風(fēng)險(xiǎn)管理制度

江蘇新海連開展集團(tuán)有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度1.目為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)平安技術(shù)、平安管理標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，制定本制度。2.適用范圍本程序適用于公司在各項(xiàng)管理、生產(chǎn)和危化品儲(chǔ)存、運(yùn)輸過程中緊急源識(shí)別、評(píng)價(jià)、確定和更新。3.術(shù)語3.1事故：造成死亡、疾病、損害、損壞或其它損失意外狀況。3.2事務(wù)：造成或可能導(dǎo)致事故狀況。3.3緊急源〔危害〕：可能導(dǎo)致?lián)p害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些狀況組合根源或狀態(tài)。3.4風(fēng)險(xiǎn)：某一特定緊急狀況發(fā)生可能性與后果組合。3.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可允許全過程。3.6平安：免除了不行承受風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。3.7可容許風(fēng)險(xiǎn)：組織依據(jù)法律義務(wù)和職業(yè)安康平安方針，已降至組織可承受程度風(fēng)險(xiǎn)。4.職責(zé)4.1各部門負(fù)責(zé)人組織本部門進(jìn)展緊急源識(shí)別、評(píng)價(jià)、確定和更新，并將結(jié)果填入《緊急有害因素辨識(shí)表》，書面報(bào)送平安生產(chǎn)部。

4.2平安生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)全公司緊急源作進(jìn)一步辯識(shí)、匯總、登記。4.3公司安委會(huì)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.4職業(yè)平安安康管理體系管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)重大緊急源清單。5.工作程序5.1范圍與評(píng)價(jià)方法公司成立評(píng)價(jià)組織，評(píng)價(jià)組織成員由平安生產(chǎn)管理人員、被評(píng)價(jià)單位平安管理人員、技術(shù)人員、崗位工人以及設(shè)動(dòng)部、技術(shù)部、計(jì)控部、基建部等相關(guān)部室專業(yè)技術(shù)人員組成。明確每次或每項(xiàng)評(píng)價(jià)活動(dòng)目。確定評(píng)價(jià)范圍，應(yīng)覆蓋全部活動(dòng)、區(qū)域如生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、生產(chǎn)裝置、特種設(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)施、檢修理、新改擴(kuò)建和技術(shù)改造工程工程、撤除工程、后勤效勞等活動(dòng)。選擇科學(xué)合理評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)方法要適用。依據(jù)有關(guān)平安法律、法規(guī)、行業(yè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)平安管理標(biāo)準(zhǔn)、平安目標(biāo)等要求制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么，評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么應(yīng)包括事務(wù)發(fā)生可能性L和后果緊要性S及風(fēng)險(xiǎn)度R。5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)已確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么，定期進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面可能性和緊要程度分析，評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)全面。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，正確劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，記錄重大風(fēng)險(xiǎn)，形成《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》。5.3限制措施依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行狀況等，確定優(yōu)先限制依次，逐項(xiàng)接受限制措施，并形成限制措施清單。限制措施應(yīng)包括技術(shù)措施、管理措施、教化措施、個(gè)體防護(hù)措施。5.4風(fēng)險(xiǎn)限制依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，落實(shí)所選定風(fēng)險(xiǎn)限制措施。對(duì)確定為重大隱患工程，應(yīng)建立檔案。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)展傳播、培訓(xùn)。5.5風(fēng)險(xiǎn)信息更新對(duì)常規(guī)活動(dòng)每年應(yīng)定期進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和評(píng)審，特殊規(guī)活動(dòng)應(yīng)在實(shí)施前進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，要求識(shí)別出與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和隱患。每年定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)限制結(jié)果。.當(dāng)發(fā)生事故或變更時(shí)，應(yīng)剛好進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5.6重大緊急源平安部門應(yīng)建立重大緊急源管理制度，遵照《重大緊急源辨識(shí)》〔GB18218-2009〕標(biāo)精確定企業(yè)重大緊急源。.平安部門應(yīng)對(duì)重大緊急源登記建檔，并督促重大緊急源所在單位進(jìn)展定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控。平安部門應(yīng)組織制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急狀況下應(yīng)接受應(yīng)急措施；公司平安環(huán)保部應(yīng)將本單位重大緊急源及有關(guān)平安措施、應(yīng)急措施報(bào)地方平安生產(chǎn)監(jiān)視管理部門和有關(guān)部門備案。構(gòu)成重大緊急源儲(chǔ)存設(shè)施，新建企業(yè)與周邊防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定。老企業(yè)與周邊防護(hù)距離不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)接受切實(shí)可行防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)展整改。江蘇新海連開展集團(tuán)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度1目為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)平安技術(shù)、平安管理標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，識(shí)別、評(píng)價(jià)影響職業(yè)平安安康緊急源，確定、更新《重大緊急源清單》，為公司平安生產(chǎn)目標(biāo)制定和緊急源限制供應(yīng)依據(jù)，制定本制度。2適用范圍適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與限制，適用于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正常和非正常狀況，包括新改擴(kuò)建工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建立、投產(chǎn)、運(yùn)行、撤除各階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)限制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新以及重大緊急源管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立重大緊急源限制系統(tǒng)。3.2總經(jīng)理干脆負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目、范圍。主管平安副總經(jīng)理幫助風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，主持年終全公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審工作。3.3平安環(huán)保部是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)歸口管理部門，負(fù)責(zé)審查各部門確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄審查與限制效果驗(yàn)收，建立、更新重大緊急源檔案，定期進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)信息更新。3.4公司各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，供應(yīng)相關(guān)資料，鼓舞從業(yè)人員踴躍參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)限制。4限制程序4.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理公司風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)《緊急化學(xué)品從業(yè)單位平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)展評(píng)價(jià)分級(jí)。各部門負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)全部干脆作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)平安環(huán)保部復(fù)檢簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后，報(bào)平安環(huán)保部終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險(xiǎn)、可承受風(fēng)險(xiǎn)和可忽視風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人終審批準(zhǔn)。崗位〔裝置、部位等〕風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在崗位〔裝置、部位等〕由所在部門作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置遵照《公司關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位平安管理制度》進(jìn)展管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可承受風(fēng)險(xiǎn)和可忽視風(fēng)險(xiǎn)所在崗位〔裝置、部位等〕應(yīng)由所在部門接受隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分析范圍及職責(zé)a.公司應(yīng)每２年由有資質(zhì)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)展１次現(xiàn)狀評(píng)價(jià)及重大緊急源專項(xiàng)評(píng)價(jià)，每年對(duì)劇毒品生產(chǎn)裝置進(jìn)展１次專項(xiàng)評(píng)價(jià)。b.工程規(guī)劃，設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)機(jī)構(gòu)做平安預(yù)評(píng)價(jià)；c.工程建立完成后、驗(yàn)收前應(yīng)由有資質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)展驗(yàn)收評(píng)價(jià)，進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)限制記錄；d.工程投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)和特殊規(guī)活動(dòng)〔丟棄、廢棄、撤除、處置與開停車等〕風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)由工程所在單位進(jìn)展分析并做好風(fēng)險(xiǎn)限制記錄。e.設(shè)備新增或撤除風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由各單位設(shè)備管理部門進(jìn)展分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)限制記錄；f.全部進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員活動(dòng)，作業(yè)場(chǎng)所設(shè)施、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)，人為因素，包括違反平安操作規(guī)程和平安生產(chǎn)規(guī)章制度風(fēng)險(xiǎn)由各廠〔部室〕進(jìn)展分析，并做好限制記錄；g.原材料、產(chǎn)品運(yùn)輸、儲(chǔ)存和運(yùn)用過程風(fēng)險(xiǎn)由物管部進(jìn)展分析并做好風(fēng)險(xiǎn)限制記錄；h.氣候、地震及其他自然災(zāi)難等應(yīng)由設(shè)備動(dòng)力部進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。i.公司所屬四類緊急工藝由生產(chǎn)技術(shù)部組織風(fēng)險(xiǎn)分析并做好記錄。j.設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)公司特種設(shè)備、壓力容器、壓力管道等裝置分析并做好記錄。4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇干脆作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法為工作緊急分析法〔JHA〕；對(duì)于緊急物質(zhì)和裝置主要工藝區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法首選預(yù)先緊急性分析〔PHA〕，其次為作業(yè)條件緊急性分析〔LEC〕；經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)其他風(fēng)險(xiǎn)分析法。4.3評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么1.國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；2.天津市地方法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等；3.公司平安管理制度、平安操作規(guī)程等。4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)實(shí)施步驟主管平安副總經(jīng)理主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)小組。組織成員由有平安評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和平安生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富人員組成。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料，提交評(píng)價(jià)組織。緊急源辨識(shí)。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，識(shí)別緊急有害因素。通過定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出限制措施。得出評(píng)價(jià)結(jié)論。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面可能性和緊要程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：a.火災(zāi)和爆炸；b.沖擊和撞擊；c.中毒、窒息和觸電；d.有毒有害物料、氣體泄漏；e.其他化學(xué)、物理性危害因素；f.人機(jī)工程因素；g.設(shè)備腐蝕、缺陷；h.對(duì)環(huán)境可能影響等。4.5在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求；風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性和后果緊要性；公司聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。4.6風(fēng)險(xiǎn)限制內(nèi)容選擇風(fēng)險(xiǎn)限制措施時(shí)，應(yīng)考慮：a.限制措施可行性、牢靠性、先進(jìn)性、平安性和經(jīng)濟(jì)合理性及公司經(jīng)營運(yùn)行狀況；b.牢靠技術(shù)保證和效勞。限制措施應(yīng)包括：a.工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)平安；b.管理措施，標(biāo)準(zhǔn)平安管理；c.教化措施，提高從業(yè)人員操作技能和平安意識(shí)；d.人體防護(hù)措施，削減職業(yè)損害。4.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新不連續(xù)地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)限制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)頻次一般每年一次，當(dāng)以下情形發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)剛好進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：a.新或變更法律法規(guī)或其他要求；b.操作變更或工藝變更；c.新建、改建、擴(kuò)建、技改工程；d.有對(duì)事故、事務(wù)或其他信息新相識(shí)；e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大調(diào)整。4.8重大緊急源限制系統(tǒng)重