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內(nèi)審總結(jié)報(bào)告
內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇一
依據(jù)《XXXX有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》(XX發(fā)[2023]13號(hào))文件有關(guān)要求,經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的細(xì)心組織,在各部門(單位)的積極協(xié)作下,圓滿完成了2023年度的內(nèi)部審計(jì)工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,制度健全。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提,近年來,我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化,建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)視體系。負(fù)責(zé)監(jiān)視、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)及內(nèi)部掌握的適當(dāng)性、合法性和有效性,促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)治理、工程工程治理、原材料治理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)展審計(jì)監(jiān)視。為了開展有效監(jiān)視,依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn),明確了工作內(nèi)容與要求,責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全,使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài),保證了各項(xiàng)工作的開展。
二、完善程序,落實(shí)職責(zé)。
公司對有關(guān)的治理制度、方法進(jìn)展了不斷的修訂和完善,在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審工程的治理制度中增加了審計(jì)監(jiān)視關(guān)口,把審計(jì)監(jiān)視作為一個(gè)必不行少的環(huán)節(jié)和掌握點(diǎn),納入到有關(guān)工作的治理和掌握過程之中,從根本上解決了審計(jì)監(jiān)視的.切入點(diǎn)問題。目前,有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作,全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開展,有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。
三、加強(qiáng)培訓(xùn),提高水平。
依據(jù)內(nèi)部審計(jì)學(xué)問面不斷拓展的形勢要求,我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參與省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班,并定期參與供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會(huì),組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)溝通,通過不斷溝通,開闊視野,共同切磋審計(jì)技術(shù),探討解決問題的方法,到達(dá)相互促進(jìn),共同提高。
四、突出重點(diǎn),整改落實(shí)。
在去年10月,由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財(cái)務(wù)決算、原材料倉儲(chǔ)治理及其治理制度等執(zhí)行狀況,結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定,開展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)覺集團(tuán)今年主要解決了:對管道安裝公司111個(gè)歷史遺留工程的整理;依據(jù)“固定資產(chǎn)治理方法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記,實(shí)物、賬冊、卡片整理,已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)治理工作,根本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)全都;標(biāo)準(zhǔn)了內(nèi)部往來賬的治理;加強(qiáng)了限額以下選購工程的治理,增訂了“零星工程治理方法”,同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分別加強(qiáng)標(biāo)后的治理,新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后治理實(shí)施細(xì)則”等。
五、今后工作準(zhǔn)備
重視審計(jì)成果的運(yùn)用,把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任,為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。
內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇二
××××客運(yùn)有限公司依據(jù)體系運(yùn)行要求組織進(jìn)展了二○一七年度內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核工作。本次內(nèi)審組由三人組成,成員均取得內(nèi)審員證書并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán),組長由××*擔(dān)當(dāng)。依據(jù)《內(nèi)審規(guī)劃》按排的日程,審核組利用二天時(shí)間,分別對××一分公司、二分公司以及公司相關(guān)職能部門、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)展現(xiàn)場審核。審核組根據(jù)事前編制的檢查表,采納抽樣調(diào)查方法,通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀看等方式,取得大量第一手資料,并進(jìn)展現(xiàn)場檢查記錄。
通過審核,審核組全體成員全都認(rèn)為:自通過iso9001初審以來,各分公司、各部門根本上能夠根據(jù)本公司質(zhì)量方針的精神,圍繞質(zhì)量來開展工作并形
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