一體化管理體系表格

河南煤炭建設集團有限責任公司一體化管理體系程序文件表格受控文件目錄/清單NOHNMJ/JL文件名稱文件編號發(fā)放范圍執(zhí)行時間份數(shù)受控號單位/姓名份數(shù)領用人簽字發(fā)文日期備注受控號單位/姓名份數(shù)領用人簽字發(fā)文日期備注批準人：日期：發(fā)文登記簿NO.HNMJ/JL5-02文件名稱：發(fā)放范圍：文號：執(zhí)行時間：份數(shù)：編號單位份數(shù)領用人簽字日期備注編號單位份數(shù)領用人簽字日期備注收文登記簿NO.HNMJ/JL收文編號收到時間發(fā)文機關文件字號文件名稱及內容執(zhí)行時間密級份數(shù)承辦人簽字備注文件借閱登記簿NO.HNMJ/JL04序號日期單位文件名稱借用目的期限批準人借閱人簽字歸還日期備注文件更改登記表NO.HNMJ/JL/4.4.文件名稱分發(fā)號更改原因更改內容需更改內容更改標識更改后內容更改生效時間審核人更改辦理人批準人文件歸檔登記表NO.HNMJ/JL6序號文件編號文件名稱總數(shù)內容數(shù)量歸檔時間移交人簽字接受人簽字備注記錄清單NO.HEMJ/JL序號單位記錄名稱存檔日期保存時間數(shù)量經辦人備注填表人：填表日期：年月日記錄借閱登記表NO.HEMJ/JL序號借閱時間記錄名稱數(shù)量借用單位借用人歸還時間批準人備注文件銷毀申請書NO.HEMJ/JL文件名稱文件形成時間文件編號申請銷毀部門銷毀理由銷毀份數(shù)經辦人日期申請部門負責人意見：簽字：日期：審批意見：簽字：日期：環(huán)境因素識別評價一覽表編制單位:HEMJ/JL4.3.1序號活動、產品或服務環(huán)境因素環(huán)境影響評價因子分值發(fā)生頻次A影響程度B法規(guī)符合性C相關方關注程度D能源資源消耗量E可節(jié)約程度F制表：填表日期：年月日重要環(huán)境因素清單編制單位：HEMJ/JL4.3.1序號重要環(huán)境因素活動、產品或服務環(huán)境影響控制計劃備注制表：填表日期：年月日危險源辨識及風險評價一覽表編制單位：HEMJ/JL4.3.103序號活動、人員或設施危險源可能造成的事故或事件評價因子分值控制級別重要與否發(fā)生事故的可能性L人體暴露頻繁程度E事故造成的后果C最終危險性分值D制表：填表日期：年月重大危險源清單編制單位：HEMJ/JL4.3.1序號活動、人員或設備重大危險源可能造成的事故或事件控制級別控制計劃備注制表：填表日期：年月日環(huán)境管理方案編制單位：HEMJ/JL4.3.1序號環(huán)境因素目標指標控制措施責任部門完成時間檢查人檢查結果制表：填表日期：年月日職業(yè)健康安全管理方案編制單位：HEMJ/JL4.3.1序號危險源目標指標控制措施責任部門完成時間檢查人檢查結果制表：填表日期：年月日質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)、規(guī)范和規(guī)程清單NO.HEMJ/JL序號名稱/編號頒布日期生效日期頒布機構備注顧客投訴處理記錄NO.HEMJ/JL5.5.3投訴人簡況姓名性別投訴方式聯(lián)系住址被投訴工程簡況工程名稱及地址建設單位施工單位維修單位及聯(lián)系人、竣工時間工程類型合同價投訴內容調查及鑒定情況處理簡況處理結果投訴人意見經辦單位與經辦人辦結時間管理評審計劃NO.HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-01時間地點目的方式參加人員：評審內容：評審輸入：（可增加附頁）編制/日期：批準/日期：管理評審會議簽到表NO.HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-02時間地點主持人簽到表單位參加人員簽到單位參加人員簽到管理評審會議記錄NO：HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-03評審時間評審地點主持人記錄人評審記錄：管理評審報告NO.HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-04評審時間評審地點評審結果及糾正措施：起草人年月日經理審批意見：年月日年度職工培訓計劃表培訓單位：年月日HEMJ/JL6.2/培訓對象人數(shù)培訓時間培訓內容培訓教材目的要求師資培訓部門考核方式備注管理層操作層職工培訓考核記錄表培訓單位：HEMJ/JL6.2/序號培訓班名稱培訓內容培訓對象培訓人數(shù)(人)時間主辦及配合單位教師考核發(fā)證情況備注考核時間合格人數(shù)取證人數(shù)取證時間發(fā)證機關河南煤炭建設集團有限責任公司設備臺帳NO.HEMJ/JL6.3/設備分類設備編號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量出廠

日期設備原值生產廠家所在地資產

性質備注年月份設備檢修計劃檢修單位：HEMJ/JL6.3/序號設備名稱型號單位數(shù)量備注12345678910河南煤炭建設集團有限責任公司設備材料管理處年月日設備檢修記錄NO.HEMJ/JL6.3/檢修時間故障部位故障原因處理辦法檢修人員檢修單位：設備檢修驗收單報驗單位：年月日HEMJ/JL6.3/設備編號設備名稱設備型號檢修內容：檢修結果：檢修人：驗收結果：驗收部門：設備材料報廢處理審批單NO.HEMJ/JL6.3/設

備

相

關

信

息設備編號設備名稱規(guī)格型號增加方式購置日期使用(存放)地點生產廠家狀況原值（元）規(guī)定折舊年限累計折舊（元）凈(殘)值處理價格（元）報廢原因：參

加

鑒

定

單

位

意

見設備材料管理處設備器材租賃站財務處監(jiān)察處工會主管領導意見：董事長、總經理(設備領導小組)意見：報批單位：制表：年月日低值易耗品登記表單位:HEMJ/JL6.3/品名型號數(shù)量生產廠家購置時間價格使用單位使用地點保管人備注辦公用品機具登記表單位:HEMJ/JL6.3/品名型號數(shù)量生產廠家購置時間價格使用單位使用地點保管人備注供方調查評價表NO.HEMJ/JL7.4/產品名稱供方名稱評價內容1、是否滿足我方要求（質量、節(jié)能環(huán)保指標、安全認證、技術、價格）2、交貨期主持人日期參加人員記錄評價結論審批審批人簽字：年月日說明本表機電設備部保存采購物資OHS-E風險評價表NO：HEMJ/JL7.4/企業(yè)名稱需求數(shù)量物資名稱供貨日期相關HSE信息內容項目狀態(tài)生產許可證產品合格證安全技術說明書/煤安證安全標簽防護要求主要成分包裝、儲運要求防爆等級產生或排放空氣污染物質量：SO2、NOX、CO、CFC等產生或排放有害廢物及數(shù)量：重金屬、磷及有機物、廢油、硫化物產生或排放影響健康的有害物質及數(shù)量：粉塵、苯、氯化物、硫化物及惡臭物質、噪聲不符合人機工程學：強迫體位等安全性能1）設計缺陷：強度不夠、穩(wěn)定性差，外露振動部件等；2）防護缺陷；防護不當，防護距離不夠等；3）帶電危害，如帶電部位裸露，漏電等；4）振動危害：機械振動、電磁性振動、流體動力性振動等；5）電磁輻射：X射線、Y射線、高能束、紫外線、激光、超高壓電場等；6）造成高溫灼傷/低溫凍傷：7）信號缺陷：8）使用/產生有毒物質：9）使用/產生腐蝕性物質：10）使用/產生易燃易爆物質。評估結論：HSE是健康（Health）、安全（Safety）和環(huán)境（Environment）管理體系的簡稱合格供方名冊NO：HEMJ/JL7.4/序號合格供方名稱產品名稱聯(lián)系備注制表：日期：供方質量問題反饋表NO：HEMJ/JL7.4/4產品名稱、規(guī)格供方名稱供方名稱記錄人質量問題：處理意見；批準人：施工設備(周轉材料)購置申請表申請單位:經辦人:申請時間:2023年月日HEMJ/JL7.4/序號設備(周轉材料)名稱型號規(guī)格單位數(shù)量預計使用時間備注負責人審核意見:審核人:年月日河南煤炭建設集團施工設備（材料）購置申請匯總審批表編號：年月日HEMJ/JL7.4/序號設備(材料)名稱型號規(guī)格單位申請數(shù)合計申請單位及申請數(shù)量批準購買數(shù)估價（萬元）備注12345678910111213141516合計采購合同臺帳NO：HEMJ/JL7.4/序號合同編號日期合同名稱合同內容供方名稱備注分包工程申請表NO：HEMJ/JL7.4/工程名稱內容:申報人簽字:年月日評價選擇分承包方記錄表NO：HEMJ/JL7.4/分包工程名稱主持人參加人員評價內容評價結果審批審批人簽字:年月日說明本表由供應股保存設備檢修計劃檢修單位：HEMJ/JL7.4/序號設備名稱型號單位數(shù)量備注12345678河南煤炭建設集團有限責任公司設備材料管理處年月日設備檢修驗收單報驗單位：年月日HEMJ/JL7.4/設備編號設備名稱設備型號檢修內容：檢修結果：檢修人：驗收結果：驗收部門：施工組織設計審批表NO.HNMJ/JL7.17.5/工程名稱：施工單位：會審意見：編制人：日期：年月日審核人：日期：年月日安全科：日期：年月日機電科：日期：年月日技術負責人：日期：年月日項目經理：日期：年月日注：項目部審批用表施工組織設計審批表NO.HNMJ/JL7.17.5/工程名稱：施工單位：會審意見：安全生產監(jiān)察處：日期：年月日工程技術處：日期：年月日設備材料管理處：日期：年月日總工程師：日期：年月日注：集團公司審批用表施工措施審批表NO.HNMJ/JL7.17.5/工程名稱：施工單位：會審意見：編制人：日期：年月日審核人：日期：年月日安全科：日期：年月日機電科：日期：年月日技術負責人：日期：年月日項目經理：日期：年月日注：項目部審批用表施工措施審批表NO.HNMJ/JL7.17.5/工程名稱：施工單位：會審意見：安全生產監(jiān)察處：日期：年月日工程技術處：日期：年月日設備材料管理處：日期：年月日總工程師：日期：年月日注：集團公司審批用表設計交底、圖紙會審記錄NO.HNMJ/JL7.57.5/單位工程名稱主持單位負責人參加單位參加人員圖紙名稱或圖號序號主要任務及解決意見參加單位（蓋章）：負責人（簽字）：施工措施貫徹考核記錄表NO.HNMJ/JL7.57.5/工程名稱施工單位隊長貫徹人員施工人員（簽字）點班點班點班點班記錄人貫徹日期年月日檢驗、測量和試驗設備臺帳NO.HNMJ/JL7.6/器具編號器具名稱規(guī)格型號精度等級制造廠家出廠編號購進日期發(fā)放日期檢定日期檢定周期檢定結果使用部門及人員類別管理狀態(tài)檢驗員：周期：結果：管理狀態(tài)：計量器具年度檢定計劃及實施記錄公司名稱：HNMJ/JL7.6/02序號種類編號名稱規(guī)格精度檢定周期使用部門年月份123456789檢測和試驗設備檢定卡NO.HNMJ/JL7.6/設備編號設備名稱規(guī)格型號精度等級制造廠家出廠編號購進日期領用日期檢定日期檢定單位檢定結果備注檢測和試驗設備處理審批表NO.HNMJ/JL7.6/4設備名稱編號規(guī)格所在單位使用人設備狀態(tài)簡述申請方式申請單位歸口部門意見年月日審批意見批準人：年月日內部審核計劃表NO：HNMJ/JL審核時間受審核部門重點審核條款（要素）審核地點審核組批準人：年月日編制人：年月日內審檢查表受審核部門：HNMJ/JL時間審核區(qū)域/要素審核依據(jù)和內容記錄注：審核發(fā)現(xiàn)用代號表示：OK（符合項），OB（觀察項），NC（不符項）審核員：時間：第頁內部審核會議簽到表□首次會議□末次會議NO：HNMJ/JL會議地點：日期：審核組身份姓名身份姓名受審核方姓名部門/職務姓名部門/姓名內部審核次會議簽到表NO：HNMJ/JL受審核單位受審部門審核日期審核方參加人員受審方參加人員(首次、末次)會議記錄記錄人（簽字）：日期：審核組長（簽字）：日期：受審核方負責人（簽字）：日期：不合格項報告NO：HNMJ/JL受審部門部門負責人審核員審核日期不合格事實不符合條款：不合格類型：ABC不合格性質：12審核員：部門負責人：年月日年月日糾正措施部門負責人：審核員：年月日年月日年月日糾正措施完成情況部門負責人：年月日糾正措施的驗證審核員：年月日注:不合格類型A.體系性不合格B.實施性不合格C.效果性不合格不合格性質：1，一般；2，嚴重。內部審核報告NO：HNMJ/JL審核日期第頁共頁受審核部門部門負責人審核組組長審核組員審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要：審核組長簽名：日期：日期：內部審核不合格項分布表NO：HNMJ/JL單位條款號文件和資料記錄環(huán)境因素識別/危險源辨識及管理方案4.3.1法律法規(guī)識別目標和指標協(xié)商、交流與溝通管理評審5.6/4.6/4.6能力、意識和培訓質量、環(huán)境和安全設施6.3/采購控制7.4/施工過程7.5/監(jiān)視和測量設備7.6/內部審核過程、產品的監(jiān)視和測量8.2.3不合格品8.3/與顧客有關活動過程7.2.1環(huán)境和職業(yè)健康安全運行應急準備和響應事故調查和處理8.3/數(shù)據(jù)分析8.4/糾正措施預防措施合規(guī)性評價說明：項目部安全質量標準化評比記錄NO.HNMJ/JL8.2.3項目部名稱掘進隊數(shù)量實際進尺標準進尺進度得分質量得分安全得分文明施工得分得分總計綜合得分排名區(qū)隊安全質量標準化評比記錄NO.HNMJ/JL8.2.3單位隊別月份安全（25）質量（25）進尺（30）文明施工（20）月計分平均分名次備注事故得分實際進尺折標準巷得分不合格品評審處理記錄表NO.HNMJ/JL8.3/工程名稱具體部位數(shù)量責任部門責任人生產日期不合格品事實描述:不合格品評審:C1級:C2級:C3級:評審處置方案返工返修主持人參加人記錄人返工返修通知單工程名稱:HNMJ/JL8.3/工序名稱具體部位數(shù)量責任單位責任者返工返修原因檢驗員:日期:批準:日期:返工返修質量要求:完成日期返工返修單位返工、返修人檢驗結果：檢驗人：年月日不合格品統(tǒng)計表NO.HNMJ/JL8.3/序號工程名稱工序名稱施工日期不合格率主要原因施工合同臺帳合同序號對方單位（全稱）項目名稱合同類別簽約時間合同價（萬元）屣行期限合同頁數(shù)備注NO. HNMJ/JL施工合同評審記錄NO.HNMJ/JL02甲方聯(lián)系人乙方聯(lián)系人評審內容：顧客要求：1．2．3．4．＂企業(yè)能力：1．2．3．4．＂處置結果：1．2．3．4．＂參加部門及人員：主持人記錄人審批人施工合同修訂評審記錄NO.HNMJ/JL/-03日期地點主持人參加部門評議題目記錄記錄人—————顧客滿意度（合同履約）調查表序號項目名稱建設單位施工單位合同完成情況建設單位意見備注NO.HNMJ/JL顧客滿意度（工程回訪）調查表NO.HNMJ/JL7.2.1-05日期地點經辦人被調查人聯(lián)系人項目參加人員回訪內容：記錄人：日期：年月日使用單位意見：建設單位（蓋章）：日期：年月日企業(yè)主管單位意見：主管單位（蓋章）：日期：年月日應急救援方案演練記錄NO.HNMJ/JL應急計劃名稱演練地點參加人員負責人內容與要求演練過程小結單位：日期：HNMJ/JL-01河南煤炭建設集團有限責任公司事故調查報告單位：（分公司/礦建項目部）日期：河南煤炭建設集團有限責任公司事故調查報告一、企業(yè)詳細名稱：河南煤炭建設集團有限責任公司地址：鄭州市管城區(qū)金城街36號二、業(yè)別：基本建設三、事故發(fā)生時間：年月日點分四、事故發(fā)生地點：五、事故類別：六、事故原因：七、事故嚴重級別：八、傷亡人員情況：姓名性別年齡工種傷害部位傷害程度受過何等安全教育九、事故詳細經過：十、事故原因分析：十一、預防事故重復發(fā)生措施：十二、事故責任分析：十三、對責任人的處罰：十四、參加事故調查人員（含職務）：主持人：參加人員：填報人：單位：日期：顧客滿意度調查統(tǒng)計分析表NO.HNMJ/JL8.4/單位工程名稱施工單位名稱顧客滿意度調查統(tǒng)計質量控制進度控制很滿意滿意基本滿意不滿意很滿意滿意基本滿意不滿意協(xié)作配合文明施工很滿意滿意基本滿意不滿意很滿意滿意基本滿意不滿意回訪保修綜合意見很滿意滿意基本滿意不滿意建設單位：負責人：年月日記錄人：年月日質量目標統(tǒng)計分析表NO.HNMJ/JL8.4/單位工程名稱單位工程逐月驗收工程質量情況統(tǒng)計序號驗收工程量（m/m3）優(yōu)良工程量（m/m3）合格工程量（m/m3）優(yōu)良率（%）合格率（%）合計記錄人：年月日過程、產品技術參數(shù)控制統(tǒng)計表NO.HNMJ/JL8.4/單位工程名稱過程、產品技術參數(shù)控制統(tǒng)計序號項目名稱規(guī)范、規(guī)程要求實測數(shù)據(jù)主要原因1井筒掘進2井壁接茬3鋼筋綁扎4模板5澆注砼6巷道掘進7錨索、錨桿8金屬網(wǎng)9噴砼10架設金屬棚11砼配合比12131415記錄人：年月日供應商能力統(tǒng)計分析表NO.