潛在不安全產(chǎn)品控制程序

1目的對(duì)潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止?jié)撛诓话踩a(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付。2適用范圍適用于本公司生產(chǎn)所需原料、輔料、過程產(chǎn)品、成品以及出廠交付后發(fā)現(xiàn)的潛在不安全產(chǎn)品及其原因的處置。3職責(zé)食品安全小組負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門按照《標(biāo)識(shí)可追溯性管理制度》進(jìn)行追溯，確定使用CCP或OPRP偏離的原輔材料生產(chǎn)的過程產(chǎn)品、產(chǎn)品的范圍；檢測技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)潛在不安全產(chǎn)品的取樣化驗(yàn)，并對(duì)不合格處置結(jié)果及糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)所生產(chǎn)的潛在不安全產(chǎn)品采取一級(jí)或二級(jí)隔離措施，對(duì)不合格品進(jìn)行處置，并采取糾正措施；4程序潛在不安全產(chǎn)品的處理原輔材料類CCP出現(xiàn)偏離時(shí)，潛在不安全產(chǎn)品的處理：檢測技術(shù)中心CCP崗位人員下達(dá)《不合格品處置報(bào)告》給供應(yīng)部，供應(yīng)部對(duì)尚未接收的原輔材料執(zhí)行退貨處理；若CCP偏離的原輔料已經(jīng)接收，CCP崗位人員下達(dá)《不合格品處置報(bào)告》給原輔材料保管部門，由原輔料保管部門對(duì)原輔料進(jìn)行一級(jí)隔離，聯(lián)系供應(yīng)部進(jìn)行退貨處理，不能退貨的，進(jìn)行銷毀；若CCP偏離的原輔材料接收后已經(jīng)用于生產(chǎn)，食品安全小組組織相關(guān)部門按照《標(biāo)識(shí)可追溯性管理制度》進(jìn)行追溯，確定使用CCP偏離的原輔材料生產(chǎn)的過程產(chǎn)品、產(chǎn)品的范圍，進(jìn)行一級(jí)隔離，檢測技術(shù)中心其對(duì)其取樣化驗(yàn)，開具檢驗(yàn)報(bào)告單（一式兩份）,交車間一份，若不合格，下達(dá)《不合格品處置報(bào)告》，車間根據(jù)檢測技術(shù)中心開具的檢驗(yàn)報(bào)告單或《不合格品處置報(bào)告》“不合格描述”欄進(jìn)行處理：a）不影響產(chǎn)品質(zhì)量，放行；b）返工；c）銷毀；d）其他。若使用CCP偏離的原輔材料生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)往客戶，則啟動(dòng)《產(chǎn)品撤回控制程序》。4.LL5不合格處理完畢，處置部門填寫《不合格品處置報(bào)告》“糾正”欄，交檢測技術(shù)中心一份，檢測技術(shù)中心對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。過程控制中生物危害、化學(xué)危害類CCP偏離，潛在不安全產(chǎn)品的處理：生產(chǎn)車間按照《標(biāo)識(shí)可追溯性管理制度》進(jìn)行追溯，確定與該CCP偏離相關(guān)的過程產(chǎn)品、產(chǎn)品的范圍，進(jìn)行一級(jí)隔離，檢測技術(shù)中心其對(duì)其取樣化驗(yàn)，開具檢驗(yàn)報(bào)告單（一式兩份），交車間一份，若不合格，下達(dá)《不合格品處置報(bào)告》，車間根據(jù)檢測技術(shù)中心開具的檢驗(yàn)報(bào)告單或《不合格品處置報(bào)告》“不合格描述”欄進(jìn)行處理：a）不影響產(chǎn)品質(zhì)量，放行；b）返工;c）銷毀；d）其他。4.122不合格處理完畢，處置部門填寫《不合格品處置報(bào)告》“糾正”欄，交檢測技術(shù)中心一份，檢測技術(shù)中心對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。過程控制中物理危害類CCP偏離，潛在不安全產(chǎn)品的處理：生產(chǎn)車間按照《標(biāo)識(shí)可追溯性管理制度》進(jìn)行追溯，確定與該CCP偏離相關(guān)的過程產(chǎn)品、產(chǎn)品的范圍，進(jìn)行一級(jí)隔離，采取返工、降級(jí)或轉(zhuǎn)作他用等處理方式，并形成《潛在不安全產(chǎn)品處理報(bào)告》。4.L4OPRP偏離時(shí)，潛在不安全產(chǎn)品的處理當(dāng)OPRP偏離時(shí)，參照上述CCP偏離時(shí)潛在不安全產(chǎn)品的處理的方法進(jìn)行處理。OPRP偏離時(shí)，對(duì)潛在不合格產(chǎn)品采取二級(jí)隔離措施，檢測技術(shù)中心取樣檢測判定其為不安全的產(chǎn)品時(shí)，升級(jí)為一級(jí)隔離措施。4.2潛在不安全產(chǎn)品原因的處置4.2.1糾正措施的制定責(zé)任部門應(yīng)立即組織有關(guān)人員分析實(shí)際或潛在的不符合原因。4.2.1.2針對(duì)問題和原因制定相應(yīng)的糾正措施、明確責(zé)任人和完成日期，填寫《糾正（預(yù)防）措施報(bào)告》。糾正措施應(yīng)與問題的影響程度相適應(yīng)。2.1.3《糾正（預(yù)防）措施報(bào)告》由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人審核，食品安全小組組長批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.2糾正措施的控制2.2.1糾正措施由體系部負(fù)責(zé)督促檢查。2.2.2當(dāng)糾正措施實(shí)施計(jì)劃完成日期已到，檢測技術(shù)中心應(yīng)派人員去驗(yàn)證糾正措施完成情況。驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)通告相關(guān)部門。2.2.3對(duì)規(guī)定期間未能完成的糾正措施，責(zé)任部門應(yīng)確定出可接受的修正期限。當(dāng)責(zé)任部門無正當(dāng)理由或未能確定出可接受的修正期限，應(yīng)向食品安全小組組長報(bào)告該問題。3為卡夫提供的產(chǎn)品，當(dāng)CCP或OPRP偏離時(shí)，應(yīng)立即通知卡夫，具體執(zhí)行《協(xié)商、溝通與交流控制程序