測量和監(jiān)控程序

測量和監(jiān)控程序1.0目的確定測量和監(jiān)控的方法，使有關工作能順利進行。2.0適用范圍顧客滿意度的監(jiān)控、內(nèi)部質(zhì)量審核、品質(zhì)的檢驗和控制工作。3.0職責●質(zhì)管部主管負責從原材料/外購件等的進廠、生產(chǎn)過程、成品出貨的一整套質(zhì)量檢驗、試驗程序及QC作業(yè)指導書的建立及實施。●各生產(chǎn)部門的主管負責協(xié)助QC人員的檢驗工作?！馫C人員按工作指令檢查質(zhì)量?！褙泜}負責核對貯存及來料，來料及時通知IQC檢驗?！癫缓细衿酚蒕C負責檢驗確定?！癜氤善繁匾獣r由QC檢驗合格后方可進入下一工序；半成品檢驗報告由QC組長以上級別審核?！馦RB負責商討解決不合格的來料、生產(chǎn)過程出現(xiàn)的不合格半成品及不合格成品?！癜b成品必須經(jīng)QA檢驗合格方可入倉、付運。4.0程序●顧客滿意度評估(1)與顧客有關的信息為了對顧客的滿意度實施評估，本組織會注意收集來自顧客的如下信息：①對產(chǎn)品的要求、建議；②質(zhì)量問題的投訴；③相互間溝通渠道是否滿意；④對生產(chǎn)效率及交貨期是否滿意。(2)收集與顧客有關的信息①對客戶本組織會安排專線電話，來自顧客的有關信息，如果是通過傳真或信件的形式發(fā)送致本廠的，文件處理員需及時把文件送至管理層代表；②來自顧客的有關信息如果是通過電話溝通的方式傳達的，本廠接聽電話的同事收到顧客的有關投訴，要即時把問題記錄于“顧客信息記錄表”上；③每年的12月份，由管理者代表負責向顧客發(fā)出一份“顧客意見征詢表”，征詢表的主要內(nèi)容以(1)為主，由顧客對征詢表和相關問題填妥后回復本廠；(3)處理來自顧客的信息。①來自與顧客有關的信息，無論是以何種方式獲取，均必須及時把相關信息送交管理者代表或QA部主管(屬質(zhì)量問題的，由QA部主管負責跟進，質(zhì)量問題以外的其他問題由管理者代表負責跟進)，管理層或QA部主管根據(jù)問題的類別及嚴重性，及時通知相關部門的負責人商討解決的辦法，針對相關問題召開專題會議，會議要決定由哪個部門負責、協(xié)助消除相關問題，管理代表或QA部主管負責把處理的結果回復顧客，務求讓顧客滿意并對廠內(nèi)相關部門的改善計劃作全面跟進，直至問題得以解決為止；②每年最少兩次(通常是6月、12月)定期檢查討論來自顧客的信息，及對顧客滿意度的評估，定期檢討工作由管理者代表負責召集，廠長主持，檢討的結果必須記錄，由管理者代表負責保存記錄，對檢查討論的問題要提出跟進及改善方案，管理者代表負責對方案實施的效果作全面跟進／監(jiān)督；③在處理顧客投訴及定期檢查討論顧客信息過程中，對重要的問題要進行糾正及預防措施，具體由管理者代表決定。●數(shù)據(jù)分析控制(1)數(shù)據(jù)分析的項目。需要進行分析的項目包括：①客戶的投訴；②客戶滿意度的評估；③生產(chǎn)的效率；④物料的損耗；⑤個別工序的檢驗結果；⑥供應商的來貨質(zhì)量統(tǒng)計。(2)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計①客戶的投訴及客戶滿意的評估，參照本程序相關章節(jié)執(zhí)行。②生產(chǎn)效率生產(chǎn)效率的統(tǒng)計工作由生產(chǎn)部負責總結及分析，針對生產(chǎn)效率的情況，每月進行一次統(tǒng)計。③物料的損耗生產(chǎn)及物控部需每日對物料的損耗情況進行登記，QA部針對廢(次)品的項目進行統(tǒng)計。④個別工序的檢驗結果QA部根據(jù)運作的實施，對各個生產(chǎn)工序的質(zhì)量問題進行必要的質(zhì)量統(tǒng)計，例如：廢(次)品的損耗率，產(chǎn)品成品、半成品的質(zhì)量水平等。⑤供應商的來貨質(zhì)量統(tǒng)計供應商的來貨質(zhì)量情況，由QA部的IQC對各個供應商的每次來貨質(zhì)量進行統(tǒng)計，每月進行總結。(3)數(shù)據(jù)的分析①客戶投訴與客戶滿意度的評估的跟進及糾正行動，按本程序的“顧客滿意度評估”進行。②生產(chǎn)效率、物料的損耗、工序檢驗結果以及供應商的來貨量情況等，由QA部負責主導，每月初，對上一月份的各統(tǒng)計項目進行分析，QA部負責召集相關部門的主管一齊商討、分析存在的問題。③根據(jù)商討的結果，必要時需要進行糾正及預防措施。●來料檢驗控制(1)來料到廠后，貨倉的管理員核對來貨數(shù)量后，負責對物料貼上“物料標簽”，并通知IQC檢查。(2)IQC按工作指令及相關檢查標準對來料進行檢驗，檢驗結果是合格的，在物料標簽上蓋“合格”印，不合格的由QA部經(jīng)理或MRB決定處理。(3)無論檢驗結果合格與否均須做出記錄，并交QA部領班以上人員審核。(4)來料檢驗結果是不合格的，按不合格品控制程序處理。(5)檢驗標準及收貨標準詳見“來貨檢驗工作指令”。(6)物料緊急放行控制①當來料是生產(chǎn)急需，貨倉對來料完成交收手續(xù)后，生產(chǎn)部可以把來料用于生產(chǎn)；生產(chǎn)部必須對緊急放行物料所生產(chǎn)的產(chǎn)品與其他物料區(qū)分，確保萬一來料不合格時，能區(qū)分出“緊急料”產(chǎn)生的產(chǎn)品。②貨倉完成交收手續(xù)的同時，IQC須優(yōu)先檢查該來貨；檢驗結果是合格的，則通知生產(chǎn)部可正常生產(chǎn)；檢驗結果是不合格的，按不合格品控制程序處理?！窆ば蜷g檢驗控制(1)啤軋件的首件檢驗①啤軋生產(chǎn)每次上模生產(chǎn)，經(jīng)機修調(diào)度正常后，機修員需確認啤件是否符合品質(zhì)要求，結果是合格的，在“崗位質(zhì)量監(jiān)督卡”上簽名確認，然后交區(qū)領班確認，通過區(qū)領班的確認，結果是合格的，才可正常生產(chǎn)。②首件檢驗確認為合格的，QC于“崗位質(zhì)量監(jiān)督卡”上簽名，確認為不合格的，QC口頭通知機修，機修必須立刻調(diào)機，直至啤件通過QC的檢驗為止。報告需由QC組長審核。②如果檢驗結果是不合格的，QC通知生產(chǎn)車間領班，領班針對具體問題改善，然后再交QC檢驗，合格方可正常生產(chǎn)。③首件檢驗結果，由QC記錄于裝配檢驗記錄中。(3)工序檢驗①啤軋過程中，值機員負責檢查啤件是否符合質(zhì)量要求，一旦出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常立即停機并通知生產(chǎn)領班，由領班通知維修技工修理。②如果有不符合規(guī)格的啤件已混入盛裝啤件的箱或盆，則由生產(chǎn)主管安排揀選出不合格品，方可由QA檢驗，只有通過QA檢驗合格的啤件才可入倉或進入下一工序。③裝配過程中，生產(chǎn)線的員工，必須對產(chǎn)品的外觀質(zhì)量進行檢查，把不合格的選出，合格的方可流入下一工序或包裝。●成品檢驗(1)生產(chǎn)部所生產(chǎn)之產(chǎn)品按合同的要求完成包裝工序并經(jīng)檢驗合格，蓋有合格印后，由裝配部送至成品倉內(nèi)。(2)QA根據(jù)成品的入倉單，查對入倉的成品進行分批隨機抽樣檢查(具體按成品檢驗工作指令)。(3)檢查過程中，QA負責對正在檢查的成品用“檢驗中”的牌標識其狀態(tài)，檢查完畢，結果是合格的，QA負責在“成品標識卡”蓋上“合格”印，表示該成品已經(jīng)檢驗合格。(4)只有通過QC檢驗合格的成品才可入倉及經(jīng)過QA檢驗合格的成品才可付運。(5)若檢驗結果是不合格的，按“不合格品控制程序”處理?！裨系脑囼?1)為了保證片料的硬度是否符合產(chǎn)品的質(zhì)量要求，所有片料的來料，均需按比率抽取樣品進行硬度測試，把測試結果記錄在來料測試報告上，如果硬度值超出標