ISO9002015生產(chǎn)制造過程控制程序

生產(chǎn)制造過程控制程序（ISO9001：2015）1、目的通過對(duì)生產(chǎn)過程的有效控制，確保向顧客提供符合要求的產(chǎn)品及服務(wù)。2、適用范圍適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的控制。3、職責(zé)本程序由生產(chǎn)部歸口管理。技質(zhì)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程控制所需的技術(shù)文件和產(chǎn)品特性文件、接受準(zhǔn)則。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織車間按控制條件進(jìn)行生產(chǎn)制造。車間按生產(chǎn)計(jì)劃和技術(shù)文件規(guī)定要求進(jìn)行生產(chǎn)操作和控制。技質(zhì)部配合車間做好各工序的檢驗(yàn)和記錄。4、過程程序生產(chǎn)過程需要的技術(shù)文件：技質(zhì)部提供產(chǎn)品特性文件、配方、生產(chǎn)工藝規(guī)范、過程流程圖、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程和產(chǎn)品包裝規(guī)范等技術(shù)文件。a）控制計(jì)劃在三個(gè)不同階段（樣件生產(chǎn)、試生產(chǎn)、生產(chǎn)階段），對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的過程編制《控制計(jì)劃》，用以規(guī)定制造過程的控制方法，包括使用適用的控制圖，如:r.awiuu>.55l;op.tG#QD好好學(xué)習(xí)天天自上. 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)X—R圖、P控制圖、當(dāng)過程不符合要求時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃等。當(dāng)發(fā)生設(shè)計(jì)或過程更改時(shí)，應(yīng)更新《控制計(jì)劃》，并進(jìn)行重新評(píng)審。b）作業(yè)指導(dǎo)書技質(zhì)部根據(jù)控制計(jì)劃、工藝規(guī)范、技術(shù)規(guī)范等文件，對(duì)生產(chǎn)過程中所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的工序或崗位編制《工序作業(yè)指導(dǎo)書》和《操作規(guī)范》。《工序作業(yè)指導(dǎo)書》、《操作規(guī)范》應(yīng)放在使用點(diǎn)的醒目位置，保證相關(guān)操作崗位即時(shí)可得。4.1.2生產(chǎn)車間確保各類技術(shù)文件的正確使用（最新有效版本）和妥善保管，組織操作人員正確理解和嚴(yán)格執(zhí)行《工序作業(yè)指導(dǎo)書》、《操作規(guī)范》中的規(guī)定和要求，并按要求做好質(zhì)量記錄，質(zhì)量記錄的管理按《記錄控制程序》。生產(chǎn)計(jì)劃營(yíng)銷部根據(jù)顧客訂貨需求信息及有關(guān)合同，將已實(shí)施評(píng)審的產(chǎn)品要求下達(dá)至《要貨計(jì)劃》（即生產(chǎn)計(jì)劃），傳遞到生產(chǎn)部等部門。生產(chǎn)部根據(jù)《要貨計(jì)劃》和顧客訂貨需求，考慮車間的生產(chǎn)能力編制《生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃書》，，發(fā)放相關(guān)部門作為采購和生產(chǎn)安排等的依據(jù)。當(dāng)顧客需求發(fā)生變化或合同發(fā)生更改時(shí)，營(yíng)銷部應(yīng)編制《產(chǎn)品生產(chǎn)調(diào)整通知單》，下發(fā)到有關(guān)部門執(zhí)行。生產(chǎn)部根據(jù)《要貨計(jì)劃》組織安排生產(chǎn)。工序作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證在每班次生產(chǎn)前或更換產(chǎn)品品種或更改材料時(shí)，操作人員均必須進(jìn)行工序作業(yè)準(zhǔn)備的檢查。工序作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證采取首檢方式進(jìn)行，在首檢合格后方可ISO9001-2015內(nèi)審員升級(jí)培訓(xùn)（100元）ISO9001-2015內(nèi)審員培訓(xùn)（200元）：r.awwu>.55t;op.tD#Qr'Q好好學(xué)習(xí)天天自上. 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)批量生產(chǎn)。生產(chǎn)制造過程確認(rèn)特殊過程確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量不能或不易通過后續(xù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)加以驗(yàn)證的過程為特殊過程，如本公司的擠出成形生產(chǎn)過程中的硫化過程。a）技質(zhì)部對(duì)本公司的特殊過程進(jìn)行識(shí)別統(tǒng)計(jì)，列入《特殊過程清單》。b）技質(zhì)部對(duì)特殊過程的過程特性及控制方法進(jìn)行策劃，并通過特殊過程能力確認(rèn)和工藝驗(yàn)證或制造過程審核確認(rèn)其有效性和其后產(chǎn)品的符合性。c）特殊殊過程的確認(rèn)在批量生產(chǎn)前進(jìn)行；當(dāng)過程因素發(fā)生變動(dòng)時(shí)，需重新確認(rèn)。d）特殊過程設(shè)備必須通過預(yù)先鑒定以證實(shí)其具有充分的過程能力。e）特殊過程操作人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)、持證上崗。f）車間應(yīng)組織人員按工藝文件規(guī)定對(duì)特殊過程實(shí)施連續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量。g）當(dāng)特殊過程有外包情況時(shí)，公司按上述要求對(duì)外包方進(jìn)行定期的第二方過程審核。關(guān)鍵和特殊工序確認(rèn)和控制下列工序可作為關(guān)鍵工序：a）產(chǎn)品特殊特性或過程特殊特性所在工序；ISO9001-2015內(nèi)審員升級(jí)培訓(xùn)（100元）ISO9001-2015內(nèi)審員培訓(xùn)（200元）：

Iuuwui.55top.tG立好好學(xué)習(xí)天天起上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)b）對(duì)最終產(chǎn)品的性能、壽命及經(jīng)濟(jì)性等方面有直接影響的工序;德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)c）工藝難度大，質(zhì)量較易波動(dòng)或問題發(fā)生較多的工序。技質(zhì)部根據(jù)以上設(shè)置原則，以文件的形式明確產(chǎn)品的關(guān)鍵工序，識(shí)別和確定煉膠工序?yàn)殛P(guān)鍵工序、擠出成形的硫化特殊過程質(zhì)量控制點(diǎn)，由技質(zhì)部對(duì)控制方法進(jìn)行策劃，并通過工藝驗(yàn)證確認(rèn)其正確性和其后產(chǎn)品的符合性。為此：a）生產(chǎn)部對(duì)關(guān)鍵和特殊過程要予以明確標(biāo)識(shí)。操作人員和檢驗(yàn)人員按要求進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，填寫《控制圖》或其它適用的監(jiān)控記錄，如發(fā)現(xiàn)異常，立即采取措施。b）技質(zhì)部組織車間有關(guān)人員每季對(duì)記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)提出改進(jìn)措施，填寫《工序能力分析表》，分析計(jì)算工序能力指數(shù)CPk，將實(shí)施有效措施納入工藝文件，以保證工序質(zhì)量的穩(wěn)定。c）生產(chǎn)部對(duì)關(guān)鍵和特殊工序設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)車間對(duì)關(guān)鍵和特殊工序設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行記錄和控制；生產(chǎn)部對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的易損易耗件應(yīng)有備件。d）生產(chǎn)部對(duì)關(guān)鍵工序工裝、量具按規(guī)定進(jìn)行點(diǎn)檢，做好相應(yīng)記錄；技質(zhì)部按規(guī)定進(jìn)行檢定，可依據(jù)加工批末件質(zhì)量來評(píng)定，并在《工序完工檢驗(yàn)記錄》上做好相應(yīng)記錄。e）關(guān)鍵和特殊工序操作人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)、持證上崗，見《人力資源控制程序》。工藝驗(yàn)證ISO9001-2015內(nèi)審員升級(jí)培訓(xùn)（100元）ISO9001-2015內(nèi)審員培訓(xùn)（200元）：r.awwu>.55t;op.tD#Q'Q好好學(xué)習(xí)天天自上. 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)技質(zhì)部需組織生產(chǎn)車間、檢驗(yàn)部門等有關(guān)人員進(jìn)行工藝驗(yàn)證，并填寫《工藝驗(yàn)證書》。有下列情況之一，必須進(jìn)行工藝驗(yàn)證：a）新工藝投入批量生產(chǎn)之前；b）生產(chǎn)過程更改；c）超過二年未進(jìn)行生產(chǎn)。工藝驗(yàn)證的內(nèi)容a）工藝文件是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及過程質(zhì)量控制策劃的要求。b）關(guān)鍵工序選定是否適當(dāng)；c）作業(yè)指導(dǎo)書是否合理可行并能指導(dǎo)操作；d）工序制造質(zhì)量的符合性。測(cè)量與監(jiān)視的控制操作人員按作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的項(xiàng)目、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行自檢。技質(zhì)部責(zé)任檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)規(guī)范》中的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)督；當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格、可疑或不確定產(chǎn)品時(shí)按《不合格品控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)制造過程所需的檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備的控制按《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》執(zhí)行。設(shè)備、工裝模具的控制ISO9001-2015內(nèi)審員升級(jí)培訓(xùn)（100元）ISO9001-2015內(nèi)審員培訓(xùn)（200元）：0,AWWU>.55t；Op.tD#Q'Q好好學(xué)習(xí)天天自上. 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)生產(chǎn)過程中模具等工藝裝備的更換、修整按工藝文件中的規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)制造過程所需的設(shè)備、模具按《設(shè)備控制程序》、《工裝控制程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。物流管理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配備產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存所需的工位器具及對(duì)其進(jìn)行歸口管理。產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程中的標(biāo)識(shí)和定置管理按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》和《5S管理規(guī)定》執(zhí)行。服務(wù)的控制產(chǎn)品交付后的服務(wù)按《服務(wù)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。員工的管理和培訓(xùn)生產(chǎn)部應(yīng)合理配置生產(chǎn)和服務(wù)過程所需的人員。技質(zhì)部、生產(chǎn)車間共同組織員工的技能培訓(xùn)和業(yè)績(jī)考核。生產(chǎn)車間對(duì)員工的職業(yè)道德、質(zhì)量意識(shí)和行為規(guī)范進(jìn)行管理和教育指正。5、記錄生產(chǎn)計(jì)劃/生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃書產(chǎn)品生產(chǎn)調(diào)整通知單工序能力分析表ISO9001-2015內(nèi)審員升級(jí)培訓(xùn)（100元）ISO9001-2015內(nèi)審員培訓(xùn)（200元）：

Iuuwui.55top.tG立好好學(xué)習(xí)天天起上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)Iuuwui.55top.tG立好好學(xué)習(xí)天天起上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)5.4工藝驗(yàn)證書工藝紀(jì)律檢查記錄表過程能力確認(rèn)記錄生產(chǎn)記錄ISO9001-2015內(nèi)審員升級(jí)培訓(xùn)（100元）ISO9001-2015內(nèi)審員培訓(xùn)（200元）：

Iuuwui.55top.tG立好好學(xué)習(xí)天天起上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)過程流程名稱：生產(chǎn)過程控制流程圖序號(hào)！管理者代表業(yè)務(wù)部生產(chǎn)主管生產(chǎn)部品管部接收訂單訂單出貨計(jì)

劃匯總表NOYES13[ —?生產(chǎn)計(jì)劃交期確認(rèn)2審核訂單出貨計(jì)

劃匯總表生產(chǎn)任務(wù)單生生產(chǎn) —T 「,相關(guān)報(bào)表執(zhí)行卜相關(guān)報(bào)表?德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)過程流程名稱：生產(chǎn)過程控制流程圖序號(hào)！管理者代表業(yè)務(wù)部生產(chǎn)主管生產(chǎn)部品管部接收訂單訂單出貨計(jì)

劃匯總表NOYES13[ —?生產(chǎn)計(jì)劃交期確認(rèn)2審核訂單出貨計(jì)

劃匯總表生產(chǎn)任務(wù)單生生產(chǎn) —T 「,相關(guān)報(bào)表執(zhí)行卜相關(guān)報(bào)表?監(jiān)控與測(cè)量出貨包裝相關(guān)報(bào)表I 1

相關(guān)報(bào)表I1服務(wù)!8]相關(guān)報(bào)表ISO9001-2015內(nèi)審員升級(jí)培訓(xùn)（100元）ISO9001-2015內(nèi)審員培訓(xùn)（200元）：Iuuwui.55top.tG立好好學(xué)習(xí)天天起上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)附件一德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)生產(chǎn)物料需求表白色倉庫 藍(lán)色留底 （共兩聯(lián)）ISO9001-2015內(nèi)審員升級(jí)培訓(xùn)（100元）ISO9001-2015內(nèi)審員培訓(xùn)（200元）：德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)附件二客戶：生產(chǎn)套料單PO號(hào):德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)附件二客戶：生產(chǎn)套料單PO號(hào):NO：訂單數(shù)：Iuuwui.55top.tG立好好學(xué)習(xí)天天起上品名： 品番/規(guī)格： 庫存數(shù):生產(chǎn)組別： 交期： 模具編號(hào)序號(hào)物料名稱規(guī)格（mm）BOM用量Im?）領(lǐng)用材料（m）備注說明：請(qǐng)資材部據(jù)生產(chǎn)套料單做好備料、發(fā)料動(dòng)作，生產(chǎn)部嚴(yán)格據(jù)套料單領(lǐng)料；如有超計(jì)劃領(lǐng)料需追溯責(zé)任擔(dān)當(dāng)方可補(bǔ)料，且補(bǔ)料單必須有主管簽名。品質(zhì)：作業(yè)： 資材： 成型： 生管:白色成型組 藍(lán)色資材 紅色作業(yè)組 黃色品管部 綠色留底 （共五聯(lián)）ISO9001-2015內(nèi)審員升級(jí)培訓(xùn)（100元）ISO9001-2015內(nèi)審員培訓(xùn)（200元）：

德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)Iuuwui.55top.tG立好好學(xué)習(xí)天天起上附件三（可參考使用）德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)生產(chǎn)個(gè)人日?qǐng)?bào)表組別： 日期:審核： 作業(yè)員:ISO9001-2015內(nèi)審員升級(jí)培訓(xùn)（100元）ISO9001-2015內(nèi)審員培訓(xùn)（200元）：

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