu) ………………………..…267.5HYPERLINK生產(chǎn)和服務(wù)的供應(yīng)……………267.6HYPERLINK監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的限制……………………….277.7HYPERLINK環(huán)境運(yùn)行限制………………….277.8HYPERLINK應(yīng)急打算和響應(yīng)……………….377.9HYPERLINK測(cè)量、分析和改進(jìn)…………….298.1HYPERLINK總則…………………………...298.2HYPERLINK測(cè)量和監(jiān)控…………………….298.3合規(guī)性評(píng)價(jià)…………………….308.4HYPERLINK不合格品限制………………….308.5HYPERLINK數(shù)據(jù)分析……………………….308.6HYPERLINK持續(xù)改進(jìn)……………………….318.7HYPERLINK支持性文件…………………….31HYPERLINK附錄A質(zhì)量與環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)條款與程序文件比照表…….…...32HYPERLINK附表B：重要環(huán)境因素清單………………………33HYPERLINK附表C：部門(mén)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)一覽表……………………34HYPERLINK附表D：生產(chǎn)工藝流程圖………………………35HYPERLINK附表E：廠區(qū)平面圖…………360.2公司簡(jiǎn)介**********8有限公司是研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)手機(jī)按鍵等電子產(chǎn)品的骨干企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品是為三星、LG供應(yīng)各種型號(hào)手機(jī)按鍵，公司擁有從韓國(guó)公司引進(jìn)的************************，具有嚴(yán)格、健全的質(zhì)量（環(huán)境）管理體系，完善的環(huán)保防治設(shè)施，雄厚的技術(shù)人力資源。我公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置為六部（管理部、營(yíng)業(yè)部、開(kāi)發(fā)部、工程部、制造部、品質(zhì)部），其中工程部設(shè)有專(zhuān)職環(huán)保管理人員。為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，滿足日益擴(kuò)大的手機(jī)配件產(chǎn)品的需求，我公司在位于市郊南部西青經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)選擇了一座占地面積17683平方米的廠區(qū)，并于2008年下半年正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，新廠區(qū)地勢(shì)開(kāi)闊、平坦、四周水面泛多、空氣質(zhì)量最好，廠區(qū)內(nèi)周邊環(huán)繞綠化帶，是天津市環(huán)保達(dá)標(biāo)區(qū)。地址：天津市西青經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)興華2支路18號(hào)聯(lián)系人：0.3頒布令本公司依據(jù)GB/T19001：2008/ISO9001-2008和GB/T24001：2004idtISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)的要求編制完成了《質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。公司全體員工必需遵照?qǐng)?zhí)行。副總經(jīng)理：2011年1月25日0.4管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T19001：2008/ISO9001-2008和GB/T24001：2004idtISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命***先生為我公司的質(zhì)量、環(huán)境管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1.確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系過(guò)程得到建立和保持；2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量、環(huán)境體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3.在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4.確保在整個(gè)組織內(nèi)貫徹環(huán)境愛(ài)護(hù)意識(shí)；5.就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。副總經(jīng)理：*****2011年1月25日0.5組織機(jī)構(gòu)圖ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)條款名稱副總經(jīng)理管理者代表管理部營(yíng)業(yè)部開(kāi)發(fā)部品質(zhì)部制造部工程部財(cái)務(wù)人事倉(cāng)庫(kù)營(yíng)業(yè)部4管理體系4.1管理體系總要求○●○○○○○○○4.2文件要求總則○○○○○○●○○管理手冊(cè)○○○○○○●○○文件限制○○☆☆☆☆●☆☆管理記錄的限制○○☆☆☆☆●☆☆5.管理職責(zé)5.1管理承諾●○○○○○○○○5.2以顧客為中心●○○○○○○○○5.3質(zhì)量方針●○○○○○○○○5.4策劃●☆☆☆☆●☆☆5.5職責(zé)權(quán)限和溝通●○○○○○○○○5.6管理評(píng)審●☆○○○○☆○○6.資源管理6.1資源的供應(yīng)●○○○○○○○○6.2人力資源○○●○○○○○○6.3設(shè)施○○☆○○○○☆●6.4工作環(huán)境○○○○○○○●☆7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○○○○●○○○7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程○○○●○○○○7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)××××××××××7.4選購(gòu) ○☆●○○○☆7.5生產(chǎn)運(yùn)作生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制○○○○○○○●○過(guò)程確認(rèn)○○○○○☆●○標(biāo)識(shí)和可追溯性○○○☆○○●○顧客財(cái)產(chǎn)☆☆●產(chǎn)品防護(hù)☆○●○7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的限制○○○●○○8.測(cè)量分析和改進(jìn)8.1策劃●○○○○8.2測(cè)量監(jiān)控顧客滿足○●○○○內(nèi)部審核○●○○○○●○○過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量○●○○○○○●○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量○●○8.3不合格品限制○○○○○●○○8.4數(shù)據(jù)分析☆○○○○●○○8.5改進(jìn)●☆○○○○○●○○注：●主要責(zé)任☆執(zhí)行責(zé)任○相關(guān)責(zé)任×不適用0.6質(zhì)量管理過(guò)程職責(zé)安排 0.7環(huán)境管理過(guò)程職責(zé)安排表ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)條文名稱副總經(jīng)理管理者代表管理部營(yíng)業(yè)部開(kāi)發(fā)部品質(zhì)部制造部財(cái)務(wù)人事倉(cāng)庫(kù)工程部010203030304050607084環(huán)境管理體系要求4.1總要求○●○○○○○○○○4.2環(huán)境方針●○○○○○○○○○4.3規(guī)劃和策劃環(huán)境因素●○☆○☆☆●☆☆法律與其他要求○○○○○○○○○●目標(biāo)指標(biāo)和管理方案○●○☆○☆☆●☆☆4.4實(shí)施與運(yùn)行資源作用職責(zé)和權(quán)限●○○●○○○○○●培訓(xùn)和意識(shí)○○●○○○○○○信息溝通○☆○○○○○●○●文件○○○○○○○●○○文件限制○○○☆○☆☆●☆☆運(yùn)行限制○○○☆○☆☆☆●☆應(yīng)急打算與響應(yīng)○○○○○○○○☆●4.5檢查監(jiān)測(cè)和測(cè)量○○○○○○○○●合規(guī)性評(píng)價(jià)●○○○○○○○○●不符合訂正措施和預(yù)防措施○○○○○○○●○○4.5.4記錄限制○○○☆○☆☆●☆☆4.5.5內(nèi)部審核○●○○○○○●○○4.6管理評(píng)審●○○○○○○☆○○1.0范圍1.1本手冊(cè)引用GB/T19001：2008/ISO9001-2008和GB/T24001：2004idtISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)，證明本公司有實(shí)力穩(wěn)定地供應(yīng)顧客滿足的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足適用法律法規(guī)要求。證明公司依據(jù)GB/T24001：2004idtISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)建立環(huán)境管理體系，并有效運(yùn)行。在為社會(huì)創(chuàng)建財(cái)寶的同時(shí)，努力減輕各項(xiàng)活動(dòng)對(duì)環(huán)境的影響；1.2通過(guò)體系有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程以及保證符合顧客與適用法律的要求達(dá)到顧客滿足；1.3本手冊(cè)描述的質(zhì)量與環(huán)境管理體系要求適用于手機(jī)按鍵產(chǎn)品的生產(chǎn)；1.4本手冊(cè)涉及的地理位置包括：北起：1號(hào)路南靠：3號(hào)路東臨：4號(hào)路西接：2號(hào)路1.5本手冊(cè)除ISO9001-2008中7.3要素外覆蓋了ISO9001-2008idtISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的全部要素；1.6刪減說(shuō)明本公司系運(yùn)用顧客供應(yīng)的圖面和技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行手機(jī)按鍵的生產(chǎn)，不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，也沒(méi)有設(shè)計(jì)變更的責(zé)任，故提出刪減GB/T19001：2008/ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)中的7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。2.0質(zhì)量、環(huán)境方針及目標(biāo)2.1質(zhì)量方針和目標(biāo)2.1.1質(zhì)量方針公司為供應(yīng)符合顧客要求的手機(jī)按鍵產(chǎn)品，始終全力以赴，以積累的閱歷及技術(shù)為基礎(chǔ)，作到顧客滿足極大化，特設(shè)定如下質(zhì)量方針：品質(zhì)第一的意識(shí)持續(xù)的改善活動(dòng)品質(zhì)完善削減成本實(shí)現(xiàn)顧客信任性確保和滿足為宗旨2.1.2質(zhì)量目標(biāo)：為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，確定2011年的質(zhì)量目標(biāo)為——A產(chǎn)品驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率達(dá)≥92%；B顧客滿足度≥95%。2.2環(huán)境方針和目標(biāo)2.2.1環(huán)境方針是傳達(dá)最高管理者對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，是對(duì)法律法規(guī)的承諾，是本公司的環(huán)境意圖和原則的聲明，為環(huán)境管理體系的建立和實(shí)施供應(yīng)指導(dǎo)和框架，為實(shí)現(xiàn)上述目的，特訂立公司的環(huán)境方針為：A.嚴(yán)格遵守有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，預(yù)防污染愛(ài)護(hù)環(huán)境。B.加強(qiáng)對(duì)全過(guò)程環(huán)境因素的限制，做到持續(xù)改進(jìn)。C.廣泛開(kāi)展節(jié)能降耗，合理運(yùn)用水、電及其它能源。D.強(qiáng)化員工的環(huán)境意識(shí)，通過(guò)愛(ài)護(hù)環(huán)境、節(jié)能降耗以及實(shí)現(xiàn)公司乃至社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。2.2.2環(huán)境目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境方針，特制定公司的環(huán)境目標(biāo)為——A.降低生產(chǎn)、交付過(guò)程中產(chǎn)生的噪音，減輕噪聲對(duì)生活環(huán)境的影響。參照?qǐng)?zhí)行GB3096-2008的三類(lèi)區(qū)域《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》：生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生的噪聲限制在65分貝以下（白天），噪聲限制在55分貝以下（夜間）。B.對(duì)公司制造工廠區(qū)域的生活廢水是否符合環(huán)保要求進(jìn)行驗(yàn)證。排放污水執(zhí)行DB12/356-2008的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》：主要指標(biāo)：見(jiàn)附表C-2《環(huán)境目標(biāo)一覽表》3.0質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)說(shuō)明3.1術(shù)語(yǔ)和定義組織：本公司。顧客：接收和運(yùn)用本公司產(chǎn)品的組織。相關(guān)方：關(guān)注本公司的環(huán)境表現(xiàn)(行為)或受其環(huán)境表現(xiàn)(行為)影響的個(gè)人或團(tuán)體。環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。其中，重要環(huán)境因素是指具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素?！渌嘘P(guān)術(shù)語(yǔ)詳見(jiàn)：GB/T19000：2008/ISO9000-2008和GB/T24001：2004idtISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)3.2質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè)說(shuō)明本質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)描述了**********8有限公司按IS09001：2008《質(zhì)量管理體系-要求》及IS014001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及運(yùn)用指南》要求和須要所建立的質(zhì)量與環(huán)境管理體系，該手冊(cè)對(duì)內(nèi)用于實(shí)施質(zhì)量與環(huán)境管理，對(duì)外用于證明本公司的質(zhì)量與環(huán)境保證實(shí)力。為使本手冊(cè)中規(guī)定落實(shí)到實(shí)際工作中去，本公司制定了一整套程序文件及三級(jí)支撐文件，構(gòu)成本公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系文件。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量與環(huán)境管理和保證體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量、環(huán)境管理過(guò)程的法規(guī)，全體員工必需遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)分受控版和非受控版兩種版本，受控本發(fā)放到本公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人，當(dāng)手冊(cè)修改時(shí)，全部受控本隨之修改。本手冊(cè)版號(hào)為1，2，3…，表示首次發(fā)版；其次版，第三版，…；章節(jié)的修改狀態(tài)0，1，2…，表示首次發(fā)布未經(jīng)修改，第1次修改，第2次修改…。當(dāng)總章節(jié)修改過(guò)半時(shí)，本手冊(cè)應(yīng)換版。4.0質(zhì)量與環(huán)境管理體系4.1總要求4.1.1本公司按GB/T19001：2008/ISO9001-2008和GB/T24001：2004idtISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量與環(huán)境管理體系形成文件，加以實(shí)施和保持并予以持續(xù)改進(jìn)。4.1.2為了實(shí)施質(zhì)量與環(huán)境管理體系，本公司應(yīng)：A.識(shí)別質(zhì)量與環(huán)境管理體系所須要之過(guò)程；B.確定這些過(guò)程的依次和相互關(guān)系；C.確定所須要的準(zhǔn)則和方法，以確保過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程限制；D.獲得必要信息，支持過(guò)程運(yùn)行和對(duì)過(guò)程監(jiān)；。E.測(cè)量、監(jiān)視、分析這些過(guò)程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)；F.識(shí)別并評(píng)價(jià)環(huán)境因素，制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，并定期或在條件發(fā)生改變時(shí)，對(duì)環(huán)境因素重新進(jìn)行評(píng)價(jià)。本公司的沒(méi)有外包過(guò)程。4.2文件的總要求4.2.1為了確保符合IS09001：2008和IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并貫徹如下結(jié)構(gòu)的文件體系。文件構(gòu)成適用質(zhì)量與環(huán)境方針質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)方針和目標(biāo)管理手冊(cè)程序文件執(zhí)行文件全部部門(mén)全部部門(mén)各部門(mén)各部門(mén)各部門(mén)4.2.2質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)A.責(zé)任管理者代表負(fù)責(zé)組織編制并保持質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)的限制，各部門(mén)幫助協(xié)作。B.管理者代表依據(jù)IS09001：2008和IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際狀況組織編制質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)并予以保持。質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)是規(guī)定本公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系的文件，包括以下內(nèi)容：a.質(zhì)量與環(huán)境管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)微環(huán)節(jié)與合理性；b.質(zhì)量與環(huán)境方針；c.組織結(jié)構(gòu)；d.管理性程序文件；e.對(duì)質(zhì)量與環(huán)境管理體系所包括的過(guò)程依次和相互作用的表述。C.質(zhì)量與環(huán)境管理體系范圍本公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，供應(yīng)滿足顧客和適用法律、法規(guī)的產(chǎn)品實(shí)力所要求的內(nèi)容。D.質(zhì)量與環(huán)境管理體系支持過(guò)程有：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境因素識(shí)別與限制、內(nèi)部溝通、應(yīng)急打算和響應(yīng)、測(cè)量、分析和改進(jìn)等部分組成，IS09001：2008的第四、五、六、七、八章以及IS014001：2004第四章的內(nèi)容本手冊(cè)的第四、五、六、七、八章中進(jìn)行表述。E.本公司質(zhì)量管理體系模式顧客顧客要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程顧客滿意管理職責(zé)體系策劃體系管理持續(xù)改進(jìn)資源支持，人力、物力服務(wù)財(cái)務(wù)法律公文檔案F.本公司環(huán)境管理運(yùn)行模式如下圖環(huán)境方針環(huán)境方針規(guī)劃（策劃）實(shí)施與運(yùn)行管理評(píng)審檢查與訂正措施持續(xù)改進(jìn)G.本公司的生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)流程為：客戶供應(yīng)圖紙—開(kāi)發(fā)進(jìn)行試生產(chǎn)—樣品承認(rèn)—制版—印刷—沖孔—噴膠—成型—切割—印膠—檢查—出荷檢查—交付—售后服務(wù)。H.質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)的限制按本手冊(cè)第三章的規(guī)定。4.2.3文件限制A.全部質(zhì)量與環(huán)境體系文件在發(fā)布前須由具備相應(yīng)資格的人員審批。B.對(duì)文件進(jìn)行審核必要時(shí)進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)。C.標(biāo)識(shí)文件之現(xiàn)行版本狀態(tài)。D.品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定文件限制方法，并監(jiān)督各部門(mén)具體實(shí)施，確保運(yùn)用文件的有效版本。E.各相關(guān)文件運(yùn)用部門(mén)應(yīng)確保文件清晰，易于識(shí)別和檢索。F.外來(lái)文件由品質(zhì)部蓋“外來(lái)文件”章限制其分發(fā)。G.作廢文件應(yīng)由品質(zhì)部收回并銷(xiāo)毀，須要保留的蓋“作廢”文件印章。H.綜合部負(fù)責(zé)外來(lái)文件的歸檔管理。公司建立了YD/P-01/1《文件限制程序》，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系文件持續(xù)有效性。4.2.4記錄A.對(duì)質(zhì)量與環(huán)境體系要求的記錄進(jìn)行限制，使記錄文字和內(nèi)容清晰。B.保存這些記錄，以證明質(zhì)量與環(huán)境體系正在有效運(yùn)行。C.各部門(mén)分別負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、愛(ài)護(hù)和處置。公司建立和持續(xù)保持YD/P-02/1《記錄限制程序》，能對(duì)質(zhì)量與環(huán)境兼容管理體系所產(chǎn)生的記錄進(jìn)行有效的限制。4.3支持性文件4.3.1YD/P-01/1《文件限制程序》4.3.2YD/P-02/1《記錄限制程序》5.0管理職責(zé)5.1管理承諾為了在公司建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理體系，副總經(jīng)理要就持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾加以證明，并供應(yīng)相應(yīng)的客觀證據(jù)。5.1.1副總經(jīng)理應(yīng)能剛好了解顧客要求以及與質(zhì)量與環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)要求，意識(shí)到這兩者對(duì)公司的勝利至關(guān)重要，并剛好傳達(dá)給相關(guān)的員工。5.1.2副總經(jīng)理要結(jié)合公司的宗旨制定質(zhì)量方針及環(huán)境方針。質(zhì)量方針要包括供應(yīng)客戶滿足的產(chǎn)品及持續(xù)改進(jìn)公司業(yè)績(jī)的承諾，并為質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施確定框架；環(huán)境方針要包括遵守與環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)、污染預(yù)防、節(jié)能降耗、持續(xù)發(fā)展等方面的承諾，確?？闪炕馁|(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境方針在公司的相關(guān)部門(mén)和層次上得到制定。5.1.3通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審等時(shí)機(jī)，副總經(jīng)理要發(fā)覺(jué)并評(píng)價(jià)公司質(zhì)量與環(huán)境體系運(yùn)行中的問(wèn)題，找出不足，做出相應(yīng)的確定，由管理者代表跟蹤實(shí)施效果，以不斷改進(jìn)體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)。副總經(jīng)理必需確保公司獲得為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量與環(huán)境管理體系有效性有關(guān)的資源，資源包括必需的設(shè)施、相宜的工作環(huán)境、適當(dāng)?shù)娜藛T培訓(xùn)等。5.2以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)副總經(jīng)理應(yīng)將確定并滿足顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的要求作為公司的首要工作目標(biāo)。對(duì)顧客要求確定的限制見(jiàn)本手冊(cè)7.2.1條，對(duì)于顧客滿足度的測(cè)量見(jiàn)本手冊(cè)8.2.1中的規(guī)定。公司應(yīng)注意顧客需求的收集，識(shí)別顧客要求，對(duì)于顧客雖沒(méi)明示，但屬于產(chǎn)品/服務(wù)規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，以及與產(chǎn)品/服務(wù)有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)、滿足法律法規(guī)方面的要求。并就產(chǎn)品/服務(wù)要求與顧客達(dá)成共識(shí)，將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品/服務(wù)要求，確保這些要求得到確定并予以滿足，最終達(dá)到使顧客滿足的目的。5.3質(zhì)量與環(huán)境方針為了實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系的持續(xù)有效，結(jié)合公司的宗旨，以及對(duì)顧客、對(duì)環(huán)境愛(ài)護(hù)方面的承諾，特制定了公司的質(zhì)量方針和環(huán)境方針，以指導(dǎo)公司全體員工的日常工作。質(zhì)量方針、環(huán)境方針見(jiàn)本手冊(cè)2.0。5.4策劃5.4.1質(zhì)量與環(huán)境管理體系的策劃A.副總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)所需資源加以識(shí)別和策劃。B.本公司的質(zhì)量與環(huán)境管理所需的資源與質(zhì)量與環(huán)境體系的持續(xù)改進(jìn)之具體方法、責(zé)任都規(guī)定在本公司體系文件中，且在更改期間保持質(zhì)量與環(huán)境管理體系的完整性。C.質(zhì)量目標(biāo)的制定依據(jù)公司制定的質(zhì)量方針及公司近期質(zhì)量工作的重點(diǎn)，制定質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)要能分解落實(shí)到各個(gè)職能部門(mén)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可以測(cè)量。D.環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)的制定考慮到識(shí)別出的重要環(huán)境因素及管理體系發(fā)展的須要，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)，以規(guī)定改進(jìn)的水平。對(duì)于與實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)相關(guān)的各級(jí)部門(mén)，應(yīng)將目標(biāo)及指標(biāo)分解并落實(shí)到責(zé)任人。5.4.2環(huán)境因素A.品質(zhì)部負(fù)責(zé)匯總本公司生產(chǎn)及服務(wù)中能夠限制和可以對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。B.環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)考慮公司活動(dòng)／產(chǎn)品／服務(wù)中能限制和可以對(duì)其施加影響的各個(gè)方面，應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際，并充分考慮公司過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)以及正常、異樣和緊急狀況。C.環(huán)境因素的確定應(yīng)考慮固體污染物、噪聲、粉塵污染、原材料與能源的運(yùn)用以及相關(guān)方的要求，識(shí)別環(huán)境因素所需數(shù)據(jù)應(yīng)精確、真實(shí)。D.依據(jù)識(shí)別出的環(huán)境因素，應(yīng)精確推斷出那些對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能具有重大環(huán)境影響的因素，并依此確定環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)和環(huán)境管理方案。E.公司的活動(dòng)／產(chǎn)品／服務(wù)以及法律和其它要求發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)剛好對(duì)環(huán)境因素重新進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，更新環(huán)境因素，并評(píng)價(jià)出重大環(huán)境因素。品質(zhì)部建立、實(shí)施和保持YD/P-03/1《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)限制程序》，用以規(guī)范環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。5.4.3法律和其它要求A.工程部負(fù)責(zé)制定YD/P-04/1《法律、法規(guī)與其它要求獲得限制程序》，確定適用于公司環(huán)境法律和其它要求，并建立獲得這些環(huán)境法律和要求的渠道。B.確定適用的環(huán)境法律和其它要求，并保持對(duì)其動(dòng)態(tài)跟蹤。C.環(huán)境法律和其它要求的有關(guān)信息，應(yīng)合理進(jìn)行篩選，通過(guò)宣揚(yáng)、培訓(xùn)等形式讓員工充分理解和執(zhí)行。D.對(duì)于應(yīng)遵循和執(zhí)行的環(huán)境法律和其它要求，由管理者代表做適用性審查后批準(zhǔn)采納。5.4.4環(huán)境管理方案A.環(huán)境管理方案中應(yīng)明的確現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的措施、方法、完成時(shí)間、執(zhí)行部門(mén)及負(fù)責(zé)人、經(jīng)費(fèi)預(yù)算和審批人。B.管理者代表每年組織對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行評(píng)審與修訂，依據(jù)評(píng)審結(jié)果，必要時(shí)對(duì)重大環(huán)境因素進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，確定目標(biāo)、指標(biāo)，提出新的環(huán)境管理方案并報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。C.品質(zhì)部每半年對(duì)環(huán)境管理方案實(shí)施狀況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果以書(shū)面形式報(bào)管理者代表。品質(zhì)部建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)YD/P-05/1《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案限制程序》以加強(qiáng)對(duì)重大環(huán)境因素的限制。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限副總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的運(yùn)行決策，以便保證公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；傳遞滿足顧客要求、法律規(guī)定要求的重要性；批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)；批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境體系的建立、實(shí)施、維持及改善；批準(zhǔn)質(zhì)量與環(huán)境體系文件；實(shí)施管理評(píng)審，對(duì)管理評(píng)審中發(fā)覺(jué)問(wèn)題，給出決策性的指示；任命管理者代表；確保所需的資源配置；進(jìn)行經(jīng)營(yíng)期間的經(jīng)營(yíng)總結(jié)。管理部負(fù)責(zé)公司人力資源的管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系職責(zé)權(quán)限和溝通的限制；負(fù)責(zé)環(huán)境體系的資源作用職責(zé)和權(quán)限的運(yùn)行；負(fù)責(zé)環(huán)境體系的培育意識(shí)和實(shí)力的運(yùn)行；負(fù)責(zé)原材料的倉(cāng)儲(chǔ)管理。營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)外信息的接收和傳遞；負(fù)責(zé)與顧客和相關(guān)方有關(guān)過(guò)程的限制及顧客滿足度調(diào)查；負(fù)責(zé)與選購(gòu) 有關(guān)程序的過(guò)程限制(不包括文具用品的選購(gòu) )；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)限制程序；負(fù)責(zé)產(chǎn)品/服務(wù)要求評(píng)審；負(fù)責(zé)合同管理；負(fù)責(zé)交付后服務(wù)；向用戶通報(bào)產(chǎn)品在運(yùn)用中的環(huán)保要求。開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)新品的樣品制作和客戶承認(rèn)；負(fù)責(zé)試生產(chǎn)；負(fù)責(zé)樣品制作過(guò)程中的環(huán)境管理。工程部負(fù)責(zé)匯總與公司質(zhì)量、環(huán)境體系有關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)要求并推動(dòng)執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)組織與管理；負(fù)責(zé)測(cè)量和分析的改進(jìn)；負(fù)責(zé)公司設(shè)施資源管理；負(fù)責(zé)環(huán)境體系中應(yīng)急打算和響應(yīng)的運(yùn)行；制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制；負(fù)責(zé)合理支配生產(chǎn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的組織與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的平安與防護(hù)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的過(guò)程確認(rèn)標(biāo)示和可追溯性；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢查、防護(hù)和產(chǎn)品交付；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中重大環(huán)境因素的運(yùn)行限制；負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)過(guò)程中的污染限制和預(yù)防，削減環(huán)境污染，節(jié)能降耗，節(jié)約資源。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境體系文件的歸口管理及外來(lái)文件的管理；幫助管理者代表制定公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案；負(fù)責(zé)文件的限制程序；負(fù)責(zé)管理記錄的限制程序；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的限制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過(guò)程，以及環(huán)境績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)控；負(fù)責(zé)不合格品限制的歸口管理；幫助管理者代表進(jìn)行環(huán)境因素的規(guī)劃和策劃以及環(huán)境因素進(jìn)行匯總與綜合評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)環(huán)境體系中不符合訂正與預(yù)防措施的檢查；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量?jī)?nèi)部審核限制程序（包括環(huán)境內(nèi)審）和環(huán)境管理體系的審核。5.5.2管理者代表本公司管理者代表將被給予下列權(quán)力和責(zé)任，以確保有效地運(yùn)行管理系統(tǒng)并符合IS09001：2008和IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)之要求。確保公司按IS09001：2008及IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量與環(huán)境管理體系。負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案。向最高管理者報(bào)告審核結(jié)果并為質(zhì)量與環(huán)境管理體系的改進(jìn)供應(yīng)依據(jù)。負(fù)責(zé)就質(zhì)量和環(huán)境管理方面的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通及外部信息溝通A.本公司副總經(jīng)理確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量、環(huán)境管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通。包括的方面有：質(zhì)量與環(huán)境方針、法律法規(guī)、重大環(huán)境因素、體系運(yùn)行狀況、緊急事故記錄、訂正預(yù)防措施信息、內(nèi)審及管理評(píng)審結(jié)果等。B.外部信息指公司與外部相關(guān)方的溝通，包括：與地方環(huán)保部門(mén)的溝通、收發(fā)文件、環(huán)保信息、相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)等。C.信息溝通本著剛好溝通、剛好記錄、剛好傳達(dá)到位的原則。公司建立YD/P-06/1《信息溝通溝通管理程序》，以確保公司內(nèi)部外部信息的有效暢通。5.6管理評(píng)審5.6.1總則副總經(jīng)理每年對(duì)質(zhì)量與環(huán)境體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)相宜性、充分性和有效性，確保實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下內(nèi)容相關(guān)的業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)：A.質(zhì)量與環(huán)境審核結(jié)果。B.客戶反饋包括投訴。C.過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性。D.訂正及預(yù)防措施狀況。E.質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成程度報(bào)告，考核狀況、法律及其它要求符合狀況。F.可能影響質(zhì)量與環(huán)境體系的改變。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括與以下內(nèi)容相關(guān)之措施A.質(zhì)量與環(huán)境體系及其過(guò)程之改進(jìn)。B.客戶要求之相關(guān)產(chǎn)品改進(jìn)。C.資源需求。公司建立了YD/P-07/1《管理評(píng)審限制程序》，以確保管理評(píng)審制度的相宜性、充分性、有效性。5.7支持性文件5.7.1YD/P-03/1《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)限制程序》5.7.2YD/P-04/1《法律、法規(guī)與其它要求獲得程序》5.7.3YD/P-05/1《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案限制程序》5.7.4YD/P-06/1《信息溝通溝通管理程序》5.7.5YD/P-07/1《管理評(píng)審限制程序》6.0資源管理6.1資源供應(yīng)副總經(jīng)理應(yīng)剛好確定和供應(yīng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境管理所需的物資資源和人力資源。6.1.1委派有實(shí)際工作實(shí)力、閱歷或經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員從事管理、實(shí)施、改進(jìn)和驗(yàn)證質(zhì)量與環(huán)境管理體系的活動(dòng)。6.1.2對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員的實(shí)力、意識(shí)、培訓(xùn)進(jìn)行限制，以確保公司對(duì)員工的管理能夠供應(yīng)客戶滿足的產(chǎn)品及服務(wù)的要求。6.1.3對(duì)員工進(jìn)行環(huán)境愛(ài)護(hù)意識(shí)方面的培訓(xùn)進(jìn)行策劃和管理。6.2人力資源6.2.1人員配備本公司依據(jù)適用的教化經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)技能和工作經(jīng)驗(yàn)和工作須要聘請(qǐng)員工。支配人員時(shí)選拔能勝任的人擔(dān)當(dāng)合適的工作，確保在質(zhì)量與環(huán)境管理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員能夠勝任其工作。6.2.2培訓(xùn)意識(shí)和實(shí)力為提高質(zhì)量與環(huán)保意識(shí)，保證質(zhì)量與環(huán)?；顒?dòng)進(jìn)行，對(duì)全部與質(zhì)量與環(huán)保有關(guān)人員供應(yīng)必要的教化和培訓(xùn)，綜合部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織實(shí)施工作。A.培訓(xùn)內(nèi)容包括基本培訓(xùn)、上崗技能培訓(xùn)等。B.對(duì)質(zhì)量限制起關(guān)鍵作用的崗位和可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位，上崗人員要重點(diǎn)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明白自己的職責(zé)及個(gè)人工作的結(jié)果對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境的影響，熟識(shí)本部門(mén)應(yīng)急打算與響應(yīng)方面的要求。C.對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。D.全部培訓(xùn)要有培訓(xùn)記錄，如必要還要進(jìn)行考核。E.綜合部負(fù)責(zé)保存各種教化培訓(xùn)記錄。公司建立并保持YD/P-08/1《人力資源管理程序》，以對(duì)人力資源的配置、培訓(xùn)和管理進(jìn)行有效的限制。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1本公司識(shí)別、供應(yīng)和維護(hù)對(duì)滿足顧客要求、環(huán)境限制要求和適用的法律、法規(guī)要求所須要的設(shè)施。6.3.2制造部負(fù)責(zé)制定維護(hù)支配，對(duì)工作場(chǎng)所和相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)施、檢控設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)的維護(hù)，降低設(shè)備故障率。6.4工作環(huán)境識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性和環(huán)境愛(ài)護(hù)所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行管理和保持，使員工有相宜的人文環(huán)境和工作環(huán)境。公司建立并保持YD/P-09/1《設(shè)施及工作環(huán)境限制程序》以確?；A(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境滿足顧客和相關(guān)方的要求。6.5支持性文件6.5.1YD/P-08/1《人力資源管理程序》6.5.2YD/P-09/1《設(shè)施與工作環(huán)境限制程序》7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行限制7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行限制的策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行限制是指質(zhì)量保證和環(huán)境愛(ài)護(hù)所要求的一系列過(guò)程和子過(guò)程。7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行限制過(guò)程的策劃應(yīng)與本公司質(zhì)量與環(huán)境體系的其他要求相一樣，并以公司運(yùn)作的程序、工作規(guī)范的形式加以規(guī)定。7.1.3在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程時(shí)，本公司應(yīng)確定：A.產(chǎn)品或合同的質(zhì)量目標(biāo)，依照公司相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)或指標(biāo)評(píng)價(jià)其符合程度。B.建立過(guò)程和形成文件的需求及供應(yīng)產(chǎn)品所需資源和設(shè)施。C.驗(yàn)證和確認(rèn)過(guò)程所需之驗(yàn)收準(zhǔn)則。D.對(duì)過(guò)程和最終產(chǎn)品符合性供應(yīng)信任所必需的記錄。E.全部方法、責(zé)任及文件之細(xì)微環(huán)節(jié)都以書(shū)面程序規(guī)定。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品/服務(wù)有關(guān)的要求的確定在與顧客商定產(chǎn)品/服務(wù)的要求時(shí)，應(yīng)明確A.顧客對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)的生產(chǎn)、交付等方面的要求。B顧客隱含的規(guī)定，但卻是預(yù)期或特定用途所不行少的要求。C與產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)的責(zé)任，包括法律和法規(guī)要求。7.2.2與產(chǎn)品/服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審A.本組織應(yīng)對(duì)已識(shí)別的客戶要求連同本公司確定的附加要求一起進(jìn)行評(píng)審。B.在承諾客戶供應(yīng)產(chǎn)品前，應(yīng)確保：a.產(chǎn)品/服務(wù)要求得以明確b.合同或訂單中任何與以前表述不一樣的要求已經(jīng)得到解決c.當(dāng)客戶提出非書(shū)面要求時(shí)，客戶要求在接受前應(yīng)予以確認(rèn)d.本公司有滿足規(guī)定要求的實(shí)力e.顧客合同中的特別要求，可限制在公司相關(guān)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)允許范圍內(nèi)。C.當(dāng)產(chǎn)品/服務(wù)要求發(fā)生變更時(shí)，本公司應(yīng)確保修訂相關(guān)文件，并確保相關(guān)人員剛好了解變更的要求。D.評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。7.2.3顧客溝通A.公司應(yīng)識(shí)別實(shí)施與顧客有關(guān)方面的溝通。B.有關(guān)產(chǎn)品/服務(wù)信息，查詢等。C.合同、定單的處理，包括修訂。D.客戶反饋，包括客戶投訴。營(yíng)業(yè)部制定YD/P-10/1《與顧客和相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程限制程序》，以確保顧客的要求得到充分的識(shí)別和有效的保證。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本公司沒(méi)有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，也沒(méi)有設(shè)計(jì)變更的責(zé)任，因此，提出刪減該條款。列出此條，是為了與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款取得一樣。7.4選購(gòu) 本公司制定了YD/P-11/1《選購(gòu) 與供應(yīng)商評(píng)價(jià)和影響限制程序》，對(duì)物料的選購(gòu) 和驗(yàn)收，以及供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和影響活動(dòng)作出了相應(yīng)的規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)的供應(yīng)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制制造部建立YD/P-12/1《生產(chǎn)過(guò)程限制程序》，以確保：A.生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)前應(yīng)得到規(guī)定產(chǎn)品特性之有效信息。B.制定指導(dǎo)生產(chǎn)所必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、驗(yàn)收準(zhǔn)則并剛好發(fā)放。C.運(yùn)用并適當(dāng)保養(yǎng)維護(hù)適用于生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)備，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。D.具備并運(yùn)用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。E.實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)。F.實(shí)施規(guī)定的放行、交付和售后服務(wù)的要求。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程的確認(rèn)經(jīng)確認(rèn)，本公司的特別過(guò)程為烘干及成型工序。制造部應(yīng)對(duì)烘干及成型工序所運(yùn)用的設(shè)備、工藝和操作人員進(jìn)行確認(rèn)和再確認(rèn)。具體執(zhí)行《生產(chǎn)過(guò)程限制程序》。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性本公司在生產(chǎn)和服務(wù)中采納的標(biāo)識(shí)有： A.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：采納顧客的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。B.區(qū)域標(biāo)識(shí)：采納原料區(qū)、檢驗(yàn)區(qū)。C.狀態(tài)標(biāo)識(shí)：對(duì)不合格品采納存放在“不合格品區(qū)”（紅色標(biāo)識(shí)牌）內(nèi)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)顧客有可追溯性要求時(shí)，通過(guò)生產(chǎn)記錄、標(biāo)簽等對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及最終產(chǎn)品進(jìn)行追溯。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)本公司在《與顧客和相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程限制程序》中，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、愛(ài)護(hù)和維護(hù)作出規(guī)定。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺(jué)不適用的狀況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)A.采納適當(dāng)標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸方式對(duì)產(chǎn)品(半成品)予以限制。防止產(chǎn)品在儲(chǔ)存、運(yùn)輸過(guò)程中損壞、丟失，并按顧客要求交付。B.按《選購(gòu) 與供應(yīng)商評(píng)價(jià)限制程序》有關(guān)規(guī)定辦理出入庫(kù)手續(xù)，做到賬、卡、物一樣，庫(kù)房?jī)?nèi)部管理要依據(jù)相應(yīng)的規(guī)定予以保持。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的限制7.6.1公司識(shí)別并配置進(jìn)行測(cè)量所須要的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，以確保產(chǎn)品/服務(wù)符合規(guī)定要求，應(yīng)運(yùn)用及限制測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備實(shí)力與測(cè)量要求一樣。7.6.2定期比照可追溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)整。7.6.3防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。7.6.4在搬運(yùn)、保養(yǎng)和儲(chǔ)存期間加以防護(hù)。7.6.5校正記錄應(yīng)保存；7.6.6再發(fā)覺(jué)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，重新評(píng)審以前檢查結(jié)果的有效性，并實(shí)行訂正措施。公司建立和保YD/P-13/1《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備限制程序》，以確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的限制持續(xù)有效。7.7環(huán)境運(yùn)行限制7.7.1對(duì)體系運(yùn)行中的重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)，本公司制定了運(yùn)行程序以保證該運(yùn)行活動(dòng)處于受控狀態(tài)，避開(kāi)可能出現(xiàn)的偏離。7.7.2制訂運(yùn)行限制程序的目的是為了通過(guò)程序的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)。因此程序中應(yīng)規(guī)定運(yùn)行的要求。7.7.3制訂的運(yùn)行限制程序應(yīng)納入質(zhì)量與環(huán)境管理體系作為程序文件進(jìn)行限制，相關(guān)部門(mén)必需遵照實(shí)施和保持。公司制定了YD/P-14/1《環(huán)境運(yùn)行過(guò)程限制程序》，用以規(guī)范和管理本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與能源和資源、水、大氣等相關(guān)的環(huán)境因素的限制。7.8應(yīng)急打算和響應(yīng)7.8.1對(duì)運(yùn)行和活動(dòng)中存在或潛在的緊急狀況和事故編制應(yīng)急支配，公司制定了YD/P-15/1《應(yīng)急打算與響應(yīng)限制程序》。7.8.2應(yīng)急支配的內(nèi)容包括：A.應(yīng)急組織和職責(zé)。B.關(guān)鍵人員名單。C.發(fā)生應(yīng)急狀況后與公司內(nèi)部、外部聯(lián)系方式和方法。D.應(yīng)急措施。7.8.3制訂的應(yīng)急支配和措施應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。7.8.4應(yīng)急支配執(zhí)行部門(mén)組織對(duì)應(yīng)急措施做模擬性的演習(xí)、試驗(yàn)，以驗(yàn)證其可行性。7.8.5已制定的應(yīng)急支配和措施每年提交管理評(píng)審，若發(fā)生重大事故，處理完畢后，由綜合部在一周內(nèi)組織評(píng)審，制定措施，并驗(yàn)證其實(shí)施的有效性。7.8.6發(fā)生重大事故后，事故處理部門(mén)應(yīng)具體記錄其發(fā)生緣由、處理過(guò)程，以保證其可追溯性，并為應(yīng)急措施的評(píng)審供應(yīng)依據(jù)。7.9支持性文件7.9.1YD/P-10/1《與顧客和相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程限制程序》7.9.2YD/P-11/1《選購(gòu) 與供應(yīng)商和影響限制程序》7.9.3YD/P-12/1《生產(chǎn)過(guò)程限制程序》7.9.4YD/P-13/1《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備限制程序》7.9.5YD/P-14/1《環(huán)境運(yùn)行過(guò)程限制程序》7.9.6YD/P-15/1《應(yīng)急打算與響應(yīng)限制程序》8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.1.1為了確保產(chǎn)品符合質(zhì)量及客戶要求，產(chǎn)品從生產(chǎn)到交付過(guò)程中，對(duì)環(huán)境的影響均在公司預(yù)料的范圍及程度之內(nèi)。公司應(yīng)策劃并實(shí)施所須要的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)的檢驗(yàn)、日常對(duì)環(huán)境的監(jiān)測(cè)以及對(duì)質(zhì)量與環(huán)境體系的審核等手段加以保證。8.1.2各部門(mén)采納適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)收集到的信息加以分析，找尋改進(jìn)的機(jī)會(huì)。8.2測(cè)量和監(jiān)控8.2.1顧客滿足A.顧客滿足度已作為產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量業(yè)績(jī)測(cè)量指標(biāo)之一。B.營(yíng)業(yè)部要主動(dòng)與顧客聯(lián)系，聯(lián)系方式含電話、調(diào)查表等形式。C.相關(guān)部門(mén)應(yīng)主動(dòng)處理好顧客反饋信息(含投訴)等。D.定期分析、改善與顧客之間關(guān)系，以便供應(yīng)良好質(zhì)量的產(chǎn)品與服務(wù)。關(guān)于顧客滿足程度的測(cè)量方法和途徑，《與顧客和相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程限制程序》中進(jìn)行了描述。8.2.2內(nèi)部審核A.本公司建立了YD/P-16/1《內(nèi)部審核限制程序》，以確定質(zhì)量與環(huán)境體系：a.是否符合IS09001：2008和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)之要求；b.是否有效的實(shí)施和保持。B.在制定審核支配時(shí)，本公司要考慮到被審核活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)及其重要性，還應(yīng)考慮到以前評(píng)審的結(jié)果，應(yīng)規(guī)定審核范圍頻次和方法，審核人員要有內(nèi)審員資質(zhì)，并且審核人員應(yīng)與被審核區(qū)域的工作無(wú)關(guān)。C.內(nèi)部審核程序應(yīng)包括實(shí)施審核的責(zé)任和要求，以確保其獨(dú)立性。D.記錄審核結(jié)果并向管理層報(bào)告。E.管理層應(yīng)對(duì)評(píng)審中發(fā)覺(jué)的缺陷剛好實(shí)行訂正措施，管理者代表對(duì)所實(shí)行的訂正措施之可行性及有效性跟進(jìn)確認(rèn)。8.2.3過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控A.對(duì)于為滿足客戶要求而必需設(shè)置的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，本公司建立了YD/P-17/1《監(jiān)視和測(cè)量限制程序》，對(duì)每個(gè)過(guò)程的持續(xù)實(shí)力進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以滿足預(yù)期目標(biāo)。B.監(jiān)測(cè)和測(cè)量對(duì)象應(yīng)包括以下幾個(gè)方面：a.生產(chǎn)過(guò)程包括人員實(shí)力、管理實(shí)力、檢測(cè)實(shí)力，對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量合格供應(yīng)的保證程度的度量；b.環(huán)境法律和其它要求規(guī)定的污染物排放，如：噪聲、廢水、廢物的排放等；c.能源消耗、材料消耗的狀況；d.環(huán)境指標(biāo)的設(shè)定項(xiàng)目及指標(biāo)值符合狀況；e.可能具有重要環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性。8.2.4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控A.本公司編制了《監(jiān)視和測(cè)量限制程序》，規(guī)范了對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的程序，以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求得到滿足。B.符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)形成記錄文件。8.2.5合規(guī)性評(píng)價(jià)A.公司建立YD/P-18/1《合規(guī)性評(píng)價(jià)》，對(duì)與環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)及相關(guān)要求的遵守狀況進(jìn)行檢討評(píng)價(jià)，確保持續(xù)滿足公司環(huán)境方針中所承諾的法律法規(guī)及其它要求。B.對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的不符合項(xiàng)進(jìn)行限期整改。C.對(duì)整改過(guò)程進(jìn)行追蹤，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。8.3不合格品限制8.3.1公司建立YD/P-19/1《不合格產(chǎn)品限制程序》，明確不合格品的識(shí)別及限制處理方法。8.3.2對(duì)不合格品應(yīng)予以訂正，在訂正后，應(yīng)對(duì)其重新驗(yàn)證，以證明其符合性。8.3.3在交付后或起先運(yùn)用后才發(fā)覺(jué)之不合格產(chǎn)品/服務(wù)，本公司應(yīng)對(duì)不合格后果實(shí)行適當(dāng)?shù)拇胧?.3.4對(duì)于不合格產(chǎn)品，在能夠滿足運(yùn)用功能的前提下，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)或客戶同意讓步接收的狀況下，可以放行。8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1公司建立YD/P-20/1《數(shù)據(jù)分析限制程序》，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析，以確定質(zhì)量與環(huán)境管理體系的充分性、相宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。8.4.2這些數(shù)據(jù)包括從測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。8.4.3本公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，并供應(yīng)以下信息：A.客戶滿足和／或不滿足。B.滿足客戶要求。C.過(guò)程、產(chǎn)品的特性和趨勢(shì)。D.與環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況有關(guān)以及與重要環(huán)境因素有關(guān)的數(shù)據(jù)。8.5持續(xù)改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)公司建立和保持YD/P-21/1《訂正和預(yù)防措施限制程序》以確保：A.策劃和管理質(zhì)量與環(huán)境體系持續(xù)改進(jìn)所必需的過(guò)程。B.通過(guò)對(duì)質(zhì)量與環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)、環(huán)境績(jī)效的測(cè)量結(jié)果、內(nèi)部/外部審核結(jié)果、管理體系的評(píng)審，采納數(shù)據(jù)分析的方法，制定出相應(yīng)的訂正和預(yù)防措施，促進(jìn)質(zhì)量與環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.5.2訂正措施A.各職能部門(mén)分析生產(chǎn)/活動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)的異樣，查明緣由，查出責(zé)任部門(mén)，提出看法并實(shí)行訂正措施，消退不合格緣由，以防止再次發(fā)生。B.本公司訂正措施應(yīng)對(duì)以下內(nèi)容做出規(guī)定：a.識(shí)別不合格(包括顧客埋怨、環(huán)境事故等)；b.確定不合格緣由；c.評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生所需實(shí)行的措施；d.確定和實(shí)施必需實(shí)行的訂正措施；e.記錄實(shí)行措施的結(jié)果；f.評(píng)審所實(shí)行的訂正措施。8.5.3預(yù)防措施A.預(yù)防潛在不合格緣由，便于防止其發(fā)生，實(shí)行的預(yù)防措施應(yīng)針對(duì)潛在的問(wèn)題。B.本公司預(yù)防措施應(yīng)對(duì)以下內(nèi)容做出規(guī)定：a.識(shí)別潛在不合格及其緣由（潛在產(chǎn)品質(zhì)量或環(huán)境隱患）；b.確定并確保所必需的預(yù)防措施的實(shí)施；c.記錄實(shí)行措施的結(jié)果；d.評(píng)審所實(shí)行的預(yù)防措施。8.6支持性文件8.6.1YD/P-16/1《內(nèi)部審核限制程序》8.6.2YD/P-17/1《監(jiān)視和測(cè)量限制程序》8.6.3YD/P-18/1《合規(guī)性評(píng)價(jià)限制程序》8.6.4YD/P-19/1《不合格產(chǎn)品限制程序》8.6.5YD/P-20/1《數(shù)據(jù)分析限制程序》8.6.6YD/P-21/1《訂正和預(yù)防措施制程序》·ISO9001：2008和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)條款文件編號(hào)程序文件名稱責(zé)任部門(mén)4.質(zhì)量與環(huán)境管理體系YD/P-01/1《文件限制程序》※品質(zhì)部YD/P-02/1《記錄限制程序》※品質(zhì)部5.管理職責(zé)YD/P-03/1《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)限制程序》※品質(zhì)部YD/P-04/1《法律、法規(guī)與其他要求獲得程序》※工程部YD