危險源辨識風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理制度

XX寶豐能源集團有限公司XX化工安全類管理制度匯編危險源辨識風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理制度總則目的為進一步強化XXXX化工有限公司（以下簡XX化工）安全風(fēng)險預(yù)控管理，確保XX化工人、財、物安全，特制定本制度。適用范圍本制度規(guī)定了XX化工生產(chǎn)有關(guān)的活動中，危險源辨識和風(fēng)險評價工作的范圍、方法、步驟，危險源涉及更新的具體要求。本制度適用于XX化工范圍內(nèi)危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制工作。術(shù)語和定義危害：可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)?！拔ｋU源”又叫做“危害因素”。危險源辯識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。風(fēng)險評價：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程?？扇菰S風(fēng)險：根據(jù)本企業(yè)的法律義務(wù)和職業(yè)安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險。職業(yè)健康安全：影響工作場所內(nèi)員工、臨時工作人員、訪問者和其他人員安全的條件和因素。相關(guān)方：與本企業(yè)的職業(yè)安全績效有關(guān)的或受其職業(yè)安全績效影響的個人或團體。三種時態(tài)過去時態(tài): 以往遺留的職業(yè)安全問題和過去發(fā)生的職業(yè)安全事故?，F(xiàn)在時態(tài): 現(xiàn)在正在發(fā)生，并持續(xù)到未來的職業(yè)安全問題。將來時態(tài):將來可能產(chǎn)生的職業(yè)安全問題，如新項目帶來的、法規(guī)變化帶來的和不可預(yù)見的職業(yè)安全風(fēng)險。三種狀態(tài)正常狀態(tài):指固定的、例行性的活動中，可能產(chǎn)生的環(huán)境、職業(yè)安全問題。異常狀態(tài):雖在計劃之中，但不是例行性的活動。緊急狀態(tài):突發(fā)性的災(zāi)害情況。職責(zé)安環(huán)部是本制度的歸口管理部門。負責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價的組織實施工作。負責(zé)組織確定XX化工重要危險源。負責(zé)組織相關(guān)部門制定重要危險源管理標(biāo)準(zhǔn)和控制措施，并監(jiān)督實施。生產(chǎn)部負責(zé)指導(dǎo)、審核工藝生產(chǎn)操作、危險化學(xué)品儲存、設(shè)備、設(shè)施、建（構(gòu)）筑物及維護、檢修活動、技改、擴建和大修項目、辦公場所等的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。項目部負責(zé)指導(dǎo)、審核所管轄建設(shè)項目的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。保衛(wèi)消防部負責(zé)非板塊管轄單位（含輔助單位、職能部門）危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的監(jiān)督管理。各車間各車間負責(zé)人負責(zé)組織本車間內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。各車間重要危險源的管理方案和控制措施，上報安環(huán)部門審核。非生產(chǎn)單位制定本單位重要危險源的管理方案和控制措施，并報安環(huán)部審核。管理內(nèi)容與要求工作流程（詳見附件一）危險源辨識與風(fēng)險評價的策劃、組織和準(zhǔn)備安環(huán)部、生產(chǎn)部組織制定下達危險源辨識和風(fēng)險評價的計劃、方案。各單位，車間根據(jù)危險源辨識與風(fēng)險評價計劃、方案和方法，組織辨識評價本單位，車間危險源。安環(huán)部、生產(chǎn)部組織評審單位，車間危險源識別與風(fēng)險評價結(jié)果。危險源辨識和風(fēng)險評價每年至少進行一次，及時補充更新。危險源辨識危險源辨識范圍包括過去、現(xiàn)在及將來三種時態(tài)；正常、異常及緊急三種狀態(tài)；防火防爆、防電傷、防機械及墜落傷害、防塵、防毒及防化學(xué)傷害、防噪聲及振動、防暑、防寒及防潮、防電離輻射及電磁輻射、水害等類型。上述范圍適用于XX化工生產(chǎn)及相關(guān)活動的全過程（包括外包工程的施工活動、臨時工作人員以及所有進入作業(yè)場所人員的活動）。危險源辨識方法：詢問和交流；現(xiàn)場觀察；查閱有關(guān)記錄；獲取有關(guān)信息；基本分析法（附件二）。危險源辨識依據(jù)：職業(yè)安全法律與其他要求；職業(yè)安全方針；事故、事件記錄，不符合發(fā)現(xiàn)；內(nèi)部審核和安全大檢查的結(jié)果；類似企業(yè)曾發(fā)生的事故與事件的信息；來自員工或相關(guān)方交流的信息；組織的設(shè)施、工藝過程和運行活動方面的信息：現(xiàn)場計劃，工藝流程圖，危險物料的庫存清單，毒理學(xué)資料，監(jiān)測數(shù)據(jù)，作業(yè)場所環(huán)境數(shù)據(jù)。各單位,車間對本單位所涉及的所有作業(yè)和管理活動進行危險源辨識，確定作業(yè)活動，辨識危險因素及可能導(dǎo)致的事故，對辨識的危險源進行評價后形成《危險源辨識與風(fēng)險評價結(jié)果一覽表》(附表1)。風(fēng)險評價采用作業(yè)條件危險性評價法(LEC法)對危險源辨識的危險因素進行評價。LEC法是一種常用的(定性)評價法——半定量，用來評價作業(yè)條件的危險性。公式是：D=LEC其中：L——發(fā)生事故的可能性大小E——人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度C——一旦發(fā)生事故會造成的損失后果D——危險性L的取值參考E的取值參考分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10完全可以預(yù)料（會發(fā)生）10連續(xù)暴露6相當(dāng)可能發(fā)生6每天工作時間內(nèi)暴露3可能發(fā)生，但不經(jīng)常3每周一次，或偶然暴露1發(fā)生的可能性小，屬于意外2每月一次暴露0.5很不可能發(fā)生，可以沒想到1每年幾次暴露0.2極不可能發(fā)生0.5非常罕見的暴露0.1實際上不可能發(fā)生C的取值參考為：分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（對人身）100大災(zāi)難，30人以上死亡40災(zāi)難，10至30人以上死亡15非常嚴(yán)重，3至10人死亡7嚴(yán)重，3人以下死亡3重大，重傷1引人注目，需要救護（輕傷）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（對設(shè)備）100設(shè)施損壞，損失達10000萬元40設(shè)施損壞，損失達5000至10000萬元15設(shè)施損壞，損失達1000至5000萬元7設(shè)施損壞，損失50至1000萬元3導(dǎo)致機組停運或造成設(shè)備一類障礙1造成設(shè)備二類障礙D的取值參考為：分?jǐn)?shù)值危險程度危險等級＞320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)Ⅰ級160-320高度危險，要立即修改Ⅱ級70-160顯著危險，需要修改Ⅲ級20-70一般危險，需要注意Ⅳ級＜20稍有危險，可以接受Ⅴ級根據(jù)“LEC”法確定的D值對危險源辨識、風(fēng)險評價結(jié)果進行危險級別的劃分（見下表）：D值危險程度危險等級＞320極其危險Ⅰ級160～320高度危險Ⅱ級70～160顯著危險Ⅲ級20～70一般危險Ⅳ級＜20稍有危險Ⅴ級風(fēng)險評價級別定性或定量判別的依據(jù)規(guī)定和其他要求；企業(yè)的方針、目標(biāo)；事故、事件、不符合項和預(yù)防措施記錄；檢查/審核結(jié)果；相關(guān)方要求；類似事故、事件信息；與企業(yè)的設(shè)施、工藝流程和運行活動有關(guān)的信息；半定量評價（LEC法，D=LEC）；危險化學(xué)品重大危險源辨識標(biāo)準(zhǔn)（GB18218-2009）。重要危險源的確定凡符合下列條件之一的均應(yīng)判定為重要危險源：不符合法律、法規(guī)及其它相關(guān)規(guī)定的；相關(guān)方有合理要求的；曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取控制措施的；直接觀察到可能導(dǎo)致事故的危險，且沒有適當(dāng)?shù)目刂拼胧?。依?jù)LEC法（h）判定風(fēng)險等級在三級及以上的危險源。辨識與評價結(jié)果各單位，車間根據(jù)辨識的危險源及確定的重要危險源，形成本單位，車間的《危險源辨識與風(fēng)險評價結(jié)果一覽表》(附表1)、《重要危險源及控制一覽表》(附表2)，報安環(huán)部。安環(huán)部、生產(chǎn)部組織對危險源進行審核、匯總，形成XX化工《危險源辨識與風(fēng)險評價結(jié)果一覽表》(附表1)、《重要危險源及控制措施一覽表》(附表2)，安環(huán)部組織領(lǐng)導(dǎo)評審批準(zhǔn)下發(fā)。風(fēng)險控制確定風(fēng)險控制措施原則首先考慮消除危險源，然后再考慮降低風(fēng)險，最后考慮采用個人防護用品。對于不可容許風(fēng)險，需增補相應(yīng)的風(fēng)險控制措施以降低風(fēng)險，使其達到可容許的程度。對于可容許風(fēng)險，需保持相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，并不斷監(jiān)視，以防止其風(fēng)險變大至不可容許的范圍。風(fēng)險控制措施應(yīng)與本單位的運行經(jīng)驗和能力相適應(yīng)。風(fēng)險控制的策劃對Ⅰ級風(fēng)險，立即停工，制定相應(yīng)的控制措施，報安環(huán)部，生產(chǎn)部對Ⅱ級風(fēng)險，制定管理方案或控制措施、預(yù)案等，報安環(huán)部，生產(chǎn)部。對Ⅲ級風(fēng)險，能整改的安排整改。因故不能整改的，本單位，車間制定整改計劃。對Ⅳ、Ⅴ級風(fēng)險，本單位，車間要繼續(xù)監(jiān)控，防止其發(fā)展為不可容許的風(fēng)險。對潛在的風(fēng)險，各單位，車間制定應(yīng)急預(yù)控措施，進行應(yīng)急控制。效果跟蹤安環(huán)部對XX化工Ⅰ級危險源采取的危險控制措施進行跟蹤檢查和監(jiān)督。如未達到預(yù)期效果，應(yīng)組織各部門進行原因分析，重新制定危險控制措施并實施，直至達到預(yù)期效果。安環(huán)部，生產(chǎn)部對所管轄單位，車間對Ⅰ級、Ⅱ級危險源采取的危險控制措施進行跟蹤檢查和監(jiān)測。如未達到預(yù)期效果，應(yīng)組織責(zé)任單位，車間進行原因分析，重新制定危險控制措施并實施，直至達到預(yù)期效果。如責(zé)任單位，車間未按照管理方案的要求采取風(fēng)險控制措施，安環(huán)部，生產(chǎn)部督促責(zé)任單位及時整改。危險源的控制實施三級（公司、車間/區(qū)隊、班組）監(jiān)控。危險源辯識與風(fēng)險評價的更新當(dāng)發(fā)生以下情況對危險源要重新識別、補充和評價：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生改變時；新建、改建、擴建項目，生產(chǎn)條件變更。安環(huán)部，生產(chǎn)部充分聽取有關(guān)單位，車間或人員對危險源辨識、風(fēng)險評價工作的意