(建設(shè)工程項目)安全檢查評分標(biāo)準(zhǔn)+安全檢查規(guī)范

#建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)(JGJ59-99)1總則1．0．1為了科學(xué)地評價建筑施工安全生產(chǎn)情況，提高安全生產(chǎn)工作和文明施工的管理水平，預(yù)防傷亡事故的發(fā)生，確保職工的安全和健康，實現(xiàn)檢查評價工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，制定本標(biāo)準(zhǔn)。1．0．2本標(biāo)準(zhǔn)適用于建筑施工企業(yè)及其主管部門對建筑施工安全工作的檢查和評價。1．0．3本標(biāo)準(zhǔn)主要采用安全系統(tǒng)工程原理，結(jié)合建筑施工中傷亡事故規(guī)律，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程而編制。1．0．4在按本標(biāo)準(zhǔn)檢查時，除應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)外，尚應(yīng)符合國家現(xiàn)行有關(guān)強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2檢查分類及評分方法2．0．1對建筑施工中易發(fā)生傷亡事故的主要環(huán)節(jié)、部位和工藝等的完成情況做安全檢查評價時，應(yīng)采用檢查評分表的形式，分為安全管理、文明工地、腳手架、基坑支護與模板工程、“三寶”“四口”防護、施工用電、物料提升機與外用電梯、塔吊、起重吊裝和施工機具共十項分項檢查評分表和一張檢查評分匯總表。注：1．“三寶”系指安全帽、安全帶和安全網(wǎng)。2．“四口”系指通道口、預(yù)留洞口、樓梯口、電梯井口。2．0．2在安全管理、文明施工、腳手架、基坑支護與模板工程、施工用電、物料提升機與外用電梯、塔吊和起重吊裝八項檢查評分表中，設(shè)立了保證項目和一般項目，保證項目應(yīng)是安全檢查的重點和關(guān)鍵。2．0．3各分項檢查評分表中，滿分為10分0。表中各檢查項目得分應(yīng)為按規(guī)定檢查內(nèi)容所得分數(shù)之和。每張表總得分應(yīng)為各自表內(nèi)各檢查項目實得分數(shù)之和。2．0．4在檢查評分中，遇有多個腳手架、塔吊、龍門架與井字架等時，則該項得分應(yīng)為各單項實得分數(shù)的算術(shù)平均值。2．0．5檢查評分不得采用負值。各檢查項目所扣分數(shù)總和不得超過該項應(yīng)得分數(shù)。2．0．6在檢查評分中，當(dāng)保證項目中有一項不得分或保證項目小計得分不足40分時，此檢查評分表不應(yīng)得分。2．0．7匯總表滿分為10分0。各分項檢查表在匯總表中所占的滿分分值應(yīng)分別為：安全管理10分、文明施工20分、腳手架10分、基坑支護與模板工程10分、“三寶”、“四口”防護10分、施工用電10分、物料提升機與外用電梯10分、塔吊10分、起重吊裝5分和施工機具5分。在匯總表中各分項項目實得分數(shù)應(yīng)按下式計算2．0．9多人對同一項目檢查評分時，應(yīng)按加權(quán)評分方法確定分值。權(quán)數(shù)的分配原則應(yīng)為：專職安全人員與其他人員：專職安全人員的權(quán)數(shù)為0．6，其他人員的權(quán)數(shù)為0．4。2．0．10建筑施工安全檢查評分，應(yīng)以匯總表的總得分及保證項目達標(biāo)與否，作為對一個施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況的評價依據(jù)，分為優(yōu)良、合格、不合格三個等級。1．優(yōu)良保證項目分值均應(yīng)達到第2．0．6條規(guī)定得分標(biāo)準(zhǔn)，匯總表得分值應(yīng)在80分及其以上；2．合格1）保證項目分值均應(yīng)達到第2．0．6條規(guī)定得分標(biāo)準(zhǔn)，匯總表得分值應(yīng)在70分及其以上；有一分表未得分，但匯總表得分值必須在75分及其以上；當(dāng)起重吊裝檢查評分表或施工機具檢查評分表未得分，但匯總表得分值在80分及其以上。3．不合格1）匯總表得分值不足70分；2）有一分表未得分，且匯總表得分在75分以下；當(dāng)起重吊裝檢查評分表或施工機具檢查評分表未得分，且匯總表得分值在80分以下。3檢查評分表3．0．1建筑施工安全檢查評分匯總表主要內(nèi)容應(yīng)包括：安全管理、文明施工、腳手架、基坑支護與模板工程、“三寶”及“四口”防護、施工用電、物料提升機與外用電梯、塔吊起重吊裝和施工機具十項。該表所示得分作為對一個施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況的評價依據(jù)。3．0．2安全管理檢查評分表是對施工單位安全管理工作的評價。檢查的項目應(yīng)包括：安全生產(chǎn)責(zé)任制、目標(biāo)管理、施工組織設(shè)計，分部（分項）工程安全技術(shù)交底、安全檢查、安全教育、班前安全活動、特種作業(yè)持證上崗、工傷事故處理和安全標(biāo)志十項內(nèi)容。3．0．3文明施工檢查評分表是對施工現(xiàn)場文明施工的評價。檢查的項目應(yīng)包括：現(xiàn)場圍擋、封閉管理、施工場地、材料堆放、現(xiàn)場宿舍、現(xiàn)場防火、治安綜合治理、施工現(xiàn)場標(biāo)牌、生活設(shè)施、保健急救、社區(qū)服務(wù)十一項內(nèi)容。

3．0．4腳手架檢查評分表分為落地式外腳手架檢查評分表、懸挑式腳手架檢查評分表、門型腳手架檢查評分表、掛腳手架檢查評分表、吊籃腳手架檢查評分表、附著式升降腳手架安全檢查評分表等六種腳手架的安全檢查評分表。3．0．5基坑支護安全檢查評分表是對施工現(xiàn)場基坑支護工程的安全評價。檢查的項目應(yīng)包括：施工方案、臨邊防護、坑壁支護、排水措施、坑邊荷載、上下通道、土方開挖、基坑支護變形監(jiān)測和作業(yè)環(huán)境九項內(nèi)容。3．0．6模板工程安全檢查評分表是對施工過程中模板工作的安全評價。檢查的項目應(yīng)包括：施工方案、支撐系統(tǒng)。立柱穩(wěn)定、施工荷載、模板存放、支拆模板、模板驗收、混凝土強度、運輸?shù)缆泛妥鳂I(yè)環(huán)境十項內(nèi)容。3．0．7“三寶”、“四口”防護檢查評分表是對安全帽、安全網(wǎng)、安全帶、樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、坑井口、通道口及陽臺、樓板、屋面等臨邊使用及防護情況的評價。3．0．8施工用電檢查評分表是對施工現(xiàn)場臨時用電情況的評價。檢查的項目應(yīng)包括：外電防護、接地與接零保護系統(tǒng)、配電箱、開關(guān)箱、現(xiàn)場照明、配電線路、電器裝置、變配電裝置和用電檔案九項內(nèi)容。3．0．9物料提升機（龍門架、井字架）檢查評分表是對物料提升機的設(shè)計制作、搭設(shè)和使用情況的評價。檢查的項目應(yīng)包括：架體制作、限位保險裝置、架體穩(wěn)定、鋼絲繩、樓層卸料平臺防護、吊籃、安裝驗收、架體、傳動系統(tǒng)、聯(lián)絡(luò)信號、卷揚機操作棚和避雷十二項內(nèi)容。3．0．10外用電梯（人貨兩用電梯）檢查評分表是對施工現(xiàn)場外用電梯的安全狀況及使用管理的評價。檢查的內(nèi)容應(yīng)包括：安全裝置、安全防護、司機、荷載、安裝與拆卸、安裝驗收、架體穩(wěn)定、聯(lián)絡(luò)信號、電氣安全和避雷十項內(nèi)容。3．0．11塔吊檢查評分表是塔式起重機使用情況的評價。檢查的項目應(yīng)包括：力矩限制器、限位器、保險裝置、附墻裝置與夾軌鉗、安裝與拆卸、塔吊指揮、路基與軌道、電氣安全、多塔作業(yè)和安裝驗收十項內(nèi)容。3．0．12起重吊裝安全檢查評分表是對施工現(xiàn)場起重吊裝作業(yè)和起重吊裝機械的安全評價。檢查的項目應(yīng)包括：施工方案、起重機械、鋼絲繩與地錨、吊點、司機、指揮、地耐力、起重作業(yè)、高處作業(yè)、作業(yè)平臺、構(gòu)件堆放、警戒和操作工十二項內(nèi)容。企業(yè)名稱：3．0．13施工機具檢查評分表是對施工中使用的平刨、圓盤鋸、手持電動工具、鋼筋機械、電焊機、攪拌機、氣瓶、翻斗車、潛水泵和打樁機械十種施工機具安全狀況的評價。企業(yè)名稱：單位工程建筑結(jié)構(gòu)總計得分項目名稱及分值安全文明腳手基坑“三施工物料塔吊起重施工建筑施工安全檢查平分匯總表經(jīng)濟類型： 資質(zhì)等級：表

（施工現(xiàn)場）名稱面積2類型（滿分分值分）管理（滿分分值為分）施工（滿分分值為分）架（滿分分值為分）支護與模板工程（滿分分值為分）寶”“四口”防護（滿分分值為分）用電（滿分分值為分）提升與外用電梯（滿分分值為分）（滿分分值為分）吊裝（滿分分值為分）機具（滿分分值為分）評語：檢查單位負責(zé)人項目經(jīng)理年月日序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)保證項安全生產(chǎn)責(zé)任制未建立安全責(zé)任制的扣 分各級各部門未執(zhí)行責(zé)任制的扣一分安全管理檢查平分表表目經(jīng)濟承包中無安全生產(chǎn)指標(biāo)的扣分未制定各工種安全技術(shù)操作規(guī)程的扣分未按規(guī)定配備專兼職安全員的扣分管理人員責(zé)任制考核不合格的扣分目標(biāo)管理未制定安全管理目標(biāo)傷亡控制指標(biāo)和安全達標(biāo)、文明施工目標(biāo)的扣分未進行安全責(zé)任目標(biāo)分解的扣分無責(zé)任目標(biāo)考核規(guī)定的扣分考核辦法未落實或落實不好的扣分施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計中無安全措施，扣分施工組織設(shè)計未經(jīng)審批，扣分專業(yè)性較強的項目，未單獨編制專項安全施工組織設(shè)計，扣分安全措施不全面，扣一分安全措施無針對性，扣一分安全措施未落實，扣分分部（分項）工程安全技術(shù)交底無書面安全技術(shù)交底扣分交底針對性不強扣一分交底不全面扣分交底未履行簽字手續(xù)扣一分安全檢無定期安全檢查制度扣分

查安全檢查無記錄扣分檢查出事故隱患整改做不到定人、定時間、定措施扣一分對重大事故隱患整改通知書所列項目未如期完成扣分安全教育無安全教育制度扣分新入廠工人未進行三級安全教育扣分無具體安全教育內(nèi)容扣一分變換工種時未進行安全教育扣分每有一人不懂本工種安全技術(shù)操作規(guī)程扣分施工管理人員未按規(guī)定進行年度培訓(xùn)的扣分專職安全員未按規(guī)定進行年度培訓(xùn)考核或考核不合格的扣分 ▲般項目班前安全活動未建立班前安全活動制度，扣分班前安全活動無記錄，扣分特種作業(yè)持證上崗一人未經(jīng)培訓(xùn)從事特種作業(yè)，扣分一人未持操作證上崗，扣分工傷事故處理工傷事故未按規(guī)定報告，扣一分工傷事故未按事故調(diào)查分析規(guī)定處理，扣分未建立工傷事故檔案，扣分安全標(biāo)無現(xiàn)場安全標(biāo)志布置總平面圖扣

志分現(xiàn)場未按安全標(biāo)志總平面圖設(shè)置安全標(biāo)志的，扣分檢查項目合計文明施工檢查平分表 表序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)保證項目現(xiàn)場圍擋在市區(qū)主要路段的工地周圍未設(shè)置高于 的圍擋扣分一般路段的工地周圍未設(shè)置高于的圍擋扣分圍擋材料不堅固不穩(wěn)定、不整潔、不美觀扣一分圍擋沒有沿工地四周連續(xù)設(shè)置的扣一分封閉管理施工現(xiàn)場進出口無大門的扣分無門衛(wèi)和無門衛(wèi)制度的扣分進入施工現(xiàn)場不佩戴工作卡的扣分門頭未設(shè)置企業(yè)標(biāo)志的扣分施工場地工地地面未做硬化處理的扣分道路不暢通的扣分無排水設(shè)施、排水不通暢的扣分無防止泥漿、污水、廢水外流或堵

塞下水道和排水河道措施的扣分工地有積水的扣分工地未設(shè)置吸煙處、隨意吸煙的扣分溫暖季節(jié)無綠化布置的扣分材料堆放建筑材料、構(gòu)件、料具不按總平面布局堆放的扣分料堆未掛名稱、品種、規(guī)格等標(biāo)牌的扣分堆放不整齊的扣分未做到工完場地清的扣分建筑垃圾維放不整齊、未標(biāo)出名稱、品種的扣分易燃易爆物品未分類存放的扣分現(xiàn)場住宿在建工程兼作住宿的扣分施工作業(yè)區(qū)與辦公、生活區(qū)不能明顯劃分的扣分宿舍無保暖和防煤氣中毒措施的扣分宿舍無消暑和防蚊蟲叮咬措施的扣分無床鋪、生活用品放置不整齊的扣分宿舍周圍環(huán)境不衛(wèi)生不安全的扣分1現(xiàn)場放火無消防措施、制度或無滅火器材的扣分滅火器材配置不合理的扣分無消防水源高層建筑或不能滿

足消防要求的扣分無動火審批手續(xù)和動火監(jiān)護的扣分 ▲般項目治安綜合治理生活區(qū)未給工人設(shè)置學(xué)習(xí)和娛樂場所的扣分未建立治安保衛(wèi)制度的責(zé)任未分解到人的扣一分治安防范措施不利，常發(fā)生失盜事件的扣一分施工現(xiàn)場標(biāo)牌大門口處掛的五牌一圖、內(nèi)容不全，缺一項扣分標(biāo)牌不規(guī)范、不整齊的，扣分無安全標(biāo)語，扣分無宣傳欄、讀報欄、黑板報等，扣分生活設(shè)施廁所不符合衛(wèi)生要求，扣分無廁所，隨地大小便，扣分食堂不符合衛(wèi)生要求，扣分無衛(wèi)生責(zé)任制，扣分不能保證供應(yīng)衛(wèi)生飲水的，扣分無淋浴室或淋浴室不符合要求，扣分生活垃圾末及時清理，未裝容器，無專人管理的，扣一分保健急救無保健醫(yī)藥箱的扣分無急救措施和急救器材的扣分無經(jīng)培訓(xùn)的急救人員，扣分未開展衛(wèi)生防病宣傳教育的，扣

分社區(qū)服務(wù)無防粉塵、防噪音措施扣分夜間未經(jīng)許可施工的扣分現(xiàn)場焚燒有毒、有害物質(zhì)的扣分未建立施工不擾民措施的扣分檢查項目合計落地式外腳手架檢查評分表 表序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)保證項目施工方案腳手架無施工方案的扣分腳手架高度超過規(guī)范規(guī)定無設(shè)計計算書或未經(jīng)審批的扣分施工方案，不能指導(dǎo)施工的扣一分立桿基礎(chǔ)每延長米立桿基礎(chǔ)不平、不實、不符合方案設(shè)計要求的扣分每延長米立桿缺少底座、墊木的扣分每延長米無掃地桿的扣分每延長米木腳手架立桿不埋地或無掃地桿的扣分每延長米無排水措施的扣分架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)腳手架高度在以上，架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)，按規(guī)定要求每少一處的扣分

拉結(jié)不堅固每一處的扣分桿體間距與剪刀撐每 延長米立桿、大橫桿、小橫桿間距超過規(guī)定要求的每一處扣分不按規(guī)定設(shè)置剪刀撐的每一處扣分剪刀撐未沿腳手架高度連續(xù)設(shè)置或角度不符合要求的扣分腳手架與防護欄桿腳手板不滿鋪，扣一分腳手板材質(zhì)不符合要求，扣一分每有一處探頭板扣分腳手架外側(cè)未設(shè)置密目式安全網(wǎng)的，或網(wǎng)間不嚴密，扣一分施工層不設(shè) 高防護欄桿和擋腳板，扣分交底與驗收腳手架搭設(shè)前無交底，扣分腳手架搭設(shè)完畢未辦理驗收手續(xù)，扣分無量化的驗收內(nèi)容，扣分 ▲般項目小橫桿設(shè)置不按立桿與大橫桿交點處設(shè)置小橫桿的每有一處，扣分小橫桿只固定一端的每有一處扣分單排架子小橫桿插入墻內(nèi)小于的每有一處，扣分桿件搭接木立桿、大橫桿每一處搭接小于米，扣分鋼管立桿采用搭接的每一處扣分

架體內(nèi)封閉施工層以下每隔 未用平網(wǎng)或其他措施封閉的扣分施工層腳手架內(nèi)立桿與建筑物之間未進行封閉的扣分腳手架材質(zhì)木桿直徑、材質(zhì)不合要求的扣一分鋼管彎曲、銹蝕嚴重的扣一分通道架體不設(shè)上下通道的扣分通道設(shè)置不符合要求的扣一分卸料平臺卸料平臺未經(jīng)設(shè)計計算扣分卸料臺搭設(shè)不符合設(shè)計要求扣分卸料平臺支撐系統(tǒng)與腳手架連結(jié)的扣分卸料平臺無限定荷載標(biāo)牌的扣分檢查項目合計懸挑式外腳手架檢查評分表 表序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)保證項目施工方案腳手架無施工方案、設(shè)計計算書或未經(jīng)上級審批的扣分施工方案中搭設(shè)方法不具體的扣分懸挑梁及架體外挑桿件與建筑結(jié)構(gòu)連接不牢固的每有一處扣分

穩(wěn)定懸挑梁安裝不符合設(shè)計要求的每有一處扣分立桿底部固定不牢的每有一處扣分架體未按規(guī)定與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)的每有一處扣分腳手板腳手板鋪設(shè)不嚴、不牢，扣一分腳手板材質(zhì)不符合要求，扣一分每有一處探頭板，扣分荷載腳手架荷載超過規(guī)定，扣分施工荷載堆放不均勻每有一處扣分交底與驗收腳手架搭設(shè)不符合方案要求，扣一分每段腳手架搭設(shè)后，無驗收資料，扣分無交底記錄，扣分 ▲般項目桿件間距每延長米立桿間距超過規(guī)定，扣分大橫桿間距超過規(guī)定，扣分架體防護施工層外側(cè)未設(shè)置 高防護欄桿和未設(shè) 高的踏腳板，扣分腳手架外側(cè)不掛密目式安全網(wǎng)或網(wǎng)間不嚴密，扣一分層間防作業(yè)層下無平網(wǎng)或其他措施防護

護的扣分防護不嚴密扣分腳手架材質(zhì)桿件直徑、型鋼規(guī)格及材質(zhì)不符合要求扣一分檢查項目合計門型腳手架檢查評分表 表序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)保證項目施工方案腳手架無施工方案，扣分施工方案不符合規(guī)范要求，扣分腳手架高度超過規(guī)范規(guī)定、無設(shè)計計算書或未經(jīng)上級審批，扣分架體基礎(chǔ)腳手架基礎(chǔ)不平、不實、無墊木，扣分腳手架底部不加掃地桿，扣分架體穩(wěn)定不按規(guī)定間距與墻體拉結(jié)的每有一處扣分拉結(jié)不牢固的每有一處扣分不按規(guī)定設(shè)置剪刀撐的扣分不按規(guī)定高度作整體加固的扣分門架立桿垂直偏差超過規(guī)定的扣分桿件、鎖件未按說明書規(guī)定組裝，有漏裝桿件和鎖件的扣分腳手架組裝不牢、每一處緊固不合

要求的扣分腳手板腳手板不滿鋪，離墻大于 以上的扣分腳手板不牢、不穩(wěn)、材質(zhì)不合要求的扣分交底與驗收腳手架搭設(shè)無交底，扣分未辦理分段驗收手續(xù)，扣分無交底記錄，扣分 ▲般項目架體防護腳手架外側(cè)未設(shè)置 高防護欄桿和 高的擋腳板，扣分架體外側(cè)未掛密目式安全網(wǎng)或網(wǎng)間不嚴密，扣一分材質(zhì)桿件變形嚴重的扣分局部開焊的扣分桿件銹蝕未刷防銹漆的扣分荷載施工荷載超過規(guī)定的扣分腳手架荷載堆放不均勻的每有一處扣分通道不設(shè)置上下專用通道的扣分通道設(shè)置不符合要求的扣分檢查項目合計掛腳手架檢查評分表 表序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)保施工方腳手架無施工方案、設(shè)計計算書，

證項目案扣施」施」扣分口方案未經(jīng)審批，扣分口方案措施不具體、指導(dǎo)性差，分制作組裝架體制作與組裝不符合設(shè)計要求，扣一分懸掛點無設(shè)計或設(shè)計不合理，扣分懸掛點部件制作及埋沒不合設(shè)計要求，扣分懸掛點間距超過，每有一處扣分材質(zhì)材質(zhì)不符合設(shè)計要求、桿件嚴重變形、局部開焊，扣分桿件、部件銹蝕未刷防銹漆，扣一分腳手板腳手板鋪設(shè)不滿、不牢扣分腳手板材質(zhì)不符合要求的扣分每有一處探頭板的扣分交底與驗收腳手架進場無驗收手續(xù)，扣分第一次使用前未經(jīng)荷載試驗，扣分每次使用前未經(jīng)檢查驗收或資料不全，扣分無交底記錄，扣分 ▲般項荷載施工荷載超過 的扣分每跨不大于超過人作業(yè)的扣分

目架體防護施工層外側(cè)未設(shè)置 高防護欄桿和未作 高的踏腳板，扣分腳手架外側(cè)未用密目式安全網(wǎng)封閉或封閉不嚴，扣一分腳手架底部封閉不嚴密，扣分安裝人員安裝腳手架人員未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)扣分安裝人員未系安全帶，扣分檢查項目合計吊籃腳手架檢查評分表 表序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)保證項目施工方案無施工方案、無設(shè)計計算書或未經(jīng)上級審批，扣分施工方案不具體、指導(dǎo)性差，扣分制作組裝挑梁錨固或配重等抗傾覆裝置不合格，扣分吊籃組裝不符合設(shè)計要求扣一分電動手扳葫蘆使用非合格產(chǎn)品，扣分吊籃使用前未經(jīng)荷載試驗，扣分

安全裝置升降葫蘆無保險卡或失效的扣分升降吊籃無保險繩或失效的扣分無吊鉤保險的扣分作業(yè)人員未系安全帶或安全帶掛在吊籃升降用的鋼絲繩上扣 一分腳手板腳手板鋪設(shè)不滿、不牢，扣分腳手板材質(zhì)不合要求，扣分每有一處探頭板，扣分升降操作操作升降的人員不固定和未經(jīng)培訓(xùn)，扣分升降作業(yè)時有其他人員在吊籃內(nèi)停留，扣分兩片吊籃連在一起同時升降無同步裝置或雖有但達不到同步的扣分交底與驗收每次提升后未經(jīng)驗收上人作業(yè)的扣分提升及作業(yè)未經(jīng)交底的扣分 ▲般項目防護吊籃外側(cè)防護不符合要求的扣一分外側(cè)立網(wǎng)封閉不整齊的扣分單片吊籃升降兩端頭無防護的扣分防護頂板多層作業(yè)無防護頂板的扣分防護頂板設(shè)置不符合要求扣分架體穩(wěn)定作業(yè)時吊籃未與建筑結(jié)構(gòu)拉牢，扣分吊籃鋼絲繩斜拉或吊籃離墻空隙過大，扣分荷載施工荷載超過設(shè)計規(guī)定的扣分荷載堆放不均勻的扣分檢查項目合計附著式升降腳手架（整體提升架或爬架）檢查評分表 表序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)保證項目使用條件未經(jīng)建設(shè)部組織鑒定并發(fā)放生產(chǎn)和使用證的產(chǎn)品，扣分不具有當(dāng)?shù)亟ㄖ踩O(jiān)督管理部門發(fā)放的準(zhǔn)用證，扣分無專項施工組織設(shè)計，扣分安全施工組織設(shè)計未經(jīng)上級技術(shù)部門審批的扣分各工種無操作規(guī)程的扣分設(shè)計計算無設(shè)計計算書的扣分設(shè)計計算書未經(jīng)上級技術(shù)部門審批的扣分設(shè)計荷載未按承重架 /，裝飾架 /，升降狀態(tài)/取值的扣分壓桿長細比大于 5受拉桿件的長細比大于的扣分主框架、支撐框架衍架各節(jié)點的各桿件軸線不半匚交于一點的扣分無完整的制作安裝圖的扣分架體構(gòu)造無定型焊接或螺栓聯(lián)接的主框架的扣分相鄰兩主框架之間的架體無定型焊接或螺栓聯(lián)接的支撐框架衍架的扣分主框架間腳手架的立桿不能將荷載直接傳遞到支撐框架上的扣分架體未按規(guī)定構(gòu)造搭設(shè)的扣分架體上部懸臂部分大于架體高度的/3且超過 的扣分支撐框架未將主框架作為支座的扣分附著支撐主框架未與每個樓層設(shè)置連接點的扣分鋼挑架與預(yù)埋鋼筋環(huán)連接不嚴密的扣分鋼挑架上的螺栓與墻體連接不牢固或不符合規(guī)定的扣分鋼挑架焊接不符合要求的扣分升降裝置無同步升降裝置或有同步升降裝置但達不到同步升降的扣分索具、吊具達不到倍安全系數(shù)的扣分有兩個以上吊點升降時使用手拉

葫蘆導(dǎo)鏈的扣分升降時架體只有一個附著支撐裝置的扣分升降時架體上站人的扣分防墜落、導(dǎo)向防傾斜裝置無防墜裝置的扣分防墜裝置設(shè)在與架體升降的同一個附著支撐裝置上，且無兩處以上的扣分無垂直導(dǎo)向和防止左右前后傾斜的防傾裝置的扣分防墜裝置不起作用的扣一分 ▲般項目分段驗收每次提升前，無具體的檢查記錄的扣分每次提升后、使用前無驗收手續(xù)或資料不全的扣分腳手板腳手板鋪設(shè)不嚴不牢的扣一分離墻空隙未封嚴的扣一分腳手板材質(zhì)不符合要求的扣一分防護腳手架外側(cè)使用的密目式安全網(wǎng)不合格的扣分操作層無防護欄桿的扣分外側(cè)封閉不嚴的扣分作業(yè)層下方封閉不嚴的扣一分操作不按施工組織設(shè)計搭設(shè)的扣分操作前未向現(xiàn)場技術(shù)人員和工人進行安全交底的扣分作業(yè)人員未經(jīng)培訓(xùn)，未持證上崗又未定崗位的扣一分

安裝、升降、拆除時無安全警戒線的扣分荷載堆放不均勻的扣分升降時架體上有超過 重的設(shè)備的扣分檢查項目合計基坑支護安全檢查評分表 表序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)保證項目施工方案基礎(chǔ)施工無支護方案的扣 分施工方案針對性差不能指導(dǎo)施工的扣一分基坑深度超過 m無專項支護設(shè)計的扣分支護設(shè)計及方案未經(jīng)上級審批的扣分臨邊防護深度超過 的基坑施工無臨邊防護措施的扣分臨邊及其它防護不符合要求的扣分坑壁支護坑槽開挖設(shè)置安全邊坡不符合安全要求的扣分特殊支護的作法不符合設(shè)計方案的扣一分支護設(shè)施已產(chǎn)生局部變形又未采

取措施調(diào)整的扣分排水措施基坑施工未設(shè)置有效排水措施的扣分深基礎(chǔ)施工采用坑外降水無防止臨近建筑危險沉降措施的扣分坑邊荷載積土、料具堆放距槽邊距離小于設(shè)計規(guī)定的扣分機械設(shè)備施工與槽邊距離不符合要求，又無措施的扣分 ▲般項目上下通道人員上下無專用通道的扣分設(shè)置的通道不符合要求的扣分土方開挖施工機械進場未經(jīng)驗收的扣分挖土機作業(yè)時，有人員進入挖土機作業(yè)半徑內(nèi)的扣分挖土機作業(yè)位置不牢不安全的扣分司機無證作業(yè)的扣分未按規(guī)定程序挖土或超挖的扣分基坑支護變形監(jiān)測未按規(guī)定進行基坑支護變形監(jiān)測的扣分未按規(guī)定對毗鄰建筑物和重要管線和道路進行沉降觀測的扣分作業(yè)環(huán)境基坑內(nèi)作業(yè)人員無安全立足點的扣分垂直作業(yè)上下無隔離防護措施的扣分光線不足未設(shè)置足夠照明的扣分

檢查項目合計模板工程安全檢查評分表 表序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)保證項目施工方案模板工程無施工方案或施工方案未經(jīng)審批的扣分未根據(jù)混凝土輸送方法制定有針對性安全措施的扣分支撐系統(tǒng)現(xiàn)澆混凝土模板的支撐系統(tǒng)無設(shè)計計算的扣分支撐系統(tǒng)不符合設(shè)計要求的扣分立柱穩(wěn)定支撐模板的立柱材料不符合要求的扣分立柱底部無墊板或用磚墊高的扣分不按規(guī)定設(shè)置縱橫向支撐的扣分立柱間距不符合規(guī)定的扣分施工荷載模板上施工荷載超過規(guī)定的扣分模板上堆料不均勻的扣分模板存放大模板存放無防傾倒措施的扣分各種模板存放不整齊、過高等不符合安全要求的扣分支拆模以上高處作業(yè)無可靠立足點的

板扣分拆除區(qū)域未設(shè)置警戒線且無監(jiān)護人的扣分留有未拆除的懸空模板的扣分 ▲般項目模板驗收模板拆除前未經(jīng)拆模申請批準(zhǔn)的扣分模板工程無驗收手續(xù)的扣分驗收單無量化驗收內(nèi)容的扣分支拆模板末進行安全技術(shù)交底的扣分混凝土強度模板拆除前無混凝土強度報告的扣分混凝土強度未達規(guī)定提前拆模的扣分運輸?shù)缆吩谀０迳线\輸混凝土無走道墊板的扣分走道墊板不穩(wěn)不牢的扣分作業(yè)環(huán)境作業(yè)面孔洞及臨邊無防護措施的扣分垂直作業(yè)上下無隔離防護措施的扣分檢查項目合計“三寶”、“四口”防護檢查評分表 表序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)

安全帽有一人不戴安全帽的扣分安全帽不符合標(biāo)準(zhǔn)的每發(fā)現(xiàn)一頂扣分不按規(guī)定佩戴安全帽的有一人扣分安全網(wǎng)在建工程外側(cè)未用密目安全網(wǎng)封閉的扣分安全網(wǎng)規(guī)格、材質(zhì)不符合要求的扣分安全網(wǎng)未取得建筑安全監(jiān)督管理部門準(zhǔn)用證的扣分安全帶每有一人未系安全帶的扣分有一人安全帶系掛不符合要求的扣分安全帶不符合標(biāo)準(zhǔn)，每發(fā)現(xiàn)一條扣分樓梯口、電梯井口防護每一處無防護措施的扣分每一處防護措施不符合要求或不嚴密的扣分防護設(shè)施未形成定型化工具化的扣分電梯井內(nèi)每隔兩層不大于 少一道平網(wǎng)的扣分預(yù)留洞口、坑井防護每一處無防護措施，扣分防護設(shè)施未形成定型化、工具化的扣分每一處防護措施不符合要求或不嚴密的扣分通道口防護每一處無防護棚，扣分

每一處防護不嚴，扣一分每一處防護棚不牢固、材質(zhì)不符合要求，扣分陽臺、樓板、屋面等臨邊防護每一處臨邊無防護的扣分每一處臨邊防護不嚴、不符合要求的扣分檢查項目合計施工用電檢查評分表 表序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)保證項目外電防護小于安全距離又無防護措施的扣分防護措施不符合要求封閉不嚴密的扣一分接地與接零保護系統(tǒng)工作接地與重復(fù)接地不符合要求的扣一分未采用一系統(tǒng)的扣分專用保護零線設(shè)置不符合要求的扣一分保護零線與工作零線混接的扣分配電箱開關(guān)箱不符合“三級配電兩級保護”要求的扣分開關(guān)箱末級無漏電保護或保護器失靈，每一處扣分

漏電保護裝置參數(shù)不匹配，每發(fā)現(xiàn)一處扣分電箱內(nèi)無隔離開關(guān)每一處扣分違反“一機、一閘、一漏、一箱”的每一處扣一分安裝位置不當(dāng)、周圍雜物多等不便操作的每一處扣分閘具損壞、閘具不符合要求的每一處扣分配電箱內(nèi)多路配電無標(biāo)記的每一處扣分電箱下引出線混亂每一處扣分電箱無門、無鎖、無防雨措施的每一處扣分現(xiàn)場照明照明專用回路無漏電保護扣分燈具金屬外殼未作接零保護的每處扣分室內(nèi)線路及燈具安全高度低于未使用安全電壓供電的扣分潮濕作業(yè)未使用 以下安全電壓的扣分使用安全電壓照明線路混亂和接頭處未用絕緣布包扎扣分手持照明燈未使用及以下電源供電扣分 ▲般項配電線路電線老化、破皮未包扎的每一處扣分線路過道無保護的每一處扣分目電桿、橫擔(dān)不符合要求的扣分架空線路不符合要求的扣一分未使用五芯線電纜的扣分使用四芯電纜外加一根線替代五芯電纜的扣分電纜架設(shè)或埋設(shè)不符合要求的扣一分電器裝置閘具、熔斷器參數(shù)與設(shè)備容量不匹配、安裝不合要求的每一處扣分用其他金屬絲代替熔絲的扣分變配電裝置不符合安全規(guī)定的扣分用電檔案無專項用電施工組織設(shè)計的扣分無地極阻值搖測記錄的扣分無電工巡視維修記錄或填寫不真實的扣分檔案亂、內(nèi)容不全、無專人管理的扣分檢查項目合計物料提升機（龍門架、井字架）檢查評分表 表序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)保證架體制作無設(shè)計計算書或未經(jīng)上級審批扣分項目架體制作不符合設(shè)計要求和規(guī)范要求的扣一分使用廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品，無建筑安全監(jiān)督管理部門準(zhǔn)用證的扣分限位保險裝置吊籃無?？垦b置的扣分停靠裝置未形成定型化的扣分無超高限位裝置的扣分使用摩擦式卷揚機超高限位采用斷電方式的扣分高架提升機無下極限限位器緩沖器或無超載限制器的每一項扣分架體穩(wěn)定纜風(fēng)繩架高 以下時設(shè)一組，一設(shè)二組，少一組扣分纜風(fēng)繩不使用鋼絲繩的扣分鋼絲繩直徑小于 或角度不符合°一°的扣分地錨不符合要求的扣一分與建筑結(jié)構(gòu)連接連墻桿的位置不符合規(guī)范要求的扣分連墻桿連接不牢的扣分連墻桿與腳手架連接的扣分連墻桿材質(zhì)或連接做法不符合要求的扣分鋼絲繩鋼絲繩磨損已超過報廢標(biāo)準(zhǔn)的扣分鋼絲繩銹蝕、缺油的扣一分繩卡不符合規(guī)定的扣分鋼絲繩無過路保護的扣分鋼絲繩拖地，扣分

樓層卸料平臺防護卸料平臺兩側(cè)無防護欄桿或防護不嚴的扣一分平臺腳手板搭設(shè)不嚴、不牢的扣一分平臺無防護門或不起作用的每一處扣分防護門未形成定型化工具化的扣分地面進料口無防護棚或不符合要求的扣一分吊籃吊籃無安全門的扣分安全門未形成定型化工具化的扣分高架提升機不使用吊籠的扣分違章乘坐吊籃上下的扣分吊籃提升使用單根鋼絲繩的扣分安裝驗收無驗收手續(xù)和責(zé)任人簽字的扣分驗收單無量化驗收內(nèi)容的扣分 ▲般項目架體架體安裝拆除無施工方案的扣分架體基礎(chǔ)不符合要求的扣一分架體垂直偏差超過規(guī)定的扣分架體與吊籃間隙超過規(guī)定的扣分架體外側(cè)無立網(wǎng)防護或防護不嚴的扣分搖臂把桿未經(jīng)設(shè)計的或安裝不符合要求或無保險繩的扣分井字架開口處未加固的扣分傳動系統(tǒng)卷揚機地錨不牢固，扣分卷筒鋼絲繩纏繞不整齊，扣分

第一個導(dǎo)向滑輪距離小于 倍卷筒寬度的扣分滑輪翼緣破損或與架體柔性連接，扣分卷筒上無防止鋼絲繩滑脫保險裝置，扣分滑輪與鋼絲繩不匹配的扣分聯(lián)絡(luò)信號無聯(lián)絡(luò)信號的扣分信號方式不合理不準(zhǔn)確的扣一分卷揚機操作棚卷揚機無操作棚的扣分操作棚不符合要求的扣一分避雷防雷保護范圍以外無避雷裝置的扣分避雷裝置不符合要求的扣分檢查項目合計外用電梯（人貨兩用電梯）檢查評分表 表序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)保證項目安全裝置吊籠安全裝置未經(jīng)試驗或不靈敏的扣分門連鎖裝置不起作用的扣分安全防護地面吊籠出入口無防護棚的扣分防護棚材質(zhì)搭設(shè)不符合要求的扣分

每層卸料口無防護門的扣 分有防護門不使用的扣分卸料臺口搭設(shè)不符合要求的扣分司機司機無證上崗作業(yè)的扣分每班作業(yè)前不按規(guī)定試車的扣分不按規(guī)定交接班或無交接記錄的扣分荷載超過規(guī)定承載人數(shù)無控制措施的扣分超過規(guī)定重量無控制措施的扣分未加配重載人的扣分安裝與拆卸未制定安裝拆卸方案的扣 分拆裝隊伍沒有取得資格證書的扣分安裝驗收電梯安裝后無驗收或拆裝無交底的扣分驗收單上無量化驗收內(nèi)容的扣分 ▲般項目架體穩(wěn)定架體垂直度超過說明書規(guī)定的扣一分架體與建筑結(jié)構(gòu)附著不符合要求的扣一分架體附著裝置與腳手架連接的扣分聯(lián)絡(luò)信號無聯(lián)絡(luò)信號，扣分信號不準(zhǔn)確，扣分電氣安全電氣安裝不符合要求的扣分電氣控制無漏電保護裝置的扣分避雷在避雷保護范圍外無避雷裝置的扣分避雷裝置不符合要求的扣分檢查項目合計塔吊檢查評分表 表序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)保證項目力矩限制器無力矩限制器，扣分力矩限制器不靈敏，扣分限位器無超高、變幅、行走限位的每項扣分限位器不靈敏的每項扣分保險裝置吊鉤無保險裝置，扣分卷揚機滾筒無保險裝置，扣分上人爬梯無護圈或護圈不符合要求，扣分附墻裝置與夾軌鉗塔吊高度超過規(guī)定不安裝附墻裝置的扣分附墻裝置安裝不符合說明書要求的扣一分無夾軌鉗，扣分有夾軌鉗不用每一處，扣分安裝與拆卸未制定安裝拆卸方案的扣分作業(yè)隊伍沒有取得資格證的扣分塔吊指揮司機無證上崗，扣分指揮無證上崗，扣分高塔指揮不使用旗語或?qū)χv機的扣分 ▲般項目路基與軌道路基不堅實、不平整、無排水措施，扣分枕木鋪設(shè)不符合要求，扣分道釘與接頭螺栓數(shù)量不足，扣分軌距偏差超過規(guī)定的，扣分軌道無極限位置阻擋器，扣分高塔基礎(chǔ)不符合設(shè)計要求，扣分電氣安全行走塔吊無卷線器或失靈，扣分塔吊與架空線路小于安全距離又無防護措施，扣分防護措施不符合要求，扣一分道軌無接地、接零，扣分接地、接零不符合要求，扣分多塔作業(yè)兩臺以上塔吊作業(yè)、無防碰撞措施，扣分措施不可靠，扣一分安裝驗收安裝完畢無驗收資料或責(zé)任人簽字的扣分驗收單上無量化驗收內(nèi)容扣分檢查項目合計起重吊裝安全檢查評分表 表序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得扣減實得分數(shù)分數(shù)分數(shù)保證項目施―匚方案起重吊裝作業(yè)無方案，扣分作業(yè)方案未經(jīng)上級審批或方案針對性不強，扣分起重機械起重機起重機無超高和力矩限制器扣分吊鉤無保險裝置，扣分起重機未取得準(zhǔn)用證，扣分起重機安裝后未經(jīng)驗收，扣分起重扒桿起重扒桿無設(shè)計計算書或未經(jīng)審批，扣分扒桿組裝不符合設(shè)計要求，扣一分扒桿使用前未經(jīng)試吊，扣分鋼絲繩與地錨起重鋼絲繩磨損斷絲超標(biāo)的扣分滑輪不符合規(guī)定的扣分纜風(fēng)繩安全系數(shù)小于倍的扣分地錨埋沒不符合設(shè)計要求，扣分吊點不符合設(shè)計規(guī)定位置的扣一分索具使用不合理、繩徑倍數(shù)不夠的扣一分司機、指揮司機無證上崗的扣分非本機型司機操作的扣分指揮無證上崗的扣分高處作業(yè)無信號傳遞的扣分 ▲地耐力起重機作業(yè)路面地耐力不符合說

般項目明書要求的扣分地面鋪墊措施達不到要求的扣分起重作業(yè)被吊物體重量不明就吊裝的扣一分有超載作業(yè)情況的扣分每次作業(yè)前未經(jīng)試吊檢驗的扣分高處作業(yè)結(jié)構(gòu)吊裝未設(shè)置防墜落措施的扣分作業(yè)人員不系安全帶或安全帶無牢靠懸掛點的扣分人員上下無專設(shè)爬梯、斜道的扣分作業(yè)平臺起重吊裝人員作業(yè)無可靠立足點的扣分作業(yè)平臺臨邊防護不符合規(guī)定的扣分作業(yè)平臺腳手板不滿鋪的扣分構(gòu)件堆放樓板堆放超過高度的扣分其他物件堆放高度不符合規(guī)定的扣分大型構(gòu)件堆放無穩(wěn)定措施的扣分警戒起重吊裝作業(yè)無警戒標(biāo)志扣分未設(shè)專人警戒，扣分操作工起重工、電焊工無安全操作證上崗的每一人扣分檢查項目合計

序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)平刨平刨安裝后無驗收合格手續(xù)，扣分無護手安全裝置，扣分傳動部位無防護罩扣分未做保護接零、無漏電保護器的，各扣分無人操作時未切斷電源的扣分使用平刨和圓盤鋸合用一臺電機的多功能木工機具的，平刨和圓盤鋸兩項扣分圓盤鋸電鋸安裝后無驗收合格手續(xù)扣分無鋸盤護罩、分料器、防護擋板安全裝置和傳動部位無防護每缺一項的扣分未做保護接零、無漏電保護器的，各扣分無人操作時未切斷電源的扣分手持電動工具I類手持電動工具無保護接零的扣分使用I類手持電動工具不按規(guī)定穿戴絕緣用品的扣分使用手持電動工具隨意接長電源線或更換插頭的扣分鋼筋機械機械安裝后無驗收合格手續(xù)的扣分施工機具檢查評分表表

未做保護接零、無漏電保護器的各扣分鋼筋冷拉作業(yè)區(qū)及對焊作業(yè)區(qū)無防護措施的扣分傳動部位無防護的扣分電焊機電焊機安裝后無驗收合格手續(xù)的扣分未做保護接零、無漏電保護器的各扣分無二次空載降壓保護器或無觸電保護器的扣分一次線長度超過規(guī)定或不穿管保護的扣分電源不使用自動開關(guān)的扣分焊把線接頭超過處或絕緣老化的扣分電焊機無防雨罩的扣分攪拌機攪拌機安裝后無驗收合格手續(xù)的扣分未做保護接零、無漏電保護器的各扣分離合器、制動器、鋼絲繩達不到要求的每項扣分操作手柄無保險裝置的扣分攪拌機無防雨棚和作業(yè)臺不安全的扣分料斗無保險掛鉤或掛鉤不使用的扣分傳動部位無防護罩的扣分作業(yè)平臺不平穩(wěn)的扣分氣瓶各種氣瓶無標(biāo)準(zhǔn)色標(biāo)的扣分氣瓶間距小于米、距明火小于米又無隔離措施的各扣分乙炔瓶使用或存放時平放的扣分氣瓶存放不符合要求的扣分氣瓶無防震圈和防護帽的每一個扣分翻斗機翻斗車未取得準(zhǔn)用證的扣分翻斗車制動裝置不靈敏的扣分無證司機駕車的扣分行車載人或違章行車的每發(fā)現(xiàn)一次扣分潛水泵未做保護接零、無漏電保護器的各扣分保護裝置不靈敏、使用不合理的扣分打樁機械打樁機未取得準(zhǔn)用證和安裝后無驗收合格手續(xù)的扣分打樁機無超高限位裝置的扣分打樁機行走路線地耐力不符合說明書要求的扣分打樁作業(yè)無方案的扣分打樁操作違反操作規(guī)程的扣分檢核生項目合計月度安全檢查情況表

年5月受檢車間：日年5月序號檢查項目檢查內(nèi)容相關(guān)要求檢查方法檢查情況整改措施整改情況會議制度月度安全分析會月度會議主要內(nèi)容：上月安全問題整改情況；本月安全情況分析（故障分析、月度安全傾向性問題分析及整改措施、勞動消防交通安全分析及整改措施、生產(chǎn)任務(wù)完成情況）；上級會議精神傳達；下月重點工作安排等。查會議記錄其他會議1每月召開一次生產(chǎn)會（可與月度安全分析會合并召開）；2車間及時召開紅黃牌分析會。查會議記錄勞動安全安全活動1段安全“紅線”管理辦法（抽問職工，查是否熟知安全“紅線”范圍）2開展勞動保護專項整治活動1查文件2查宣傳學(xué)習(xí)3查會議記錄勞安分析車間、班組安全生產(chǎn)會要有勞動安全分析，對慣性問題前防范措施。查會議記錄安全工具1數(shù)量足夠，每月檢查，狀態(tài)良好（有試驗標(biāo)簽）2存放管理規(guī)范3能正確使用1現(xiàn)場檢查2現(xiàn)場時問題庫1車間、工區(qū)有勞動安全專項問題庫。2問題落實形成閉環(huán)查問題庫“六有”檢查1有“六有”管理文件。2車間、班組有檢查記錄。3六有檢查頻次達標(biāo)對照文件檢查“六有”執(zhí)行情況作業(yè)票制度作業(yè)票措施正確、填寫規(guī)范查作業(yè)票錄音筆1錄音文件定期分析、存檔。2現(xiàn)場聯(lián)絡(luò)按標(biāo)準(zhǔn)用語。查車間分析記錄、車間錄音筆回放

序號檢查項目檢查內(nèi)容相關(guān)要求檢查方法檢查情況整改措施整改情況結(jié)合部《設(shè)備問題整治通知書》1發(fā)現(xiàn)結(jié)合部問題，向工務(wù)部門派發(fā)《設(shè)備問題整治通知書》，并由工務(wù)負責(zé)人簽字確認，每月整理，裝訂成冊。2車間動態(tài)掌握和跟蹤結(jié)合部問題整治情況，整治完畢由車間主任簽字確認。查《設(shè)備問題整治通知書》匯總總結(jié)1月度工電結(jié)合部整治小結(jié)。2工電結(jié)合部設(shè)備問題匯總表。、遺留問題未能整治原因及需上級協(xié)調(diào)解決問題匯總，并及時反饋。查相關(guān)臺帳、工作日志記錄天窗修制度規(guī)定車間有下列文電：1《廣鐵（集團）公司天窗綜合利用管理辦法（試行）》（廣鐵運發(fā)I I號）2《肇慶信號水電段天窗綜合利用管理辦法（試行）》（II號）查是否有相關(guān)文電，并有學(xué)習(xí)簽名落實情況1車間每月日：前上報次月天窗維修計劃；2車間每周一 前上報次周天窗維修計劃，每周日：前簽收；3車間每月日：前上報上月天窗修工作總結(jié)。4車間存檔周計劃、月總結(jié)利用率、兌現(xiàn)率及天窗修存在問題分析）工區(qū)記錄日計劃完成情況。查相關(guān)計劃、總結(jié)專項整治秋鑒關(guān)于加強信號設(shè)備秋季檢查整治工作的通知。是否納入、月份的月度重點生產(chǎn)任務(wù)工作安排。車間、工區(qū)是否納入年月表、電統(tǒng)表的任務(wù)安排。設(shè)備檢查整治工作推進情況是否有統(tǒng)計、分析，是否建立問題庫。查車間開展情況推進工作布置及落實、秋鑒資料、問題整改克服情況年專項整治查文電管理，是否制定相應(yīng)的措施并按要求落實“雙節(jié)”前設(shè)備平推檢查1有文件、有檢查計劃2按照檢查計劃推進落實查相關(guān)記錄

序號檢查項目檢查內(nèi)容相關(guān)要求檢查方法檢查情況整改措施整改情況3有檢查問題庫，形成閉環(huán)微機監(jiān)測制度規(guī)定車間有下列文件：《肇慶信號水電段信號微機監(jiān)測系統(tǒng)維護管理辦法》（I I號）查車間、班組文件管理，是否存檔；查簽名及學(xué)習(xí)記錄瀏覽規(guī)定工區(qū),I）有人值守車站每天次（無人值守每周次）瀏覽分析，發(fā)現(xiàn)異常立即查找處理，（）春運等特殊時期按段硬性規(guī)定執(zhí)行。（）超限分析（）利用工區(qū)終端機每日對