企業(yè)內(nèi)部控制符合性測(cè)試-資產(chǎn)管理底稿

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1、控制活動(dòng)基本信息,,,,

控制活動(dòng)編號(hào),P4.1.3,,,

控制活動(dòng)描述,"總經(jīng)理對(duì)年度公司技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃表的技術(shù)改造項(xiàng)目內(nèi)容、時(shí)間、預(yù)算金額等進(jìn)行審批,簽字確認(rèn)。",,,

是否關(guān)鍵控制,是,,,

控制活動(dòng)責(zé)任人,總經(jīng)理,,,

業(yè)務(wù)發(fā)生頻率,每年一次,,,

業(yè)務(wù)發(fā)生總量描述,每年審批公司技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃表的次數(shù),,,

年度業(yè)務(wù)發(fā)生總量,1,,,

年度樣本量,1,,,

2、控制活動(dòng)測(cè)試程序,,,,

類別,測(cè)試程序,,,

詢問,詢問總師辦主任是否編制公司技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃表，并提交總經(jīng)理審批,,,

檢查,《公司技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃表》是否經(jīng)過了總經(jīng)理審核,,,

3、測(cè)試結(jié)論,,,,

測(cè)試結(jié)論,有效,原因,,

4、測(cè)試結(jié)果,,,,

編號(hào),樣本描述,樣本時(shí)間,測(cè)試結(jié)果,備注

1,《公司技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃表》,2012/1/1,有效,每年初編制公司技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃，穿行測(cè)試時(shí)已取得樣本

,,,,

,,,

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