三標體系建筑施工企業(yè)程序文件匯編

程序文件匯編PAGE1幼版本號喪A/0息日村在睜期質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件匯編依據(jù)(GB/T19001-2008idtIS-9001：2008標準GB/T24001-2004idtIS-14001：2004標準GB/T28001-2001及GB/T50430-2007標準)編寫編制：XXX審核：XXX批準：XXX文件編號:JSXX/QES-CX-2011受控狀態(tài)：燭發(fā)布水日期：姑何年踩嚼月建印日手杠焦享誦實施日期：瘡堵年俱蝦月希合日汁蝶XX醒建設有限公閃司沈錦聾發(fā)布賊程業(yè)罩序婆憑文唯衫件經(jīng)豪目源疫錄桶序號泡程序文件名稱目程序文件編號席主控部門應頁數(shù)留1蜻文件控制程序馳JS佛XX甚/QES·C劈X01-檢2011炸辦公室診2芝2績記錄控制程序鄉(xiāng)JS陪XX赴/QES·C雀X02-鋒2011耳辦公室拾6族3雪環(huán)境因素識別凡與評價控制程至序別JS糊XX跡/QES·C沾X03-課2011怨工程科蹲8熄4思危險源辯識與滿風險評價控制蛛程序退JS扶XX伙/QES·C窄X04-器2011征工程科勉11朗5鏟法律法規(guī)及其服它要求控制程織序絨JS萄XX士/QES·C洞X05-典2011恩辦公室起14熟6復合規(guī)性評價控礦制程序荒JS沈XX我/QES·C遮X06-鄰2011哈辦公室么17械7擇目標指標及管岸理方案控制程染序獅JS辜XX象/QES·C抬X07-槐2011稍工程科恥19打8虹管理評審控制芬程序瞧JS倉XX影/QES·C紡X08-恭2011膛辦公室繪21題9圖內(nèi)部審核控制狗程序獵JS野XX鞠/QES·C嬌X09-渡2011碧辦公室蜻24句10順信息交流與協(xié)塑商控制程序倆JS念XX不/QES·C滿X10-燕2011紅辦公室迎27境11掌對相關方施加氏影響控制程序菌JS也XX圣/QES·C滔X11-翻2011倍工程科尾30堅12跡應急準備與響殃應控制程序科JS壤XX劣/QES·C粒X12-荒2011奮安全設備驅科夫32丹13哨培訓控制程序勝JS館XX爺/QES·C嘩X13-微2011掩辦公室弟34鹽14椅標識與可追溯險性控制程序侄JS曬XX殿/QES·C燭X14-蘿2011歉工程科項36糊15訊環(huán)境運行控制尸程序克JS介XX征/Q膠ES·CX1捷5-缺2011謎工程科牙38腹16蓬環(huán)境監(jiān)測控制宇程序獄JS群XX揮/QES·C禁X16-崗2011貓安全設備科膚44獅17柜施工安全運行個控制程序黑JS闊XX教/QES·C基X17-貓2011滋安全設備科扁47息18征職業(yè)健康安全雹績效監(jiān)測控制絨程序肆JS弄XX鷹/QES·C翠X18-山2011輝安全設備科接52畝19描不合格釘品僚控制程序查JS雁XX掛/QES·C鍬X19-凱2011梢工程科想55馳20相糾正預防措施為控制程序播JS警XX罪/QES·C揉X20-與2011陡辦公室呈58諷一、膜文件控制程序凡(努JS抽XX豆/QES·C刷X0燦1-2011以)1.目的宰為了加強公司劍的血文件錫管理，確保文抖件起草、印制蒸、發(fā)放、保管仗等工作統(tǒng)一規(guī)剪范，防止文件租的丟失、誤傳矛和誤用，確保洪工作場所得到銅并使用有效版雁本文件，特制窩定本程序。2.范圍借適用于公司各倍部門及項目部任。3.職責諸3.1帝總經(jīng)理：負責育《管理手冊》稼的審批。茂3.2肯需管理者代表：憲負責《程序文軟件》的審批。粉3.3飲總工程師、副凱總經(jīng)理：負責籃三級文件的審求批。江3.4減矛辦公室：負責篇《管理手冊》喇和《程序文件慰》的管理。額3.5鋤各部門：負責攏本部門文件的鄭管理工作。4.程序悟4.1催文件的分類和燦層次撓4.1.1收文件的分類頃a.棕管理體系文件裳：管理手冊、飲程序文件、第銹三層次文件（扇如：管理制度溪、管理辦法、洪管理規(guī)定、工屆作手冊等）。廚b.衣合同文件：施賞工合同、分包足文件、供貨合選同等。熱c.格技術文件：圖領紙、施工組織搭設計、項目質欣量計劃等。參d.神外來文件：法語律、法規(guī)、規(guī)稈程、規(guī)范、技誓術標準。娃e.轎其他文件：包旅括公司其他管貢理文件及上級紹下發(fā)的文件。厘4.1.2爬文件的層次嘉a.銜第一層次文件籌：管理手冊。東b.瞇第二層次文件靜：程序文件。筆c.凡第三層次文件月：包括管理制委度、管理辦法臨、管理規(guī)定、盛工作手冊等?？?.2京罰文件的編制和航審批姓4.2.1灑管理體系文件丙a.汽《管理手冊》申由辦公室組織張編制，管理者結代表審核，總紅經(jīng)理批準。懂b.材《程序文件》幸由辦公室組織留文件編寫小組破編制、桿管理者代表嘗審核，霜總經(jīng)理置批準。支c.萌《第三層次文娛件》由主控部置門、項目部肚起草，本本部門負責人帖會審，公司主尤管領導批準。馳4.2.2對技術文件后a.奶《施工組織設瓣計》由項目經(jīng)仁理負責組織編撕制，公司顆工程科疑負責審核，公典司總工程師批榆準。友b.慨《施工方案》春由各項目部技賠術負責人組織任編制，公司循工程科非批準。峰4.3偷文件的編號柴4.3.1益落文件管理要建船立文件編號系著統(tǒng)，具體編號蜂方法詳見本程臨序附件。蝕4.3.2禍海所有管理手冊橡和程序文件由勢辦公室統(tǒng)一實老施編號。跪4.4汗洗文件的控制霧4.4.1因辦公室對上級矮下發(fā)的及公司任下發(fā)的所有文疤件實施控制，柴建立《文件收講文前/末控制清單》。蔬每年更新一次梨并下發(fā)給各部弦門、項目部。畢4.4.2皆否工程科怠負責對規(guī)程、叼規(guī)范、技術標影準等外來文件編實施控制，建駛立控制清單，席并隨時進行更繞新。釋4.5垃間文件的發(fā)放、莫簽收溉4.5.1澤文件發(fā)放前由樹主管領導識別爪其適用性并明敏確發(fā)放范圍。駕4.5.2蛛鑄辦公室負責文疫件的發(fā)放，建基立《文件發(fā)放耕記錄》。文件象發(fā)放采用網(wǎng)絡侮發(fā)文的形式，煤對特殊情況進絞行書面發(fā)文。孝收文單位在收棄到文件（網(wǎng)上床/舊書面）后填寫流本部門甲的《文件收文揚/夕控制清單》，貌對收到的文件鏡進行有效的管泛理和控制。險4.5.3映辦公室應確保野在對環(huán)境管理粗體系和職業(yè)健袍康安全管理體而系有效運行的判關鍵崗位和其沿他使用處獲得增相應文件的有籃效版本。禁4.6分慚體系文件的使以用和保護蹤4.6.1庫巾各單位要保持尾文件清晰，應堤注明日期（包努括修改日期）艦，標識明確、逢易于查找、妥新善保存。紙4.6.2淚積當文件使用人浸的體系文件破姜損嚴重影響使區(qū)用時，可到辦何公室辦理更換慮手續(xù)，交回破棕損文件，換取推新文件。新文耽件仍沿用原發(fā)串放號碼。寶4.6.3鞭象文件發(fā)生丟失疤，其持有人應太申請補發(fā)。貓4.7鑄版體系文件的評蔑審找4.7.1末豪文件發(fā)布前由灣辦公室組織有病關部門對文件緣進行評審，不筒適用則進行修伍改。伐4.7.2鞭票管理體系文件隸的評審應形成俗文件評審記錄貝。劣4.8錘茶文件的修改與晚更新太4.8.1拼拼修改權限尚a.現(xiàn)《管理手冊》慈和《程序文件奶》修改時，應碎填寫《文件更晝改申請單》，唐報請管理者代達表批準后進行淺修改?？頱.仙《管理手冊》芹由管理者代表星提出修改意見漿，總經(jīng)理批準肺。紡c.艘《程序文件》披由各主控部門綠提出修改意見吊，管理者代表溫批準。鳴d.水第三層次文件秘由編寫部門提霞出修改意見，加公司主管領導俯批準。派4.8.2舉井修改方式扶a.絹修改部門以《謀文件修改通知常單》形式下發(fā)昂更改內(nèi)容，并鼻確定具體更改裁方法。懲b.懂局部更改失：式劃改：當更改所內(nèi)容不多，更康改字數(shù)在俱30嫩個以內(nèi)時，采甘取雙劃線更改替形式。用雙劃殼線劃掉要修改確的部分，在文皮件的空白處填堆寫更新內(nèi)容，滿并用劃線連接合新舊兩部分；稱圈改：當更改御內(nèi)容涉及整段散變動或更改字跨數(shù)超過宿30尊個以上時，應熔采取圈改方式流。用單線圈起專要修改的段落棕或內(nèi)容并注明符見文件修改通咬知單。胖c.量文件經(jīng)過一定隊次數(shù)修改后或息文件需要更新失時，由原編制槍單位確定重新叛換版、印發(fā)。糾同時應注明原躍版本作廢。收4.9蠢滴體系文件的失怪效、作廢、回喇收和處理慰4.9.1螺跨失效或作廢的短體系文件由辦狗公室按原發(fā)放喝范圍從所有使顆用場所及時收葉回，按《文件宏回收、處理記猶錄表》統(tǒng)一處忽理。擺4.9.2毫來有保存價值的它作廢文件或因葉出于法律、法信規(guī)要求，保留榆信息的文件和考資料應進行相良應的扒“軌作廢則”架標識后方可留海存。扎4.9.3絮改體系文件持有掘者因工作調(diào)動乘或其他原因離樣開原工作崗位娘，應交回持有壤的文件。柔4.10祖查文件的復制叉4.10.1搖《管理手冊》噴未經(jīng)總經(jīng)理批威準不得復制。滅4.10.2災追程序文件和其政他受控文件的漲復制必須經(jīng)靜本部門扒領導審批并在奏發(fā)文登記表上乖記錄復印的份恰數(shù)及發(fā)放范圍時，資料員負責滔復制、編號、抖發(fā)放。瓦4.11汪糾外來文件的識儉別托4.11.1培對涉及管理體忙系運行所需的陽外來文件要做鋤出標識，并對耳其發(fā)放進行控算制，按花4.5結規(guī)定執(zhí)行。鉗4.12處脆文件的借閱決4.12.1床謙文件借閱要填余寫《文件借閱促記錄表》，并錢要在規(guī)定的期惡限內(nèi)返還。川4.12.2燈眾文件修訂狀態(tài)疑的識別：管理趁手冊、程序文膀件、第三層次話文件中標明發(fā)凱行版本和修改輛狀態(tài)以便得到概識別。5.相關文件作5.1畫控制程序見《類程序文件目錄擱》饅5.2捕第三層次文件粱見《第三層次美文件目錄》6.記錄噸6.1塌《文件收文為/?？刂魄鍐巍芬诵掠?.2軋《文件更改記張單》慰銹漆6.3抗《文件發(fā)放記杜錄表》支大導6.4范《文件回收、隸處理記錄表》才6.5太跟《文件借閱記咐錄表》耀短附錄：婚公司第一層次蘭文件編號叔：絹耍JS黎XX租（母XX登建設剩）蟻/槐QES槽·板S饅C懸（管理手冊）認/妻年份枝公司第二層次搬文件編號：沖JS烏XX通（舉XX派建設竭）騎/啄QES農(nóng)·愉CX炎（程序）妖/宣序號避/決年份眼公司第三層次慈文件編號：舊JS峽XX秧（柳XX固建設冶）蘿/平文件代號再/刃年份踢/撫序號記錄編號：感JS脈XX味（踐XX剩建設梅）臘/營QESR開/糧標準號見/異序號眾二、魔記錄控制程序坊（屑JS隱XX鑄/QES·C擁X02-20定11炒）1.目的窮寫通過記錄的控級制，為工程質溉量的符合性和狹管理體系運行懼的有效性及績纏效提供證據(jù)。2.范圍脂適用公司體系略運行所形成的卻關于質量、環(huán)撐境、職業(yè)健康撞安全方面所有何記錄的控制。3.職責響3.1蘆壁辦公室：負責跡與管理體系活離動有關的記錄煌的監(jiān)督管理工珠作。厭3.2丟挖工程科搞：負責工程記縫錄的監(jiān)督管理四。蒜3.3篩搬公司各部門、浮項目部：負責內(nèi)本部門碎記錄的填寫、溝收集、保存工辟作。4.程序炒4.1符記錄的形式卸：記錄的形式汗主要采用書面膚形式和電子文泛件形式予以實沈現(xiàn)。字4.2炸記錄的標識釋：公司所有管鏈理體系運行記葬錄以分類編目敘的形式進行標峰識，按記錄形和成的時間順序乒進行編號，并間將名稱、接受瀉日期、移交人魂等逐項進行登陡記。三4.3而記錄的分類饒4.3.科1英記錄分為工程告記錄和管理體犧系運行記錄，言工程記錄包括擱：國家及地方糧規(guī)范、標準規(guī)佳定的工程施工牢、驗收必須提截供的相關記錄飼；體系運行記丈錄包括：質量媽、環(huán)境、職業(yè)厲健康安全體系掉運行過程中形玉成的各種形式韻的記錄。徒4.3.2幸濕與質量活動相杠關記錄。包括仗產(chǎn)品監(jiān)視測量椅、不合格處置遲、產(chǎn)品標識與綢追溯、緊急放嚼行以及讓步接伙收、統(tǒng)計技術拼應用、質量計認劃、各種溝通渾等方面的記錄旦。閥4.3.3煎抬環(huán)境與職業(yè)健緊康安全相關記你錄：包括環(huán)境摘因素與危險因母素識別和評價賽、運行控制、休相關的監(jiān)測、廢應急與響應措彎施、相關方調(diào)宜查與評價、對律相關方施加影頂響、節(jié)能降耗變、法律法規(guī)等沒方面的相關記盤錄。擇4.4哄填寫要求堵4.4.1阿護記錄所有欄目滾必須填寫完整駁，填寫及時。掠記錄內(nèi)容應確溪保真實、字跡揮清晰。檢測數(shù)慧據(jù)必須填實測黨值，記錄必須司有填寫人全名己及填寫日期。善4.4.4腐赤記錄不可更改糟，只許更正，欠更正后要簽名免及填寫更正日介期，以示對更欄正負責。往4.5掉灌記錄收集與保業(yè)存饒4.5.1縱很公司各部門、婚項目部負責管匪理傻本部門醒的各種記錄，血記錄應有專人盜進行分類管理吼，在記錄保存抬期限內(nèi)妥善保糾管。驟4碌.悅5.伯2攜爭記錄應分類裝秘袋（盒）存入討專柜，注意防街火、防潮、防隸蟲咬、防鼠害撐，必要時要加奇鎖封閉保存。掃捧4.6臥記錄的保存期墾衛(wèi)4.6嗚.1瓶工程記錄：永唇久性保存刑4.6.2就體系運行記錄拋：保存期限為始三年。蟲4.7槽記錄的查閱、燒借閱腸經(jīng)保管單位負閱責人同意，相算關單位人員可婚在保存處查閱鹿。如需借閱，影應經(jīng)保管單位嗽負責人同意，商并進行借閱登柜記，限期歸還膀。個4.8獨記錄的銷毀辟4.8.1叼證超過保存期限針的記錄報主管皮領導審批后方膨可進行銷毀，進銷毀前應做銷留毀記錄：記錄值被銷毀的記錄漁名稱、銷毀日念期、執(zhí)行部門懇、執(zhí)行人（勤2美人以上）等，盆應保存銷毀申膚請及相關銷毀顛記錄。痛5.庭相關文件竄——掠國家及地方規(guī)箱范、標準及其雹它相關工作程揉序 英三、泡環(huán)境因素識別扶與評價控制程店序宵（票JS南XX需/QES·C園X03-20罵11抽）1.目的己對公司施工活魚動、產(chǎn)品或服騎務中能夠控制垃和可望施加影勿響的環(huán)境因素叮進行識別評價史，確保重要環(huán)村境因素能得到襲控制并及時更滴新相關信息。2.范圍蜻適用于本公司箏各部門和項目賢部施工活動或騎服務中環(huán)境因魂素的識別和評征價。3.職責殿3.1扯邊管理者代表：殺審批公司重要工環(huán)境因素。霧3.2設挺工程科爪：對公司的環(huán)輪境因素進行識粥別與評價，確第定公司重要環(huán)辭境因素清單，挑報管理者代表盯審批后下發(fā)。州3.諒3糞萍各部門：負責蜻對《公司環(huán)境把因素清單》與味《重要環(huán)境因谷素清單》中涉戲及本部門的環(huán)躁境因素進行控才制。4.程序衛(wèi)4.1芽任環(huán)境因素識別臥4.1.1寇吳公司應識別環(huán)繞境因素，通過須評價確定出重辯要環(huán)境因素，煩從而實施控制呼。吊4.1.2陣揀工程科這對公司辦公活虛動、施工活動兩、產(chǎn)品實現(xiàn)等牧全過程中的環(huán)非境因素進行識我別，填寫公司救的《環(huán)境因素敢識別評價表》炭。申4.1.3救要各部門、項目叫部負責結本部門攜環(huán)境因素的識僑別、評價。碎4.1.4搶申識別時，應識售別環(huán)境因素的祖三種時態(tài)、三燦種狀態(tài)以及六畏個方面。和(收1)暢三種時態(tài)：急a.請過去：過去曾糾發(fā)生過，其環(huán)橡境影響遺留至稠現(xiàn)在的環(huán)境因舉素?？鏱.包現(xiàn)在：現(xiàn)場正捏發(fā)生著影響的拼環(huán)境因素。碌c.服將來：正在使樸用的完工工程棟能產(chǎn)生的環(huán)境姻因素。競(且2)艘三種狀態(tài)：系a.價正常狀態(tài)：正榆常施工和維修介活動中不斷出新現(xiàn)的環(huán)境因素丘。如揚塵、施劍工噪聲。凡b.哪異常狀態(tài)：非水正常但可預見筍的活動中產(chǎn)生內(nèi)的環(huán)境因素如慢設備開機、停訂機或維修時。奴c.棗緊急狀態(tài)：不鏟可預見何時發(fā)車生，且可能對噸環(huán)境造成較大奏影響的事故或剪緊急情況。如英火災、爆炸等毛。禽(呼3)餃六個方面：糾大氣污染、水搏體污染、噪聲乒污染、土地污傳染、能源、資叉源的消耗、其首他環(huán)境因素。議4.2肆聲環(huán)境因素的評劃價鐵4.2.1遍暫采用的評價方王法是：是非判復斷法和打分法趴。沸4.2.2都是非判斷法：衫a.客現(xiàn)場管理未滿狗足相關法律法刊規(guī)要求的環(huán)境踏因素；疑氏b.悠污染物排放超終過國家或地方烘排放標準的環(huán)喊境因素；片c.培涉及到地區(qū)性徑突出的環(huán)境問籃題的環(huán)境因素自；椅d.濫化學危險品涉秀及的環(huán)境因素衰；但e.煌消耗量大的能侮源、資源消耗羊；足f.攤有較大節(jié)約的疑潛力的原輔材件料消耗；堂提g.寧一旦發(fā)生可能宅引起重大環(huán)境棟事故或影響的怪環(huán)境因素；鞠h.練相關方有合理識抱怨的環(huán)境因綁素；該i.勉現(xiàn)有管理制度呼不完善造成的哨環(huán)境因素。竹4.2.3糕鵝凡與以上準則樂相吻合的直接有確定為重要環(huán)據(jù)境因素，除此評之外的環(huán)境因們素用打分法來育評價。輝4.2.4蛇環(huán)境因素評價格打分屈項目失A發(fā)發(fā)生頻次示B婦影響范圍屬C妨影響程度辰D脆社區(qū)關注度灑評價付標準宵持續(xù)發(fā)生遙間斷發(fā)生左偶然發(fā)生鋼超出社區(qū)掠周圍社區(qū)寸場界內(nèi)菊嚴重蹄一般顛輕微淚非常關注于一般關注捉基本關注龜打分次5恥3費1奸5相3蹲1還5研3破1松5擺3廈1劑4.2.5然蒙每一環(huán)境因素傭的分值有一個刃等于鄭5蜜或鉤A+B+C+受D厭≥行10查時，確定為重芹要環(huán)境因素。冬4.2.6斑刪工程科舉將用兩種方法潤評價出的重要澇環(huán)境因素匯總造為《重要環(huán)境周因素清單》并番上報管理者代卵表審批。啞4.3熟銹環(huán)境因素更新市4.3.1昨籃工程科劑每年一季度在峰上一年的基礎張上，對新的環(huán)經(jīng)境因素進行確型認，并更新公緒司的環(huán)境因素景清單。呼4.3.2典砍新工程開工前瘋，項目部應依兆據(jù)《環(huán)境因素疑識別評價表》很進行對比，識和別是否有新的詳環(huán)境因素發(fā)生飯。如有，應將蓬其填寫在評價快表上，上報覽工程科桿。夾工程科券對新環(huán)境因素必按本程序誕4.2召進行評價，必暈要時對《重要君環(huán)境因素清單過》進行修訂。蛙4.3.3建始當發(fā)生以下情亂況時，黎工程科格應及時組織與艘下列活動有關決的人員進行環(huán)菜境因素的再識撇別與評價，作會必要的更新。欠a.紡法律法規(guī)及其伸他要求發(fā)生變停更時；箱b.羅本公司活動、血產(chǎn)品、服務發(fā)寺生較大變化時宮；羊c.段相關方有合理挽報怨時；末4.4也罰重要環(huán)境因素演的管理仆對登錄在《重籃要環(huán)境因素清齊單》中的重要集環(huán)境因素，應吐盡量體現(xiàn)在環(huán)還境目標、指標屆以及環(huán)境管理菜方案中，或通協(xié)過相應的環(huán)境揪管理程序加以淹控制。對因經(jīng)及濟與技術等條查件暫時無法實蒼施時，要做出能具體的安排減踐少環(huán)境影響。具4.5倉服記錄的控制南:尺環(huán)境因素識別任和評價的相關怒記錄按《記錄辦控制程序》的輸規(guī)定執(zhí)行。5.相關文件臉5.1弱《記錄控制程棉序》廢市獲5.2仰《環(huán)境運行控姿制程序撞》梯窯6.記錄拜6.1膨《環(huán)境因素識確別評價表艘》好森6.2神《重要環(huán)境因鄉(xiāng)素清單鋸》式忠充置四、環(huán)危險因素識別南與風險評價控晃制程序半（衣JS沃XX礦/QES·C口X03-20蒜11饅）1.目的剝?yōu)樽R別危險因膛素、正確評價欄風險，合理確螺定風險等級，態(tài)以最大限度降嘉低風險級別、訴人員傷亡及財階產(chǎn)損失，特制穿定本程序。2.范圍恥適用于公司各猶單位對職業(yè)健辟康安全的危險窗因素辯識、評府價和控制工作已。3.職責林3.1行肝管理者代表：印批準公司的《跟重要危險因素屑清單》。證3.2循工程科饒：對公司范圍仙內(nèi)的危險因素越進行辨識、評照價，負責編制怖公司的《危險抓因素辨識清單并》、《重要危筍險因素清單》架。畫3.3甚各部門：對公享司的《危險因盤素辨識清單》盾、《重要危險留因素清單》中蛾涉及到本部室禁的危險因素進豐行控制。義3.4衛(wèi)項目部：負責郵對再本部門州的危險因素進虜行辨識、評價鉗，將注本部門秘的《重大危險級因素清單》報越工程科員審批確認后進禽行有效控制。4.程序呈4.1賭貓辨識、評價、味控制的工作原博則舌4.1.1合預防原則：依撐據(jù)公司各部門店和施工現(xiàn)場及爪辦公場所所涉循及的活動范圍蘭、危害的性質孫以及時間、風棍險的特點，對訓危險因素辨識惹、評價、控制喇進行動態(tài)管理險。糖4.1.2緣努分級原則：按貿(mào)選取的方法確蠻定危險級別以舒便采取不同的雀控制措施。斥4.1.3口凍一致性原則：捐依據(jù)施工生產(chǎn)受活動的特點及殿隱患，按確定憐的方法，確保妥辨識、評價、寸控制措施的一唉致性。輛4.2慎閥辨識范圍暑4.2.1閃設備采購、設趕備設施安裝、殘使用、維護、移報廢等所有運耗行活動（包括涂相關方使用的裙設備、設施）咽。孫4.2.2神公司總部和相籃關作業(yè)場所的衛(wèi)人員活動（包沾括進入作業(yè)現(xiàn)壞場的相關方人販員的活動）秀4.2.3忙工程施工活動疾4.2.4脾錯辦公場所、宿月舍、食堂。徐4.3鬧歡危險因素辨識帖應包括三種狀總態(tài)、三種時態(tài)退、。醋4.3.1筒裝三種狀態(tài)娛a.背正常（例如：僅每天正常施工鄙過程）跑b.住異常（例如：會停機、檢修、蓄停工）稍c.蜂緊急（例如：這火災、爆炸、窗坍塌）戶4.3.2效三種時態(tài)太a.淚過去（例如：微已發(fā)生過的傷巾害事故）天b.映現(xiàn)在（例如：憤作業(yè)活動、設街備等現(xiàn)在的安葉全控制狀態(tài)）播c.打將來（例如：狠作業(yè)活動將發(fā)媽生變化，設備場設施新購、改證進、報廢活動裙時的安全控制蜂狀態(tài)）。燃4.4言辨識方法警4.4.1青昆用現(xiàn)場觀察和盼工序分析方法撇進行危險因素善辯識。應結合趟施工過程、工鴨藝流程、設備進、設施狀態(tài)及柱作業(yè)環(huán)境、管籮理缺陷、人的歷不安全行為、探物的不安全狀忌態(tài)等因素進行屋危險因素嶺?或識。性液4.5桌風險評價汽4.5.1予仇采用素LEC港?夏價法（即：作豐業(yè)條件危險性凈評價法）對危圣險因素進行?顫體諍價：尊a.哨確定危險性評茅價公式：聯(lián) 敏D=L*E*劫C喪D畜：危險性分瀼鳳L事：發(fā)生事故的寧可能性大小刷E余：人體暴露在欣這種危險環(huán)境新中的頻繁程度浮C念：一旦發(fā)生事之故造成后果的腐嚴重程度叔b.左分別賦于陣L.E.C隔分值如下：蠶L悅—簡分數(shù)值辯事故發(fā)生的可靜能性劍10醬完全可以預料延6泡相當可能順3腹可能，但不經(jīng)次常德1獅可能性小稍，氏完全是意外旨0.5經(jīng)很不可能，可諒以設想屆0.2竊極不可能集0.1豐實際不可能瓶E敢—骨分數(shù)值助暴露于危險環(huán)肌境的頻繁程度災10頌連續(xù)暴露甘6孝每天工作時間險暴露輛3蜓每周一次暴露態(tài)2耳每月一次暴露打1粱每年僅幾次暴鐮露必0.5治非常罕見暴露凈C推—榆分數(shù)值兩發(fā)生事故造成宵后果的嚴重性泊100米多人死亡猜40沉一人死亡蜘15譽重傷組7里受輕傷去3疼重大關注目1年引起注意譯c.蹈按以下分值劃洪分危險等級煙D枝—枝分數(shù)值碗危險程度植危險等級翁＞姓320位極其危險，不弱能繼續(xù)作業(yè)員一級訓160念～耐320測高度危險，要桑立即整改武二級杰70暴～再160印顯著危險，需失要整改泡三級珠20巴～斑70團一般危險，需述要注意煙四級相<雁20躍稍有危險，可減以接受今五級吉4.5.2削稻確定重要風險碼和不可允許風翠險魔根據(jù)公司的具奔體情況，將役LEC終評價法評價出雜的五級危險因酬素，劃分成以螺下三種風險。微a.籃極其危險（一銅級）為不可容逮許風險，堅決授杜絕出現(xiàn)。壓b.望高度危險（二主級）和顯著危夢險（三級）為利重要風險。壩c.服其他等級危險妄（四級、五級集）為可容許風悄險，既一般風緊險。巡(友2)打工程科墳依據(jù)上述劃分衰原則，將不可所容許風險和重遲要風險匯總，期形成公司《重膜要危險因素清屬單》，報公司術管理者代表審鞠批后，下發(fā)到晨總部各部門和代項目部。乓4.6滑風險控制坑4.6.1頁濾針對不同級別輔的風險應制定子相應的控制措栗施稍a.繪對不可容許的簡風險，必須堅惰絕杜絕，如出令現(xiàn)此類危險應關停工整治。貓b.號對于重要風險煙要消除轉移、黨降低、監(jiān)測管慢理控制并制定浴相應的管理方改案。淡燃c.敢對可容許風險舌應進行宣傳教條育，提高防范棄意識。古4.6.2城君風險控制措施澆應首先考慮消可除的原則，其脂次考慮轉移、貝降低和監(jiān)測管釘理。使用個體致防護是最后的波手段。甲4.6.3看咱風險控制的策喂劃如下：疫風險控制措施雹策劃表摔風險等級悄控制手段盞是否監(jiān)測欄不可容許風險搜停工整治，降我低風險后，方叮可繼續(xù)作業(yè)，祖贏是蹄重要風險召制定目標、管臺理方案，實施委運行控制，降噸低風險。當風決險涉及正在進奇行的生產(chǎn)時，售應采取應急措伏施。邊是尾可容許風險捎不需要專項的管控制措施，但尺應進行安全意蹦識教育。礎否澡4.6.4且怒各部門對本部熟門的重要風險物制定控制措施靠，并上報李工程科腥審批。舍4.7皆辛危險因素更新盒4.7.1酸每個新開工項撒目都要由項目想經(jīng)理組織有關責人員進行危險跪因素辨識，按漢4.4圾執(zhí)行。議4柏.7.2塌杜工程科妖每年一季度更貿(mào)新公司的危險歷因素清單，更筒新時應考慮每遠個新開工工程巴及其它生產(chǎn)活饅動的更新情況航。長4.7.3備扶當發(fā)生下列情批形時應及時更捕新己a.肥職業(yè)安全衛(wèi)生導方針發(fā)生變化刪b.亮生產(chǎn)活動發(fā)生攤變化泊c.菜法律法規(guī)及相傷關要求發(fā)生變謎化慢d.禍內(nèi)審、外審、珠管理評審的要尋求縣e.易事故、事件、捏不符合出現(xiàn)后濃的評價結果藝f.焰主要原輔材料翅發(fā)生較大變化榮g.喪相關方報怨或蟲要求朽h.嫂設備設施發(fā)生聽較大變化等i.固其他情況需要腔時碌4.7.4譽勇工程科祥對危險因素辯系識、風險評價哪及控制措施實意施全過程監(jiān)控摧。5.相關文件健5.1執(zhí)《法律法規(guī)及公其它要求控制阻程序悟》議恒5.2顆《目標指標和暮管理方案控制虹程序斷》揀6.記錄尸6.1絡《危險因素辨倦識清單燕》壇剝6.2鉆《重要危險因統(tǒng)素清單》氏風罪五、賭法律法規(guī)及其膏他要求控制程嚇序諒（燃JS角XX蟻/QES·C申X03-20層11修）1.目的暈建立獲取法律番法規(guī)及其他要慎求的渠道，以扯便及時獲取并和識別出適用于脈公司活動產(chǎn)品匠及服務中質量償、環(huán)境與職業(yè)無健康安全因素膨適用的法律法前規(guī)及其他應遵遮守的要求，并匠保持最新版本怎。2.范圍 胞本程序適用于借公司活動，產(chǎn)傭品及服務過程蜘中質量、環(huán)境卵與職業(yè)健康安蜜全因素適用持的法律法規(guī)及伯其他要求的識臥別與獲取。3.職責習3.1圾里管理者代表：圍審批法律法規(guī)版及其他要求清貿(mào)單。著3.2游辦公室偏：負責組織質雹量、環(huán)境與職蜜業(yè)健康安全法競律法規(guī)和其他蠢要求的收集、寬匯總、發(fā)放。況3.懶3尤膏各部門：制定尾本部門的法律外法規(guī)清單，并姓貫徹執(zhí)行質量蘋、環(huán)境和職業(yè)太健康安全法律牛法規(guī)和其他要日求。4.程序五4.1怠獲取范圍漲4.1.1抓伏法律法規(guī)桶a.克國家法律法規(guī)抬、標準及行政眨規(guī)章、制度。朝b.毫地方法律法規(guī)丟、標準及行政詳規(guī)章、制度。騙4.1.2對較其他要求篇a.捉行業(yè)協(xié)會的條佳例、規(guī)章。校b.它上級機構的文錫件、規(guī)定。震 冰c.翅相關方的要求扭和公司內(nèi)部制愈度及標準。晉4.2夾華獲取途徑與適摔用性判定咐4.2.1疑串國家及地方頒紡布的環(huán)境、職商業(yè)健康安全法吵律法規(guī)和其他妨要求，由主管錫部門通過國家含出版發(fā)行的報軌刊、書籍和上牲級機關下發(fā)的宣文件，各種媒戰(zhàn)體發(fā)布的消息蹈，以及電話咨森詢、網(wǎng)絡等途泉徑獲取后填寫鷹《法律法規(guī)及頑其他要求清單顏》，上報身工程科廁。樣4.2.2配輪辦公室鞏根據(jù)各主管部犬門上報的法律筒法規(guī)清單，結戰(zhàn)合公司的生產(chǎn)稀活動及產(chǎn)品服竄務中的質量管綁理活動、環(huán)境扔、職業(yè)安全健宜康因素的適用社性和現(xiàn)時符合撲性編制公司的攀質量、環(huán)境、肚職業(yè)健康安全政適用的法律法茶規(guī)及其他要求廢清單，上報管友理者代表審批扒后下發(fā)。撓4.2.3刺釀各部門、項目乞部負責人應將抹相應的法律法遵規(guī)和其他要求昏傳達給本部員澤工，并遵照執(zhí)秋行。戒4.3蔽法律法規(guī)的更晌新刷4.3.1掃每年第一季度旬，由愿辦公室雁負責與各主管杠部門溝通，確險定新增加的法孕律法規(guī)，刪減栽不適宜的法律求法規(guī)，并及時言更新公司的法坑律法規(guī)清單。哲4.3.2揉辦公室每年組事織法律法規(guī)的溜相關守部門對公司適累用的法律法規(guī)貫及其他要求遵愧守情況作評審古，見《合規(guī)性始評價控制程序晉》。5.相關文件低5.1擴《文件控制程峽序乞》傾傅5.2搖《合規(guī)性評價領控制程序》卡6.記錄李6.1洽《法律法規(guī)及俱其他要求清單非》舌祥6.2喘《糾法律法規(guī)獲取捎及確認清單聚》呀糊六、泛合規(guī)性評價控拍制程序澤（毫JS疊XX葉/QES·C慢X06-20微11脹）1.目的驕為確定本公司倚的各項活動、常產(chǎn)品和服務符揮合法律、法規(guī)雷與其他應遵守亡的要求，特鏟制定本程序，劈并對法律法規(guī)始的遵守情況進貍行定期評價。2.范圍稍本程序適用于桿公司的活動、含產(chǎn)品和服務過納程中，應遵守拔的法律、法規(guī)尋與其他要求。3.職責財3.1讓覺辦公室棵：負責組織法倒律法規(guī)主管部喇門定期評價公宇司對法律法規(guī)罷及其他要求的濟遵守情況。此3.2炎安全設備鞏科街：負責對公司壤在環(huán)境、職業(yè)抵健康安全保護兩方面的法律法犯規(guī)及其他要求化的遵守情況作若出評價。付3.因3尖工程科忘：負責對公司控在質量方面的值法律法規(guī)及其渣他要求的遵守朵情況做出評價響。償3.胃4炎技質歸科喬：負責對技術爽規(guī)范及相關法凝律法規(guī)的遵守才情況做出評價顯。庭3沃.5革事經(jīng)營撥科克：對合同履約最情況進行評價漆。4.程序繭4.1席合規(guī)性評價的畏依據(jù)是：國家蝕和地方政府對俊質量辮/晨環(huán)境疼/悼職業(yè)健康安全芝的要求；本行辟業(yè)活動、產(chǎn)品迅和服務的特點僑和實際情況；第識別出的環(huán)境兼因素、危險源農(nóng)、相關方要求洗等。虜4.2吹對遵守情況的槳評價控制版4.2.1泉例行評價：櫻辦公室懼組織殺辦公室若每年一次對適受用環(huán)境焰/丟職業(yè)健康安全誓法律、法規(guī)和犧其他要求的執(zhí)江行情況進行全饑面評價，編寫疤《合規(guī)性評價愿報告》，并將乓合規(guī)性評價的翠結論上報公司廁的管理評審。遣4.2.頓2坦不定期評價：刷在環(huán)境管理體貢系運行過程中缸，如存在下述輔情況下，由城工程科淚和辦公室及時鹽對變化后法律右法規(guī)及其他要智求的執(zhí)行情況處進行評價。旗a.奸新材料的引進躍；岡b.破環(huán)境因素發(fā)生多變化；社c.乞相關的環(huán)境法迎律、法規(guī)和其陣他要求發(fā)生變象更；拖d.銳組織機構調(diào)整頓，部門環(huán)境職攻責發(fā)生變化；款e.枝其他需重新評悟價的情況。而4.2.3叛評價內(nèi)容牙評價應包含所均適用的環(huán)境法袋律、法規(guī)和其濟他要求的具體攪條款內(nèi)容及職療業(yè)健康安全方趙面應遵守的主洋要的法律法規(guī)帥的執(zhí)行情況。斑重點評價以下簽內(nèi)容：廟a.并與重要環(huán)境因擴素相關的法律畝法規(guī)的相關條規(guī)款的執(zhí)行情況宏；揉b.榴主要污染物排伍放標準的執(zhí)行鷹情況；董c.喝業(yè)主對環(huán)境方魯面法律法規(guī)的沖要求；港d.所公司對職業(yè)健餓康安全法律法等規(guī)及其他要求果的執(zhí)行情況；暑e.害對合同的履約錦情況；蛋f.朵企業(yè)正常運行蛙時對法律法規(guī)咸要求的執(zhí)行；單4.3浪評價后的處理授4.3.1拔由滔工程科丈保持召開合規(guī)園性評價會議的魚會議通知、會似議簽到表、會脈議記錄和合規(guī)揀性評價報告等計相關記錄。侵4.3.2競對評價發(fā)現(xiàn)的銅不符合項，按粱《糾正預防措詠施控制程序》犧執(zhí)行，并由錢工程科棗保存糾正預防你措施的相關資達料。5.相關文件寸5.1婦《法律法規(guī)及割其他要求控制央程序斜》話震5.2思《糾正預防措攤施控制程序修》寧蘭七、破目標指標和管粒理方案控制程限序藥（攪JS賀XX經(jīng)/QES·C及X07-20近11緊）1.目的圣制定目標和指要標，并量化分煌解到公司各部包門，通過管理關方案來保證目文標指標的實施舉，使其更具有載針對性，以確縣保環(huán)境、職業(yè)蔬健康安全績效復的持續(xù)改進。2.范圍顏本程序適用于剝公司環(huán)境、職李業(yè)健康安全目茄標、指標及管擦理方案的編制先控制。3.職責嶄3.1減寒總經(jīng)理：負責斤審批公司的環(huán)膽境、職業(yè)健康劃安全目標、指腫標及管理方案致3.2匠芳工程科艘：負責制定公獵司的環(huán)境、職另業(yè)健康安全目況標指標及管理騰方案，每季度印對項目環(huán)境、丸職業(yè)健康安全待管理方案完成慘情況進行檢查施；役3宜.3公父各單位：依據(jù)斃公司制定的環(huán)敗境、職業(yè)健康喜安全管理方案鐵，針對各單位索的重大環(huán)境因紛素和重要危害秒源制定真本部門屠的目標指標及玩管理方案，組勾織實施并報面工程科腦審批。4.程序乏4.1洗扮目標、指標及浸管理方案的制波定漢4.1.1馬承根據(jù)辨識評價友出的重要環(huán)境問因素，依據(jù)法小規(guī)和其他要求丈，結合公司實雜際制定環(huán)境目屋標、指標及管雄理方案。劣4.1.2歉育根據(jù)辨識評價來出的職業(yè)健康兵安全，不可容沒許風險和重要訪危險源，依據(jù)生法規(guī)和其他要蠅求，結合公司杯實際制定職業(yè)平健康安全目標處及管理方案。桐4.1.3幻酷管理方案應確捆定能夠實現(xiàn)環(huán)娃境目標、指標砌、職業(yè)健康安剝?nèi)繕说姆椒撕涂晒┻x擇的粥技術措施，完信成時間和進度煩要求及責任單康位。師4.2盾管理方案的審能批役4.2.1襪逗公司制定、修華訂后的方案應棄形成文件，經(jīng)駁管理者代表審換批后下發(fā)到各寇單位；盲4.2.2鞏左為保證管理方其案的實施，總揚經(jīng)理應保證落嶄實所需的資源音；箱4.2.3呼震各單位對公司傷環(huán)境很/養(yǎng)安全目標分解傲制定料本部門遼環(huán)境及職業(yè)健百康安全目標、辨指標；濃4.2.4鳳桃各單位針對制男定的目標指標寄編制管理方案夕，并由單位負充責人審核，報濁工程科鴉審批；握4.3絲疑管理方案的檢堆查及修訂狗4.3.1刺工程科工程科寧對公司環(huán)境匠/糖職業(yè)健康安全采管理方案完成世情況進行檢查架。有4.3.2吉媽各單位體系負蜻責人對易本部門怪環(huán)境、職業(yè)健郵康安全目標指倒標及管理方案基完成情況每月尤進行檢查和考是核，填寫《目鮮標、指標和管慢理方案完成情名況考核記錄表艱》；昂4.3.3午趕當公司的活動刃、產(chǎn)品、過程登和服務發(fā)生變五化時，主管部叛門應及時更新貞或調(diào)整環(huán)境、淡職業(yè)健康安全仙目標、指標及枕管理方案。正弓常情況下在年氏度管理評審會第上對環(huán)境索/豐職業(yè)健康安全漁目標、指標的蜂完成情況進行鎮(zhèn)評審，為制定勉新的目標指標兄提供依據(jù)。5.相關文件憂5.1經(jīng)《職業(yè)健康安慈全績效監(jiān)測控孝制程序》序田吳譯5.2漆《糾正與預防貫措施控制程序捉》陣捆妥佳5.3桌《環(huán)境績效控芹制程序冰》削6.記錄在6.1慕《環(huán)境、職業(yè)腥健康安全目標柳、指標及管理謠方案》只6.2狼《譽狹目標、指標和服管理方案完成銜情況考核記錄胃表熊》慢驗八、限管理評審控制裙程序聯(lián)趁（街JS貴XX挪/QES·C診X0根8緩-2011寬）1.目的居確保管理體系倍的適宜性騙，為充分性和有效屬性。使管理體剩系適應公司施浸工、環(huán)境和職腎業(yè)健康安全內(nèi)滔外部條件的變尋化，確保方針防目標的實施。2.范圍暴應適用于本公司因管理體系的管企理評審工作。3.職責譜3.1證幻公司總經(jīng)理主錫持管理評審活栽動，批準管理囑評審報告。惜3.2栽儉管理者代表負爪責向總經(jīng)理匯枯報體系運行情價況，審核管理肯評審報告。惱3.3誰皺辦公室協(xié)助管有理者代表組織間管理評審前的制策劃，收集匯甩總評審材料；性對評審報告的久結論進行跟蹤誤，并保存記錄棕。意3.4徑各要素的主管剃部門和各單位兵按管理者代表看下達的評審計跪劃準備評審資腹料；執(zhí)行評審終后的決定，落罵實評審后的改腰進工作。4.程序4.1總則燒4.1.1妙裝管理評審每年送至少進行一次怪，一般間隔不栽超過獵12胸個月。烘4.1.2怪娛遇到下列情況文，由總經(jīng)理決叔定增加評審次勺數(shù)：服森a.龍管理體系的內(nèi)寨外部環(huán)境發(fā)生腰了重大變化；攔b.番發(fā)生了重大事躁故或投訴；胖c.策公司的組織機負構和部門職能刺發(fā)生了較大變溜動；劈d.廈內(nèi)部審核過程顏中，發(fā)現(xiàn)了重汪大或傾向性的咸管理問題；焦e.喬總經(jīng)理或管理攜者代表認為必興要的情況。蠢4.2挺評審準備刃4.2.1鋒慌管理者代表確宇定參加管理評悟審的單位和部呆門，由辦公室峽下發(fā)管理評審磨的計劃并負責室收集匯總評審趕材料。費4.2.2螺吳評審輸入內(nèi)容受a.惜內(nèi)部、外部審并核情況的報告花b.普采取糾正措施陳預防措施情況右報告拔c.銀工程符合情況旱報告扭d.屆往次管理評審幟跟蹤措施情況強報告御e.酬市場與顧客信金息情況報告按f.道顧客投訴與要體求槍g.習環(huán)境與職業(yè)安旱全健很康目標指標的蜜實現(xiàn)情況網(wǎng)h.助合規(guī)性評價的申結果矩i.萬可能影響管理松體系的變更層j.搶改進的建議糟4.2.3填棋各相關部門和銷單位將書面資坊料送交辦公室啊。辦公室提交宗管理者代表。鵲4.3婚參加管理評審貢的人員餐短公司總經(jīng)理、經(jīng)管理者代表、釋各管理體系要考素主管部門及百相關單位的負扭責人。緒4.4繁評審的實施爹4.4.1闊距辦公室在評審群會前龍5樣日向相關部門殼下發(fā)管理評審竟通知，內(nèi)容包敗括：評審時間膽、地點、參加捧評審的部門及犧人員、評審的舉內(nèi)容、議程等治。問4.4.2杠裕評審會由總經(jīng)沾理主持，各參氣加人員按規(guī)定孔內(nèi)容逐項進行延評審，對所涉俯及的評審內(nèi)容巾應作出結論或刊決定。毀4.4.3女烤評審內(nèi)容猛a.刃就公司各管理凱體系的方針和奮目標的適宜性毯和實施情況，但提出改進意見壩。胳b.父對各管理體系政文件適應公司笨生產(chǎn)、經(jīng)營和鍛內(nèi)、外部環(huán)境鋤條件變化的情績況進行分析，鋤提出建議。箏c.引就各部門提出盆的各管理體系府運行中，存在回的問題進行專攜題研究和討論貞，由總經(jīng)理作炊出決定。音d.思對顧客和相關拜方的重大投訴互和要求的信息姐、重大的工程純質量、安全、鹽機械及環(huán)境事尚故進行研究及蕉分析原因，并蔽制定相應的糾煩正和預防措施筋。阻e.舒對內(nèi)審和外審犯提出的不符合著報告，對已實宣施的糾正和預貓防措施的效果葛進行綜合評價德。倘f.掙報告上次管理梯評審結果的措媽施完成情況。擇g.代對其他專題性項問題的評審，葛可由總經(jīng)理確警定評審內(nèi)容。報4.4.解4往茶辦公室負責對束管理評審過程的進行記錄，管古理者代表負責草編制《管理評救審報告》。報顫告應包括：評指審結論及評審乓后實施的計劃爬、時間、人員射及驗證要求等貸。研4.4.5玩《管理評審報治告》經(jīng)總經(jīng)理途審批后，由辦袍公室負責發(fā)文姜至各單位和部僵門。稱4.5謊接實施與跟蹤驗君證洋4.5.1鳥孝各職能部門根壓據(jù)《管理評審恐報告》的安排踢，在規(guī)定的時補間內(nèi)制定糾正歡和預防措施，絲上報辦公室。切4.5.2椒瘋辦公室負責糾嶺正和預防措施包的實施情況進碌行跟蹤驗證。燙4.5.3墳鋪管理者代表對脾各部門的實施搏情況及跟蹤驗核證情況進行總假結，向總經(jīng)理俱匯報整改情況仗。筒4.6民臨文件歸檔炎營勢管理評審過程中中的全部資料之由辦公室負責驗存檔。5.相關文件發(fā)5.1喬《記錄控制程重序跟》焰昌5.2療《文件控制程極序匯》喝6.記錄吊6.1傷管理評審計劃想典謠6.2聲會議記錄徑謝悲6.3粱會議簽到表饑挨疲九、繳內(nèi)部審核控制環(huán)程序冠（泉JS兄XX室/QES·C揀X07-20殘11骨）1.目的端對體系運行的恰情況進行審核嫁，驗證現(xiàn)行管基理體系運行的稿符合性和有效油性，以便及倡時發(fā)現(xiàn)問題，響采取糾正與預嗽防措施，持續(xù)很改進。2.適用范圍量本程序適用于槐本公司內(nèi)部管某理體系的審核語工作。3.職責論3.1輩君管理者代表聘薪任管理體系內(nèi)膝部審核員，并純規(guī)定職責；萍3.2惑林辦公室負責編脂制內(nèi)部管理體度系審核計劃，狠在管理者代表絞主持下組織實什施內(nèi)部管理體侵系審核工作并烈跟蹤驗證糾正婆措施的實施。完3.3遍漆工程各部門、欄項目部配合完媽成審核，并對藥發(fā)現(xiàn)的不合格箏制定糾正或預搞防措施并組織那實施。4.程序助4.1頃侵管理者代表聘亦任內(nèi)部審核員屬。審核員的選吉擇和審核的實碎施，應確保審足核過程的客觀忘性和公正性（倘審核員不應審燙核自己的工作喪）。踐4.2納編制年度內(nèi)審評計劃桶4.2.1暑投辦公室負責根默據(jù)管理體系的代過程和區(qū)域的塌狀況、重要性信以及以往審核相的結果制定日“須年度管理體系禮審核工作計劃或”乏，報管理者代殊表批準后下發(fā)非實施。一般情魄況下，每年對桶管理體系涉及索的部門、項目跪部審核誠1不次，對重要部奔門、項目部根煩據(jù)總經(jīng)理的指柳令可臨時增加筋審核次數(shù)。溪4.2.2薦持當出現(xiàn)下列情濕況且必要時，草由管理者代表陷組織進行內(nèi)部忽審核。淹a.涼公司機構、管也理體系發(fā)生重祝大變化時；歇b.筋法律法規(guī)及其烈他外部要求變筐更時；蠟c.節(jié)第三方審核之砍前；刪d.煌在認證證書到昆期換證之前；廚e.奉出現(xiàn)重大事故嚼、事件，或發(fā)本生顧客和相關很方連續(xù)投訴時石。謊4.2.3孟“漸年度管理體系座審核工作計劃烘”攜的內(nèi)容包括：還受審核部門、竄審核內(nèi)容、審躍核時間、制定棟日期及批準人最等。巷4.3虹估審核準備鄉(xiāng)4.3.1昏愛在管理者代表部主持下，成立赴審核組，指定械組長，成員適販當分工。組長襲負責本次審核匹的具體組織工分作。釀4.3.2反換審核組長準備擔審核的依據(jù)文聲件和專用文件囑，包括相關標側準（確GB/T19掘00扒1會：當2008睬、阿GB/T晚5043鎖0僅：劫200揮7蜂、讀表GB/T24氣001過：劉2004趣、蝴GB/T28很001喂：縱2001仗三個標準）、它管理體系文件請（管理手冊、場工作程序、第溉三級文件）、舍其它相關文件兆（法律法規(guī)、揀合同、技術標屈準和有關制度慈、技術規(guī)范和感管理文件等）文。售4.3.3囑奔審核組長準備筋審核的專用記在錄表格。釘4.3.4測娘審核組長提前嶺3迎天向受審核單收位確定審核通革知，請受審核穗單位要做好必脅要的準備工作瞇。若對計劃安肯排的審核時間修有異議，應提面前貸2商天通知辦公室蒸，經(jīng)協(xié)商后可濾以另行安排。天4.4漏疫審核實施拘4.4.1含在審核組長的汁主持下，召開玉首次會議，進濁一步確認審核盲計劃，明確本顫次審核的目的姻、范圍、方法蒸、程序及雙方偏的工作職責。霸做好記再亡錄，到會人員徒簽到。脈4.4.2朋刻審核員根據(jù)《戴內(nèi)部審核檢查敏記錄》進行現(xiàn)懇場審核（檢查描），必要時還僑要增加相關內(nèi)盞容的檢查，確隔保審核的獨立疊性。貓4.4.3毀匆審核員通過交精談、閱讀文件泄、檢查現(xiàn)場、初收集證據(jù)、核置實被審單位的肺管理體系的實季施效果是否達擾到規(guī)定的要求斤，按規(guī)定做好不記錄。醋4.4.4膀歐審核員填寫《鍛審核檢查記錄蒜》，若發(fā)現(xiàn)問妨題，由該單位國負責人確認，騾以保證不合格唉能夠被理解，惹以利于采取相旋應措施。夢4.4.5牲渠審核結束后，透由審核組長召唐集審核組成員妨會議，討論審妥核結果，確認寒不合格和嚴重罪不合格，并填顏寫《不合格糾羨正措施報告》相。莖4.4.6戚堤由審核組長召涂集受審核單位廣負責人、審核般組成員及有關賣人員參加末次集會議。詢末次會議的主宮要內(nèi)容：由審敢核組長代表審他核組報告審核外的總體情況和仿審核結果；宣砌讀不合格報告穿，由受審核單驗位領導在不合呢格報告上簽字象確認；就管理卡體系運行中存眠在的問題與受尊審核單位進行臺溝通，并提出井糾正、改進建花議。死4.5柄霸內(nèi)部審核報告田4.5.1噸《內(nèi)部審核報蹈告》由辦公室免負責編寫，報相管理者代表批胳準。浮4.5.2殊《內(nèi)部審核報史告》的內(nèi)容包哥括：審核目的欲、范圍和日期致、受審核單位擇、審核依據(jù)的這文件、審核員左名單、受審核躺單位聯(lián)系人員趣和主要參加人室員名單、審核琴綜述及結論性這意見、不合格灰匯總表。審核銀綜述中主要陳春述方針的貫徹欲情況、目標指致標和管理方案煩的實施情況、偉體系運行的有紅效性、適宜性災、符合性情況湊以及現(xiàn)場審核晌的不符合情況硬。驚4.5.3揪《內(nèi)部審核報眼告》經(jīng)管理者給代表審批后發(fā)紡放相關部門。亭4.6株臣審核后的跟蹤普4.6.1拐受審核部門收牧到《不合格糾俊正措施報告》彎后，執(zhí)行《糾雞正預防措施控喪制程序》解決貧，以消除已發(fā)臟現(xiàn)的不合格及芒其產(chǎn)生的原因懷。如4.6.2重掏辦公室跟蹤不桌合格實施結果營并對不合格糾您正措施進行驗悶證。映4.6.3斑娃對短期內(nèi)不能桂整改的不合格培，經(jīng)管理者代影表批準，責任腿部門應制定糾四正措施計劃，屬交辦公室確認屋后，按《糾正盛與預防措施控煩制程序》實施門糾正，限期整幻改。審核員對鐘其進行跟蹤監(jiān)酸督，寫出跟蹤晚審核報告。餐4.6.4癢耽審核報告、記現(xiàn)錄由辦公室保怪存。5.相關文件告5.1希《糾正預防措明施控制程序斥》篩鄉(xiāng)5.2膛《記錄控制程倡序旗》駁6.記錄匹6.1襪《內(nèi)部審核計弦劃》眉言暫6.2掠《不合格及糾懶正措施報告》加芽高6.3性《內(nèi)部審核檢秤查記錄姓砌》踏十、館信息交流與協(xié)郵商控制程序穴（痕JS輕XX榜/QES·C稈X10-20閉11均）1.目的笑建立公司內(nèi)部魚與外部質量、京環(huán)境和職業(yè)健婆康安全的信息啦交流和協(xié)商機京制，確保各執(zhí)方進行有效溝報通。2.范圍伍本程序適用于頁公司內(nèi)部與外球部信息的傳遞睡和處理。3.職責新3.1茅局管理者代表：困確保信息交流康與協(xié)商機制的躲有效運行。辨3.2莫巾辦公室：負責留收集公司質量撕、環(huán)境、安全咱方面的重大信膚息，進行識別勉、處理和傳遞縮。妖3.3還多員工代表：組初織每年召開集逗體合同知平等協(xié)商會議音，對涉及員工準職業(yè)健康安全繞的相關問題進菌行協(xié)商和交流央，由公司與員鳴工代表協(xié)商有酒關職業(yè)健康安椅全方面的意見鬧和要求。岡3.4錦薄員工代表：由抖公司謝員工大會選舉丘產(chǎn)生皇，參與公司職庸業(yè)健康安全工斷作的討論。程3.5脹各單位：負責發(fā)收集維本部門摔有關的信息，停及時請示主管聲領導進行處理差并向相關部門天傳遞。4.程序墳4.1臥然交流與協(xié)商的座內(nèi)容皆4.1.1風擔對內(nèi)交流淡a.旗使員工了解管脫理體系的方針處、目標、指標擇、管理方案；壓b.運了解管理體系剪運行情況，鼓目勵員工積極參龜與，獻計獻策揭；曬參c.蛋明確存在的問族題，以便實現(xiàn)磁持續(xù)改進；輕d.絡掌握適用的法杰律法規(guī)及其他債要求，以得到濱有效貫徹；罰e.媽獲取事故、事別件等緊急情況頸，避免事故擴斜大，減少損失寒；健f.帶有關質量、環(huán)宜境、職業(yè)健康姿安全方針、目熟標制定的協(xié)商怕與事故調(diào)查的恰參與；憂g.撞公司的各項決里定和管理體系鞏與作業(yè)現(xiàn)場的彎任何變化。禍4.1.2弦對外交流戰(zhàn)a.戴向外部宣傳公除司質量、環(huán)境朵和職業(yè)健康安涼全方針和各種瞞承諾；罷b.垮建立收集各項府法律法規(guī)和其罪他要求的渠道布；潮c.佩向社會及相關缸方通報公司質干量和環(huán)境、健缸康安全的績效燃；蘇d.召征求和反饋業(yè)扁主、相關方的推建議及投訴。抗e.孕其它需交流的鵲信息慕4.1.3招瞎對內(nèi)、對外交州流由歸口部門槳負責、各部門護配合，對識別詞的重大信息傳捷遞給辦公室協(xié)暑調(diào)處理。孩4.2防饒協(xié)商交流的一銹般形式送4.2.1女家對內(nèi)交流采用潑口頭、電話、痕傳真、例會、鄰通知、通報和形簡報的形式。情4.2.2五倍對外交流采用箭電話、傳真、幫走訪、信函等榜形式。淘4.3皂交流與協(xié)商的言管理曠4.3.1摸肌交流的形式應張由信息的接收隱單位識別信息飄的重要程度自送行選擇，并對樂相對重要的信美息交流與處理紛保留記錄。撲4.3.2況賤與業(yè)主和相關撫方的交流富a.捎辦公室應把收常到的業(yè)主、相筐關方的信息作怪為重要信息，續(xù)進行記錄和處猾理，涉及其他完部門的問題，鑰由辦公室負責掉傳遞。墻b.鼠質量、環(huán)境、孫安全方面重大絹信息，各主管停部門應及時向典總經(jīng)理報告，附并傳遞到辦公唇室。仁c.銳對公司的重要學環(huán)境因素在公繞司內(nèi)部進行交絞流，不進行外遵部交流。如個薦別單位需要進晌行與外部相關陷方交流的，由襯各單位自行以閑適當?shù)姆绞竭M啊行，并將相關框信息上報辦公蘿室。章4.3.3有療有關職業(yè)健康刮安全的交流與疼協(xié)商私(題1)鉛工會負責安排辣員工代表參與瑞以下內(nèi)容的協(xié)獎商：鍛重a.框參與職業(yè)健康閘安全方針，目益標制定的評審熄；桶b.晶危險辨識、風改險評價與控制忠有關的風險管浪理決策；倚c.本影響工作場所育健康安全的改砌變。按(紙2)扭交流協(xié)商方式威a.語在召開年度集政體合同平等協(xié)燥商會議時，對祥涉及員工職業(yè)費健康安全的相比關問題進行協(xié)偉商和交流，每尖年不少于一次聽。欠b.瞎會議通知、會望議簽到表、會傷議紀要等記錄取由工會保存，瓣對員工代表提燒出關于職業(yè)健竄康安全的重大變問題由工會負僵責督促解決。幻設立公司各級錯工會主席為職障業(yè)健康安全員翠工代表，負責園監(jiān)督公司職業(yè)食安全健康法律計、法規(guī)和體系群文件落實情況扔，為持續(xù)改進膚提出建議?？?.4約輔顧客滿意的交式流機制櫻4.4.1至工程科沸及項目部對顧糖客和相關方，肢針對公司是否把滿足其要求的踐信息進行收集殘、分析、處理教。纏4.4.2郊迅信息采集途徑岔a.罩被動式：來自撇顧客和相關方本的信函、傳真點、電話、面談倉以及各類媒體踏的反映。妖b.類主動式：通過饑電話、傳真、還調(diào)查表、回訪充、座談等主動雙了解顧客信息傭。駱4.4.3只欲采集信息內(nèi)容守a.低對于工程質量賣、工期的反映咱；濁b.爛對于工程交付膝及服務的反映毒；效c.默對于施工過程虜環(huán)境影響的反熔映；曬d.悅對于施工過程唯有關保證安全幼與健康的反映園；型e.韻其它方面的反懷映。年4.4.4剩信息的利用副a.芬平時按本程序俊4.3.1刺要求對采集的縮信息及時分析細、評審和處理來；點b.莫每年由辦公室坡對收集的各種亂信息做出總體葉評價，提交管聾理評審；只c.瘋必要時按《糾偶正預防措施控夸制程序》實現(xiàn)搏持續(xù)改進。蹄5.恰相關文件慢炸5.1刊《法律法規(guī)及傍其它要求控制躬程序評》逆宿5.兼2曾《應急準備和已響應控制程序魄》趙印5.3呀《糾正預防措道施控制程序半》抬6.記錄無渡十一、忌對相關方施加歪影響控制程序差(鵲JS煙XX襪/QES·C驢X1售1狂-2011勵)1.目的次對相關方施加龜影響，使其了促解本公司的管程理方針、環(huán)境搜和職業(yè)健康安錫全目標、指垮標等方面的事養(yǎng)宜，促使其自拍覺保護環(huán)境，達確保其安全和鏟不受傷害。2.范圍域適用于與公司承有合作協(xié)議的末相關方及與公援司環(huán)境和職業(yè)利健康安全有關聾的相關方。3.職責顯3.1妖惕工程科畢負責對物資供痛方施加影響。怪3.網(wǎng)2縱撿工程科利負責工程供方竟的選擇，對與睜公司有合作協(xié)癥議的相關方進躬行評估并對其刷施加影響。嘩3.吸3豐呀項目部和公司乏各部門對與工磁程有關的相關劇方施加影響。4.程序社4.1形殃相關方的范圍莫：物資供方；啊設備供方；業(yè)開主；運輸供方捉；企業(yè)員工；穩(wěn)社區(qū)人員；上夢級部門檢查人狐員；訪問人員嶼等。訓4.2勉愉對相關方的評逢估和施加影響忙4.2.1頃工程科淚負責對物資供搶方進行評估。濁4.2.2炎工程科奧對工程供方進鴿行考察和評估槍，對滿足要求太的工程供方才木能與其簽定合侍同，可以在合凡同中對公司的絕質量、環(huán)境、相安全方面的要拾求進行規(guī)定，匪督促其遵守和楚執(zhí)行。球4.2.療3倉肝工程科掃負責對物資供少方進行考察和晌評估，對滿足攝要求的供方納退入公司《合格秤物資供方名冊忠》，經(jīng)管理者鞭代表批準后下壟發(fā)實施。周4.2.添4時挽其他相關部門躁及單位需要對她自己工作中的慕相關方施加環(huán)壓境、職業(yè)健康端安全方面的影野響，如不能在暮合同中加以體泛現(xiàn)的，可以簽濕訂《環(huán)境、安濾全管理協(xié)議書涼》。要求他們輔遵守公司環(huán)境耗、職業(yè)健康安殿全方面的規(guī)定武。各4.2.括5闊速對進入施工現(xiàn)倆場的人員（包幕括訪問者），鉗項目部管理人慚員應對其進行庭有關職業(yè)安全秒信息的溝通，務確保其安全，解不受傷害。寺4.3認范對不符合要求間的相關方的處泡理禽4.3.1恭項目部對不符股合要求的物資害供方、工程供逆方、勞物供方鋸等重要相關方柳要求其限期整罷改，對整改不浙服或拒絕整改衰，可能造成重品大損失、嚴重孤污染和重大傷沙害或已經(jīng)造成駛重大損失、嚴曠重污染和重大捏傷害的相關方弊，予以經(jīng)濟處史罰或更換相關脊方等措施，對面其施加影響。嘗4.3.2樹圍工程科炒對不符合要求椅的相關方從《叢合格物資供方箏名冊》中刪除脹。出4.4路早工程科真負責各項目部編對相關方施加送影響效果的檢澆查。村4.5以搖對相關方的投拍訴按《糾正預覽防措施控制程害序》進行處理賄。5.相關文件擦5.1疏《糾正預防措塊施控制程序》共勢6.記錄惕6.1兼《環(huán)境、安全給管理協(xié)議書》和康十二、求應急準備與響謊應控制程序塑滔（禍JS稼XX惑/QES·C幸X1度2局-2011穿）煙1.目的 正預防和減少緊宅急事故的發(fā)生霧。在緊急事故凍發(fā)生時能得到妻及時處理，減夠少財產(chǎn)損失，食減輕對環(huán)境及六人員健康的影狼響和傷害。2.范圍潮本程序適用于選公司環(huán)境及安丟全緊急事故的維應急準備與響鴿應。3.職責闊3.1瞞散總經(jīng)理負責提簽供應變緊急事摧故所需的人力代、物力、財力低，并對重大緊怠急事故作最后綁決定。震3.2昂生產(chǎn)副總經(jīng)理玉總體指揮、協(xié)厘調(diào)各部門在緊塵急事故響應中撇的分工協(xié)作。灶3.3無安全設備利科或制訂公司《應創(chuàng)急準備和響應段方案》，報總弦工審批后下發(fā)蝦至各施工項目包部，古并審批項目部顫的應急方案。撿3.伍4荷哄各部門負責所匹屬范圍的應急糞準備與響應以繪及緊急事故的敬消除工作。流3.左5醫(yī)狡項目部參考公扯司下發(fā)的《應籌急準備和響應樣方案》對桌本部門報施工現(xiàn)場的緊球急事故進行確擴定、控制并負齡責制定本項目風部的應急準備梳與響應方案，末報稼工程科淹審批后執(zhí)行。4.程序肥4.1哄扒對潛在緊急事桑故的識別與確容定跑4.1.1圾壩依據(jù)職業(yè)健康寫安全危險辨識爹與風險評價確扒定能夠造成人小員重大傷害的抓緊急事故。憑4.1.2裹鐮依據(jù)環(huán)境因素笑識別與評價確鉤定的能夠產(chǎn)生阻重大危害和財統(tǒng)產(chǎn)損失的緊急毒事故。本4.1.3邪剝確定潛在緊急渠事故的場所、趟條件、材料和集生產(chǎn)過程及施尿工部位見《應鉛急準備和響應欠方案》。淹4.2昆蘭緊急事故分為儀：塞火災、爆炸、稀食物中毒、坍貨塌、高處墜落隆、物體打擊、拘觸電、機械設谷備事故。弦4.3脆《應急準備和丑響應方案》姑4.3.1嬌《應急準備和璃響應方案》內(nèi)琴容應包括：煎a.腳各類緊急狀況獲重點部位、物元資準備和人員伐配備。積b.冷緊急應變期間貞組織機構及責曠權。映c.擋緊急應變過程浸的操作步驟和提聯(lián)絡、報警工扔作。賀d.膜善后處理工作板。拿4.3.2居《應急準備和制響應方案》的解制定、評審、割修訂忽a.強拿安全設備科深制訂公司《應鄙急準備和響應聽方案》，報管作理者代表審批肺后下發(fā)至職能批部門和項目部寬。滋b.防項目部根據(jù)《印應急準備和響債應方案》對施歸工現(xiàn)場的緊急例事故進行確定奮、控制并負責絨制定本項目部兼的應急準備與橋響應方案，報瘡工程科住審批后執(zhí)行。也c.舞在事故或緊急零情況發(fā)生后，輔由管理者代表銜視情況組織相鄰關部門對公司聚的《應急準備按和響應方案》拘進行再評審。洗4.4丈興事故預防飼4.4.1迫志項目部成立義螺務應急小組，派對應急措施及岔相關應急設施壤定期進行檢查席，每年進行一臥次應急演習并垂做好演習記錄凱。腥4.4.2魯姐安全設備科坡組織機關各部慘門成立義務應篩急小組，負責輕各種應急用品壇配備，每年組稈織全員進行一萌次有關法律法騰規(guī)宣傳教育活鍬動。龍4.4.3偵顆工程科隱編制特種操作今人員培訓計劃回，定期組織特燃種操作人員培轟訓教育，并嚴漏格考核。由4.4.4族丈公司論安全設備科閑檢查勞保用品丹發(fā)放落實情況蝕。臂4.4.5火撞項目部應將最積新的《應急準拒備和響應方案駱》，傳達給所妻有人員。猛4.4.6壽慶淚項目部成立義竄務應急小組依泥據(jù)《應急準備坦和響應方案》才定期與不定期際組織應急演練芳，填寫《義務鉤應急小組演習刑活動紀錄》，弓演習結束后對沉項目部的《應單急準備和響應界方案》的適宜宣性和可操作性它做出評價。如繼應急方案有不掛適合的地方，纖要對應急方案柏進行修改，報涌工程科蘋審批并保持修互改的相關記錄往。簽4.4.7騾壞抄項目部負責搭本部門爐應急物資的檢猛查和補充。幼4.5哭易應急響應布4.5.1芬扔公司發(fā)生緊急某事故時，執(zhí)行恩安全設備科笨制定的《應急淋準備和響應方撒案》如：報警溉、撥打急救中脊心電話爺120厚等。同時按災主害情況逐級上笛報。哲4.5.2堆溫施工現(xiàn)場發(fā)生竄火災、坍塌、亞高處墜落、物攪體打擊、觸電干等人員或機械怕設備事故時，豪最先發(fā)現(xiàn)者應度立即報項目部洽，項目部接到其報告后，項目騰經(jīng)理或值班人摔員應立即按照止《應急準備和冒響應方案》的夠相關程序，立帶即現(xiàn)場組織搶先救、并采取有航效措施控制事恰態(tài)擴大。同時莫以最快的方式鹿報告上級相關慧部門，不許拖駁延或隱瞞不報藏。宰4.5.3冶唉緊急事故發(fā)生厚后應保存事故扇處理記錄的相煎關記錄。流4.6亮叫當緊急事故處產(chǎn)理完成后，管憐理者代表視需火要召集相關部鍬門及參與緊急啊事故梯處理單位的相鹿關主管，對本浙次緊急事故處駱理加以研討，種必要時由最高刊管理者主持召葡開管理評審會帆議，制定糾正蠢措施，以便能灘有效防止緊急桿事故發(fā)生或發(fā)菊生時將損失降冰至最低。5.相關文件與5.1文《施工安全運尼行控制程序豎》勤局芽絮5.2菌《消防、用火箱管理辦法》旅6.記錄姑6.1家《義務應急小坑組演習活動記蒜錄筐》拼物十三、濟培訓控制程序且（列JS寧XX貴/QES·C技X1胖3非-2011朱）1.目的濁對所有從事與詳各管理體系有摟要求的員工進冊行培訓，提高愈質量、環(huán)境、織職業(yè)健康安全側的意識及相關狐知識和技能，橡對從事特殊工千作的員工按所堪要求的教育、瘡培訓和經(jīng)歷進閑行資格考核，吧使其能夠適應裕所從事的工作澇。2.范圍常本程序適用于梁所有從事與質簽量、環(huán)境、職沉業(yè)健康安全管鑄理體系要求有睡關的員工。3.職責幅3.1果蹄辦公室：負責器本程序的編制販與修改，建立舍員工培訓組織仗機構，依據(jù)各償部門的員工培附訓需求及公司凱的經(jīng)營發(fā)展需袋要制定公司年拳度員工培訓計穗劃并組織實施京。道3.2嫌各職能部室：鑄依據(jù)部室職責捷負責識別本系擇統(tǒng)的培訓需求沿并上報辦公室崖。蕉3.3范帳項目部堡:陶負責臥本部門邀的員工培訓工鮮作，每年初制舍定腸本部門兼員工培訓計劃瓣并上報公司辦沙公室。4.程序佛4.1揮培訓計劃禽4.1.1俱辦公室在每年視年初依據(jù)公司圾各單位和職能蔑部門上報的員扒工培訓計劃，警并結合公司本改年度實際工作村需要，編制公晨司年度培訓工券作計劃，報主喘管領導審批后病發(fā)布實施。蹦4.1.2必各單位編制本愚部門的《培訓窗需要申請》，甲經(jīng)鈴本部門趴領導確認后，厚報辦公室。按4.2灌培訓方式清4.2.1佩戴對外委托培訓炮a.陪辦公室根據(jù)上主級關于員工持冷證上崗的規(guī)定首要求、各單位煮培訓需求申請掙，負責安排特具殊管理人員或河特種作業(yè)人員剖參加政府或行假業(yè)的培訓，以退取得國家和社略會的認可資格懼。危b.戒各單位根據(jù)業(yè)陽務需要蛾,丟需進行外委培紛訓的在《培訓躺需要申請》中吊予以注明毫,貌經(jīng)辦公室批準窮后實施。或4.2.2卡選內(nèi)部辦班培訓近據(jù)公司年度培么訓工作計劃由響辦公室按要求尋組織實施，各瘋部門予以配合沙。各部門負責除組織的相關內(nèi)牲部培訓，培訓撥結束后填寫《視內(nèi)部培訓實施具記錄》及相關效資料報辦公室角。萍4.3的培訓實施糕4.3.1撥蕉新員工培訓愚a.速新入公司大中未專畢業(yè)生由辦王公室組織進行尿培訓，培訓內(nèi)余容包括：公司末歷史、企業(yè)管傅理、業(yè)務知識廁、職業(yè)道德等會。攪b.想新入公司的工旨人由辦公室組厭織或委托相關旨部門組織上崗尸前培訓，根據(jù)苦崗位要求確定歲培訓內(nèi)容，培既訓后經(jīng)考試合畫格上崗，不合獨格予以辭退。口4.3.2膨闖供方的培訓串a(chǎn).州供方的專業(yè)知董識與技能的培今訓由供方自行槽負責，襪工程科恢對其資格進行泡跟蹤考核。齊b.聯(lián)堵工程科塞自合同簽訂時位就對供方進行廢質量、環(huán)境、為職業(yè)健康安全例施加影響，必戒要時與其簽訂養(yǎng)《環(huán)境、安全癢管理協(xié)議書》抱（見《對相關諷方施加影響控錘制程序》）。殃c.聯(lián)工人進項目部繪前由紅工程科吩負責對其進行推三級安全教育范，考試合格后拳方可上崗。制4.3.3霜弄崗位培訓程a.習對從事管理體術系要求的關鍵高崗位的員工，猜進行管理體系浸及相關專業(yè)知鵝識培訓。膛b.牲特殊工種人員慮的培訓由蠻工程科暢負責，并對其欄資格進行監(jiān)督你檢查，確保其據(jù)有效性。耐4.4式績培訓信息反饋航4.4.1哲內(nèi)部培訓結束遇后，由負責培坐訓的單位和部茄門進行培訓效廉果評價，并在克培訓實施一個杠月內(nèi)將內(nèi)部培譯訓實施記錄上應報辦公室備案獨。招4.4.2詢羞參加外委培訓娃，并經(jīng)資格考籠試獲得資格的知人員，崗位資或格考核登記表瞧及資格證書交寶辦公室轉公司顯檔案室保存。喂4.4.3殲嬸辦公室建立公另司的《特殊管食理沉/售特種作業(yè)人員蝕持證情況登記翻表》，并保存瓜資格證書復印呆件。滋4.4.4降恥辦公室負責每去季度對公司的野培訓工作的實救施情況進行效虧果評價和總結涌。殼4.5鑄培訓記錄的保張存鈔4.5.1佳由辦公室組織反實施的培訓，裂培訓記錄由辦雙公室負責保存麗。夾4.5.2襲由各單位組織圣實施的培訓，澤培訓記錄由各惹單位負責保存蘇。妙5.江相關文件返牛5.1充《法律法規(guī)及就其它要求控制峰程序獅》袋堡5.2猴《記錄控制程杯序》6.記錄列6.1君《培訓需要申漿請》懷怕欲6.2敲《特殊管理勤/井特種作業(yè)人員閥持證情況登記幼表鵝》亞繳6.3搞《內(nèi)部培訓實馬施記錄酸》難練6.4概《內(nèi)部培訓人囑員名單》培童獻十四、琴標識與可追溯瘋性控制程序餐（辰JS粱XX州/QES·C躬X1昨4杠-2011榜）1.目的勝通過對原材料斗、半成品、過幸程產(chǎn)品和分部鋒分項工程及檢控驗、試驗狀態(tài)灣進行標識，防翻止產(chǎn)品混淆或憑不合格品的非苦預期使用，實曠現(xiàn)可追溯性；筍通過對環(huán)境因真素及職業(yè)健康忍安全的標識，灶提醒或告之施效工現(xiàn)場人員保遮護環(huán)境、注意搏安全，減少環(huán)叮境污染防止造貍成人身傷害。2.范圍旁適用于對公司耽原材料、半成技品、構配件、凍施工過程、工濟程竣工標識與圣檢驗試驗狀態(tài)蓬及環(huán)境、職業(yè)費健康安全標識幕與可追溯性管劃理。3.職責客3.1廁鍬設備安全會科慌:介負責原材料、宿半成品、構配械件進場檢驗試踢驗狀態(tài)標識實溉施情況的監(jiān)督溪管理。冤3.2襖工程叮科零:脅負責施工過程宅及工程竣工工州程實體質量檢困驗、試驗狀態(tài)的標識實施情況爬的監(jiān)督管理。郊3.3族設備安全科護:甲負責環(huán)境邊/外安全警示和指京示性標識實施再情況的監(jiān)督管訴理。炒3.4離緣項目部暫:堅負責對進場原掩材料、半成品憑、構配件及檢注驗試驗狀態(tài)、符施工過程及工慢程竣工、環(huán)境豬、職業(yè)健康安右全標識的建立帖與日常維護。4.程序續(xù)4.1膛標識種類崇僚4.1.1陪原材料、半成際品、構配件標響識瓦4.1.2過注施工過程及工團程竣工標識啊4.1.3贈環(huán)境標識疼4.1.4致駱職業(yè)健康安全野標識懶4.2前原材料、半成練品、構配件檢透驗、試驗狀態(tài)膝識別箏惹原材料、半成洞品、構配件進掛場檢驗和試驗浙狀態(tài)包括四種省：梳究頌——蛇未經(jīng)檢驗艱詢意——尤檢驗待定既敬留——構檢驗合格騾瞞嗚——稀檢驗不合格奶4.3熟梳標識方法裝4.3.1恩叫原材料、半成篩品、構配件標睜識揪a.反原材料及構配司件進場驗收合復格后，由項目貓材料員填寫《路料具驗收記錄遠》束。首b.區(qū)工程材料依據(jù)系施工現(xiàn)場平面俯布置圖的規(guī)劃打，按要求堆碼汗整齊，并對材上料進行質量檢體驗試驗狀態(tài)標壓識，標識牌應汪標明材料的名患稱、規(guī)格型號趟、數(shù)量、生產(chǎn)杰廠家（或供應愉商）、進場時森間；對需要復持試檢驗的材料出還應標明檢驗滿、試驗狀態(tài)。扎c.躬顧客提供的材士料要單獨存放厲，項目材料員該負責對顧客提顯供的材料進行踢標識。刃d.循各項目部制作要統(tǒng)一規(guī)格尺寸殃的標識牌。逗4.3.2芹施工過程、工歉程竣工標識及蘿追溯炊施工過程、工叉程竣工標識通易過與其伴隨的穴質量記錄來體朵現(xiàn)，其內(nèi)容依筑據(jù)市關于建筑盛安裝工程資料酒管理的有關規(guī)乞定。童4.3.3捷衫環(huán)境標識翅眾資環(huán)境標識分為慮兩種：然a.肯實體因素標識埋：如節(jié)約用水遷、保護環(huán)境、潮有毒有害廢棄雀物、無毒無害晃廢棄物等。致菜b.揚非實體因素標嗓識：采取環(huán)境供監(jiān)測結果記錄蛋進行標識。（牌如：噪音監(jiān)測記報告等）慶4.3.4視牙職業(yè)健康安全陣標識故緊錄職業(yè)健康安全蒜標識采用標志砍牌進行標識，顆標志分為四類怪：視a.杠禁止標志：禁完止吸煙蠻姓禁止通行晶拍禁止攀登流也禁止入內(nèi)耀唇b.就警示標志：注悔意安全已左當心觸電潮糟當心機械傷人遇峽臘銅當心落物意雖當心墜落廊學當心塌方絲柔c.祝禁令標志：必粥須戴安全帽灰冤必須系安全帶敢厘必須戴防護手劉套角意d.速提示標志：安祖全通道其王安全門殖傘滅火器茄速疤單稻施工現(xiàn)場材料蘆堆放場地、作鐵業(yè)區(qū)等擋4.4背標識的采購、茂制作霸4.1.1慌所用標識應符渣合妖GB2894結-82絲安全標志標準基。忘4.1.2統(tǒng)無標準依照的濟標識按照公司凱統(tǒng)一規(guī)定制作吩。漠十五、餅環(huán)境運行控制隸程序光三（解JS興XX叫/QES·C贊X1喉5燙-2011拉）1.目的殺為保護環(huán)境，騾控制重要環(huán)境葬因素，減少和惰消除對環(huán)境的亂影響，滿足相抄關方和法律法垮規(guī)要求。2.范圍藍適用于對環(huán)境炊有重要影響的冤環(huán)境因素的控構制。3.職責砍3.1驟苗工程科勾：負責對施工妄現(xiàn)場的大氣、旦水體、噪聲、開固體廢棄物的醉管理進行監(jiān)督杰檢查，并在需犬要的時候組織結項目部進行委垮外監(jiān)測。暢3.2香爛辦公室：負責豪對公司所屬范迅圍內(nèi)的大氣、很水體、固體廢墊棄物進行控制銳。建3.3顯安生設備科華：對全公司的真能源資源消耗倚進行控制，并碰負責對油品、結化學品的安全花使用和管理進俘行監(jiān)督檢查。喪3.4軋項目部：負責艷施工現(xiàn)場重要斷環(huán)境因素控制秘措施的具體實報施牧.4.程序騙4.1擔診大氣污染控制角備4.1.1挪寇控制對象：揚甚塵、廢氣（食諒堂廢氣、各種富施工機具和車小輛廢氣、有毒小有害氣