固定資產(chǎn)工資標(biāo)準(zhǔn)

十四、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)設(shè)置方案新用戶建帳當(dāng)年操作流程如下圖：鐮（一）喇、硬資產(chǎn)項(xiàng)目定獵義勤綢備注：乒1、烈集團(tuán)公司層反面增加的資磁產(chǎn)項(xiàng)目右側(cè)始標(biāo)注“☆”勞標(biāo)識，茂其余未有“練☆”標(biāo)識的剝資產(chǎn)扎項(xiàng)目為系統(tǒng)癢預(yù)置不能修授改、刪除。伶2、由于集礎(chǔ)團(tuán)公司在固競定資產(chǎn)模塊晶內(nèi)增設(shè)了投“無形資產(chǎn)艇”、“臨時迫設(shè)施”、“勝投資性房賣地產(chǎn)”還三種資產(chǎn)類趙別核算，而頁與其對應(yīng)羨的“攤銷”夫項(xiàng)目名稱系伏統(tǒng)已預(yù)置的咬不能修改，識以上定義的監(jiān)部分項(xiàng)目名分稱與浪潮軟捐件系統(tǒng)操作扔界面里顯示姐的項(xiàng)目名稱異缺少螞“攤銷”凳兩個字，在民實(shí)際操作使霞用時請按相谷對應(yīng)的名稱既使用?？傂蛱柗Q項(xiàng)目名稱列類型柄長度趣精度例公共適系統(tǒng)援變更笑必填浩修改訪1儀資產(chǎn)名稱眉字符型獲60貌0疏2燃購置日期☆清日期型鳥8蛛0租3證規(guī)格型號☆始字符型蠻20烈0奪4余計量單位☆躁字符型需4誓0凡5障資產(chǎn)類別趟字符型殼12蘭0串6哄資產(chǎn)編號戚字符型軌30槍0承7閥資產(chǎn)數(shù)量左數(shù)值型糖12欄0權(quán)8逐資產(chǎn)原值趁數(shù)值型桑16五2抹9蛾生產(chǎn)廠家☆反字符型祝30租0求10州入賬日期紙日期型樓8鵝0討11填合同號（發(fā)段票號）☆瞇字符型競16沒0曲12抬資產(chǎn)狀態(tài)蝦字符型理12版0閑13喚資產(chǎn)來源綢字符型僑12仗0坊14甚資產(chǎn)用途垂字符型砌12冠0信15拐資金來源☆新字符型頓12存0楚16刻所屬部門敵字符型霧12刊0份17苦建購憑證號渡☆桿字符型鮮10懇0乖18杰成新率☆朵數(shù)值型擦8皂2沉19涂尚可使用月籍份☆日數(shù)值型島6冶0肌20育使用慧（商攤銷廣）聞年限役數(shù)值型賄8爭2鎮(zhèn)21悠折舊婆（妹攤銷胞）記方法特字符型笑12壇0挪22品08年1月異1日的累計民折舊鼓（誕攤銷擠）澆額條☆冷數(shù)值型壞16擁2步23丘累計折舊蒼（莫攤銷蓄）繪額搞數(shù)值型坡16搶2奏24何入賬折舊銅（謊攤銷航）末額尊數(shù)值型淘16醫(yī)2祝25干已提根（挺攤采）捧月份慘數(shù)值型領(lǐng)12汁0延26享月折舊瞧（弊攤銷惜）途率(%)塌數(shù)值型偶12既3燭27沒月折舊謊（胸攤銷瘡）嫂額鷹數(shù)值型廣12違2嫁28躍凈殘值率(萍%)較數(shù)值型辛12繭3縣29廊凈殘值洞數(shù)值型賽12跌2贈30梯年折舊瞧（俊攤銷普）墓率(%)雀數(shù)值型豎12將3歸31決年折舊崖（警攤銷濱）桿額滿數(shù)值型償12遭2算32令當(dāng)月計提巷布爾型損1輝0屬33府資產(chǎn)原值評止估增減額☆班數(shù)值型奇16詞2桑34輩累計折舊撿（嗽攤銷聚）想評估增減額別☆刃數(shù)值型已16畜2引35悲評估增減月預(yù)折舊再（保攤銷閣）索額☆犁數(shù)值型簽16饑2姥36叛減值準(zhǔn)備堡數(shù)值型鐵12粥2轉(zhuǎn)37撲減值后尚可鄭使用月份霜數(shù)值型覽12辱0協(xié)38割減值調(diào)整時旬累計折舊/易攤銷就數(shù)值型稈16糟2厲39狐已完成工作夸量罪數(shù)值型常12卵2雷40胞總工作量鼻數(shù)值型東12窄2頌（二）、季資產(chǎn)編號規(guī)穴則生成定義全1、集團(tuán)公賊司層面在浪愧潮軟件吊系統(tǒng)里定義腿固定資產(chǎn)卡血片腿編號為化2箏級，果編號規(guī)則是恩9大類別資棚產(chǎn)鴨編號麥（3位）危+聰流水號（側(cè)8姑位）控，民其中：舞第1-乖3破位表示吩資產(chǎn)類別蔑，第涉4初－海11懷位表示無流水竿號。投2、莊圖示:臉劍XXX訪刪蘭該歡XXX僻XXXXX夢資產(chǎn)類別錄掌頁役桐贈流烤水農(nóng)號藝（三樣）劍、方資產(chǎn)項(xiàng)目填視列說明維資產(chǎn)項(xiàng)目填困列戒步驟至：攪1窄、葵由于蕩資產(chǎn)項(xiàng)目共房有柴40項(xiàng)，漸當(dāng)趟網(wǎng)速未較慢時，與篇集團(tuán)公司服店務(wù)器連接值不連貫，在查浪潮系統(tǒng)操皮作界面可能湯會出現(xiàn)下表光資產(chǎn)項(xiàng)目顯腳示不全的現(xiàn)處象，匹必須先航點(diǎn)擊“初始柱”下拉菜單窗，再選“單躍位使用項(xiàng)目泥”泰菜單居進(jìn)入后，在咽右下角點(diǎn)擊祥“保存”謎才能市激活所有資拉產(chǎn)項(xiàng)目，返同時也繼承碧了集團(tuán)公司篇層面設(shè)置的媽資產(chǎn)項(xiàng)目蹈排序治，超最騎后點(diǎn)擊“退協(xié)出”。妥2、進(jìn)入普慌通公司層面扔時，資產(chǎn)項(xiàng)今目排序不能膠實(shí)現(xiàn)和集團(tuán)出公司層面定上義順序一致簽，賺必須按下表鵝序號重新排見序，才能保幟證資產(chǎn)卡片睬內(nèi)數(shù)據(jù)按順牢序運(yùn)算，數(shù)很據(jù)結(jié)果正確生。蛙點(diǎn)擊菜單界含面下面的“仆保存”鍵，宰再點(diǎn)擊“退主出”鍵才能灰完整保存以暫上資產(chǎn)卡片牧錄入的內(nèi)容紹，笑如點(diǎn)擊界面開右上側(cè)的“由×”非正規(guī)捐退出，可能寇出現(xiàn)信息不寨能完整保存拐，在操作界背面里看不到霧新增資產(chǎn)卡易片的現(xiàn)象臭。仔3、在固定救資產(chǎn)卡片初臣始錄入時誤左側(cè)帶“*幟”號的空格末是必填項(xiàng)，席在錄入以下比資產(chǎn)項(xiàng)目里寨的霧“字符型”瞞的尿欄目內(nèi)容時股可以用霞“復(fù)制”、嘉“粘貼”業(yè)功能鍵粘貼著文字信息；羨切記臣在錄入悶“數(shù)值型”寧的欄目里的躁數(shù)據(jù)時，必打須手工一一糾敲入接數(shù)據(jù)，榆并且敲擊“狠回車鍵”才潑能保存住數(shù)禍據(jù)，竿因?yàn)槿缡褂免彙皬?fù)制”、偉“粘貼”副功能鍵粘貼煉數(shù)據(jù)時，集朝團(tuán)公司層面斃在系統(tǒng)內(nèi)定憑義的計算公室式不識別粘幫貼數(shù)據(jù)，無級法泄進(jìn)行腦自動計算數(shù)份據(jù)。被4李、酷由于浪潮系纖統(tǒng)在固定資碌產(chǎn)卡片內(nèi)預(yù)運(yùn)置的公式自裝動計算出的即數(shù)據(jù)（如月饒折舊額、年貴折舊額、累撕計折舊等）肚可在金額欄群里稈手動重新輸繁入數(shù)據(jù)改動邪計算結(jié)果，俗請大家在卡揮片初始操作散數(shù)據(jù)自動生盤成后不要賀再粘改動金額欄買里的數(shù)據(jù)，郊在全部錄入至確認(rèn)無誤后量點(diǎn)擊“初始培完成”診卡片內(nèi)的內(nèi)搏容就不可以鐵改動了，所平以大家托初始錄入數(shù)類據(jù)時一定要向?qū)徍虽浫胄庞^息正確無誤您。采如“初始完羊成”后發(fā)現(xiàn)絲卡片數(shù)據(jù)錄輔入有重大差別錯，昏確需修改可現(xiàn)點(diǎn)擊“恢復(fù)涂初始”進(jìn)入或卡片修改數(shù)渡據(jù)。合序號吳項(xiàng)目名稱掩資產(chǎn)項(xiàng)目填掉列說明呆1漸資產(chǎn)名稱扔根據(jù)資產(chǎn)組我資入帳時所春登記的名稱則填列損2鴿﹡各購置日期☆蘆根據(jù)購置資魄產(chǎn)時所開具為的發(fā)票上填誤寫的日期填止列肯3寬規(guī)格型號☆悼根據(jù)購置資剖產(chǎn)時所開具賭的發(fā)票上填忍寫的規(guī)格型陳號填列崖4脾﹡娘計量單位☆集系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)法預(yù)置有計量攔單位明細(xì)，肅點(diǎn)擊右側(cè)下槍拉菜單粒選擇竊填列芹5縫資產(chǎn)類別顆系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)邊預(yù)置有資產(chǎn)忽類別明細(xì)，掘點(diǎn)擊右側(cè)下駕拉菜單召選擇帶填列儉6箭資產(chǎn)編號吊不用填列，抽可赤直接點(diǎn)擊擔(dān)“編資產(chǎn)編號網(wǎng)”框，館系統(tǒng)按彎固定資產(chǎn)痰“資產(chǎn)9大抬類別”世的順序派編號，膏加片流水號自動城生成楚資產(chǎn)編號易，房流水號恐長度為庫11位，前察3位編號為拋“資產(chǎn)類別喬”，疏后8位為流祥水號貴7對資產(chǎn)數(shù)量普不用填列，僅集團(tuán)資產(chǎn)統(tǒng)確一尖按一物一卡鋸管理諷，自動生成摔數(shù)量“融1蠟”課8拘資產(chǎn)原值莫1、瘡如果是07碗年1月1日廈前購置的資踏產(chǎn)，按中發(fā)倉國際評估公璃司評估后強(qiáng)返還表里巴的價值填列蜓；憤2、胸如果是07斬年1月1日奴后購入的資轟產(chǎn)，按資產(chǎn)安組資入賬時鴨的價值（包侮括附屬設(shè)備固的價值）填咐列厲9砌生產(chǎn)廠家☆綁根據(jù)購置資談產(chǎn)時所簽合指同或開具的指發(fā)票上的生潤產(chǎn)廠商名稱仰填列漠10當(dāng)入賬日期載根據(jù)資產(chǎn)組窄資入帳時所堅登記的日期牲填列笛11驅(qū)合同號（發(fā)弱票號）☆鎮(zhèn)根據(jù)購置資這產(chǎn)時所簽合測同或開具發(fā)傭票上合同號腸（發(fā)票號）賽填列濃12絞資產(chǎn)狀態(tài)梳系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)通預(yù)置有資產(chǎn)遇狀態(tài)明細(xì)，萍點(diǎn)擊右側(cè)下烈拉菜單怪選擇秩填列好13焰資產(chǎn)來源汽系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)啊預(yù)置有資產(chǎn)面來源明細(xì)，安點(diǎn)擊右側(cè)下塑拉菜單板選擇吧填列嚴(yán)14額資產(chǎn)用途庭系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)簽預(yù)置有資產(chǎn)鮮用途明細(xì)，票點(diǎn)擊右側(cè)下刑拉菜單丘選擇憑填列升15業(yè)﹡旨資金來源☆港系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)他預(yù)置有資金拿來源明細(xì)，敘點(diǎn)擊右側(cè)下賞拉菜單阿選擇牧填列巨16卡所屬部門阻根據(jù)資產(chǎn)所默服務(wù)或?qū)儆谡l的主要部門畏，點(diǎn)擊右側(cè)母菜單惹選擇爬各單位在系擔(dān)統(tǒng)初始時定曾義的仁單位喇所屬部門明覽細(xì)閃，一一碎對應(yīng)填列紋17拴﹡某建購憑證號橋☆倒根據(jù)資產(chǎn)在侵組資入帳時隨所生成的財各務(wù)憑證類別累加罰流水號碼填榜列濕18逆成新率☆碗1、且如果是07災(zāi)年1月1日辟前購置的資碰產(chǎn)，按中發(fā)羅國際評估公撫司評估后返捆還的評估表餓中犯“肝成新率焰”柿填列；泥2、票如果是07蜻年1月1日添后購入的資劍產(chǎn)，不用填敵列飼19罵尚可使用月霸份☆用1、如果是謝07年1月鄉(xiāng)1日前購置食的資產(chǎn)從0墾8年1月1蒙日起計算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男②2008借年1月1日凡之后的固定叢資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)龜撥阻需要在珍“舊資產(chǎn)增蠻加”頓菜單下操作隊進(jìn)行資產(chǎn)增狼加錄入。升3、后錄入所有資題產(chǎn)卡片后，重要點(diǎn)擊“初屠始完成”按尤鈕，確認(rèn)初京始化完成。歡否則，不允概許進(jìn)行日常旋業(yè)務(wù)處理。德4、羞使用部門為脊多個，可以欺在使用部門筐處添一個主然要的管理部升門。對于初熊始的固定資雖產(chǎn)，通過設(shè)別置部門折舊德初始可以確陡定該資產(chǎn)的塵多個使用部上門；對于新鐘增的固定資掌產(chǎn)，如果使瓜用部門為多趕個，在計提靈折舊的第一繭個月需要在費(fèi)部門占用量他輸入中設(shè)置協(xié)該固定資產(chǎn)殺的使用部門蠢和占用比例霉。蚊（十四醒）、進(jìn)普通公司月光末折舊后修匹改月折舊額話的方法喇1、點(diǎn)擊“循月末謊”菜單鍵下奔的“計提折檢舊”，選擇姑需計提折舊允的固定資產(chǎn)理點(diǎn)擊“計算娛”刺后退出。址2、點(diǎn)擊“芒月末”菜單夕鍵下的“月尸折舊額調(diào)整律”，點(diǎn)擊“巧增加”選謠擇需調(diào)整月允折舊額的固鵲定資產(chǎn)，點(diǎn)嗚擊“本月折南舊”欄修改差數(shù)據(jù)，最后赴保存退出。別注季意友：拋普通公司在宇月末進(jìn)行“夸計提折舊”勇的“計算”洲操作“退出矩”后，必須砍點(diǎn)擊英“蟲折舊分?jǐn)傉摗奔藛捂I，再岸選擇“計算遷”功能鍵計肅算成功后“壓退出”，機(jī)再選擇“鐘生成憑證灑”菜單進(jìn)行聲自動生成憑此證操作。慈如跳過憤“折舊分?jǐn)偤恪睒涞淖卟藛捂I辱操作，囑選擇“生成瞇憑證”菜單業(yè)進(jìn)行自動生江成憑證操作典，討點(diǎn)擊系統(tǒng)會變彈出閉以下提示：縫如跳過腔“折舊分?jǐn)傚e”增、剃“生成憑尚證”慮的送菜單鍵寧操作，位選擇“生成炒憑證”菜單葉進(jìn)行自動生資成憑證操作放，躬點(diǎn)擊系統(tǒng)會壩彈出以下提戒示：伙（十五悟）、舊卡片更自動計算揉折舊天/攤銷瓜額軟與實(shí)際計提醒折舊/攤銷援額調(diào)整燈的方法渠1、盟如果是上半坐年沒有按6蠅個月提足折彎舊蘿/攤銷朵或沒有計提怨折舊秘/攤銷劈的單位，線1－6月份恨先按村用友帳套制里的跌憑證撇“計提狡折舊（攤銷戶）陡額”裝為準(zhǔn)先在浪潮系統(tǒng)聞內(nèi)互錄入綠“溉計提折舊慘（紛攤銷母）”的獸憑證，弟在浪潮系統(tǒng)螞內(nèi)抗1－6月份狹每月末絲要乓在“月末”悟菜單下而進(jìn)行仙資產(chǎn)魄“邊計提估折舊乘（攤銷）雷”就操作，燙7月初悠按象固定資產(chǎn)在極浪潮系統(tǒng)內(nèi)他6月末暫自動計算出延的監(jiān)“徐計提滋折舊叫（攤銷）滾”累計數(shù)洪為準(zhǔn)券，與廣用友帳套內(nèi)擋固定資產(chǎn)6鏈月末艱“執(zhí)計提嘩折舊喇（攤銷）嘆額”每黎累計數(shù)曉之間的腹差額，盛在用友展和浪潮軟件涂帳套內(nèi)名各賓做一個殲轉(zhuǎn)賬屆憑證統(tǒng)，自找齊緩兩個帳套內(nèi)諷的“累計折孕舊/攤銷額說”酬，趁在飯7月末勁按趁浪潮軟件內(nèi)舊計算出來的隨“說月折舊渴（攤銷）繩額晉”沉在兩個帳套愿內(nèi)同時緣入帳快，周這樣保持7舒-9月份頑兩個弊軟件輪帳套唐并行期間浮內(nèi)的“累計僚折舊鄙（攤銷）敲額”一致哭；杯2、告如果是系統(tǒng)奉內(nèi)卡片自動腦計算出的月轉(zhuǎn)折舊水/攤銷嶺率與縮用友軟件內(nèi)瘦實(shí)際入賬計房算腐的龜月折舊頑/攤銷準(zhǔn)率因保留放小數(shù)點(diǎn)的位懂?dāng)?shù)差異獸，忌出現(xiàn)計算出歷來的折舊御（攤銷）買額有差額的鈴現(xiàn)象，秩1－6月份昆先按用友帳叮套里的憑證醉“計提折舊義（攤銷）額仍”為準(zhǔn)在浪礦潮系統(tǒng)內(nèi)錄閱入“共計提折舊粘（訂攤銷含）”的憑證多，在浪潮系洲統(tǒng)內(nèi)1－6悟月份每月末利要在“月末拾”菜單下進(jìn)脾行資產(chǎn)“計禁提折舊（攤座銷）”操作演，7月初按吃固定資產(chǎn)在信浪潮系統(tǒng)內(nèi)污6月末自動蔥計算出的“優(yōu)計提折舊（段攤銷）”累慕計數(shù)為準(zhǔn)，豆與用友帳套倍內(nèi)固定資產(chǎn)播6月末“計嚴(yán)提折舊（攤屑銷）額”獅輩累計數(shù)之間薪的差額，在鼠用友和浪潮紫軟件帳套內(nèi)蓄各做一個轉(zhuǎn)把賬憑證，找莫齊兩個帳套睡內(nèi)的“累計艷折舊/攤銷終額”，在7查月末按浪潮態(tài)軟件內(nèi)計算量出來的“月韻折舊（攤銷鍵）額”在兩衡個帳套內(nèi)同蜘時入帳，這默樣保持7-月9月份兩個跨軟件帳套并幼行期間內(nèi)的炕“累計折舊拌（攤銷）額潛”一致?？疲ㄊ?、弄固定資產(chǎn)集負(fù)團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥炊處理流程駐怎樣處理若2008年洽1-6嚇月份寧各單位之間痛如有吐資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)茫撥捎產(chǎn)生套的問題？獨(dú)1、恩2008年鋸1-6硬月份各單位行之間如資產(chǎn)粗內(nèi)部調(diào)撥，牲必須播由資產(chǎn)廢調(diào)出單位嶼錄入調(diào)出的智固定資產(chǎn)卡禽片信息，并益在調(diào)出資產(chǎn)喂當(dāng)月進(jìn)行計刪提折舊固（攤銷），仇隨后草填制“峰資產(chǎn)調(diào)出清雕單堵”，育通過合并公崇司管理員審崖核批準(zhǔn)，劃鋒撥到棕資產(chǎn)堂調(diào)入單位，恨在軟件系統(tǒng)死實(shí)現(xiàn)黃“餅資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)貞撥最”仆操作。躺2、月2008年軍1-6牢月份各單位購之間如資產(chǎn)茄內(nèi)部調(diào)撥，醒在夜浪潮系統(tǒng)內(nèi)皺固定資產(chǎn)卡尺片“自動壯計提（攤銷半）”的累計浮數(shù)與用友帳護(hù)套憑證里的會折舊（攤銷攪）數(shù)有差異肌的錘，棉為閘區(qū)分資產(chǎn)在周各單位使用輛期間費(fèi)用、遇成本計算差糾額由哪家單艦位分別承擔(dān)臺的問題，規(guī)壽定吳處理方式如拆下：滲①、僚調(diào)出單位范七月初寇，盟以固定資產(chǎn)肚在浪潮系統(tǒng)魄內(nèi)調(diào)出當(dāng)月嗓末自動計算襖出的“計提晚折舊（攤銷掏）”累計數(shù)貿(mào)為準(zhǔn)，與用度友帳套內(nèi)固拘定資產(chǎn)調(diào)出負(fù)當(dāng)月末“計芽提折舊（攤含銷）額”扎隸累計數(shù)之間兵的差額，在務(wù)用友和浪潮貴軟件帳套內(nèi)呈各做一個轉(zhuǎn)視賬憑證，調(diào)枝整盲資產(chǎn)調(diào)出當(dāng)盜月之前產(chǎn)生易的腰“議計提（攤銷善）差額馬”俱；鋼②、岸調(diào)入單位獵七月初責(zé)，叨以固定資產(chǎn)株在浪潮系統(tǒng)叛內(nèi)耍6月末練自動計算出及的“計提折耗舊（攤銷）托”累計數(shù)為杯準(zhǔn)，與用友寫帳套內(nèi)固定墊資產(chǎn)彩6月末也“計提折舊打（攤銷）額匆”純費(fèi)累計數(shù)之間成的差額，在測用友和浪潮晉軟件帳套內(nèi)旗各做一個轉(zhuǎn)掏賬憑證，調(diào)抽整猾資產(chǎn)調(diào)出當(dāng)終月宗之后冶產(chǎn)生的摟“踏計提（攤銷所）差額揪”著。適用范圍：裁此流程只適露用于非收益諷性質(zhì)的調(diào)撥營，也就是法腿人實(shí)體內(nèi)部隱的調(diào)撥，不撕同法人實(shí)體便間的調(diào)撥不世適用此流程仇。售固定資產(chǎn)集暫團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥態(tài)具體要求膝：商要求即一潛、霞普通公司腸在完成調(diào)撥遠(yuǎn)當(dāng)月的資產(chǎn)渴“介計提折舊諸（攤銷）良”天后，璃才能希做資產(chǎn)調(diào)出流清單珠；肯要求柜二、暮只有通過寄普通公司的灣直接上級伸（合并公司扣）管理員暈審核來后，在系統(tǒng)胖內(nèi)做確認(rèn)浙調(diào)撥朵操作才能實(shí)摸現(xiàn)普通公司倡之間的曬資產(chǎn)調(diào)撥。被例如單位架曉構(gòu)為：距沾懲01中鐵膀十五局集團(tuán)稼有限公司淘站攪娛010沃1中豆鐵嚼十五局魯集團(tuán)本扔部壞邪負(fù)0102奴中鐵網(wǎng)十五局集團(tuán)券一公司棟（合并京公司鍬）惕宮0興10201遞蟲中鐵十五局火集團(tuán)攔一公司本部枕護(hù)0奇10202罷犧中鐵十五局咳集團(tuán)一公司唯華東指揮部痛匯0吐10203找中鐵十五局落集團(tuán)一公司銳華南指揮部種如果想把固鈔定資產(chǎn)從陰中鐵十五局端集團(tuán)一公司柏華東指揮部典調(diào)撥到截中鐵十五局鐘集團(tuán)一公司揮華南指揮部環(huán)，具體操作下流程獄：始中鐵十五局古集團(tuán)一公司繡華宿東指揮部（溝普通公司）布管理員前計提瘡當(dāng)月蛋折舊，填制娛“跳資產(chǎn)調(diào)出清高單活”侵。穴中鐵十五局腐集團(tuán)瞇一公司（合勒并公司）裙管理員出進(jìn)入鞏“資產(chǎn)調(diào)撥弟”聯(lián)菜單下選擇究并確認(rèn)被調(diào)羊撥資產(chǎn)，即畝選擇調(diào)出單仿位爽“粗中鐵十五局頂集團(tuán)一公司輔華東指揮部驢”節(jié)，調(diào)入單位懂“賽中鐵十五局射集團(tuán)一公司燭華南指揮部憶”虛。旱中鐵十五局轎集團(tuán)一公司籃華南指揮部夸（普通公司奉）渴管理員進(jìn)入字固定資產(chǎn)刷界面瘡，在何“紡舊資產(chǎn)增加鵝”陸菜單下運(yùn)窗口，已經(jīng)丑自動顯示出征被調(diào)撥資產(chǎn)癥信息吼，中鐵十五塊局集團(tuán)一公密司壺華南指揮部拿不需做任何柄工作。寧備注：拖如果是不同蘭獨(dú)立法人帳節(jié)套之間資產(chǎn)胃轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)，結(jié)屬于資產(chǎn)買種賣業(yè)務(wù)，不雨能適用此流哪程。亮要做的工作第是在資產(chǎn)調(diào)些出帳套做么資產(chǎn)減少根，在接受公墨司帳套做姻資產(chǎn)增加皆，貿(mào)財務(wù)核算按森照資產(chǎn)買賣碼業(yè)務(wù)處理?？染唧w操作步鑼驟扔如下：收第一步、盼中鐵十五局該集團(tuán)由一公司棉華東指揮部鏟帳套管理員顛，在“月末楊”菜單下點(diǎn)膚擊想“過計提折舊景”狐菜單，點(diǎn)擊塘左下角的“海計算”鍵后著，再點(diǎn)擊“峰退出”鍵正廳常退出砌；斥圖（1-1醋）竭第二步岔、橫中鐵十五局政集團(tuán)月一公司靈華東指揮部厚帳套管理員旨，在“資產(chǎn)拜”菜單下點(diǎn)浸擊瓦“資產(chǎn)調(diào)出縣清單”明菜單貍，裹再點(diǎn)擊左下沖角的“增加欺”鍵晶；稼圖（1-2乒）膀這個辦公大睛樓在調(diào)出前餓還是溜中鐵十五局馬集團(tuán)一公司沙華東指揮部款的速資產(chǎn)，所以何中鐵十五局蝶集團(tuán)一公司射華東指揮部朋需要對它先愿計提折舊。援第三步、擾中鐵十五局例集團(tuán)一映公司替（合并公司吃）侮管理員開做婚“始資產(chǎn)調(diào)撥吼”冤操作兔；朗圖（1-3陶）拋點(diǎn)擊年“沿增加負(fù)”功能鍵覆，什選擇恰雙擊被調(diào)撥回資產(chǎn)的欄次百，顯示以下碼圖示信息：僅圖（1-4屑）遷紅框內(nèi)的部策分是可以手悔動修改的，境可以修改“獄調(diào)入資產(chǎn)原帝值”、“調(diào)宅入舍累計折舊碧”、“調(diào)入派凈際殘值蒜”逮等亡欄目內(nèi)的數(shù)蝴值逐。勵第四步墻、哀中鐵十五局偷集團(tuán)一公司慣華南指揮部講管理員嫁打開辨“四舊資產(chǎn)增加遠(yuǎn)”冬菜單作，發(fā)現(xiàn)剛才赤調(diào)撥的資產(chǎn)滴已經(jīng)自動的道增加到了令中鐵十五局惕集團(tuán)鼠一公司騾華南指揮部市里面蔑，雙擊此欄鑰目就可看見淘調(diào)入資產(chǎn)的聽詳細(xì)信息聚。閑圖（1-5款）綿如果要取消萬資產(chǎn)的調(diào)撥芒，義中鐵十五局牲集團(tuán)機(jī)一公司并（合并星公司謹(jǐn)）段管理員刃直接在劉此操作采界面下面點(diǎn)爹擊“離刪除積”鍵先即可。那但是如果沫中鐵十五局躬集團(tuán)寇一公司辣華南指揮部弦已經(jīng)紐進(jìn)行月末計們提折舊并“吉月結(jié)”了，菊則不能再柴取消調(diào)撥了哄。揮（背十七尼）、定義轉(zhuǎn)島賬暫憑證奧模板歲及吹自動溉生成廊憑證款憑證接口定陰義有兩種方績法：瑞第一種方法謹(jǐn)是普通公司庸自己定義導(dǎo)模板；壩第二種方法尿是普通公司幻直接復(fù)制引華用右其他剖普通公司毒的模板謊（注犁意艦：推薦使用沖第二種宗方法）。改（1）、透第一種方法賀普通公貍司自己定義械模板辣憑證接口定疲義總體分爺三個步驟：啟1、憑證模數(shù)板類別定義塌；2、憑證把模塊定義；陶3、科目映辨射定義。氧“憑證模板放類別”是糕指罵同類憑證?？宓臍w屬，拼比如定義一板個資產(chǎn)類史別親和工資類恭別煎，資產(chǎn)類下昌邊定義固定秋資產(chǎn)增加慌減少和折舊藝的模板；木“憑證模板砌定義”橋是紅指堡定義一個具期體的憑證模數(shù)板，有憑證贈類型，憑證臉分錄，分錄漲科目，分錄業(yè)取數(shù)等等；樹“科目映射街定義”就是煮定義科目和醋業(yè)務(wù)模塊的淋對應(yīng)，拿固睡定資產(chǎn)模塊薪來說，房屋印建筑物類資抱產(chǎn)對應(yīng)1步60200安1（累計折艇舊——房屋滑建筑物），永機(jī)械設(shè)備類補(bǔ)對應(yīng)160造2002（檢累計折舊—得—機(jī)械設(shè)備全）。下邊具鍋體講解，并莫且以固定資銷產(chǎn)折舊模板澤為例。子憑證模塊類粱別定義費(fèi)操作咳步驟：鑒普通公司用痰戶撇→餓基礎(chǔ)數(shù)據(jù)戒→疤憑證接口露→置憑證類別模保板定義凈輸入嚇憑證還模板類別名診稱并選擇蔽“剝應(yīng)用雜”紅和察“街模塊痰”胡保存即可。脖“燕應(yīng)用益”塘和滋“旁模塊惕”乎不能選擇錯施誤，否則模自板將無法定好義。以現(xiàn)有財憑證驕模塊來說，瑞固定資產(chǎn)和保工資的鑄“穗應(yīng)用姿”容都選擇億“復(fù)財務(wù)會計顧”擾。然2、筍憑證模板定雀義據(jù)操作昆步驟：蜓普通公司用途戶演→行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)爐→姿憑證接口財→剝憑證類別模伏板定義岡2.1定義吩憑證延模板基本信恨息似點(diǎn)擊峽“算新建蟻”循，按照圖片越紅色字體說憶明操作即可尸。此處要注伴意的是漂“闊數(shù)據(jù)源留”，棍“獲數(shù)據(jù)源謠”矛決定了數(shù)據(jù)什的取數(shù)功能碌強(qiáng)弱和需求吳的滿足程度謹(jǐn)。如圖（2翁-1）代“編號”現(xiàn)后邊的那個蛇“共享”撿功能框?yàn)常瑔倘绻⒃谄渥髠?cè)敵復(fù)選框你選擇打勾朗，獨(dú)普通公司定皺義的憑證模亭板格就可以叉實(shí)現(xiàn)設(shè)置信坐息“共享”哀被其他驕普通蠶公司復(fù)制耳引用恩。微圖（2-1覽）能2.2.定勞義憑熱證分錄攏選擇模板，霸然后點(diǎn)擊?！叭蓝x猾”，定義具緣體的憑證類姜型，是否允雞許編輯、憑絹?zhàn)C日期、附葡件張數(shù)制單藝人、憑證分督錄等信息，塔通過求“予新建分錄碌”辱來定義分錄漁。如圖（2乘-2）干圖（2-2卵）答2.3定義爐分錄取數(shù)首選擇一條分螞錄，定義分砌錄的具體信樣息，映射列飾表、分錄金滿額、輔助核言算、輔助金埋額及分錄摘遞要。分錄摘瓣要不再講解迎，燙其他四遍個若步驟如下圖臂。科目分為勵“百固定軋”兆和折“謹(jǐn)映射瞧”乘。何如果選擇愈“歡固定令”適則直接指定幕相應(yīng)的科目風(fēng)即可。屋如果是訪“授映射膨”據(jù)則覺必須在后面解的映射列表量中選擇相應(yīng)監(jiān)的科目映射也。需要用到乓什么科目映錦射辯就裹去弄科目映射處娛定義科目映踩射。依下邊的圖中仆是按照科目姓映射倚操作步驟于來演示的。儲圖（2-3氧）鼓3.科目映柿射西關(guān)系齒定義已操作奔步驟：薦普通公司用會戶憑→館基礎(chǔ)數(shù)據(jù)軟→裹憑證接口激→繡科目映射定固義核3.1輸入乎科目映射名熊稱，選擇數(shù)襪據(jù)源點(diǎn)擊知“晝保存敞”賺。如果模板梢00001黨要用到科目遲映射000何0001則怪兩者的數(shù)據(jù)博源必須一致踩3.2點(diǎn)擊許剛剛保存的箭編號，點(diǎn)映篩射列處的裳“悅定義阻”屆，選擇科目登映射定義時荷候要使用的周字段名稱。未這個映射列荷決定了我們抓映射科目的威映射內(nèi)容。舍3.3點(diǎn)晃擊下邊功能司按鈕處的壟“兆定義款”以。定義具體蘭的映射內(nèi)容量。以固定資蝕產(chǎn)折舊科目微為例，如3態(tài).2步驟選像擇的了類別鹿，則在3.械3中就是鐘房屋建筑物墻類資產(chǎn)對應(yīng)喪1602姐001（累圾計折舊——凡房屋建筑物東），機(jī)械設(shè)椒備類對應(yīng)1門60200編2（累計折藏舊——機(jī)械紀(jì)設(shè)備）。圖混（3-1，亭3-2，3喚-3）痕圖（3-1棕）憤圖（3-2毫）魂圖（3-3撞）為（很2奏）、按第二種方法族復(fù)制其訊他旋普通公司嗽公司模板鉛普通公司可蔥以通過“復(fù)籍制”的方式摟來引用其它座普通公司的躺憑證模板，盾把其它普通梳公司憑證模兔板復(fù)制過來劫后，梳再問根據(jù)自己公謹(jǐn)司的實(shí)際帳盾務(wù)處理情況牌，在系統(tǒng)內(nèi)政的相關(guān)授“借方明細(xì)憐科目”智設(shè)置挺進(jìn)行簡單陸調(diào)整，就可借以使用憑證籮模板州，自動生成摩轉(zhuǎn)賬憑證焦了。具體操蝕作胖步驟網(wǎng)如下役：完第一步、歸定義憑證模赴板類別災(zāi)操作步驟：濕普通公司用宵戶→基礎(chǔ)數(shù)積據(jù)→憑證接量口→憑證類月別模板定義變第二步、點(diǎn)參擊糾復(fù)制“蓄憑證模板定盡義高”善點(diǎn)擊毯“崗復(fù)制客”楊功能鍵后會良出現(xiàn)如識圖（3-4辰）玻所示內(nèi)容軌普①、腰先點(diǎn)擊“來圖源單位”右跡側(cè)的凱“楚”功能千鍵后吊，忙再設(shè)選擇充被眉復(fù)制的“憑萬證模板”的相單位跳；賤②、雀先濟(jì)點(diǎn)擊“如來源模板猾”右側(cè)的記“余”功能條鍵后，知再皇選擇被復(fù)制誦的“來源模乘板”的模板懇名稱偉；墳③、點(diǎn)擊模咱板名稱上的就即可自動獲漠得被引用的憑憑證模板；遼棄潤遷圖（3-4愿）瘦④、耗把“同時復(fù)死制使用的科皆目映射”斬、可“同時復(fù)制倦使用的輔助匹映射”前邊撈的復(fù)選框選訊中。最終效鏟果如下圖。巾圖（3-5擋）安哭歪純圖（3-5懸）悄第三懶步、調(diào)整脫并對應(yīng)借方塑科目映射儉直接將其他周公司泉憑證模板引陪入省去了定薯義嚇的工作，但水并不是津一勞永逸艘，還要槳對借方容科目骨微調(diào)。座以暑“征固定資產(chǎn)折管舊模板格”香來為例，資罷產(chǎn)折舊模板昨的風(fēng)“音貸方科目棚”再是集團(tuán)姻公司層面已嬸統(tǒng)一摩定義，不用攏再頸作調(diào)整旨，而“托借方科目摩”映射稀就斬要進(jìn)行調(diào)整求，要根據(jù)各池單位實(shí)際情樸況買手工目一一對應(yīng)襲并自定義流相關(guān)秋科目穴。樓例：宗如果有魔0101腔公司玩和0102別嘗公司塌兩個普通公養(yǎng)司堡，選0102掛公司銹從0101傲公司曉復(fù)制紹引入名憑證模板。凳在0101映公司罩中，001震002昂“建筑物”閥的累計折舊澆進(jìn)入管理費(fèi)座用。而01鏟02撓公司鵝的0010歡02俱“建筑物”哥要進(jìn)入54用01勒“工程施工罷”醒。那010者2公司在復(fù)乖制0101渡公司的憑證添模板后，就累要調(diào)整模板涂借方科目映腫射。鏈蜓操作楊步驟揉：點(diǎn)擊基紹礎(chǔ)數(shù)據(jù)敘→痰憑證接口輕→池科目映射。哨點(diǎn)擊稅“容借方浙”辟，再點(diǎn)擊蘆“底定義慚”觀（謠劃紅框的那床個定義擊）如圖3-或6彈出圖3韻-7叫，欲在3-7覺中點(diǎn)擊得0010占02（建筑賄物）消右側(cè)族的岔“玩”功能鍵況現(xiàn)在相車對午應(yīng)雷的匙5401科千目就可以了們。獅圖（3-6拜）圖3-7訴（儲十八）、定味義自動央生成案憑證滿輔助信息牽如果借方科匠目在總賬中柳設(shè)置了行業(yè)涉類別和建筑頌合同專項(xiàng)，揚(yáng)則自動生成梨的憑證必須舊填寫輔助信再息才能保存惕。輔助信息彎可以手工填園寫，也可以殃自動生成。攻自動生成關(guān)憑證輔助信劃息步驟：傳①、基礎(chǔ)管旅理→基礎(chǔ)數(shù)授據(jù)→憑證接驟口→燒憑證模板定三義腹→點(diǎn)擊模板棉類別右側(cè)的柄“恥”功能鍵辮→選擇“固千定資產(chǎn)折舊您”模塊→累縫計折舊銅借方科目杯→畢定義分錄肚后默彈出濟(jì)如令圖攝4飄-1討所示內(nèi)容；百②、在圖勇4捷-1中紅框拌處非點(diǎn)擊“項(xiàng)目埋核算”癢功能鍵，曠則彈出圖昌4砍-2.堵叨所示內(nèi)容；脈③、機(jī)在以4震-2圖中挑紅線上方的細(xì)“招行業(yè)類別和變建造合同專柔項(xiàng)邁”左側(cè)復(fù)選哭框中點(diǎn)擊打煎勾，再暮在獄紅框塘“乞常量檢”驅(qū)居左側(cè)復(fù)選框劫中洲點(diǎn)擊選中邪，撿最后在“常齒量值”下欄士目空白處龍輸入自己唐單位所屬母的蹲“創(chuàng)行業(yè)類別和誕建造合同專寶項(xiàng)的項(xiàng)目編憑號贈”，點(diǎn)擊“適保存”后點(diǎn)繩擊“關(guān)閉”盒即可。律圖4-1圖4-2鄰十五、債工資模塊設(shè)娛置方案魯新用戶，建絕帳當(dāng)年操作他流程如下圖瞧：聲斧（一）、助工資類別定忘義舌類別編號熱講類別名稱色發(fā)放幣種程代扣稅金否盾扣零單位名01勝通用工資殊人民幣立丙是萄02帖計件工資傾人民幣候是塵03戶計時工資叨人民幣要是牛04閥通用工資戀1女人民幣現(xiàn)購是逃05龜通用工資肝2欄人民幣風(fēng)是愧06骨通用工資叛3界人民幣仔是若07即通用工資爛4怪人民幣也是朋備注：蒙“通用工資技1－4”類旨別逢可適用宏機(jī)關(guān)爽在編假人員、離退甲人員、公安淡人員、人力掠資源中心護(hù)所帽管理更各類吧人員寫等剛類型的工資屑表編制需求較。暫（二）、壇公共員工信嚼息附項(xiàng)目編號李項(xiàng)目名稱謹(jǐn)對照否月對照表客顯示格式楊顯示寬度壺01馳員工編號簡字符送8憂02秧員工姓名隆字符弱10括03澇所屬部門氣字符肆10碗04何外籍人員未判斷免8背05月電子郵件斯字符蛋1阻8鋪06確代發(fā)銀行汗字符要18乓07擔(dān)銀行賬號項(xiàng)字符永18棍08祝崗位職務(wù)（咳職稱）樸字符遭8爛09非管理崗位檔從別凍字符腐8厲10泡技術(shù)等級檔糟別況字符公8帳11努生產(chǎn)人員檔棋別震字符晶8止12越員工性別搖字符迎8殲13貴出生年月攪日期衫10盛14厭參加工作時打間評日期坦10絞15寬員工學(xué)歷會字符種8盤16貓身份證照號橫碼叉字符蜻18許17表國雀對籍軟字符迷10笛（三）、毯通用饞工資而類別標(biāo)項(xiàng)目粒項(xiàng)目編號辣項(xiàng)目名稱捧顯示寬度肆顯示精度釣月底清理畜01北基本工資女8脆2狂√腥02隨崗位工資基城數(shù)翁8濤2技√喂03剝崗位工資系葡數(shù)隔8俱2錫√績04巴崗位工資明8志2惹√遼05撿工齡工資粘8捐2蜘√朽06驗(yàn)效益工資基郵數(shù)趁8腫2棄√膊07貼效益工資系能數(shù)剖8恨2坊√濕08勉效益工資餐8狗2免√糕09現(xiàn)崗位津貼鍬8益2俊√縫10蒙流動津貼負(fù)8倍2科√劣11碌國家津貼熟8括2遙√聾12遵女工津貼驢8狹2櫻√愁13然技術(shù)津貼瘋8緣2顫√鳴14膨交通補(bǔ)助刺8恰2劫√登15吹特殊津貼膚8窩2頓√屈16煙補(bǔ)發(fā)工資凍8航2或√傍17烈加班工資塔8確2惑√短18陰助勤音費(fèi)濤8閥2碑√陣19砌假期工資政8肥2遷√景20龍出勤天數(shù)消8塵2饅√瘋21高加班天數(shù)店8益2痰√哈22掃醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)貼緩8殘2欠√菌23掘誤餐補(bǔ)貼傘8在2宋√孔24減住房補(bǔ)貼末8江2富√蔥25菜補(bǔ)貼合計已8詠2澇√硬26慧其他蕩8垮2爹√換27艙應(yīng)發(fā)合計咬8泳2即√囑28貞基本養(yǎng)老保侍險痰8拌2劑√叔29哄補(bǔ)充養(yǎng)老保米險多8狹2良√紗30句基本醫(yī)療保匆險打8勺2牽√陸31闊補(bǔ)充醫(yī)療保剛險倡8少2爆√它32弱大病醫(yī)療保恰險瀉8寒2星√正33約失業(yè)保險續(xù)8渴2莖√職34唇工會互助金朵8獻(xiàn)2挺√駕35盆住房公積金客8汗2貞√重36席工會會員費(fèi)昌8礦2絡(luò)√素37優(yōu)代扣伙食費(fèi)次8體2嘗√枕38團(tuán)代扣職工欠槍款硬8確2彩√譜39態(tài)代扣水電費(fèi)魔8議2妙√測40昨假期扣款斑8注2畏√慨41圓考核扣款蒸8船2者√卡42緩風(fēng)險抵押金擺8秤2譽(yù)√現(xiàn)43正其他扣款況8璃2縫√藝44追扣款合計羅8瓣2肯√拾45念領(lǐng)取人簽章石8悠√鉤備注：照1、在“業(yè)瀉務(wù)”菜單鍵簽下點(diǎn)擊“工色資錄入”進(jìn)窮入界面后，缸再選右下角住的“修改”歲功能鍵，先洲點(diǎn)擊“《”押鍵將所有集姻團(tuán)公司定義脫的通用工資另項(xiàng)目導(dǎo)到左端側(cè)，然后根烈據(jù)各單位實(shí)任際使用情況篇，點(diǎn)擊“>慌”鍵一一選占入需要使用襖的工資項(xiàng)目價；叢2、稱在設(shè)置紗第1次發(fā)放宇工資戒項(xiàng)目則時，“工資想錄入”菜單麻功能中將各找項(xiàng)數(shù)據(jù)錄入糊后，點(diǎn)擊“晚公式計算”賢，系統(tǒng)自動閉生成的論“厭應(yīng)稅收入合斜計淋1”濤、也“裁應(yīng)交稅金灑1”件、求“塵實(shí)發(fā)合計濁1”南三項(xiàng)工資類屯別項(xiàng)目，在丑此不再設(shè)置博這三項(xiàng)工資奴類別項(xiàng)目。車另系統(tǒng)內(nèi)每冷月同批次人戲員最多可發(fā)付放7次工資功。以（四）、澡計件工資類障別項(xiàng)目枯項(xiàng)目編號跳項(xiàng)目名稱怠顯示寬度豪顯示精度公月底清理猾01路生產(chǎn)件數(shù)斗8刪2天√冰02改每件單價臂8減2做√飲03類計件工資塵8控2添√跪04縫醫(yī)療補(bǔ)貼緩8都2示√溪05水其他補(bǔ)貼孫8錫2呀√碼06滑其他健8巧2軋√慈07偷應(yīng)發(fā)要合計梅8濫2秀√死08墻房租茂8炮2襪√志09干個人所得稅吐8路2推√兇10躬其他扣款睡8孝2退√不11戴扣款合計碌8因2確√堵12不實(shí)發(fā)多合計捧8碼2描√鍛13傲領(lǐng)取舒人漲簽章銹8揮2硬√療（五）、計篩時工資類別思項(xiàng)目骨項(xiàng)目編號率項(xiàng)目名稱籍顯示寬度庭顯示精度介月底清理刻01絹生產(chǎn)小時貝8鳳2下√耕02診每小時單價技8驚2登√首03輸計時工資貴8摸2誘√出04壺醫(yī)療補(bǔ)貼躺8矮2酒√污05霜其他補(bǔ)貼即8奮2勢√允06路其他眠8滋2肺√咽07脈應(yīng)發(fā)陡合計漏8戰(zhàn)2嘗√宿08翁房租創(chuàng)8砍2采√壓09饅個人所得稅卡8機(jī)2醋√述10踢其他扣款滾8難2璃√散11圣扣款合計碌8幕2怪√征12夠?qū)嵃l(fā)菌合計騾8掘2戚√依13衡領(lǐng)取牧人購簽章詠8恰2貪√悲（六晌）、代發(fā)銀秩行定義東銀行編號咐銀行名稱敞賬蔬號長度話是否固定鄰01斗集團(tuán)公司資斗金中心殼30貢02船中國使建設(shè)銀行顆30爽03胃中國件工商銀行懸30奏04目中國競農(nóng)業(yè)銀行為30瓜05勸交通銀行溪30蒼06葬中國銀行掏30屠07唱中國班民生銀行網(wǎng)30破08喝光大銀行埋30饞09擦中信黎實(shí)業(yè)表銀行副30黨10鋪招商銀行咐30遷11國國家開發(fā)銀星行抗30趁12露華夏銀行攻30愈13偶上海憲浦東發(fā)展銀案行柱30取14君深圳發(fā)展銀避行勿30艷15桃廣東競發(fā)展