倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

第一章倉(cāng)儲(chǔ)管理制度一，倉(cāng)位規(guī)劃管理辦法（—）倉(cāng)位規(guī)劃要因分析堆疊方式面積配置棧儲(chǔ)工具有效面積計(jì)算供料方式公共設(shè)施規(guī)劃材料特性包裝類(lèi)別倉(cāng)儲(chǔ)總面積儲(chǔ)存說(shuō)明料位設(shè)定及編號(hào)材料編號(hào)倉(cāng)庫(kù)形態(tài)品名規(guī)格基準(zhǔn)數(shù)量單位堆疊量收發(fā)頻率進(jìn)廠日期供料對(duì)象料品標(biāo)示料位設(shè)定（二）倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃實(shí)務(wù)說(shuō)明面積配置1口倉(cāng)儲(chǔ)總面積2口公共設(shè)施規(guī)劃3口有效面積計(jì)算按材料基準(zhǔn)存量及容量所需用的倉(cāng)位，依供料對(duì)象卸口便捷性，投配適用的儲(chǔ)存面積口倉(cāng)儲(chǔ)結(jié)構(gòu)，支柱，樓梯，走道，辦公場(chǎng)所等倉(cāng)庫(kù)總面積扣除公共設(shè)施估用面積為可用倉(cāng)容料位設(shè)定1口基準(zhǔn)存量2口收發(fā)頻率3口料位設(shè)定與編號(hào)存量高者可口通路配置，存量低及零星材料用儲(chǔ)柜倉(cāng)儲(chǔ)為宜，重量輕者可架高儲(chǔ)存收發(fā)頻繁的材料，應(yīng)考慮進(jìn)出口裝卸便捷因素倉(cāng)庫(kù)代號(hào)統(tǒng)一以 A口B口C…………順序設(shè)定，料位編訂，料位編號(hào)原則：DDDD料位流水編號(hào)由左右 < <—倉(cāng)庫(kù)別 4 口53加侖鐵桶裝， 5加侖鐵桶裝，紙桶裝，紙盒裝、支裝分設(shè)堆疊棧底數(shù)與棧高堆1口包裝類(lèi)別層次疊2口材料特性對(duì)耐壓性差的材料宜設(shè)定層況以及承受的重量方3口供料方式依供料工具，堆高機(jī)，油壓拖機(jī)車(chē)或手拉車(chē)設(shè)定堆疊方式式4口?？诠ぞ咭腊b類(lèi)別、材料特性、供料方式選定木棧板，鐵架或儲(chǔ)柜等料1口材料編號(hào)依請(qǐng)購(gòu)單填證材料編號(hào)，品名、規(guī)格、數(shù)量，入口日期，并以月份顏色加以區(qū)品2口單位堆疊量分標(biāo)示標(biāo)3口儲(chǔ)存說(shuō)明標(biāo)示每一位置的最大容量示合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色）二，進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法第一條本公司對(duì)物料的驗(yàn)收及入庫(kù)均以本辦法作業(yè)第二條待收料第三條物料管理收料人員于接到采購(gòu)部轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的“采購(gòu)單”時(shí)，按供應(yīng)商、料物別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。收料（一）內(nèi)購(gòu)收料.材料進(jìn)場(chǎng)后，收料人員必徐依“采購(gòu)單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購(gòu)單”，辦理收料。.如發(fā)覺(jué)反送來(lái)的材料與“采購(gòu)單”上反核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理，并通知主管，原則上非“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門(mén)要求收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)。（二）外購(gòu)材料.材料進(jìn)場(chǎng)后，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“采購(gòu)單”開(kāi)柜（箱）核對(duì)材料名稱(chēng)、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于“采購(gòu)單”。.開(kāi)柜（箱）后，如發(fā)覺(jué)所裝載的材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門(mén)處理。.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□超過(guò)五千元以上者 （含），收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證行前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過(guò)五千元者，則以實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于“采購(gòu)單”上注明損失數(shù)量及情況。.對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)后，物料管理收料人員開(kāi)立“索賠處理單”呈主管核示后，送會(huì)計(jì)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)督促辦理。第四條材料待驗(yàn)進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開(kāi)存儲(chǔ)，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”以為入帳消單的依據(jù)。第五條超交處理交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分應(yīng)予退回，但屬買(mǎi)賣(mài)慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量在3%（含）以下，由物料管理部門(mén)于收料時(shí)，在備攔注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管（含科長(zhǎng)）同意后，始得收料，并通知采購(gòu)人員。第六條短交處理同意者，得免交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管 （科長(zhǎng)含）同意者，得免補(bǔ)交，知交如需補(bǔ)足時(shí)物料管理部門(mén)應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七套急用品收料緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門(mén)尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門(mén)，確認(rèn)無(wú)誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條材料驗(yàn)收規(guī)范為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)就材料重要性及特性等，適時(shí)招進(jìn)使用部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén)，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。不合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門(mén)處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位，再送回物料管理科管理憑以辦理退貨如特采時(shí)則辦理收料。第十章 退貨作業(yè)對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑以異常材料出廠。第十一條 實(shí)施與修正本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。三收料作業(yè)管理辦法（一）進(jìn)料作業(yè)流程使用說(shuō)明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗(yàn)收單5聯(lián)訂單帳卡1張物料入廠檢驗(yàn)表 1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表 1張供應(yīng)商廠商填寫(xiě)驗(yàn)收單一式五聯(lián)點(diǎn)，收送至?xí)捍鎱^(qū)，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)訂單及點(diǎn)收若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收銷(xiāo)訂單檔，編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表驗(yàn)收單：第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管.檢驗(yàn)質(zhì)管依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表：質(zhì)管自存.記錄抽驗(yàn)結(jié)果記于物料入廠檢驗(yàn)表物料入廠檢驗(yàn)表：質(zhì)管自存允收簽章貼綠色允收票簽驗(yàn)收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)第三聯(lián)會(huì)計(jì)第五聯(lián)采購(gòu)采購(gòu)銷(xiāo)訂單檔5入庫(kù)原物料入庫(kù)，記入帳卡入電腦庫(kù)存帳核對(duì)發(fā)票無(wú)誤后，匯總送會(huì)計(jì)（二）委托外加工進(jìn)料作業(yè)流程使用說(shuō)明：使用表單物料入廠檢驗(yàn)表1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張委外加工單協(xié)作廠廠商填寫(xiě)驗(yàn)收單一式五聯(lián)（含發(fā)票）點(diǎn)收送到暫存區(qū)，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)訂單及點(diǎn)收若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收銷(xiāo)訂單檔，編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表驗(yàn)收單：第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管檢驗(yàn)質(zhì)管依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表：質(zhì)管自存記錄抽驗(yàn)結(jié)果記于物料入廠檢驗(yàn)表物料入廠檢驗(yàn)表：質(zhì)管自存允收簽章貼綠色允收票簽驗(yàn)收單：第一聯(lián)質(zhì)管送生管第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)第三聯(lián)會(huì)計(jì)第五聯(lián)采購(gòu)采購(gòu)銷(xiāo)訂單檔生管銷(xiāo)委外加工單入庫(kù)半成品入庫(kù)核對(duì)發(fā)票無(wú)誤后，匯總送會(huì)計(jì)退料作業(yè)流程使用說(shuō)明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗(yàn)收單5聯(lián)訂購(gòu)單帳卡1張物料入廠檢驗(yàn)表1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張物料退貨通知單4聯(lián)供應(yīng)商廠商填寫(xiě)驗(yàn)收單一式5聯(lián)點(diǎn)收送至?xí)捍鎱^(qū)，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)訂單及點(diǎn)收若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收驗(yàn)收單：第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管銷(xiāo)訂單檔，編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表檢驗(yàn)質(zhì)管依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表：質(zhì)管自存記錄抽驗(yàn)結(jié)果記于物料入廠檢驗(yàn)表物料入廠檢驗(yàn)表：質(zhì)管自存判定拒收開(kāi)物料退貨通知單一式五聯(lián)貼黃色拒收標(biāo)簽送科長(zhǎng)簽章驗(yàn)收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)第三聯(lián)會(huì)計(jì)（作廢）第五聯(lián)采購(gòu)物料退貨通知單第一聯(lián)采購(gòu)第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)第三聯(lián)生管第四聯(lián)供應(yīng)商采購(gòu)聯(lián)絡(luò)廠商取回物料退貨通知單（Fax或郵寄）5退回（1）倉(cāng)庫(kù)根據(jù)驗(yàn)收單于進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表注銷(xiāo)進(jìn)料（2）廠商點(diǎn)收（3）廠商簽收（4）領(lǐng)回（四）委托加工退料作業(yè)流程使用說(shuō)明：使用表單發(fā)票驗(yàn)收單5聯(lián)訂購(gòu)單帳卡1張物料入廠檢驗(yàn)表1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張物料退貨通知單4聯(lián)供應(yīng)商廠商填寫(xiě)驗(yàn)收單一式五聯(lián).點(diǎn)收送至?xí)捍鎱^(qū)，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)訂單及點(diǎn)收若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收驗(yàn)收單：第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管銷(xiāo)訂單檔，編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表.檢驗(yàn)質(zhì)管依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表：質(zhì)管自存.記錄抽驗(yàn)結(jié)果記于物料入廠檢驗(yàn)表物料入廠檢驗(yàn)表：質(zhì)管自存判定拒收開(kāi)物料退貨通知單一式四聯(lián)貼黃色拒收標(biāo)簽送科長(zhǎng)簽章驗(yàn)收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)第三聯(lián)會(huì)計(jì)（作廢）第五聯(lián)采購(gòu)物料退貨通知單第一聯(lián)采購(gòu)第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)第三聯(lián)生管第四聯(lián)供應(yīng)商生管聯(lián)絡(luò)廠商取回物料退貨通知單（Fax或郵寄）.退回倉(cāng)庫(kù)根據(jù)驗(yàn)收單于進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表注銷(xiāo)進(jìn)料廠商點(diǎn)收廠商簽收領(lǐng)回（五）特采作業(yè)流程使用說(shuō)明：使用表單發(fā)票1張驗(yàn)收單5聯(lián)訂單帳卡1張物料入廠檢驗(yàn)表1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張*進(jìn)科作業(yè)流程供應(yīng)商交貨，填寫(xiě)驗(yàn)收單一式五聯(lián)檢驗(yàn)判定拒收科長(zhǎng)簽核質(zhì)管與生管，采購(gòu)協(xié)調(diào)因緊急欠料而需特采時(shí)，于驗(yàn)收單上注明原因送經(jīng)理審核貼黃色標(biāo)簽.裁決經(jīng)理審核*若經(jīng)理不在則開(kāi)會(huì)決定裁決特采科長(zhǎng)簽核允收驗(yàn)收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)第三聯(lián)會(huì)計(jì)第五聯(lián)采購(gòu).入庫(kù)銷(xiāo)訂單檔入電腦庫(kù)存帳編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表將的料入庫(kù)，并記錄于帳卡核對(duì)發(fā)票無(wú)誤后，送采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)處理后送會(huì)計(jì)（六）全檢作業(yè)流程使用說(shuō)明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗(yàn)收單5聯(lián)訂購(gòu)單帳卡1張物料入廠檢驗(yàn)表1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張*進(jìn)料作業(yè)流程供應(yīng)商交貨，填寫(xiě)驗(yàn)收單一式五聯(lián)，發(fā)票.，檢驗(yàn)判定拒收科長(zhǎng)簽核質(zhì)管與生管，采購(gòu)協(xié)調(diào)因緊急欠料而需全檢時(shí)，于驗(yàn)收單上注明原因送經(jīng)理審核.全檢判定經(jīng)理審核*若經(jīng)理不在怎開(kāi)會(huì)決定驗(yàn)收單送采購(gòu)驗(yàn)收單上注明采購(gòu)于廠商協(xié)調(diào)結(jié)果裁決全檢質(zhì)管全檢，并注明實(shí)際工時(shí)驗(yàn)收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)第三聯(lián)會(huì)計(jì)第五聯(lián)采購(gòu).入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)于驗(yàn)收單上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)銷(xiāo)訂單檔入電腦庫(kù)存帳編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表將物料入庫(kù)，并記錄于帳卡發(fā)票送采購(gòu)處理*廠商作廢重開(kāi)，若廠商無(wú)法重開(kāi)，則由會(huì)計(jì)開(kāi)立折讓單退回舊發(fā)票，廠商重開(kāi)新發(fā)票核對(duì)發(fā)票無(wú)誤后，匯總送會(huì)計(jì)四，發(fā)料作業(yè)管理辦法發(fā)料作業(yè)流程（一）發(fā)料作業(yè)流程（二）使用說(shuō)明使用表單發(fā)料通知單領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)料單（實(shí)領(lǐng)材料清單）帳卡缺料單生管通知1.1物控根據(jù)生管發(fā)料通知單列印領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)送倉(cāng)庫(kù)備料庫(kù)管備料記入帳卡.入賬填寫(xiě)缺料