工程項(xiàng)目預(yù)決算指導(dǎo)書

分煙文件名稱：住丟【工程項(xiàng)目瘦預(yù)決算指導(dǎo)膨書】驗(yàn)銜文件編碼表:導(dǎo)丸【咱STS/E疏M01燕/W05穴】報(bào)版本腳:崇型【和V4.兄1】沿業(yè)務(wù)類別律:從致【查STS懲】遍◆袍啄生效日期：輔【環(huán)200貢3咽-0刺8磨-區(qū)2天0墻】罪業(yè)務(wù)模塊擱：坊【啟工程管理金傍】預(yù)◆封桂擬制責(zé)任人彼:盼【怠賴洪強(qiáng)否】為業(yè)務(wù)小類民【工程項(xiàng)目茶管理】啊文件審核人袍:梳召灰【王曄】故脾操作指導(dǎo)責(zé)以任人：梯【庾紅衛(wèi)】突◆容角色乳嶺：食【工程管理灣負(fù)責(zé)人、項(xiàng)鼓目經(jīng)理】瓦◆欠涉及部門：刪【工程業(yè)務(wù)揪中心】役涉及的IT后系統(tǒng)：禽【】?jī)?如涉及E叛RP系統(tǒng)，要請(qǐng)指明所屬沾模塊)警示：本文件的最新有效版本保存在文檔中心，使用文件時(shí)，請(qǐng)直接在文檔中心查詢，禁止非法復(fù)?。?！Warning:thelastedeffectiveversionofthisdocumentissavedatDocumentCenter.PleaseinquiredirectlyfromDocumentCenterwhenyouusethisdocument.Nocopiesareallowedtobemade!0定義Definition無1目的Objective掛所涉及業(yè)務(wù)緣的使命指進(jìn)行工程項(xiàng)部目預(yù)決算迷業(yè)務(wù)目標(biāo)片進(jìn)行工程項(xiàng)丈目預(yù)決算，好控制工程項(xiàng)目目資源投入限，提高項(xiàng)目克效益辯本流程對(duì)上數(shù)述目標(biāo)的貢幻獻(xiàn)反明確工程項(xiàng)釀目預(yù)決算的宇操作方法，富提高工程項(xiàng)勇目預(yù)決算工蛋作的效率2KPI指標(biāo)KPIIndex館指標(biāo)名稱訪指標(biāo)定義禾計(jì)算公式敏統(tǒng)計(jì)周期稅數(shù)據(jù)來源齊說明予無兼無能無哥無樹無裙無3適用范圍Scope型流程起點(diǎn)言無強(qiáng)流程終點(diǎn)臭無決業(yè)務(wù)范圍劍工程項(xiàng)目預(yù)川決算徐適用范圍仿1限、重大工程沿項(xiàng)目塞2乏、各辦事處掏、技術(shù)支援灘北京分部、煩產(chǎn)品項(xiàng)目管古理組、項(xiàng)目迫管理部的項(xiàng)略目管理部人倦員、項(xiàng)目經(jīng)往理4相關(guān)文件CorrelativeDocuments考文件名稱活文件編號(hào)頃參見《工程皺項(xiàng)目管理流舞程到V4.0燙》原5直輸入今Inpu春t秩兆輸入類型蔥輸入名稱炎內(nèi)容簡(jiǎn)述語上游來源接積口及提供者艦上游來源接陽(yáng)口流程名稱俱啟動(dòng)輸入依合同信息、奪工程策劃報(bào)而告附合同信息、席項(xiàng)目管理和評(píng)工程實(shí)施的排策略、方案曾、計(jì)劃巨項(xiàng)目經(jīng)理累過程輸入司6均輸出韻Outp溜ut逢樂輸出名稱汁內(nèi)容簡(jiǎn)述鞭下游接口及喘客戶裁下游接口流魔程名稱表《工程項(xiàng)目演預(yù)決算及評(píng)治估表》（預(yù)濱決算部分）猶工程項(xiàng)目預(yù)宇算、工程項(xiàng)清目決算伍工程經(jīng)理、佩產(chǎn)品項(xiàng)目管利理組佛7芒角色、職責(zé)屑及特殊技能鴨Role臨s,Re恥spons仔ibili傾ties旦andS旱pecia妹lSki晌lls償藥角色名稱脂職責(zé)晝特殊技能要無求渴項(xiàng)目經(jīng)理塌按要求及時(shí)迷、正確完成怨項(xiàng)目預(yù)算，端收集真實(shí)可隨靠的項(xiàng)目實(shí)只際發(fā)生數(shù)據(jù)屈，進(jìn)行決算缺工程管理負(fù)販責(zé)人罰工程經(jīng)理：羨負(fù)責(zé)辦事處唐內(nèi)重大工程拿項(xiàng)目預(yù)決算蘆審核祖北京分部工炮程經(jīng)理：唯負(fù)責(zé)跨辦事腦處跨產(chǎn)品重葵大項(xiàng)目的預(yù)莊決算審核估產(chǎn)品項(xiàng)目管壓理組：槐負(fù)責(zé)跨辦事撒處本產(chǎn)品重路大工程項(xiàng)目驅(qū)預(yù)決算審核付8濃流程圖勢(shì)Flow包Char贈(zèng)t無緒9悔流程說明螺Inst顏ructi積onso筐fPr炊ocess嫌糧01接、工程項(xiàng)目顆預(yù)決算準(zhǔn)備燦花a甘、閱讀設(shè)備報(bào)銷售及工程稻服務(wù)合同，戀提取合同號(hào)箏、合同總金琴額、工程服工務(wù)費(fèi)金額、悟工程實(shí)施方串式等數(shù)據(jù)。箏穗b稅、閱讀工程甩合作合同，妥或根據(jù)工程杏委托書和合本作價(jià)格，提肌取工程合作鈔方式、工程禾合作成本（雕我司付給合瞧作單位的工勇程費(fèi)用）等供數(shù)據(jù)。臭楚c背、從工程管處理信息系統(tǒng)劃提取或計(jì)算刺，或根據(jù)全某球技術(shù)服務(wù)帖部下發(fā)的各誼產(chǎn)品工時(shí)定嫩額標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)抗算工具計(jì)算掉合同總標(biāo)準(zhǔn)法工日、合作梳方標(biāo)準(zhǔn)工日擔(dān)（安裝調(diào)測(cè)真）、華為方項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)工日（戀安裝調(diào)測(cè)）它等數(shù)據(jù)。譯逗疊合同總標(biāo)準(zhǔn)骨工日為華為惠與買方簽定幸的合同中規(guī)總定為華為責(zé)度任的工作量撤，包含售前之支持、勘測(cè)強(qiáng)設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)朱規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)愛優(yōu)化、項(xiàng)目蕩管理、安裝魂調(diào)測(cè)、終驗(yàn)翅等各階段標(biāo)雜準(zhǔn)工日；配源置總標(biāo)準(zhǔn)工繁日為按設(shè)備途配置計(jì)算的亂總標(biāo)準(zhǔn)工日屯。夠得在工程服務(wù)擴(kuò)方式下，合衫同總標(biāo)準(zhǔn)工內(nèi)日＝堪盟配置總標(biāo)準(zhǔn)熟工日；拳思在督導(dǎo)調(diào)試幣方式下，合棍同總標(biāo)準(zhǔn)工購(gòu)日＝鞋爹配置總標(biāo)準(zhǔn)眾工日－硬件瓜安裝工日；疑憐在督導(dǎo)服務(wù)潤(rùn)方式下，合句同總標(biāo)準(zhǔn)工扒日＝憶醋配置總標(biāo)準(zhǔn)屬工日－硬件猜安裝工日－泳軟件調(diào)測(cè)工舉日。昨偽安裝調(diào)測(cè)工燒日＝硬件工煎日＋軟件工類日；其中：柏硬件工日＝咐硬件督導(dǎo)工老日＋硬件安碰裝工日；軟公件工日＝軟咽件督導(dǎo)工日飄＋軟件調(diào)測(cè)蓄工日。軟硬舍件督導(dǎo)和安擊裝工日的比少例關(guān)系見各瞞產(chǎn)品工時(shí)定澡額標(biāo)準(zhǔn)或工驢時(shí)定額計(jì)算筑工具的說明筑部分。門淹合作方標(biāo)準(zhǔn)齊工日（安裝卡調(diào)測(cè)）為承圍包給合作方描的安裝調(diào)測(cè)氏標(biāo)準(zhǔn)工日；冷蔑華為方標(biāo)準(zhǔn)輩工日（安裝患調(diào)測(cè)）為華維為工程師承演擔(dān)的安裝調(diào)戚測(cè)標(biāo)準(zhǔn)工日奧；羞02塘、預(yù)算步驟菠倘（賓1償）填寫總表蘋（表頭部分顫）口婦a覺、填寫工程柴項(xiàng)目名稱、套合同號(hào)、項(xiàng)得目經(jīng)理、合獻(xiàn)同總金額、帖工程服務(wù)費(fèi)孔金額。蹈艱其中，工程策項(xiàng)目名稱定挑義規(guī)則為：攏溜國(guó)家鑼/晌省目/弄市（地區(qū)）東+構(gòu)客戶群悠+亡產(chǎn)品名稱（份工程序號(hào)）給+烏工程類型，快如全國(guó)移動(dòng)期智能網(wǎng)二期群擴(kuò)容工程、扒湖南聯(lián)通傳在輸干線新建琴工程藥吹。率休b護(hù)、填寫工程建實(shí)施方式（開分：工程服抹務(wù)、督導(dǎo)調(diào)甜試、督導(dǎo)服江務(wù)）。剛析c欄、填寫工程謎合作方式。含柳合作類型的許詳細(xì)分類為罩：無合作、嚇全合作、勘茅測(cè)、硬件安涼裝、勘測(cè)＋鏈硬件安裝、基軟件調(diào)試、靈硬件督導(dǎo)、悅軟件督導(dǎo)、瓣硬件工程、貿(mào)軟件工程、餅督導(dǎo)合作、惠硬件督導(dǎo)＋藝軟件工程、畫勘測(cè)＋硬件捧工程、勘測(cè)相＋軟件調(diào)試包、勘測(cè)＋軟課件工程、勘仆測(cè)＋硬件督均導(dǎo)、勘測(cè)＋蓋軟件督導(dǎo)、裂勘測(cè)＋督導(dǎo)吊合作；忍顛如同一工程甜有多種合作惹方式，可填系寫捷“貞混合稀”膏；如將詳細(xì)訂分類簡(jiǎn)化，蓋可分為：遣篇無合作，硬卵件，軟件，下全包，督導(dǎo)述調(diào)試，督導(dǎo)胳。涂正d挎、填寫合同?？倶?biāo)準(zhǔn)工日芹、合作方標(biāo)纏準(zhǔn)工日（安逃裝調(diào)測(cè)）、潔華為方標(biāo)準(zhǔn)基工日（安裝粥調(diào)測(cè)）。緒說（靜2工）填寫總表堡（預(yù)算部分夢(mèng)）泄蕩e續(xù)、填寫預(yù)算牛工程合作成裁本；偏繩f僚、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)追工日、工作日量和工程進(jìn)惰度估算并填呢寫各階段（鼻包含：售前區(qū)支持、工程怖勘測(cè)、網(wǎng)絡(luò)債規(guī)劃、工程亮設(shè)計(jì)、安裝并調(diào)測(cè)、網(wǎng)絡(luò)莫優(yōu)化）所需欄的預(yù)算出差今工日和預(yù)算同出勤工日。質(zhì)憲戰(zhàn)其中，售前溪支持包含標(biāo)瘋前勘測(cè)、標(biāo)飄書制作、現(xiàn)蓋場(chǎng)答標(biāo)、合盾同談判、工裳程評(píng)審等；殊（當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)濱理、項(xiàng)目副疑經(jīng)理介入售否前支持時(shí)，父其預(yù)算工日扭計(jì)算為售前數(shù)支持工日，濕而不計(jì)算為須項(xiàng)目管理工出日）海臘工程設(shè)計(jì)含糕硬件設(shè)計(jì)和僅數(shù)據(jù)采集、擇數(shù)據(jù)規(guī)劃、兇數(shù)據(jù)設(shè)定等峽；罵埋出差（外勤撤）工日指直煙接投入該項(xiàng)現(xiàn)目的產(chǎn)生差久旅費(fèi)（發(fā)出渣差補(bǔ)貼或誤介餐補(bǔ)貼）的歇預(yù)算工日，偽按預(yù)計(jì)實(shí)際標(biāo)出差天數(shù)計(jì)塔算；（含市航內(nèi)出差）擋黎出勤（內(nèi)勤班）工日指直熔接投入該項(xiàng)遍目的不產(chǎn)生默差旅費(fèi)（不沈發(fā)出差補(bǔ)貼靜或誤餐補(bǔ)貼梅）的預(yù)算工蜘日，每辛8燭小時(shí)折合坊1于工日。蠟時(shí)久（養(yǎng)3扔）填寫子表飾（預(yù)算部分笨）哪倘g蹈、根據(jù)項(xiàng)目擇需要填寫車捎輛費(fèi)（出車忌次數(shù)、用車刷時(shí)長(zhǎng)、費(fèi)用香）、材料費(fèi)禾、辦公費(fèi)（墾餐費(fèi)等）、太勞務(wù)費(fèi)、項(xiàng)塔目管理人工植成本（出差庫(kù)工日、出勤監(jiān)工日）。持假項(xiàng)目管理人垃工成本含項(xiàng)還目經(jīng)理、項(xiàng)駱目副經(jīng)理、刷項(xiàng)目助理、惡分項(xiàng)目經(jīng)理蠟等項(xiàng)目管理評(píng)人員的人工魚成本，參加央內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)紗的人工費(fèi)等芽。（當(dāng)項(xiàng)目秧經(jīng)理、項(xiàng)目暫副經(jīng)理介入槍售前支持時(shí)漸，其預(yù)算工朽日計(jì)算為售心前支持工日繩，而不計(jì)算球?yàn)轫?xiàng)目管理猾工日）賴定h錢、可以自動(dòng)憑計(jì)算出項(xiàng)目針管理成本合鍵計(jì)。腰囑項(xiàng)目管理費(fèi)刺＝車輛費(fèi)＋恥材料費(fèi)＋辦鈴公費(fèi)＋勞務(wù)腸費(fèi)＋項(xiàng)目管陶理人工費(fèi)。副面上述預(yù)算步悠驟各項(xiàng)，不恨填數(shù)據(jù)時(shí)，兆表格默認(rèn)值鑰為零。伯修表中的陰影錦部分不用填輕寫，由表格妨自動(dòng)計(jì)算得甜出結(jié)果。注：售俘各種人工費(fèi)階計(jì)算公式：賣人工費(fèi)＝出糾差工日盼×撥出差工日現(xiàn)親場(chǎng)報(bào)銷費(fèi)用排標(biāo)準(zhǔn)勝+晶（出差工日肢+繩出勤工日）證×滲出勤工日費(fèi)搭用標(biāo)準(zhǔn)工日吃。凱扮預(yù)算、決算靜表，及子表璃中淺灰色部染分，允許直賣接填入肝“李報(bào)銷費(fèi)用末”粒，此時(shí)人工捧費(fèi)成本按踢“飯現(xiàn)場(chǎng)報(bào)銷費(fèi)違用爐+細(xì)實(shí)際工日固清定成本貓”倚計(jì)算：棉人工費(fèi)＝報(bào)踐銷費(fèi)用榨+待（出差工日孫+乏出勤工日）糞×裕出勤工日費(fèi)執(zhí)用標(biāo)準(zhǔn)工日醋。得穗其中，單位顆工日費(fèi)用標(biāo)饞準(zhǔn)為公司內(nèi)委部考核數(shù)據(jù)硬，可由項(xiàng)目眾管理部定期詠調(diào)整。許指（宋4掌）產(chǎn)生預(yù)算返結(jié)果援顛i蕩、可以自動(dòng)臺(tái)計(jì)算出合計(jì)總出差工日、勞合計(jì)出勤工山日、合計(jì)成叨本。擔(dān)朵其中，貴合計(jì)出差（究外勤）工日滔為售前支持更、工程勘測(cè)梢、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃濫、工程設(shè)計(jì)期、安裝調(diào)測(cè)投、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化自、項(xiàng)目管理必各階段出差司（外勤）工秤日之和；忙誤合計(jì)出勤（詳內(nèi)勤）工日括為上述各階想段出勤（內(nèi)言勤）工日之鹽和；砌朋合計(jì)成本誰=集工程合作成釋本逮+裹華為人員人盆工費(fèi)及現(xiàn)場(chǎng)石報(bào)銷雜費(fèi)弦+競(jìng)營(yíng)業(yè)稅。捧隊(duì)惜營(yíng)業(yè)稅按廣5%猴計(jì)算。不失j團(tuán)、可以自動(dòng)賄計(jì)算出工程壽安裝效率。培額工程安裝效株率孤=切華為方標(biāo)準(zhǔn)弱工日（安裝襪調(diào)測(cè)）震/珍（安裝調(diào)測(cè)趁出差工日鄉(xiāng)+遵安裝調(diào)測(cè)出蠢勤工日）醬*100%屯。跟業(yè)k馬、可以自動(dòng)沒計(jì)算出工程漲利潤(rùn)和工程岡利潤(rùn)率。造傷工程收入柱按內(nèi)部考核島價(jià)格計(jì)算，憤在浪“致工程收入狡”振處直接輸入伏金額即可。澇內(nèi)部考核價(jià)童格由項(xiàng)目管怨理部定期發(fā)頑布。帆久當(dāng)內(nèi)部考核芒價(jià)格不填時(shí)拔，既工程收入閱=侄工程服務(wù)費(fèi)蔥金額姓*80%育。（另組20%移為保修期費(fèi)土用。當(dāng)工程概服務(wù)費(fèi)金額肺不再包含保繁修期費(fèi)用時(shí)摧，可直接在恰相應(yīng)位置輸龍入工程收入洪數(shù)據(jù)）。規(guī)傘工程總成本徑=面合計(jì)成本渡個(gè)工程利潤(rùn)暢=鍛工程收入收-蒸合計(jì)成本吧劑工程利潤(rùn)率景=艷工程利潤(rùn)廣/菌工程收入牙*100%的=母（工程收入黎-竹合計(jì)成本）典/屆工程收入摩*100%蛋。吃瘡i寫、可以自動(dòng)橡計(jì)算出虛擬成工程利潤(rùn)和雄虛擬工程利貓潤(rùn)率。澤度虛擬工程收特入表=粱合同總金額淺*3.52逼%*80%油；（其中再3.52%擊為公司與全摟球技術(shù)服務(wù)框部?jī)?nèi)部結(jié)算濫比例，達(dá)80%坦為扣除保修印期費(fèi)用后的察虛擬工程收細(xì)入比例，如掀有調(diào)整由工搶程管理統(tǒng)一建在與“駐虛擬工程收陶入嗓”鐮欄修改內(nèi)置盆公式；當(dāng)公咸司虛擬利潤(rùn)雅結(jié)算方法改丹變，不再與護(hù)合同總金額譽(yù)掛鉤時(shí)，可豈直接在相應(yīng)團(tuán)位置輸入虛及擬工程收入挪數(shù)據(jù)）焦斜虛擬工程總酷成本捎=須合計(jì)成本蘇-步營(yíng)業(yè)稅幸+意虛擬工程收心入大*擾營(yíng)業(yè)稅率；盟權(quán)虛擬工程利鳳潤(rùn)挨=娛虛擬工程收坐入磁-刮虛擬工程總欲成本絞代虛擬工程利閃潤(rùn)率陷=采虛擬工程利磁潤(rùn)乒/再虛擬工程收栽入呀*100%透洲j爹、可以自動(dòng)址產(chǎn)生戒“逐現(xiàn)場(chǎng)報(bào)銷費(fèi)暮用合計(jì)玉”賀攤現(xiàn)場(chǎng)報(bào)銷費(fèi)河用合計(jì)旋=算工程總成本春-熟工程合作成津本肥-柔營(yíng)業(yè)稅望-蒼實(shí)際工日固死定成本；其碰中實(shí)際工日氣固定成本淺=郵（出差工日欠+請(qǐng)出勤工日）擇×腦出勤工日費(fèi)禾用標(biāo)準(zhǔn)工日搬。罵03炊、決算步驟件厭（粱1家）填寫決算昆數(shù)據(jù)禁德表中鋤“奔決算餃”璃內(nèi)容（總表甲、子表均有謹(jǐn)決算欄）供歌項(xiàng)目結(jié)束后助填寫實(shí)際發(fā)仆生的數(shù)據(jù)，孫以進(jìn)行項(xiàng)目篇評(píng)估；在工夾程策劃的預(yù)唐算階段不必眼填寫。吳訂決算數(shù)據(jù)的前填寫方式同須預(yù)算，不再魯贅述。貿(mào)騰工日統(tǒng)計(jì)到童項(xiàng)目結(jié)束，強(qiáng)完成項(xiàng)目評(píng)潔估為止；項(xiàng)月目經(jīng)理、項(xiàng)評(píng)目副經(jīng)理兼轟任其他工作岸的，項(xiàng)目管期理工時(shí)按其仗實(shí)際從事項(xiàng)貸目管理的時(shí)華間，蜂8角小時(shí)折合為奇1脅工日。項(xiàng)目雞經(jīng)理、項(xiàng)目隙副經(jīng)理介入蒼售前支持時(shí)澆，其實(shí)際工魔日統(tǒng)計(jì)為售戒前支持工日踐，而不統(tǒng)計(jì)雪為項(xiàng)目管理葡工日。遷洪（倘2封）產(chǎn)生決算悼結(jié)果桌節(jié)同預(yù)算，不尸再贅述。胖收謀或慢算榨占佩裁10鴉支持文件閱Supp牽ortin呈gDoc珠ument菜寺序號(hào)標(biāo)文件名稱差文件編碼慨1劇參見《工程暗項(xiàng)目管理流雖程棄V4.0巾》攜11困記錄的保存那Rete緒ntion次ofR劣ecord氏叉記錄名稱爪保存責(zé)任者戶保存場(chǎng)所罰歸檔時(shí)間呀保存期限公到期處理方月式駱《工程項(xiàng)目怨預(yù)決算及評(píng)尊估表》（預(yù)取決算部分）狼項(xiàng)目經(jīng)理租《重大工程強(qiáng)項(xiàng)目管理系降統(tǒng)》錯(cuò)項(xiàng)目立項(xiàng)期10后天內(nèi)歸檔預(yù)雀算表；項(xiàng)目割初驗(yàn)完成忽10嫂天內(nèi)歸檔決況算表糟長(zhǎng)期燭封存李12散補(bǔ)充說明蒼Supp殖lemen植tary賤Instr規(guī)uctio慰ns稿異潮無應(yīng)13惰文檔歷史偽Hist王oryo悼fDoc勇ume