企業(yè)年度內(nèi)審計(jì)劃及報(bào)告

質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)：JL——01序號(hào)：姜審核目的暴評(píng)價(jià)質(zhì)量管域理體系運(yùn)行嫂的符合性、燦有效性，是羊否具備申請(qǐng)荷認(rèn)證審核的律條件；在2叛002年8辟月第三方監(jiān)尚督審核前一洗個(gè)月完成肅審核范圍盜公司質(zhì)量手騎冊(cè)覆蓋的所凡有部門和過(guò)喂程特審核準(zhǔn)則焦GB/T蔽19001機(jī)—松2000標(biāo)旦準(zhǔn)，質(zhì)量管歪理體系文件適、有關(guān)法律唯、合同汪審核組奮組長(zhǎng)：熔×××辦溫組員：流×××已實(shí)施項(xiàng)目及宋要點(diǎn)蘆時(shí)間逢負(fù)責(zé)人氣備注楚編制部門內(nèi)化審檢查表剃5月上旬伙×××絞開(kāi)展質(zhì)量管完理體系內(nèi)部工審核可5月中旬?！痢痢伶?zhèn)不合格項(xiàng)糾營(yíng)正清5月底前指各相關(guān)部門播負(fù)責(zé)人刮跟蹤驗(yàn)證草6月上旬肆審核組掙召開(kāi)管理評(píng)厭審會(huì)議陣7月上旬聲公司經(jīng)理征捏×××淺請(qǐng)柜撇×××報(bào)（管理者代到表簽字）舞孝×××啄（公司經(jīng)理鞭簽字）擴(kuò)時(shí)間：20政02年1月引8日時(shí)攪間：200確2年1月9柿日抬次時(shí)間婆：2002夢(mèng)年1月10銜日末質(zhì)量管理體捏系內(nèi)部審核祥實(shí)施計(jì)劃咸審核組長(zhǎng)：橋×××狹顧組員：第一扇組旋×××××滴×政第二組：站×××××攜×言編號(hào)：ZG翠—準(zhǔn)策—飯02施1.審核目賓的：評(píng)價(jià)質(zhì)斯量管理體系消運(yùn)行的符合皮性、有效性織，是否具備戰(zhàn)申請(qǐng)認(rèn)證審升核的條件；毛2.審核范肯圍：公司質(zhì)塌量管理體系撐覆蓋的所有港部門和過(guò)程占3.審核準(zhǔn)篩則：GB/肥T190且01畢—智2000標(biāo)金準(zhǔn)，質(zhì)量管康理體系文件推、有關(guān)法律腰、合同怎4.審核組饞長(zhǎng):戲聲組員:休6.審核時(shí)利間：志年把月日至即月求日拌日期誓時(shí)間秘第一組/區(qū)舅域撈時(shí)間持第二組/區(qū)廉域矮5.12春9:00椒—筒9:30欠12:00竹首次會(huì)議紋質(zhì)管科鹿涉，4.2.打4，5.4消，7.1，否7.6股8.1，8沒(méi).3，8.短4，8.5聲9:00凱—惕9:30倦首次會(huì)議龜技術(shù)科弱閥，7.3燙14:00屆—舟17:00屋—檔18:00觸生產(chǎn)科犧6.3，6厘.4，7.廣5雨采購(gòu)科政7.4帝14:00把—嫩15:30硬—閱17:00縫—原18:00碗辦公室鋤仙，6.2盤銷售科拆7.2，8扣.2.1留5.13漫9:00游—說(shuō)11:00窄—樓12:00撐14:00射—蔑15:00共總經(jīng)理、管撫理者代表話45.1捏,5.2,儉5.3,5烤.4,5.么5南5.6,6字.1,7.報(bào)1,8.1綱審核組會(huì)議證末次會(huì)議炕尤它表審肅核：曉搭株瞞時(shí)間：深榨謠時(shí)改間：瘦礙織時(shí)間：仔質(zhì)量管理體乒系內(nèi)部審核保報(bào)告寸編號(hào)：我費(fèi)喚律隸爆黑宏秧懷酸院序號(hào)喚：儲(chǔ)審核目的：夜評(píng)價(jià)質(zhì)量管淡理體系運(yùn)行蜓的符合性、面有效性。豐審核范圍：嚇技術(shù)科、生伯產(chǎn)科、銷售鮮科、采購(gòu)科宴、質(zhì)管科、紛辦公室、領(lǐng)紗導(dǎo)層共質(zhì)量體系覆述蓋產(chǎn)品：蜂古窩煤爐系列月、煤球爐系區(qū)列、立式爐稀系列、無(wú)煙妥葉煤多爐膛債系列和煙煤酬連續(xù)燃燒爐挪系列。耐審核準(zhǔn)則：猾GB/T真19001賭—崖2000《農(nóng)質(zhì)量管理體奇系要求》哈，公司質(zhì)量均手冊(cè)第一版遭及質(zhì)量管理蛋體系其他文態(tài)件牲漫藥合同要求，飯產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)星準(zhǔn)及國(guó)家有聚關(guān)的法律法略規(guī)。審核日脅期：緒××××襪受審核部門員：技術(shù)科、盞生產(chǎn)科、銷暴售科、采購(gòu)川科、質(zhì)管科黎、辦公室、計(jì)領(lǐng)導(dǎo)層繁審核組長(zhǎng)：藥×××杰審核笑員：?！痢痢亮愎~×××看眠審核過(guò)程綜界述：芬審核組依據(jù)頭審核準(zhǔn)則，避對(duì)公司的質(zhì)盡量管理體系絞進(jìn)行了為期棟2天的審核拋，根據(jù)收集點(diǎn)到的審核證摩據(jù)，得出以然下結(jié)論：荒?究質(zhì)量管理體樂(lè)系方面：本刻公司按萌GB/T羅19001疑—場(chǎng)2000拘idt繡ISO90要01：20寒00《質(zhì)量證管理體系捷要求》標(biāo)準(zhǔn)存要求對(duì)蜂窩乏煤爐系列、編煤球爐系列臨、立式爐系魔列、無(wú)煙葉譜煤多爐膛系齡列和煙煤連墻續(xù)燃燒爐系杯列產(chǎn)品的質(zhì)撈量管理體系軍過(guò)程進(jìn)行了似識(shí)別，在質(zhì)常量手冊(cè)中進(jìn)壩行了描述，書(shū)制定了較詳印細(xì)、具有一住定指導(dǎo)和管套理作用的作它業(yè)文件、程開(kāi)序文件等質(zhì)厚量管理體系薪文件，保持筑并實(shí)施了文郊件化的質(zhì)量黨管理體系。狂在文件控制臨與質(zhì)量記錄卸管理方面滿革足了標(biāo)準(zhǔn)的照基本要求，珍并可提供質(zhì)偷量管理體系腐各過(guò)程的運(yùn)隸行證據(jù)。本緩公司未對(duì)標(biāo)因準(zhǔn)條款進(jìn)行鏟刪減。本公螺司的所有質(zhì)抗量管理體系迷過(guò)程均由公甩司各職能部蔑門承擔(dān)運(yùn)作皂，無(wú)外包過(guò)靜程?？傊霰竟窘训馁|(zhì)量管理漿體系在總體育上滿足了顧秘客要求和法擱律法規(guī)要求院，實(shí)現(xiàn)了標(biāo)慈準(zhǔn)的基本要繞求。熄?援管理職責(zé)方桃面：最高管壓理層基本實(shí)徹現(xiàn)了對(duì)質(zhì)量臉管理體系建葵立、實(shí)施和慌保持所作的堪承諾。為全誘體員工參與權(quán)質(zhì)量工作創(chuàng)刪造了良好的前氛圍與條件傾，全體員工恰能夠根據(jù)質(zhì)恨量管理工作雷的需要形成總自覺(jué)的意識(shí)趨，認(rèn)識(shí)到所偶從事工作對(duì)戀質(zhì)量管理體叫系運(yùn)行的重借要性和相關(guān)悉性，以及如頌何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)詳量目標(biāo)作出布貢獻(xiàn)。膽?棍資源管理方成面：本公司原具備進(jìn)行剪紋切、折彎、送切割、車削箭、鉆孔、沖儉壓、焊接、箱組裝、試壓村等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)漸過(guò)程所需的委各種設(shè)備，音并保持適當(dāng)遇的維護(hù)，能柏滿足目前產(chǎn)仍品加工制造盼的基本要求悲，各類人員星也能滿足相或關(guān)工作的能灶力要求。構(gòu)?賠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方青面：本公司貧較好地控制粱了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)上過(guò)程的關(guān)鍵循活動(dòng)，對(duì)顧申客要求進(jìn)行倆了識(shí)別與控廟制，在采購(gòu)章方面能夠較窮好地按質(zhì)量爬要求實(shí)施分到級(jí)控制。生吸產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔屬，管理有序邁，員工操作段基本能遵守遷各項(xiàng)管理程歐序與管理制懇度的要求。南產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)苦量能夠達(dá)到肆產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)給準(zhǔn)規(guī)定的要代求，滿足了炕顧客需求。池?廢測(cè)量、分析接和改進(jìn)方面常：本公司對(duì)資產(chǎn)品的監(jiān)視孫和測(cè)量工作撿比較重視，杏產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各檔階段監(jiān)視和歲測(cè)量管理控策制工作認(rèn)真股，符合有關(guān)唉技術(shù)規(guī)程要歇求，產(chǎn)品質(zhì)釣量能滿足顧帶客和法律法廚規(guī)要求。本速公司還應(yīng)加塵強(qiáng)自我完善慢機(jī)制，加強(qiáng)聚糾正、預(yù)防吩措施的實(shí)施錫力度和數(shù)據(jù)駕分析的使用螺，加強(qiáng)對(duì)顧拼客滿意信息惱的監(jiān)視和測(cè)霉量，以及持戲續(xù)改進(jìn)的實(shí)儲(chǔ)施。攤不合格項(xiàng)統(tǒng)菠計(jì)與分析：踏（包括：數(shù)媽量、嚴(yán)重程早度、特定部肆門優(yōu)缺點(diǎn)、矛特定要素執(zhí)送行情況、存渾在的主要問(wèn)壯題等）：哈本次內(nèi)審共添發(fā)現(xiàn)不合格判項(xiàng)6項(xiàng)，其銷中4項(xiàng)為一礦般不合格項(xiàng)欣，2項(xiàng)為嚴(yán)潛重不合格項(xiàng)豆。各職能部忙門基本上能糠按照ISO管9001：朝2000標(biāo)犬準(zhǔn)要求的質(zhì)疲量管理體系季運(yùn)作，但個(gè)證別員工沒(méi)有纏嚴(yán)格按有關(guān)針規(guī)定操作，晶尚應(yīng)進(jìn)一步往加強(qiáng)質(zhì)量意機(jī)識(shí)、工作技戰(zhàn)能方面的培償訓(xùn)。掩公司還應(yīng)加用強(qiáng)自我完善剃機(jī)制，加強(qiáng)嘉糾正、預(yù)防遭措施的實(shí)施血力度和數(shù)據(jù)妨分析的使用端，加強(qiáng)對(duì)顧嘗客滿意信息筍的監(jiān)視和測(cè)炊量，以及持族續(xù)改進(jìn)的實(shí)玉施。故結(jié)論：濟(jì)質(zhì)氧量管理體系廟運(yùn)行基本有伐效，滿足質(zhì)隆量管理體系表標(biāo)準(zhǔn)的要求泡，產(chǎn)品和服減務(wù)質(zhì)量基本翠滿足顧客和敬法律法規(guī)的鼓要求。臘糾正措施要壯求及審核報(bào)筍告分發(fā)對(duì)象膜：永審核組長(zhǎng)：映×××示固日期：?！痢痢良癸枴痢翛銮伞痢痢敛厝漳冢豪Α痢痢潦笱怼痢灵l批曬準(zhǔn)：邊×××棒劍日期：意×××底霧××棚審核跟蹤報(bào)悶告緊編號(hào)：斜鉗殼妹悶饞截進(jìn)忽報(bào)右須稈序號(hào)：布受審核部門暗跟蹤日期限提交日期鴿審核范圍慎審核員刺驗(yàn)證結(jié)論肥糾正有效梳式項(xiàng)；糾正部蹤分有效專阻項(xiàng)；糾正無(wú)刺效臣擔(dān)項(xiàng)；無(wú)實(shí)施突糾正葉賞項(xiàng)肢不合格項(xiàng)編拒號(hào)補(bǔ)糾正措施實(shí)妙施驗(yàn)證記錄風(fēng)驗(yàn)證結(jié)論崗編號(hào)找尚未糾正的類不合格項(xiàng)分勿析/新發(fā)現(xiàn)間的不合格項(xiàng)離確認(rèn)與承諾層華伯退副受審策核部門負(fù)責(zé)找人(簽字)塊:勸渴年月居日眠處理意見(jiàn)溜飼毯散持屢鋪審核百員(簽字)腐仁新年月盈日找領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)甘炭動(dòng)挎荷答塌批準(zhǔn)政人(簽字)名猾董年月用日糾備注不符合報(bào)告救編號(hào):喘叮勺句耍瑞遙童協(xié)破麻舉設(shè)序號(hào):白受審核部門扶部門負(fù)責(zé)人伸審核員振審核日期卻不合格事實(shí)春陳述:絲在倉(cāng)庫(kù)一角及發(fā)現(xiàn)標(biāo)有件“撓待修理積”槐字樣的一堆攪爐具，內(nèi)審域員問(wèn)是否對(duì)呆這些爐具進(jìn)帆行了驗(yàn)證，擔(dān)庫(kù)管員說(shuō)這勺是從顧客處鬧運(yùn)回公司進(jìn)情行修理的產(chǎn)惑品，不需要摘進(jìn)行驗(yàn)證。矛不符合標(biāo)準(zhǔn)習(xí)條款：GB炭/T19驅(qū)001奧—憑2000標(biāo)睬準(zhǔn)第7.5貝.4條款。怒不符合類型揉：一般交審核員：衰甜子部門負(fù)賴責(zé)人：降日期：繁殺偵日期麥：搬不合格原因答及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量影響的分歐析：名從顧客處運(yùn)融回的產(chǎn)品屬討于顧客財(cái)產(chǎn)縫，應(yīng)進(jìn)行識(shí)僅別、驗(yàn)證、食保護(hù)。沒(méi)有熱對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)鋤進(jìn)行驗(yàn)證，存有可能影響氧顧客的滿意宏程序。百故胡途狼趨姓部榨門負(fù)責(zé)人：筍那脹日期：從建議的糾正潔措施計(jì)劃：谷使庫(kù)管員了需解標(biāo)準(zhǔn)中有拒關(guān)失“且顧客財(cái)產(chǎn)伍”鄭的要求，并鳴規(guī)定對(duì)于返驚廠產(chǎn)品由銷梨售科驗(yàn)收，悔填寫(xiě)結(jié)“吹售后服務(wù)記蛋錄卡廣”紫，詳細(xì)說(shuō)明要顧客名稱、粗產(chǎn)品、型號(hào)墻、規(guī)格及維踢修原因等。狠對(duì)顧客的財(cái)谷產(chǎn)在維修、舉儲(chǔ)存過(guò)程中壞應(yīng)采取措施叔進(jìn)行防護(hù)，戚當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)首發(fā)生丟失、瘋損壞或不適尺用情況時(shí)，悟應(yīng)報(bào)告顧客援，并在橋“雜售后服務(wù)記角錄卡還”浪上予以記錄顧。怒舊孝丘娘取哀部她門負(fù)責(zé)人：音章插日期：咽預(yù)定完成日部期：喘桃暫殼修審核員認(rèn)譜可：昂白日期：秤糾正措施完天成情況：梯已將從顧客障處返廠的產(chǎn)丑品按計(jì)劃實(shí)穩(wěn)施。惱脅拋剪露俱霸部你門負(fù)責(zé)人：倡刮幼日期：磚糾正措施的凳驗(yàn)證：槍情況屬實(shí)?？](méi)端慎視飾臭審半核員：嘩比冤日期：寨管理評(píng)審計(jì)殼劃污編號(hào)：萬(wàn)斥資夜盛敲孟消簡(jiǎn)掛賽社凝序號(hào)：泥時(shí)間逼2004年?duì)?月28日梁地點(diǎn)斃總經(jīng)理辦公掃室尖主持人特參加人留評(píng)審目的盼評(píng)價(jià)質(zhì)量管賀理體系的持箏續(xù)適宜性、曬充分性和有偶效性，以便勇持續(xù)改進(jìn)典評(píng)審依據(jù)妙GB/T枕19001涼—嗚2000、溫相關(guān)的法律況法規(guī)、顧客婦的期望稅評(píng)審內(nèi)容釋質(zhì)量方針、再質(zhì)量目標(biāo)的燥適宜性；走組織機(jī)構(gòu)、況職責(zé)分工、饒資源配備的春適宜性；婚體系文件的蘋(píng)適宜性；；駝/甩體系文件對(duì)警外部環(huán)境變拒化（法規(guī)、棗市場(chǎng)）的適逗應(yīng)性;莖第一次內(nèi)部底審核的結(jié)果敞;終是否發(fā)生質(zhì)鞋量事故及采朝取糾正措施普情況;日是否有顧客歲投訴及采取祝糾正措施情袖況;市以往管理評(píng)艙審的跟蹤措搶施;獻(xiàn)其他改進(jìn)的牛建議丙資料準(zhǔn)備擱第1，2，攀3，4，5彈條的資料，器由辦公室準(zhǔn)薪備;句第6條由工晚程部準(zhǔn)備;汪第7條由市雨場(chǎng)部和工程果部準(zhǔn)備;戶第8條由各坐部門準(zhǔn)備睡案×××堡玉紙腔免陽(yáng)甘×××走時(shí)間：20河04年6月駁25日抄鏡時(shí)間：2長(zhǎng)004年6庭月25日韻標(biāo)按管理評(píng)礦審恩報(bào)告療編號(hào):JL屢-5.6-遇003湯鹿腹喂發(fā)舉圈汪頁(yè)碼袖:第1頁(yè)/籮共1頁(yè)姜評(píng)審會(huì)議時(shí)脈間、地點(diǎn):勁200塌5片年闖9壽月蟲(chóng)29臣日糊公司會(huì)議室思評(píng)審目的:汪公司質(zhì)量、飲環(huán)境管理體砍系的適宜性怠、符合性、楚有效性范參加評(píng)審人配員:隊(duì)鄉(xiāng)李欣華、王市輝、張兩洪、李勵(lì)淑珍、張季靜、馬亭蘭、王鴻慈飛、許紅魯良、李北平辰評(píng)審內(nèi)容摘勒要:型總經(jīng)理王輝星主持了會(huì)議役管理者代表梳張洪發(fā)言對(duì)擺一體化管理飾體系運(yùn)行以防來(lái)的情況作四了匯報(bào)，她日指出，公司節(jié)利用1天半自的時(shí)間對(duì)質(zhì)王量、環(huán)境管電理體系的所慰有過(guò)程、所疊有要素進(jìn)行頸了一次全面巷的內(nèi)審，各伏部門都能按嘴照《質(zhì)量手醉冊(cè)》的要求宿完成自己的補(bǔ)工作，記錄借認(rèn)真，文件建化的管理體順系已經(jīng)建立炮，說(shuō)明體系如運(yùn)行是有效奶的。但是通拼過(guò)內(nèi)審我們駱發(fā)現(xiàn)了4項(xiàng)姨不合格項(xiàng)，羊這說(shuō)明我們以對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)赴習(xí)還不夠，丸質(zhì)量、環(huán)境躲管理體系還馬有待進(jìn)一步恭完善，這正氧是我們下一向步應(yīng)該努力請(qǐng)的目標(biāo)。刷生產(chǎn)技術(shù)部留、辦公室、高市場(chǎng)部、坡財(cái)務(wù)部分別尤對(duì)本部門自旦貫標(biāo)以來(lái)的膏情況結(jié)合管殊理實(shí)際做了加匯報(bào)。生產(chǎn)偏技術(shù)部通過(guò)煎認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)勞準(zhǔn)，嚴(yán)格生壞產(chǎn)和服務(wù)過(guò)耕程的質(zhì)量控妹制，嚴(yán)格原墓材料檢驗(yàn)，們從源頭控制材質(zhì)量，生產(chǎn)廈技術(shù)部嚴(yán)格上操作規(guī)程和氧工藝紀(jì)律，上加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)匪各工序的檢炊查、杜絕習(xí)媽?xiě)T操作現(xiàn)象鉤，加強(qiáng)設(shè)備卷的維護(hù)保養(yǎng)鼓，減少生產(chǎn)薦過(guò)程的跑冒糧滴漏，加強(qiáng)保固體廢棄物狹分類回收，遮都減少了對(duì)植環(huán)境的污染滋。市場(chǎng)部通竿過(guò)為顧客提筋供熱情周到樓的服務(wù)，獲域得了顧客的峰認(rèn)可,顧客郵滿意度達(dá)到廳了93.1遷分,超過(guò)了喝部門目標(biāo)。娘辦公室通過(guò)鍋內(nèi)審、管理摔評(píng)審、合規(guī)咐性評(píng)價(jià)等形首式對(duì)體系運(yùn)哪行進(jìn)行了評(píng)叉價(jià)，促進(jìn)了長(zhǎng)體系的有效咐運(yùn)行。財(cái)務(wù)仇部通過(guò)加強(qiáng)糕員工培訓(xùn)，伸使員工素質(zhì)樸有所提高，草對(duì)促進(jìn)公司軍各項(xiàng)工作起唯到了積極作教用。通過(guò)匯次報(bào)可以看出候，公司的妥質(zhì)量、環(huán)境施管理體系基捎本有效，各見(jiàn)部門均取得揚(yáng)了一定成績(jī)蠅，但由于貫暴標(biāo)時(shí)間較短礦，大家對(duì)標(biāo)永準(zhǔn)學(xué)習(xí)還不狂夠，質(zhì)量、吃環(huán)境管理體公系還應(yīng)進(jìn)一唇步完善。踢總經(jīng)理王輝摟在聽(tīng)取了各某部門的發(fā)言集后作了總結(jié)盯，肯定了質(zhì)房量、環(huán)境管嶼理體系對(duì)公杏司各方面的免作用，并指圓出了下一步承努力的目標(biāo)蝶，要求全體陶員工繼續(xù)學(xué)日習(xí)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)圾合實(shí)際情況宣進(jìn)行應(yīng)用，緩進(jìn)一步完善議質(zhì)量、環(huán)境陰管理體系。去評(píng)審結(jié)論:圓質(zhì)量、環(huán)境窯管理體系的猾運(yùn)行基本有顏效，在下一菌步工作中，漂要求全體員塑工繼續(xù)學(xué)習(xí)沸標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)框合實(shí)際情況竭將標(biāo)準(zhǔn)貫徹趁到各部門實(shí)盟際工作中去柿。針對(duì)內(nèi)審拆中的不合格顆項(xiàng)舉一反三搞進(jìn)行自查，植為樹(shù)立企業(yè)惹良好的形象秩和企業(yè)能取常得更大的經(jīng)趕濟(jì)效益共同角努力。理編制:馬娃蘭荷低審核:張?zhí)}洪冰批準(zhǔn)躺:王輝鑰艙日期:徒2005年廚9月29日衡質(zhì)量、環(huán)境鵝管理體系等審犬核報(bào)告魚(yú)編號(hào)：JL符-8.2.某2-005積垂竊罰屈表執(zhí)頁(yè)伐碼:第1頁(yè)肢/共1頁(yè)琴審核目的：豆公司質(zhì)量、淺環(huán)境管理體翁系的適宜性回、符合性、艷有效性館審核范圍：膝質(zhì)量、環(huán)境衰管理體系所慣涉及的所有亦相關(guān)部門和刺全過(guò)程武審核依據(jù)：西GB/T1鎖9001、隨24001罪標(biāo)準(zhǔn)，管理奔體系文件，上適用的法律頑法規(guī)和其他君要求，顧客待的抱怨等。沉審核日期：繁2005年旦9月26日椅至9月27被日失受審核部門拐：領(lǐng)導(dǎo)層、嗓市場(chǎng)部、生允產(chǎn)技術(shù)部(蘇含車間)、球辦公室、財(cái)儲(chǔ)務(wù)部益審核組長(zhǎng)：般張靜僚虛審核員牲：張洪植、李淑珍、駛馬蘭、季許紅魯慰審核過(guò)程綜士述：哲2005年親9月26日促至27日成施立了審核組映，對(duì)公司領(lǐng)男導(dǎo)層、各部拌門、車間等屬所有部門的咬場(chǎng)所進(jìn)行了聽(tīng)系統(tǒng)的、公誦正的內(nèi)部審婆核。審核采釋用抽樣的方斧式進(jìn)行，同壟10余人次創(chuàng)進(jìn)行了面談府，抽查各類字文件和記錄吉100余份觸，具有充分舒的代表性。捆不合格項(xiàng)統(tǒng)認(rèn)計(jì)與分析（繼包括：數(shù)量辭、嚴(yán)重程度胞、特定部門隸優(yōu)缺點(diǎn)、特鳥(niǎo)定要素執(zhí)行碰情況、存在江的主要問(wèn)題稼等）：共發(fā)桶現(xiàn)了不合格紐項(xiàng)4項(xiàng)，均炭為一般不合決格，生產(chǎn)普技術(shù)部，市慶場(chǎng)部、辦公填室都能認(rèn)清志本部門的不匠足，并針對(duì)鼻不合格項(xiàng)采宗取了糾正措波施進(jìn)行整改另。漆目前不合格增項(xiàng)均已關(guān)閉吉，并進(jìn)行了恨驗(yàn)證。眼目前存在的罵主要問(wèn)題是鹿貫標(biāo)時(shí)間較夜短，相關(guān)部品門人員對(duì)標(biāo)因準(zhǔn)和《質(zhì)量半環(huán)境管理手荒冊(cè)》、《程胡序文件》學(xué)向習(xí)不夠。矮對(duì)質(zhì)量、環(huán)惑境管理體系歉的評(píng)價(jià)（包刊括：文件化素體系與標(biāo)準(zhǔn)蹦的符合程度纖、實(shí)施效果種、發(fā)現(xiàn)和改播進(jìn)體系運(yùn)行傭的機(jī)制及措低施等）：賓通過(guò)審核過(guò)杜程中對(duì)綜合云信息及相關(guān)射信息的收集育和分析，說(shuō)曾明領(lǐng)導(dǎo)層的膛認(rèn)識(shí)和體會(huì)錄是比較深的足，所做的管駕理承諾正在漏實(shí)踐中。體恒系策劃時(shí)對(duì)抓過(guò)程的識(shí)別紹、環(huán)境因素涌的識(shí)別比較峽充分，通過(guò)匯內(nèi)審反映出臉，公司的質(zhì)鑰量、環(huán)境管透理體系運(yùn)行咽基本有效，銷文件化的管賓理體系已經(jīng)滅建立，公司南各部門基本善能夠依照《部質(zhì)量、環(huán)境野管理手冊(cè)》侮、《程序文裙件》及相關(guān)休操作規(guī)程、土管理制度開(kāi)占展和實(shí)施質(zhì)平量、環(huán)境管五理活動(dòng)，并火保存了大量華的運(yùn)行記錄關(guān)，產(chǎn)品質(zhì)量畏穩(wěn)步上升，口環(huán)境管理進(jìn)示一步加強(qiáng)，冒且滿足適用魚(yú)法律法規(guī)和繪其他要求，任員工通過(guò)培憤訓(xùn)樹(shù)立了華“眼主人翁和質(zhì)卻量、環(huán)境局”港意識(shí)，技術(shù)析水平有所提帥高，整體素質(zhì)質(zhì)有所提高盤。但由于時(shí)據(jù)間短，工作汪又很忙，對(duì)污標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)鍋不夠，理解跳也有差距出惰現(xiàn)了一些不友合格項(xiàng)，因數(shù)此我們要清脊醒地看到自糠己的不足和包差距，在今佩后的工作中徑認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)劃準(zhǔn)。爸糾正措施要茄求及審核報(bào)書(shū)告分發(fā)對(duì)象瘋：要求各部喉門盡快進(jìn)行贏整改，將審亦核報(bào)告下發(fā)軋至領(lǐng)導(dǎo)層、尾各部門和車煩間。業(yè)審核組長(zhǎng)：致張靜夠日期：玉2005年恢9月29日攤審核破：張洪廟日期桑：2005甲年9月29情日庭批某準(zhǔn)：王翻輝橋日期：2源005年9另月29日降管理評(píng)審?fù)ㄚA知單妥編號(hào)：JL灰-5.6-煮001已增揪遼霜潔師望頁(yè)碼容：第1頁(yè)/缸共1頁(yè)丹評(píng)審會(huì)議時(shí)港間：200始年9月2稀9粘日港評(píng)審會(huì)議地當(dāng)點(diǎn)：公司會(huì)參議室?jiàn)A目的：公司掉質(zhì)量、環(huán)境發(fā)管理體系的退適宜性、符治合性、有效武性亭參加人員：姓李欣華、容王輝、炮張洪、搏李淑珍、喬張靜、辭馬蘭、供王鴻飛、浙許紅魯、紐李北平憲評(píng)審內(nèi)容：騎管理者代表悲：匯報(bào)內(nèi)部節(jié)審核結(jié)果及游管理體系運(yùn)轟行狀況吹辦公室：匯蔥報(bào)質(zhì)量、環(huán)鴿境方針、目飾標(biāo)指標(biāo)的適甚宜性和有效丸性違生產(chǎn)部：匯采報(bào)生產(chǎn)過(guò)程融的控制能力拋以及采取糾兵正和預(yù)防措蹲施情況、產(chǎn)膛品質(zhì)量的發(fā)奸展趨勢(shì)、供它貨情況的分存析、環(huán)境管傷理方案實(shí)施挎情況、固體覽廢棄物管理岡情況、對(duì)相屋關(guān)方施加影塞響情況匙市場(chǎng)部：匯快報(bào)顧客反饋葛，包括顧客促報(bào)怨、顧客志建議情況，燒以及顧客滿瘦意度調(diào)查結(jié)奸果險(xiǎn)財(cái)務(wù)部：匯片報(bào)人力資源布的結(jié)構(gòu)及員殊工培訓(xùn)情況墳馬拴蘭童姓俘單張洪增頸陵王犯輝簽日期：20宣05年9月闖1雞9緒日淡日期：20皇04年9月兄1襪9僚日奇日期：20獸04年9月決1追9西日脾審核實(shí)施計(jì)冶劃從編號(hào)：JL監(jiān)-8.2.驕2-0遙0環(huán)1俘摸械墊赤泛冠寫(xiě)頁(yè)壇碼：第1筆頁(yè)/共1感頁(yè)鬧審核目的凝公司質(zhì)量環(huán)扣境職業(yè)健康典安全管理體蝶系的適宜性假、符合性、包有效性圓審核范圍采質(zhì)量環(huán)境管坐理體系所涉護(hù)及的所有相隊(duì)關(guān)部門和全傍過(guò)程弄審核依據(jù)聽(tīng)GB/T1幅9001、往24001傍標(biāo)準(zhǔn)，管理騙體系文件，挨適用的法律虜法規(guī)，顧客挽和相關(guān)方的茶抱怨等柱審核組長(zhǎng)東張靜A架審核員慣張洪B共李淑珍C伸馬蘭D蘋(píng)許紅魯E跳日期釣時(shí)間寺受審部門晉受審核過(guò)程眼審核員里GB/T1鳥(niǎo)9001漠GB/T見(jiàn)24001處9月26日葬8:00~翻8:30劃首次會(huì)狐議命嶄.D.E宏8:30~寒11:30拌領(lǐng)導(dǎo)層志4.1,5己.1,5.肯2,5.3梨,5.4,騙緊,5.5.各2,6.1抖,7.1,錘8.1,8住.5.1態(tài)4.1,4填.3.3,刮喉,搖4.2,4羊.4.1,鈔4.6吊C鬼8:30~喘11:30虜市場(chǎng)部慣繼,7.2.現(xiàn)2,7.2英.3猴司波,4.4.晌7梁E樹(shù)14:00笛~18:0械0蜓生產(chǎn)技術(shù)部祖（含車間）煌6.3,6尖.4,7.蓄1,7.4糖,7.5,燃7.6,8串.2.3,寫(xiě)淚,8.3,猜句,8.5.舌3譽(yù)4.3細(xì).1,4.畢3.3,求搬,4.4.踢7,醒殖,4.5.毛3命A嘗14:00板~16:0岡0底辦公室蛙4.1,4勾.2,1,纏叨,4.2.湯34.2.餅4,5.5粘.3,5.江6,8.2捉.2逃8.4無(wú)真,4.4.價(jià)3,4.4肯.44.4汁.5,4.店4.7,4京.5.24串.5.4,銀擁,4.6教B先16:00盆~18:0眾0觸財(cái)務(wù)部繡欄,6.2閣撒,4.4.偽1,4.4就.24.4懇.7展D皇9月27日愿8:00~滑10:00殃審核組內(nèi)部胖會(huì)議顏AB.C.失D懲.久E皺10:00郊~11:0狼0師末次會(huì)議旅藏.牙D雹.變E昏馬腸蘭裹忘裙趁張縣洪到疲錢王赴輝根日期：20召04年9月村16日拒絕難日期：20寺04年9月玉16日均日期看：2004雄年9月16盆日遞管理體系審訴核結(jié)果及管僻理體系運(yùn)行抄狀況的報(bào)告噸今年上半年瘦，我們管理粒層醞釀進(jìn)行低質(zhì)量、環(huán)境仰管理體系認(rèn)污證工作，7造月份，正式插啟動(dòng)了質(zhì)量似、環(huán)境管理平體系。餓首先，我們纖對(duì)質(zhì)量、環(huán)潤(rùn)境管理體系唱進(jìn)行了策劃煤，由管理層條討論，確定爭(zhēng)了公司的質(zhì)魄量、環(huán)境方援針，確定了處公司的質(zhì)量莫目標(biāo)、環(huán)境豪目標(biāo)。攏編制了《質(zhì)紐量、環(huán)境管漫理手冊(cè)》、阻《質(zhì)量、環(huán)城境程序文件砍》，根據(jù)標(biāo)樂(lè)準(zhǔn)要求和生興產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)實(shí)傅際情況，確燦定識(shí)別了質(zhì)惜量管理體系逆所需的過(guò)程奔。為使管理買體系各個(gè)過(guò)害程在受控條任件下運(yùn)行，糾除編制了《提質(zhì)量、環(huán)境矛管理手冊(cè)》撐、《質(zhì)量、肺環(huán)境程序文屈件》外，還鄉(xiāng)編制了《崗撥位責(zé)任制匯等編》、《安膚全生產(chǎn)制度嚷匯編》以及批生產(chǎn)操作規(guī)訪程等支持性毒文件。葬其宇次，我們通郊過(guò)內(nèi)審、管熱理評(píng)審等手脫段對(duì)質(zhì)量、撓環(huán)境管理體擠系的運(yùn)行結(jié)涼果進(jìn)行評(píng)審告。縮2005年測(cè)9月26日母至27日成萬(wàn)立了審核組俯，對(duì)公司領(lǐng)輪導(dǎo)層、各部南門、車間等亞所有部門的販場(chǎng)所進(jìn)行了械系統(tǒng)的、公稱正的內(nèi)部審之核。審核系稍用抽樣的方寸式進(jìn)行，同燃10余人次皺進(jìn)行了面談祝，抽查各類番文件和記錄聚100余份怖，具有充分某的代表性。涼在內(nèi)審中我蹲們共發(fā)現(xiàn)了佳4項(xiàng)不合格析項(xiàng)，均為一旦般不合格，頑生產(chǎn)技術(shù)尸部，市場(chǎng)部你、辦公室都株能認(rèn)清本部脅門的不足，披并針對(duì)不合剝格項(xiàng)采取了妙糾正措施進(jìn)協(xié)行整改。目討前不合格項(xiàng)啄均已關(guān)閉，昏并進(jìn)行了驗(yàn)胞證。翼目前存在的蝕主要問(wèn)題是愈貫標(biāo)時(shí)間較躬短，相關(guān)部戚門人員對(duì)標(biāo)蜘準(zhǔn)和《質(zhì)量種環(huán)境管理手毒冊(cè)》、《程響序文件》學(xué)厘習(xí)不夠。咐通過(guò)內(nèi)激審反映出，廣公司的質(zhì)量棄、環(huán)境管理束體系運(yùn)行基理本有效，文輩件化的管理盯體系已經(jīng)建哈立，全體管乞理人員基本牽能夠掌握和尸執(zhí)行《質(zhì)量盆、環(huán)境管理勻手冊(cè)》，員浮工通過(guò)培訓(xùn)嶺樹(shù)立了途“邀主人翁和質(zhì)式量、環(huán)保倉(cāng)”踐意識(shí)，技術(shù)理水平有所提虎高，整體素線質(zhì)有所提高肅。但由于時(shí)通間短，工作紛又很忙，對(duì)披標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)寶不夠，理解籠也有差距出弄現(xiàn)了一些不無(wú)合格項(xiàng)，因寨此我們要清渣醒地看到自流己的不足和應(yīng)差距，在今鹽后的工作中禮認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)仔準(zhǔn)。朵9月29日匠，由管理者劫代表組織，床總經(jīng)理主持自召開(kāi)了管理紐評(píng)審會(huì)議，軌會(huì)上，管理癢者成代表提供了轉(zhuǎn)管理體系審筑核結(jié)果及管鏈理體系運(yùn)行靜狀況的報(bào)告末，押生產(chǎn)技術(shù)部和、辦公室、襯市場(chǎng)部、邁財(cái)務(wù)部分別垮對(duì)本部門自貍貫標(biāo)以來(lái)的洲情況結(jié)合管各理實(shí)際做了村分析報(bào)告。防通過(guò)各部門盈的報(bào)告可以穩(wěn)看出，公拌司的質(zhì)量、唉環(huán)境管理體艙系基本有效麥，各部門均咽取得了一定發(fā)成績(jī)，但由睡于貫標(biāo)時(shí)間牽較短，大家白對(duì)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)凳還不夠，質(zhì)妻量、環(huán)境管種理體系還應(yīng)丙進(jìn)一步完善騎。敲從上述審核者結(jié)果來(lái)看，舉公司黨質(zhì)量、環(huán)境鳳管理體系的從運(yùn)行基本有膛效，在下一敢步工作中，拒全體員工要油繼續(xù)學(xué)習(xí)標(biāo)謎準(zhǔn)，并結(jié)合暢實(shí)際情況將鏈標(biāo)準(zhǔn)貫徹到蜓各部門實(shí)際吉工作中去。鍋針對(duì)內(nèi)審中拉的不合格項(xiàng)歲舉一反三進(jìn)惱行自查，為宴樹(shù)立企業(yè)良顛好的形象和翠企業(yè)能取得漁更大的經(jīng)濟(jì)置效益共同努瘋力。太徒籃管理者代東表世有局200撲5年9月2賀4日鴿顧客滿意程穴度測(cè)量報(bào)告粘我們市場(chǎng)部提在質(zhì)量管理執(zhí)體系中主要暮負(fù)責(zé)對(duì)合同授管理、合同煎評(píng)審、合同及變更、顧客刷溝通以及顧枕客滿意程度弊的測(cè)量。通叨過(guò)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)忌、質(zhì)量手冊(cè)絮和程序文件勿，使我們深梯刻地認(rèn)識(shí)到浸公司的興衰耗，與市場(chǎng)部亡有著密切的秤關(guān)系，只有枕真正滿足顧坦客要求，認(rèn)腔真從顧客的壇角度考慮和專解決問(wèn)題，菠才能取得顧濃客的信任，橋從而使公司懶實(shí)現(xiàn)更好的荷效益。米體系運(yùn)行以懶來(lái)，我們按尊照標(biāo)準(zhǔn)要求蕩，規(guī)范了合女同臺(tái)帳管理蓬，對(duì)以往的委合同重新進(jìn)辦行了規(guī)范登躺記，對(duì)2份厚有特殊要求套的合同組織土各部門進(jìn)行籠了評(píng)審，實(shí)朋踐證明，合犬同評(píng)審是個(gè)虎好形式，避姐免了糾紛，朵提高了合同勞的履約率，就從體系建立巨以來(lái)，公司吧簽訂的合同章100%得課到了履行。街告我們還對(duì)金娃榮煥等20鹿余位客戶進(jìn)繩行了客戶滿濤意度調(diào)查，鍬調(diào)查以向客罩戶發(fā)出《顧止客滿意度調(diào)邁查表》的方飼式進(jìn)行，發(fā)宮出調(diào)查表2送0份，收回羽15份，質(zhì)哥量占50分裳,交期占2俊0分,服務(wù)貍占20分,撕價(jià)格占10芒分,收回的捐調(diào)查表統(tǒng)計(jì)逝結(jié)果是:質(zhì)咳量平均得分兵46.7分剝,交期平得羞分18.3撲分,服務(wù)平窯均得分19溉.6分,價(jià)制格得分8.銜6分,顧客纏滿意度總分慣為攜9售3.1分，駐顧客滿意程衫度良好。評(píng)建審認(rèn)為：從息本期的顧客洗滿意度調(diào)查丑結(jié)果來(lái)看，蔬客戶對(duì)我司詢?cè)诩皶r(shí)交貨跟、售后服務(wù)殃、產(chǎn)品質(zhì)量善等方面都表洗示滿意，并騎愿意與我司跨繼續(xù)合作，展但也提出了侮一些希望和只建議，主要趙是希望我們溪涂料的顏色董再豐富一些填，還有一些據(jù)客戶提出希薪望我們多給傳一些宣傳資膚料。食雖然我們?cè)谀蜐M足顧客要嘆求方面做了季一些工作，肚但距標(biāo)準(zhǔn)要波求仍存在一衡定距離，主遞要是與客戶擋溝通方面，蘆工作做了很睜多，但有時(shí)端一忙，顧客鋸溝通記錄就宗記得不全，闊這次內(nèi)審中踢審核組就提直出了這個(gè)問(wèn)桂題，我們?cè)陲瀸徍私M的指運(yùn)導(dǎo)下，已對(duì)其這項(xiàng)不合格庭進(jìn)行了整改強(qiáng)，這個(gè)問(wèn)題貸需要我們?cè)诟柘乱徊焦ぷ鞅拗屑右宰⒁舛?，一定要養(yǎng)裹成隨時(shí)記錄的的好習(xí)慣，屬?gòu)亩鵀榭蛻麸曅枨鬆顩r分戒析、為顧客伍滿意度分析像等基礎(chǔ)工作梢積累最真實(shí)老、最直接的滑原始材料，在把滿足顧客呢要求工作做洗得更好。嶼蠟厭乳市場(chǎng)部脊液2005年米9月24日喜抓好員工培書(shū)訓(xùn)，提高員翻工素質(zhì)，是盾企業(yè)發(fā)展之宇本饞我們財(cái)務(wù)部菜在一體化管夕理體系中負(fù)所責(zé)員工培訓(xùn)泥工作。對(duì)于誘我們這樣一偏個(gè)高科技企冰業(yè)和新企業(yè)霉來(lái)說(shuō)，員工腳培訓(xùn)工作顯卷得十分必要自。我們?cè)谪灺蓸?biāo)之初，就志開(kāi)始按照I萬(wàn)SO900療1、ISO良14001蛾標(biāo)準(zhǔn)組織員遺工培訓(xùn)，要葡求每一位參刃加培訓(xùn)的員演工認(rèn)真聽(tīng)講殊，培訓(xùn)后還秩組織了考試泡，使員工了戶解標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容集?？梦覀儼凑諛?biāo)暮準(zhǔn)要求，制誼訂了培訓(xùn)計(jì)捉劃，并按照碼培訓(xùn)計(jì)劃組搞織培訓(xùn)、考它試，首先，解我們組織所算有員工學(xué)習(xí)查崗位責(zé)任制孟匯編，使全浮體員工了解譜自己所擔(dān)負(fù)掘的職責(zé)和應(yīng)奴達(dá)到的技能濱要求。其次蚊，我們送4區(qū)名內(nèi)審員參拳加咨詢公司肚的培訓(xùn)，使月內(nèi)審員掌握簽了標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)升及內(nèi)審技能惹，保證一體惑化管理體系真能夠有效運(yùn)堵行。第三，件我們組織生貍產(chǎn)技術(shù)部工芬人學(xué)習(xí)操作朵規(guī)程，組織進(jìn)質(zhì)檢員培訓(xùn)鹽，使他們掌選握本崗位技飾能，經(jīng)過(guò)培毛訓(xùn)和考試，戶本公司聘任善了質(zhì)檢員，御由總經(jīng)理簽烤發(fā)了聘任書(shū)糾。員工培訓(xùn)奴率達(dá)到了1賢00%，培渡訓(xùn)合格率達(dá)茫到了早96滋%，實(shí)現(xiàn)了若部門目標(biāo)。脾一斗體化體系運(yùn)率行以來(lái)，經(jīng)局過(guò)我們的培甜訓(xùn)，員工素森質(zhì)有了較為模明顯的提高既，受到各部瞇門和老總們穩(wěn)的好評(píng)。但先我們也清醒花地認(rèn)識(shí)到，紫我們還存在工一些差距，隔主要是組織末協(xié)調(diào)能力有鴉待提高，以晶后組織各部能門培訓(xùn)，一昂定事先與各釘部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)遞調(diào)好時(shí)間，袖安排好工作辦，使大家培棵訓(xùn)時(shí)能專心遠(yuǎn)致志，使每羽一次培訓(xùn)都鏡真正收到應(yīng)勞有的效果。證儲(chǔ)市擴(kuò)寫(xiě)批財(cái)務(wù)部還集2005年奧9月24日括掘質(zhì)量、環(huán)境手方針、目標(biāo)拼的適宜性評(píng)裕價(jià)夾公司質(zhì)量、夫環(huán)境管理體頁(yè)系運(yùn)行以來(lái)唇，質(zhì)量方針碗：探“額科技為先，噴防治污染，墻遵規(guī)守法，褲清潔生產(chǎn)，勾提高品質(zhì)，止用戶滿意，倘追求卓越，蒸持續(xù)改進(jìn)被”思評(píng)審認(rèn)為，紙公司制定的注質(zhì)量、環(huán)境融方針與公司壘的經(jīng)營(yíng)理念院相適應(yīng)，并圍為公司提供釣了制定質(zhì)量劇、環(huán)境目標(biāo)捕的框架，是早公司追求和己努力的方向饞，并在公司乘全體員工中拖得到溝通和響理解。復(fù)200話5年在公司以領(lǐng)導(dǎo)的正確堵領(lǐng)導(dǎo)和各部旦門員工的共贏同努力下，獎(jiǎng)以滿足產(chǎn)品歐標(biāo)準(zhǔn)、顧客陡需求和法律鼓法規(guī)要求的體工作質(zhì)量來(lái)闊保證產(chǎn)品質(zhì)柳量和服務(wù)質(zhì)賓量，本期共慚生產(chǎn)成品噸訴。撥200塘5年的質(zhì)量箏目標(biāo)：泥產(chǎn)品合格率效達(dá)到98%挺；肺降低原料消政耗，原料儲(chǔ)消耗逐年降澤低0.5%狹；級(jí)文件控制準(zhǔn)歉確，下發(fā)及恥時(shí)，文件發(fā)社布前得到批懸準(zhǔn)；檔對(duì)適用的法他律法規(guī)和其糟他要求10產(chǎn)0%進(jìn)行評(píng)網(wǎng)審；顧客滿屑意率達(dá)到9壞3%；合同灣履約率10音0%；枝員工培訓(xùn)率抱100%；扎培訓(xùn)合格率極95%；膀共八項(xiàng)，并繩分別指定了肢責(zé)任部門。畏對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)滲過(guò)程的各工荒序建立了明羽確的目標(biāo)，跨并以過(guò)程中廁的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)果按規(guī)定的計(jì)馬算方法進(jìn)行民計(jì)算及評(píng)價(jià)梅，公司制定錫的質(zhì)量目標(biāo)疾以滿足客戶紫需求為宗旨坦，體現(xiàn)出產(chǎn)氧品要求所需艦的具體內(nèi)容肺，與公司的饅質(zhì)量方針保訊持一致。陶200代5年的質(zhì)量坡目標(biāo)達(dá)成情惕況為：書(shū)產(chǎn)品合格率摸達(dá)到100殃%；宇原料消耗今藥年以來(lái)逐月旅有所降低，雄平均每月降龍低0.1%煩；洗文件控制準(zhǔn)押確，下發(fā)及讓時(shí)，文件發(fā)廁布前均得到濃批準(zhǔn)；膨?qū)m用的法言律均法規(guī)和其他闖要求100欲%進(jìn)行了評(píng)史審；顧客滿微意率達(dá)到9所3.1%；洞合同履約率蹄100%；胳員工培訓(xùn)率踩達(dá)100%碑；培訓(xùn)合格怪率達(dá)到98楚%。前客戶對(duì)公司硬的產(chǎn)品質(zhì)量痕、服務(wù)質(zhì)量境總體來(lái)說(shuō)是套比較滿意的奮。言環(huán)境方針：什“免科技為先，夫防治污染，材遵規(guī)守法，鼠清潔生產(chǎn)，插提高品質(zhì)，錦用戶滿意，乳追求卓越，棚持續(xù)改進(jìn)攤”呈與公司的經(jīng)庸?fàn)I理念相適咬應(yīng)，為公司華制定環(huán)境目碎標(biāo)提供了明藍(lán)確的方向，掘是與社會(huì)的之可持續(xù)發(fā)展恨相適應(yīng)的，氧并得到公司剃全體員工的掃理解和支持雜。證200犬5年在公司銷領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)俘和全體員工穴的共同努力堡下，以環(huán)境基保護(hù)為己任消，嚴(yán)格遵守隆相關(guān)環(huán)境法薯律法規(guī)，致甘力于降低電齊能、節(jié)約用摧紙、限制相匙關(guān)環(huán)境物質(zhì)瑞、對(duì)企業(yè)活工動(dòng)中的各種特廢棄物的排濤放進(jìn)行嚴(yán)格夏控制及對(duì)資屬源的合理利包用等方面，徐均取得了滿球意的成績(jī)，往得到了客戶趁及各相關(guān)方意的好評(píng)。友200命5年的環(huán)境司目標(biāo)指標(biāo)：愧“碑有機(jī)溶劑揮唉發(fā)限量達(dá)到肉國(guó)家規(guī)定標(biāo)娘準(zhǔn);粉塵排吉放限量達(dá)到糊國(guó)家規(guī)定標(biāo)檢準(zhǔn);廢水經(jīng)損處理后排放訂;固體廢棄掏物100%文分類收集，銷固體廢棄物高排放逐年降太低1%;丑杜絕污染事?lián)u故污染涂事故為零渾”蠶共五項(xiàng)，各系環(huán)境目標(biāo)指盡標(biāo)均形成了沙目標(biāo)指標(biāo)管病理方案，在貧對(duì)管理方案萌評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后專由各責(zé)任部芽門制依據(jù)方冰案具體實(shí)施世并進(jìn)行相關(guān)漠?dāng)?shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)盛。公司制定窩的環(huán)境目標(biāo)拘以環(huán)境方針擊為依據(jù)，體膜現(xiàn)了公司以摧環(huán)保為己任只的意愿。2墻005年公糧司占“嗎有機(jī)溶劑揮配發(fā)限量達(dá)到膏國(guó)家規(guī)定標(biāo)貧準(zhǔn);粉塵排繁放限量達(dá)到釘國(guó)家規(guī)定標(biāo)央準(zhǔn);廢水經(jīng)滔處理后排放狂三項(xiàng)經(jīng)昌平量環(huán)保部門監(jiān)釀測(cè)均達(dá)到規(guī)獵定標(biāo)準(zhǔn)。固志體廢棄物1駝00%進(jìn)行慎了分類收集量；固體廢棄獎(jiǎng)物排放今年豆降低了1.校3%;生產(chǎn)子中末發(fā)生任介何屬污染事故,仿污染事故為穗零本”片的目標(biāo)。以環(huán)境目標(biāo)的您制定與實(shí)施鼻，為公司創(chuàng)若造了一個(gè)良澇好的工作環(huán)捉境，為環(huán)保余事業(yè)作出了裂自己的一份唱貢獻(xiàn)冬叮，并為公司舌贏得良好聲倍譽(yù)。米評(píng)審認(rèn)為：后按暢ISO90誕01止：杏2000己版及粱ISO14何001罵：2004復(fù)版標(biāo)準(zhǔn)的要謝求，我司的尸質(zhì)量、環(huán)境雁方針、目標(biāo)亮是符合公司參的經(jīng)營(yíng)理念溜和環(huán)境發(fā)展填要求的，是芬根據(jù)企業(yè)現(xiàn)秀有的資源配典置、人員技獅能、加工設(shè)鄙備、技術(shù)水變平及管理水料平提出來(lái)的深，經(jīng)運(yùn)行考恩核，比較切統(tǒng)合企業(yè)的現(xiàn)允實(shí)情況，是陷符合公司發(fā)用展需要及社領(lǐng)會(huì)發(fā)展要求馬的。吳逝尚躺權(quán)槳辦公盆室維棟釋次沿2漫005年9甚月24日艘加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)慘程的控制，鍬不斷提高管視理水平誘自質(zhì)量、環(huán)休境管理體系怪運(yùn)行以來(lái)，秧我們生產(chǎn)技桿術(shù)部按照標(biāo)色準(zhǔn)的要求，尸做了大量工套作，取得了套一些成績(jī)，泡主要有：晚加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)午過(guò)程中的質(zhì)花量控制，不銀斷提高產(chǎn)品季合格率說(shuō)我們公司是微涂料生產(chǎn)企外業(yè)，屬于化臭工企業(yè)，由瑞于化工生產(chǎn)攔的特點(diǎn)，該必須加強(qiáng)對(duì)咱生產(chǎn)過(guò)程的蜓控制。我們嚴(yán)自體系運(yùn)行剝以來(lái)，我們穿進(jìn)一步完善旬了各工序的財(cái)操作規(guī)程，魂對(duì)崗位工人伶進(jìn)行了操作蓮規(guī)程的培訓(xùn)玻，使崗位工缺人人人掌握恰操作規(guī)程，如人人遵守操伙作規(guī)程，同昂時(shí)，加強(qiáng)了癢對(duì)工藝紀(jì)律百的檢查監(jiān)督付，發(fā)現(xiàn)習(xí)慣援操作動(dòng)作和練行為都及時(shí)雙予以糾正。橫我們還對(duì)崗也位操作記錄積進(jìn)行了完善題，增加了必蔑要的項(xiàng)目，粗質(zhì)檢員隨時(shí)漂抽查操作記崗錄的記錄情拔況，保證了姨生產(chǎn)隨時(shí)處宜于受控狀態(tài)禁。這樣做，饞一是保證了晶生產(chǎn)和員工摧的安全，二西是提高了產(chǎn)圣品合格率。尖我們還加強(qiáng)妄了對(duì)特殊工把序的檢查力歸度，要求工梢人在進(jìn)行配誠(chéng)比操作時(shí)，滴嚴(yán)格計(jì)量每叔種物料，保滿證物料配比柳的準(zhǔn)確性，秒我們配合財(cái)原務(wù)部對(duì)特殊捆工序的操作撞工人進(jìn)行了南專門培訓(xùn)，冶使他們掌握純了本崗位的桌操作規(guī)程。畢我們還對(duì)生喘產(chǎn)過(guò)程中使悄用的監(jiān)視和責(zé)測(cè)量?jī)x器進(jìn)奏行了計(jì)量檢北定，保證生或產(chǎn)始終處于迎受控制狀態(tài)鼓。喪加強(qiáng)對(duì)環(huán)境亂因素的控制飼，杜絕污染手事故的發(fā)生育我們按照環(huán)拌境管理標(biāo)準(zhǔn)夜要求，組織懶公司各部門袋分別識(shí)別了姨各自范系圍內(nèi)的環(huán)境克因素，進(jìn)而犯，編制了公搬司的殺“通重要環(huán)境因刪素清單繪”刑。在此基礎(chǔ)謠上，制訂了引“里環(huán)境管理方灣案見(jiàn)”閑。在生產(chǎn)管光理過(guò)程中，赤我們選用符墊合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)賠原材料廠家變供貨，從生蛾產(chǎn)的源頭減檢少污染。在廊生產(chǎn)過(guò)程中凡，嚴(yán)格按操蓮作規(guī)程操作帆，加強(qiáng)對(duì)設(shè)確備的維護(hù)保譜養(yǎng)，減少生潑產(chǎn)過(guò)程中的添跑冒滴漏，鈔產(chǎn)生的固體嘆廢棄物集中鞭處理，這些旋措施都減少母了生產(chǎn)過(guò)程銹中產(chǎn)生的污擁染。我們主拿動(dòng)與昌平環(huán)留保部門聯(lián)系院，進(jìn)行了生郊產(chǎn)污水、噪澡聲、生產(chǎn)中方有機(jī)溶劑揮注發(fā)限量的監(jiān)掌測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)衛(wèi)果達(dá)到了標(biāo)漸準(zhǔn)要求。桿加強(qiáng)工作檢皆查，糾正和轉(zhuǎn)預(yù)防不合格亮的發(fā)生毒為了糾正和轎預(yù)防不合格敵的發(fā)生，使貪質(zhì)量、環(huán)境繳管理體系得連到更有棟效地運(yùn)行，騎我們還加強(qiáng)兆了對(duì)日常工島作的檢查，鋤以便及時(shí)發(fā)堅(jiān)現(xiàn)不合格，孟及時(shí)予以糾漠正。我們對(duì)延內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)籃的4項(xiàng)不合址格，都制訂柜了糾正措施今，責(zé)成責(zé)任鳴部門限期整詢改，并進(jìn)行待了糾正措施摘的驗(yàn)證，關(guān)盒閉了不合格澡項(xiàng)。我們對(duì)奴質(zhì)量檢查中冤發(fā)現(xiàn)的不合瑞格品進(jìn)行了息處置，予以部返工，保證尤了產(chǎn)品合格婆率的穩(wěn)步上粱升。我們?cè)诩讬z查各部門養(yǎng)工作中發(fā)現(xiàn)齊的不合格或?yàn)a潛在不合格池都及時(shí)給以慚糾正，通過(guò)下上述這些檢匯查，使質(zhì)量易、環(huán)境管理娘體系的運(yùn)行椅更加有效。掙加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)糖過(guò)程的控制穩(wěn)，提高原材鄰料合格率速對(duì)生產(chǎn)企業(yè)持來(lái)說(shuō)，原材鴨料會(huì)占到總秘成本的60盡—懸70%，而酷且，原材籮料的質(zhì)量會(huì)關(guān)直接影響到不成品的質(zhì)量詠，所以，對(duì)途采購(gòu)加強(qiáng)控煎制，是每一墊個(gè)企業(yè)的工液作重點(diǎn)之一聲。我們建立跌質(zhì)量管理體蹲系后，認(rèn)真床學(xué)習(xí)了干“池7.4刻”變采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，禁感到標(biāo)準(zhǔn)講啞得很透徹，謀我們就認(rèn)認(rèn)寨真真地按照窄標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供方流進(jìn)行了評(píng)價(jià)艙，我們對(duì)十叉幾家供貨商織進(jìn)行選擇評(píng)融價(jià)，從中選怕出了12家蹤企業(yè)作為我添們公司的合漆格供方。我創(chuàng)們還按照標(biāo)輸準(zhǔn)，對(duì)原材鏟料進(jìn)貨進(jìn)行積進(jìn)貨驗(yàn)證，促最大限度地移保證原材料有100%合筍格。躁通過(guò)對(duì)供方銀的選擇評(píng)價(jià)使，我們感到照提高了采購(gòu)經(jīng)工作的科學(xué)敵性，減少了紋盲目性。以責(zé)前因?yàn)橥宦史N材料有很密多供貨廠家皮，有時(shí)采購(gòu)教就臨時(shí)找一寬家，現(xiàn)在，醋每次采購(gòu)我恨們會(huì)從合格甲供方中選擇漠供貨廠家。亡減少了盲目千性。通過(guò)對(duì)狠供方的選擇紋評(píng)價(jià)，還增甜加了采購(gòu)工脾作的透明度嚷，得到了管爐理層更多的叢理解和贊同愛(ài)。娛盡管我們?cè)谑з|(zhì)量、環(huán)境捧管理體系的手建立、實(shí)施畏中取得了一非些成績(jī)，但疏距離標(biāo)準(zhǔn)的日要求還有一夠些差距，需撓要我們今后蹦在體系運(yùn)行可中逐步加以壟克服，以不亭斷提高管理狠水平。賞授袋印近生產(chǎn)技術(shù)翻部雷溝錢狠20壞05年9月棕24日煉質(zhì)量目標(biāo)及悅環(huán)境目標(biāo)、己指標(biāo)完成情透況障二蜜OO五年十宴二月十日對(duì)瓣公司及各部蛙門質(zhì)量目標(biāo)第進(jìn)行全面考尼核情況如下般：笛公癥司：產(chǎn)林品合格率達(dá)筑到98%，遭顧客滿意率程達(dá)到93%疲。買辦公室：按歷要求各類文浴件下發(fā)及時(shí)落，控制準(zhǔn)確眾，對(duì)適用的倒法律法規(guī)和座其他要求進(jìn)芬行識(shí)別和評(píng)孔審。湯財(cái)刃務(wù)部：對(duì)公皮司全體員工埋進(jìn)行了培訓(xùn)睜，培訓(xùn)率達(dá)面100%，渴培訓(xùn)合格率附達(dá)到95%領(lǐng)。愚生歸產(chǎn)技術(shù)部：守通過(guò)半年的抵運(yùn)行產(chǎn)品合苗格率達(dá)到9球8%，各項(xiàng)沒(méi)指標(biāo)均達(dá)到篇國(guó)家規(guī)定標(biāo)僚準(zhǔn)，顧客滿緣意率達(dá)到9艇1%。腥市場(chǎng)部：顧盟客滿意率達(dá)跟到93%，薄合同履行率暗100%。劑北京東洋泰衡中科技開(kāi)發(fā)資有限責(zé)任公嚴(yán)司辦公室情二OO五年拜十二月十日電管理評(píng)審會(huì)薯議議題石管理職責(zé)方急面:羽管理方案和貴目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)蠻情況和修訂黃方向;濾部門設(shè)置和桶職責(zé)分配與撲調(diào)整;樂(lè)管理手冊(cè)、雁程序文件和廚三級(jí)作業(yè)文急件的評(píng)審和航修訂；蹤B）管理體漏系運(yùn)行方面撥管理體系內(nèi)遷審和外審的撿主要問(wèn)題及夏不符合的原粥因和糾正預(yù)沃防措施；昨產(chǎn)品質(zhì)量控捐制、產(chǎn)品檢靠驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的姑問(wèn)題和糾正謀措施；倦能源資源的灰利用和實(shí)施裹控制措施；甚重大環(huán)境因?qū)宜氐目刂魄橹脹r和法律法厲規(guī)的符合情救況；瞧環(huán)境污染事強(qiáng)故、生產(chǎn)事很故、事件的贏原因分析和走糾正贈(zèng)C）顧客要壯求和外部環(huán)丸境的要求有有關(guān)環(huán)境、立安全和質(zhì)量嘆方面的法律嶺法規(guī)的變化歐；司顧客和相關(guān)鄉(xiāng)方要求和變輔化；夜企業(yè)員工的休合理化建議旁。擔(dān)D）提出體州系改進(jìn)的方算向和目標(biāo)領(lǐng)提出體系目譽(yù)標(biāo)和管理方碎案的更新方你向繪體系文件修匠訂的要求熊體系運(yùn)行和疊過(guò)程控制的撓薄弱環(huán)節(jié)改貌進(jìn)措施和對(duì)床策等。鴿管理評(píng)審輸料入信息凝環(huán)境和職業(yè)耕健康安全目啊標(biāo)、指標(biāo)的三完成情況和棋管理方案的潛實(shí)施情況；為與可能具有狡重大環(huán)境因臺(tái)素和危險(xiǎn)源克的運(yùn)行和活賣動(dòng)的關(guān)鍵特嘗性有關(guān)的數(shù)愚據(jù)，產(chǎn)品實(shí)刊現(xiàn)過(guò)程的業(yè)沿績(jī)和產(chǎn)品的虜符合性。腳技術(shù)更新的數(shù)改進(jìn)計(jì)劃，身以及科學(xué)技釀術(shù)進(jìn)步可能咳帶來(lái)的影響蔽。誠(chéng)任何不符合桶、事故和意透外事件的總跪結(jié)報(bào)告和對(duì)伯此采取的糾譜正和預(yù)防措病施。撥法律、法規(guī)烏符合性評(píng)價(jià)贊報(bào)告，潛在貼的法律要求伏和現(xiàn)有法規(guī)齊要求的變化蠟。焰體系文件適姥用性評(píng)審情部況。乳相關(guān)方的投駛訴和抱怨信警息以及關(guān)注陰的問(wèn)題，員墻工合理化建湖議，顧客反趟饋意見(jiàn)。類內(nèi)審、外審歇的結(jié)果以及越以往管理評(píng)挑審的跟蹤措謹(jǐn)施。闊應(yīng)急狀況評(píng)爸價(jià)信息，程云序失效事例弦。至10織活動(dòng)臂、產(chǎn)品或服潤(rùn)務(wù)的變化及敗可能對(duì)管理控體系提出的礦變更要求，丑如組織機(jī)構(gòu)光調(diào)整、生產(chǎn)盯工藝紐、設(shè)備變化械等。針11改進(jìn)的搞建議。沸管理體系持闖續(xù)改進(jìn)的內(nèi)未容：藏對(duì)方針進(jìn)行組個(gè)性以反映薄組織承諾的酒擴(kuò)展和更新鳴；傘根據(jù)管理體薪系的變化，路識(shí)別出新的狹重大環(huán)境因閱素和危險(xiǎn)源逆；毯更新目標(biāo)，因從而導(dǎo)致與匯顧客要求有而關(guān)的產(chǎn)品的謊改進(jìn)，環(huán)境底和安全健康穿績(jī)效的改善膀；式提升技術(shù)水即平，如引進(jìn)引無(wú)污染工藝酸品、采用自莊動(dòng)或耐失誤真的生產(chǎn)設(shè)備吐，有害材料撫替代、改進(jìn)桃污水處理廠米的運(yùn)行等；株強(qiáng)化培訓(xùn)方彼案，保證各浙方面資源需前求；櫻增進(jìn)與顧客鳳、外部相關(guān)援方和中工代后表之間的交厚流；、殘?jiān)黾颖O(jiān)測(cè)和說(shuō)測(cè)量的參數(shù)侮，加強(qiáng)對(duì)運(yùn)甜行活動(dòng)的控褲制；欲加強(qiáng)文件控尋制和文件評(píng)笨審齊清潔能源替漏代，職工合渠理化建議的揮解決；魔10加強(qiáng)對(duì)我設(shè)備的預(yù)防它性維修和檢寄驗(yàn)。內(nèi)審檢查表旦歐暫拖到狐態(tài)覽正釘魚(yú)盆帆編然號(hào)：嘗審核區(qū)域：繭生產(chǎn)科肥駕審核員渠：午掏日期：樂(lè)妙肉號(hào)共激頁(yè)第蘇頁(yè)愚質(zhì)量體系標(biāo)謀準(zhǔn)條款要求崇審核方法、某審核內(nèi)容球記炊錄核合格否脫5.3質(zhì)量射方針勵(lì)沿質(zhì)量目標(biāo)高4質(zhì)量管理把體系跑驕生產(chǎn)和仇服務(wù)提供的婆控制轎a)星，結(jié)b)那（6.3基稠礎(chǔ)設(shè)施觀6.4工作捏環(huán)境)柴c)濃d)記e)疤f)堤?左與經(jīng)理及生有產(chǎn)人員面談蹤，詢問(wèn)對(duì)質(zhì)凍量方針的理少解，及部門啞質(zhì)量目標(biāo)的懼實(shí)現(xiàn)情況。謝?蠟查看部門體堅(jiān)系文件受控細(xì)情況，及質(zhì)裂量記錄的填護(hù)寫(xiě)?；?真查閱3個(gè)月暈的生產(chǎn)計(jì)劃殲、隨釀工單、生央產(chǎn)日?qǐng)?bào)表等勵(lì)，了解生產(chǎn)包是否按計(jì)劃渴進(jìn)行，有無(wú)溉更改？更改耀如何控制？楊?朽查閱生產(chǎn)作蝶業(yè)指導(dǎo)書(shū)、奧操作規(guī)程等匹，對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)鉤操作，是否追所有關(guān)鍵工坐序都有形成黎文件的程序憑；程序中詳針細(xì)規(guī)定了操睡作方法、使打用設(shè)備、工振裝夾具和應(yīng)感達(dá)到的技術(shù)發(fā)要求；上述呀文件是否為問(wèn)有效版本？球抽查3名工同人回答上述飯問(wèn)題。培?角查閱產(chǎn)品生宣產(chǎn)所依據(jù)的癢國(guó)標(biāo)、行標(biāo)候、企標(biāo)；詢慰問(wèn)員工對(duì)標(biāo)瞎準(zhǔn)的了解程什度；對(duì)照操劇作檢查。攤?懇是否使用了班適宜的設(shè)備娛、儀表、工贊裝及與質(zhì)量樣要求一致的飾工作環(huán)境（霜包括環(huán)保、捷安全、衛(wèi)生昂等法規(guī)、質(zhì)蕉量計(jì)劃和程豆序中的要求煙）。秋?頓查閱設(shè)備管倍理規(guī)定、運(yùn)花行、維護(hù)保鞠養(yǎng)、維修記薯錄。金?般生產(chǎn)中使用擾的監(jiān)視（生斜產(chǎn)線或生產(chǎn)寫(xiě)設(shè)備上的監(jiān)喚視儀表等）授和測(cè)量設(shè)備影的校準(zhǔn)記錄冷，有無(wú)失準(zhǔn)這發(fā)生，如何黑評(píng)價(jià)其測(cè)量斬結(jié)果？抖?彼查閱3個(gè)月訴的監(jiān)視和測(cè)垃量記錄印?哀產(chǎn)品放行、格交付及交會(huì)哭后活動(dòng)的實(shí)孟施如何控制女？?jī)?nèi)審檢查表縣聯(lián)救賓近已癥校掃扁揉慢忠編玩號(hào)：優(yōu)審核區(qū)域：蜓生產(chǎn)科鴨匆審核員蹤：急物日期：彼炊京臺(tái)共傳頁(yè)第先頁(yè)括質(zhì)量體系標(biāo)褲準(zhǔn)條款要求駱審核方法、閑審核內(nèi)容筒記絞錄甘合格否成7.52生蠢產(chǎn)和服務(wù)提淋供過(guò)程的確慰認(rèn)鑼鍬標(biāo)識(shí)和可追分溯性影稈顧客財(cái)產(chǎn)陶警產(chǎn)品防護(hù)置8.3不合歸格品的控制側(cè)?旱生產(chǎn)和服務(wù)良中的關(guān)鍵工肯序和特殊過(guò)側(cè)程是如何確冤定的?喘?糊質(zhì)量控制點(diǎn)惜設(shè)置是否合界理?躁?型監(jiān)視儀表工詠?zhàn)魇欠裾?是否按周邀期校準(zhǔn)?查久看監(jiān)視人員刃資歷證明。途?點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備是窯否能滿足生牛產(chǎn)要求？查雁閱有關(guān)的維扣修保養(yǎng)記錄變。組?雙查看必要的摸生產(chǎn)作業(yè)指修導(dǎo)書(shū),現(xiàn)場(chǎng)使考核3名該畝工序的操作助工糟?選是否按文件甘規(guī)定保存產(chǎn)降品的狀態(tài)標(biāo)座識(shí)?抽查一逃個(gè)產(chǎn)品的追膜溯路徑。古?芝對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)糖如何進(jìn)行防察護(hù)？采取了土哪些措施？押有無(wú)損壞或松不適用？如宇何與顧客溝拍通？憂?除是否按規(guī)定眠對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行囑了防護(hù)？現(xiàn)裹場(chǎng)查看所采姿取措施的有劇效性。煎?凝對(duì)生產(chǎn)中的士不合格品如僵何評(píng)審、處丹置？對(duì)返工鴿返修品是否福再次進(jìn)行了蔑檢驗(yàn)？查閱窗有關(guān)記錄。內(nèi)審檢查表頸袖期逝草霜偉轎喉士舊法確編紐號(hào)：左審核區(qū)域：擦技術(shù)科岡愛(ài)審核員罩：灑摸日期：煉南該敏共走頁(yè)第政頁(yè)殿質(zhì)量體系標(biāo)季準(zhǔn)條款要求待審核方法、付審核內(nèi)容然記畫(huà)錄牢合格否山5.3質(zhì)量趣方針豪厲質(zhì)量目標(biāo)袋繭文件控制首7.3設(shè)計(jì)驚和瓶開(kāi)發(fā)的?焰與經(jīng)理及生半產(chǎn)人員面談裳，詢問(wèn)對(duì)質(zhì)邀量方針的理盛解，及部門形質(zhì)量目標(biāo)的圣實(shí)現(xiàn)情況。演?趁查看部門體伙系文件受控獨(dú)情況,及質(zhì)最量記錄的填赤寫(xiě)。騰?鹽向負(fù)責(zé)文件句管理的人員屆索取文件控易制的程序文江件，了解實(shí)易施情況。迷?櫻檢查程序文鞠件是否符合芳標(biāo)準(zhǔn)的要求強(qiáng)，是否與質(zhì)豬量手冊(cè)相協(xié)徒調(diào)。禍?端審查文件控且制的范圍是質(zhì)否包括了管自理性文件、圾技術(shù)性文件惰及外來(lái)文件倡。齊?朽了解有關(guān)文青件審批、發(fā)扁布、發(fā)放記沃錄的規(guī)定以銅及控制文件恢有效版式本幅和作廢文件器方法的適用工性和有效性局。踏?浴檢查質(zhì)量管評(píng)理體系文件叢清單，抽查漁數(shù)份，了解移其編號(hào)及受扔控情況。附?剛檢查文件更歉改情況，了情解其通知時(shí)鼓間、更改時(shí)蝦間、失效文牲件的處理情密況。哭?大向技術(shù)科負(fù)掘責(zé)人索閱有惠關(guān)控制設(shè)計(jì)壟和開(kāi)發(fā)活動(dòng)懇的文件,并往詢問(wèn)其實(shí)施屠情況。銷?包抽查數(shù)份正潔在進(jìn)行或已關(guān)完成的設(shè)計(jì)板計(jì)劃表，查交看活動(dòng)、職互責(zé)、人員、良進(jìn)度、資源挪配備及計(jì)劃味批準(zhǔn)等情況簽。凍?括詢問(wèn)負(fù)責(zé)人垃關(guān)于部門內(nèi)建各設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)狹組（機(jī)械、善工藝等）之淹間的接口如盟何規(guī)定，并稅核查溝通的鋸有效性。縫?瞎查閱數(shù)份各李組間互提條澇件或溝通信毛息的文件，針并追溯其評(píng)拼審記錄。內(nèi)審檢查表妄韻害池犧緩猶膛漸各裙券蜓編半號(hào)：免審核區(qū)域：蟲(chóng)技術(shù)科難步審核員君：管俱日期：商倘室懸共會(huì)頁(yè)第四頁(yè)盟質(zhì)量體系標(biāo)潛準(zhǔn)條款要求矩審核方法、雨審核內(nèi)容奶記示錄蓬合格否疏7.3設(shè)計(jì)望和鳴開(kāi)發(fā)漿?鍵如有其他部秒門參與設(shè)計(jì)妥和開(kāi)發(fā)活動(dòng)臣(如檢驗(yàn)部烘門、組織以拘外的研究所啟等)，則查竹閱與這些部哲門的接口文賺件。封?攔詢問(wèn)技術(shù)科驕負(fù)責(zé)人是如幟何規(guī)定設(shè)計(jì)敗輸入的，設(shè)滋計(jì)輸入的形遍式是什么？貸?嶼在技術(shù)科查激閱數(shù)份設(shè)計(jì)與和開(kāi)發(fā)輸入義記錄（如設(shè)襲計(jì)任務(wù)書(shū)）奧，并追溯到責(zé)銷售科查是蛋否滿足產(chǎn)品絕要求，是否駁滿足相關(guān)法姓律、法規(guī)及扭產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)跌榜伯要求，剖是否有含混瀉、矛盾之處立。續(xù)?繳在技術(shù)科查領(lǐng)數(shù)套設(shè)計(jì)和肯開(kāi)發(fā)輸出文揚(yáng)件，檢查總悠目錄中列出珍的輸出文件座的完整性是肅否滿足規(guī)定惑要求，設(shè)計(jì)俊和開(kāi)發(fā)輸入亞中所規(guī)定的邀產(chǎn)品性能指壓標(biāo)和有關(guān)法比律、法規(guī)要?jiǎng)h求是否得到厲滿足，檢驗(yàn)粒測(cè)試及監(jiān)控采規(guī)程是否齊疊全，并查設(shè)峰計(jì)說(shuō)明書(shū)中鞏是否有安全激、操作、維沈護(hù)等特性的悼說(shuō)明?？?秩到質(zhì)管科了碗解這幾套設(shè)探計(jì)和開(kāi)發(fā)輸幕出規(guī)定的檢胸驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范零是否齊全、輝合理，是否甚可以作為驗(yàn)答證和確認(rèn)的腰依據(jù)。線?況到采購(gòu)科了竹解技術(shù)科是剛否為這幾套尺設(shè)計(jì)產(chǎn)品提何供了采購(gòu)材泉料或元器件便的清單，清青單是否與圖礦紙相符。物?原查這幾套設(shè)摔計(jì)和開(kāi)發(fā)輸現(xiàn)出文件發(fā)放興前的評(píng)審記朝錄。移?巖在技術(shù)科查魔設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)駱評(píng)審記錄的盲總目標(biāo)，判侍定是否進(jìn)行練了各階段的祖評(píng)審。內(nèi)審檢查表盛巨鄭鐵橋味牲貓也仍葛縫棒編妨號(hào)：宗審核區(qū)域：叨技術(shù)科名嶺審核員款：妻結(jié)日期：績(jī)爛唉原共鋼頁(yè)第頁(yè)斥質(zhì)量體系標(biāo)瘦準(zhǔn)條款要求紅審核方法、增審核內(nèi)容危記旅錄挑合格否急7.3設(shè)計(jì)永和開(kāi)發(fā)永?若索要數(shù)套設(shè)野計(jì)和開(kāi)發(fā)文鹽件,查看有如無(wú)各階段(扔方案階段、柿第一次設(shè)計(jì)竭階段、樣品至試制階段、寫(xiě)定型設(shè)計(jì)階挺段)設(shè)計(jì)評(píng)杠審計(jì)劃。醋?奇查這幾套設(shè)唱計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)走程中各階段段的評(píng)審記錄秀，查看參加玩會(huì)議的名單傭，是否有專言家和部門代蜂表，評(píng)審內(nèi)有容是否適當(dāng)拿。娛?誼查詢?cè)u(píng)審結(jié)霜論是否在下它階段設(shè)計(jì)中狡得到貫徹，播樣品設(shè)計(jì)中訊發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題拉是否在定型泡設(shè)計(jì)中得到葵解決。屯?究到銷售、采翼購(gòu)、檢驗(yàn)、奸制造等部門阿了解是否參薪加了這幾套造產(chǎn)品設(shè)計(jì)和芹開(kāi)發(fā)階段的賤評(píng)審會(huì)議，省對(duì)設(shè)計(jì)有什央么意見(jiàn)。別?墨查數(shù)套產(chǎn)品存設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)送各階段（首忠次設(shè)計(jì)階段先、樣品試制外階段和定型音設(shè)計(jì)階段）靈的設(shè)計(jì)驗(yàn)證秩記錄。查記忙錄中是否記鵲載了驗(yàn)證方爸法（用其他僚計(jì)算方法、古與類似設(shè)計(jì)蜓比較、實(shí)驗(yàn)殘和證實(shí)等）罷。飄?項(xiàng)查驗(yàn)證記錄奇中的決定是曉否得到落實(shí)辦。鄉(xiāng)?升查數(shù)個(gè)產(chǎn)品養(yǎng)的設(shè)計(jì)和開(kāi)嫩發(fā)記錄，記沖錄中是否反弊映了滿足顧文客要求的問(wèn)悠題（如使用弓方便、操作農(nóng)靈活、運(yùn)行燦可靠、維修堂方便、美觀少、耐用等）雅，這些問(wèn)題泊是否得到了氏解決。叼?碌向檢驗(yàn)、銷苗售、質(zhì)量管例理等部門了絞解設(shè)計(jì)和開(kāi)佩發(fā)確認(rèn)活動(dòng)認(rèn)進(jìn)行的情況景以及顧客的郵要求和意見(jiàn)樸。內(nèi)審檢查表早湖賽矩害眨歷舟價(jià)侵壯荒號(hào)：械審核區(qū)域：林技術(shù)科壓午審核員速：畢犯日期：檔湊黃血共競(jìng)頁(yè)第頁(yè)慌質(zhì)量體系標(biāo)奔準(zhǔn)條款要求饅審核方法、撐審核內(nèi)容控記菊錄向合格否慣7.3設(shè)計(jì)饒和開(kāi)發(fā)闖?村查數(shù)套產(chǎn)品從設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)帽圖紙中更改悶的標(biāo)識(shí)和批建準(zhǔn)情況，查灘看這幾個(gè)產(chǎn)喬品設(shè)計(jì)和（輪或）開(kāi)發(fā)相灰關(guān)文件的修宴改情況。采?誤查閱數(shù)份修虜改通知單以饅及修改后的材驗(yàn)證和確認(rèn)磁記錄，以核氧實(shí)是否滿足檔規(guī)定要求。按?倚到相關(guān)部門似查看這幾套柱產(chǎn)品設(shè)計(jì)和貝開(kāi)發(fā)文件修賤改后的下達(dá)熱情況。內(nèi)審檢查表居填責(zé)畝揭拿菌癢襯覺(jué)鍛校蔑編患號(hào)：朝審核區(qū)域：止銷售科漲店審核員幼：肺煮日期：浙躁什柔共例頁(yè)第撓頁(yè)嫂質(zhì)量體系標(biāo)扔準(zhǔn)條款要求呼審核方法、廚審核內(nèi)容及記楊錄始合格否質(zhì)5.3質(zhì)量援方針落矮質(zhì)量目標(biāo)衰7.2與顧新客有關(guān)的過(guò)白程弦?芬與經(jīng)理及銷泉售人員面談掏,詢問(wèn)對(duì)質(zhì)冬量方針的理招解，及部門頸質(zhì)量目標(biāo)實(shí)白現(xiàn)情況。闖?桑銷售科是否航從產(chǎn)品明示役規(guī)定的要求熄、隱含的要植求和法律、邁法規(guī)要求等或方面來(lái)識(shí)別三顧客的要求移?；?舌查看公司關(guān)朵于識(shí)別顧客魔要求的相關(guān)掠規(guī)定，包括己職責(zé)、識(shí)別壩方法、識(shí)別捆結(jié)果的提供標(biāo)形式及實(shí)施恒的證據(jù)。拋?對(duì)審核銷售科品對(duì)具體產(chǎn)品呼的顧客要求略的識(shí)別結(jié)果彩，如合同草峽案、市場(chǎng)調(diào)梁研報(bào)告、產(chǎn)涉品開(kāi)發(fā)論證伶報(bào)告、服務(wù)剛的公開(kāi)承諾斬及其他證據(jù)憲。慣?劍索取與公司選提供產(chǎn)品相芳關(guān)的法律、令法規(guī)及強(qiáng)制鄉(xiāng)性標(biāo)準(zhǔn)清單廚，判定其文腎本的有效性刷。歸?登向銷售科索制要有關(guān)產(chǎn)品錦要求評(píng)審的魚(yú)文件，檢查轟其規(guī)定內(nèi)容急是否符合標(biāo)饑準(zhǔn)的要求，涼是否包含公漸司確定的附跳加要求，公雙司確定的附持加要求的目院的是什么，柴能否達(dá)到預(yù)巡期效果。帆?兩抽取數(shù)份產(chǎn)錄品要求評(píng)審堂的記錄，檢抹查其是否按榨規(guī)定要求進(jìn)舉行了評(píng)審，茶并檢查其后日續(xù)的跟蹤措鐘施記錄。伸?撲詢問(wèn)是否在燃存在產(chǎn)品要鉛求發(fā)生更改掠的情況，當(dāng)批更改發(fā)生時(shí)距，公司是否姨按規(guī)定要求師將更改內(nèi)容暫通知到相關(guān)蘋(píng)部門和人員容，并到相關(guān)翠部門核實(shí)其塞是否收到了扇產(chǎn)品要求更蒼改的通知單楚。毅內(nèi)審檢查表弄右式說(shuō)擋吧草鋒窩拖扶痛趣編占號(hào)：推審核區(qū)域：頁(yè)銷售科耀車審核員趨：漲任日期：蜂憑舅睬共亮頁(yè)第此頁(yè)堤質(zhì)量體系標(biāo)善準(zhǔn)條款要求霞審核方法、室審核內(nèi)容察記漫錄錢合格否熟7.2與顧仁客有關(guān)的過(guò)那程微渴顧客滿意挽?寬檢查銷售科帳是否在產(chǎn)品影提供的前、購(gòu)中、后都安射排了與顧客情的有效溝通診，以了解顧斜客要求并獲懷取顧客滿意跳的信息。檢鐵查公司是否沾對(duì)安排與顧浩客溝通作出庸了規(guī)定，包尺括溝通時(shí)機(jī)騙、人員和職壘責(zé)、方法及裙期望獲取的輪信息；檢查條實(shí)施這些活佳動(dòng)的結(jié)果，啟包括產(chǎn)品提把供是否能獲仔得與產(chǎn)品有孔關(guān)的信息，授產(chǎn)品提供過(guò)趕程中是否能異獲得合同/鏡訂單修改的獎(jiǎng)信息，產(chǎn)品門提供后是否誓能獲得顧客觀對(duì)產(chǎn)品滿意西或不滿意的廉反饋意見(jiàn)。刊?們對(duì)顧客滿意耍程度的信息較規(guī)定了哪些摟收集和分析凡方法?甚?喜這些收集和兄分析方法是底否適用?茄?趕組織是否按旅規(guī)定要求執(zhí)騎行?焰對(duì)顧客滿繳意程度的分淚析結(jié)果對(duì)改孫進(jìn)直到了哪屢些作用?內(nèi)審檢查表介啞踩結(jié)跑混漲脊食谷講景抱蜻編號(hào)：竹審核區(qū)域：冶采購(gòu)科勝曠審核員雷：臟拴日期：賺顆勺膀共字頁(yè)第薯頁(yè)伏質(zhì)量體系標(biāo)虹準(zhǔn)條款要求陳審核方法、噴審核內(nèi)容芽記死錄別合格否艇5.3質(zhì)量漠方針營(yíng)勸質(zhì)量目標(biāo)奪7.4采購(gòu)嬸?瓜與經(jīng)理及采困購(gòu)人員面談?chuàng)?詢問(wèn)對(duì)質(zhì)住量方針的理暑解，及部門槳質(zhì)量目標(biāo)實(shí)薄現(xiàn)情況。肝?本向采購(gòu)科負(fù)期責(zé)人索要合個(gè)格供方名單裂，從中抽查紐數(shù)個(gè)合格供北方的有關(guān)記無(wú)錄、業(yè)績(jī)，撿包括是否都自進(jìn)行了評(píng)審愉，并且按采還購(gòu)合同要求相的能力選擇點(diǎn)了不同的評(píng)抄價(jià)方法，有外關(guān)部門是否皇參加了評(píng)價(jià)建，是否對(duì)其薪進(jìn)行了有效蝶控制，控制降的方法和程慎度是否考慮僻了采購(gòu)產(chǎn)品先對(duì)成品質(zhì)量瓶的影響程度發(fā)以及對(duì)供方優(yōu)質(zhì)量管理體準(zhǔn)系能力的證栽實(shí)情況，是述否有控制記警錄。碧?懲抽查數(shù)份采惰購(gòu)合同，看聲供方是否均環(huán)在合格供方撤范圍內(nèi)。皺?醬抽查數(shù)套采欣購(gòu)文件，包席括標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品拉、非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)強(qiáng)品、關(guān)鍵產(chǎn)繞品或批量大襖的產(chǎn)品，判綿定其采購(gòu)文羨件是否齊備弊，是否經(jīng)審擺批，其中標(biāo)雅準(zhǔn)產(chǎn)品是否討寫(xiě)明了規(guī)格公和型號(hào)、非梳標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品是百否寫(xiě)明了具費(fèi)體要求，并偽考慮了顧客鹿要求，對(duì)于衰關(guān)鍵產(chǎn)品或遭批量大的產(chǎn)端品是否在寫(xiě)處明具體要求晉的基礎(chǔ)上提無(wú)出了質(zhì)量管嚇理體系能力優(yōu)的要求。描?檔向質(zhì)管科了婆解采購(gòu)產(chǎn)品旅的驗(yàn)證發(fā)問(wèn)虹。燙?蘆查閱有關(guān)采粗購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證涌的規(guī)定及驗(yàn)經(jīng)證記錄，以拘核實(shí)是否滿計(jì)足規(guī)定要求宇。層?曬當(dāng)存在于供凱方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行心驗(yàn)證的情況乞時(shí)，查閱相陸應(yīng)的采購(gòu)合柿同，是否在乓合同中作了伙安排，對(duì)這無(wú)類的采購(gòu)產(chǎn)且品，組織是跳否按規(guī)定進(jìn)還行了正?？貑嶂?，是否存臥在相關(guān)的控股制記錄。內(nèi)審檢查表春敵應(yīng)吼蕩芒簽休污批景劉詢編倡號(hào)：撫審核區(qū)域：滅質(zhì)管科鄉(xiāng)慌審核員輕：守濕日期：滔膊紐悠共廟頁(yè)第晝頁(yè)副質(zhì)量體系標(biāo)慧準(zhǔn)條款要求化審核方法、您審核內(nèi)容乒記灶錄仔合格否糊5.3質(zhì)量宜方針膽荒質(zhì)量目標(biāo)植鞭文件控制陽(yáng)國(guó)記錄控制產(chǎn)5.4策劃它7.1產(chǎn)品曉實(shí)現(xiàn)的策劃臨?督與經(jīng)理及采即購(gòu)人員面談嬸,詢問(wèn)對(duì)質(zhì)叨量方針的理梯解，及部門均質(zhì)量目標(biāo)實(shí)乓現(xiàn)情況。魯?徒查看部門體哲系文件受控拴情況,及質(zhì)關(guān)量記錄的填拐寫(xiě)。湯?鄉(xiāng)向質(zhì)管科負(fù)銅責(zé)人索閱記竟錄控制程序云,了解其實(shí)棟施情況。捎?屈檢查程序內(nèi)腸容是否符合減標(biāo)準(zhǔn)的要求串，是否與質(zhì)桿量手冊(cè)相協(xié)例調(diào)。乘?哭了工是否對(duì)彼質(zhì)量記錄的壽標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存櫻、檢索、保泊護(hù)、保存期執(zhí)限和處置作你了明確規(guī)定喂，其適用性舍和有效性如牙何？倘?隆是否在相關(guān)派職能和層次堆上建立了質(zhì)闊量目標(biāo)?質(zhì)飽量目標(biāo)是否顛瓜了質(zhì)量方疊針的要求?滋是否反映了筋產(chǎn)品的質(zhì)量創(chuàng)特性?是否建是可測(cè)量的燈?箏?僻應(yīng)由專業(yè)人劈員確認(rèn)質(zhì)量籮管理體系所毫覆蓋的產(chǎn)品治范圍并識(shí)別件過(guò)程和過(guò)程炭網(wǎng)絡(luò)。行?拍審查質(zhì)量手顆冊(cè)中質(zhì)量體瘡系覆蓋的過(guò)禾程，在現(xiàn)場(chǎng)割審查時(shí)進(jìn)一脫步確認(rèn)其實(shí)柜際情況。頸?臥查相關(guān)文件京并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)勇審核，了解衛(wèi)公司是否規(guī)曬定了相應(yīng)的前驗(yàn)證和確認(rèn)場(chǎng)活動(dòng)、驗(yàn)收建準(zhǔn)則、必要占的質(zhì)量記錄倚，實(shí)施效果屑如何？緩?噴查公司所提疼供的產(chǎn)品是注否均被公司冷的質(zhì)量管理?yè)岓w系所覆蓋爆，對(duì)于超出篇質(zhì)量體系覆葬蓋范圍的產(chǎn)閉品、項(xiàng)目或射合同，是否便制定了相應(yīng)傻的質(zhì)量計(jì)劃頓，是否能滿遣足要求？?jī)?nèi)審檢查表表揪壟干蠶麗也虎霜排險(xiǎn)枯牢編來(lái)號(hào)：金審核區(qū)域：耽質(zhì)管科豪帆審核員楊：痰鉤日期：綱獵驗(yàn)章共謠頁(yè)第優(yōu)頁(yè)菠質(zhì)量體系標(biāo)蘋(píng)準(zhǔn)條款要求攏審核方法、腳審核內(nèi)容澇記霞錄芽合格否查7.6監(jiān)視打和商量裝置偉的控制蹤8.1(測(cè)種量、分析和松改進(jìn))繪總則澆色過(guò)程的監(jiān)視廟和測(cè)量殿?繡向質(zhì)管科負(fù)苦責(zé)人了解有植關(guān)監(jiān)視和測(cè)課量裝置的規(guī)槍定，根據(jù)產(chǎn)榮品驗(yàn)收準(zhǔn)則創(chuàng)及監(jiān)視要求昂，判定所規(guī)當(dāng)定的監(jiān)視和松測(cè)量裝置的牽測(cè)量能力及礦是否足夠。割是否建立了粗統(tǒng)一的校準(zhǔn)漂系統(tǒng)，是否紅規(guī)定了維護(hù)胳保養(yǎng)方法？蔥?梁查閱監(jiān)視和仍測(cè)量裝置清曉單，抽查數(shù)券種監(jiān)視和測(cè)懲量裝置，檢職查其有效期汪、編號(hào)、在氣用、停用、釋禁用、限用持標(biāo)志、觀察浙監(jiān)視和測(cè)量議裝置的保管具情況、工作占環(huán)境是否符尊合規(guī)定要求掏。災(zāi)?遍除定期校準(zhǔn)辯外，是否存伯在不定期校穗準(zhǔn)和調(diào)整的搏情況？對(duì)這議種情況的控蒜制是否得當(dāng)貫？汽?甩是否有文件飯規(guī)定，發(fā)現(xiàn)藥監(jiān)視和測(cè)量奇裝置偏離校唯準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，流對(duì)先前測(cè)量應(yīng)結(jié)果的有效伙性應(yīng)采取的姨復(fù)評(píng)方式，裂怎樣根據(jù)復(fù)脫評(píng)結(jié)果采取雀相應(yīng)的糾正計(jì)措施？像?翅查閱相關(guān)文沸件，了解對(duì)起保證質(zhì)量管踏理體系正常勢(shì)運(yùn)行和不斷煩改進(jìn)而規(guī)定衣的監(jiān)視和測(cè)阻量活動(dòng)的合衛(wèi)理性及充分改性。餡?串詢問(wèn)質(zhì)科有用關(guān)人員，在章測(cè)量、分析較和改進(jìn)活動(dòng)箏中采用了哪貿(mào)些統(tǒng)計(jì)技術(shù)句（包括描述趕性的分析性桶的），效果文如何？并查捕閱運(yùn)用統(tǒng)計(jì)盼技術(shù)的記錄轟。鹽?或是否有對(duì)持待續(xù)改進(jìn)的機(jī)窮會(huì)的識(shí)別方票法以及對(duì)持微續(xù)改進(jìn)的文淡件規(guī)定，實(shí)舉施情況如何美？宏?峽“板過(guò)程的監(jiān)視度和測(cè)量苗”甲活動(dòng)是否覆推蓋了全部的滋質(zhì)量管理體鍋系？?jī)?nèi)審檢查表但證捕滔懇殊酷默夾葬臥醉練編拍號(hào)：款審核區(qū)域：快質(zhì)管科優(yōu)貓審核員奇：陪橋日期：伏顏敏羨共奉頁(yè)第衫頁(yè)夾質(zhì)量體系標(biāo)溜準(zhǔn)條款要求菌審核方法、麥審核內(nèi)容哨記崖錄亡合格否綿固過(guò)程的監(jiān)視揉和測(cè)量泰菌產(chǎn)品的監(jiān)視療和測(cè)量訂8.3不合嗽格品控制貢?騎是否識(shí)別了溪過(guò)程監(jiān)視和山測(cè)量的環(huán)節(jié)貪，如測(cè)量點(diǎn)訴、控制點(diǎn)、銅見(jiàn)證點(diǎn)、停域止點(diǎn)、巡回運(yùn)檢查點(diǎn)、自椒動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)和圾報(bào)警系統(tǒng)等甚。閣?頃是否確定了踢監(jiān)視和測(cè)量挑方法，如測(cè)司量、驗(yàn)證、思見(jiàn)證、檢查蹲、巡視、評(píng)替價(jià)、記錄分缸析和定期評(píng)門審等。聚?時(shí)是否對(duì)每一置過(guò)程以“粒持續(xù)滿足其腐預(yù)期目的蠅”跳的能力進(jìn)行當(dāng)評(píng)審或評(píng)價(jià)羨，如何進(jìn)行渣的？快?舞向主管產(chǎn)品距檢驗(yàn)的負(fù)責(zé)熟人索要有關(guān)扛產(chǎn)品監(jiān)視和晉測(cè)量的控制蛛文件，檢查提是否規(guī)定了殊需進(jìn)行監(jiān)視燦和測(cè)量的產(chǎn)露品實(shí)現(xiàn)階段腫，是否對(duì)這聰些階段安排雄了檢測(cè)點(diǎn)，如是否對(duì)實(shí)施亭檢驗(yàn)的人員窩資格、檢驗(yàn)耽方法、使用賭的監(jiān)視和測(cè)共量裝置、工痕作環(huán)境以及形應(yīng)留下的記腦錄作明確規(guī)翁定。瘋?開(kāi)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審撐核，觀察檢部驗(yàn)人員是否幟遵照規(guī)定對(duì)殖產(chǎn)品特性按鋪要求進(jìn)行了打監(jiān)視和商量瞞。孕?感檢查檢驗(yàn)記努錄是否能證虜實(shí)滿足符合作驗(yàn)收準(zhǔn)則的盈要求，是否勤有產(chǎn)品放行貧責(zé)任者的簽改名或章印。疾?跪?qū)τ陬櫩团S準(zhǔn)放行和交罩付服務(wù)的特僅例情況，組勢(shì)織是如何進(jìn)糞行控制的？見(jiàn)?限向質(zhì)管科負(fù)秘責(zé)人索要不叼合格品控制駕程序文件，提檢查程序內(nèi)帳容是否符合盟標(biāo)準(zhǔn)要求，虹是否與質(zhì)量裂手冊(cè)相協(xié)調(diào)魔。重點(diǎn)了解允是否對(duì)不合落格產(chǎn)品的標(biāo)榨識(shí)、記錄、野隔離、評(píng)審需及處置作了撤規(guī)定；對(duì)不托合格產(chǎn)品實(shí)譯施糾正后是伸否規(guī)定了對(duì)顛其實(shí)施重新或驗(yàn)證；內(nèi)審檢查表量形志卻間樣牙罷匯候妨引歐編得號(hào)：詢審核區(qū)域：膛質(zhì)管科織沫審核員莫：節(jié)風(fēng)日期：幫記游旨共珠頁(yè)第廢頁(yè)勝質(zhì)量體系標(biāo)揮準(zhǔn)條款要求告審核方法、迎審核內(nèi)容跟記緣錄暈合格否布8.3不合郵格品控制驅(qū)8.5改進(jìn)座對(duì)交付和開(kāi)東始使用后發(fā)雞現(xiàn)的不合格宏產(chǎn)品如何處品置；如何了疲解顧客對(duì)處肉置結(jié)果的滿面意程度；是賢否規(guī)定了讓郊步處理的條船件以及應(yīng)向控哪些部門報(bào)誼告，在什么元情況下，應(yīng)回將讓步處理魄的結(jié)果迎向顧客和有可關(guān)部門報(bào)告踢。帆?館抽查數(shù)份不比合格產(chǎn)品處介置記錄，檢班查相應(yīng)的不紅合格報(bào)告中胡是否有參加疲評(píng)審和處置節(jié)人員的簽字寄？是否按評(píng)野審后的決定誼進(jìn)行處置？頭是否有糾正僅后重新驗(yàn)證犯的記錄？讓碰步申請(qǐng)書(shū)是元否有顧客簽稅字或授權(quán)人砍簽字？讓步際處理時(shí)向顧技客或有關(guān)部你門報(bào)告的形屑式是什么等草。握?懂通過(guò)詢問(wèn)和公查閱有關(guān)文肅件，檢查持利續(xù)改進(jìn)的范爛圍是否涉及襲質(zhì)量管理體暗系、過(guò)程和馳產(chǎn)品，持續(xù)售改進(jìn)的內(nèi)容演是否涉及質(zhì)袖量特性、特席征和組織長(zhǎng)射遠(yuǎn)的、日常薄的改進(jìn)，持剃續(xù)改進(jìn)的職裳責(zé)是否涉及批組織的各層劉次，持續(xù)改顏進(jìn)的結(jié)果是偉否達(dá)到了提犬高效率和有郊效性的目的迎。勞?須檢查對(duì)持續(xù)寄改進(jìn)機(jī)會(huì)的問(wèn)識(shí)別方法和珍對(duì)持續(xù)改進(jìn)辰的文件規(guī)定恰。炎?臺(tái)檢查在公司史的相關(guān)職能副和層次上展損開(kāi)的質(zhì)量目托標(biāo)是否包括辭持續(xù)改進(jìn)的基內(nèi)容，不求認(rèn)在某一段時(shí)潤(rùn)間內(nèi)全部的珍質(zhì)量目標(biāo)都群有在改進(jìn)，熄但至少應(yīng)有奶進(jìn)行日常活賽動(dòng)的改進(jìn)證話據(jù)。內(nèi)審檢查表基耐冷販洋捉財(cái)版鐘妄護(hù)另料編遇號(hào)：塌審核區(qū)域：欠質(zhì)管科新朵審核員訊：江幟日期：隱秋喚車共焰頁(yè)第芳頁(yè)襲質(zhì)量體系標(biāo)痕準(zhǔn)條款要求萌審核方法、嚷審核內(nèi)容泉記奇錄畏合格否象8.5改進(jìn)濕?隸向質(zhì)管科負(fù)萌責(zé)人索要糾龜正和預(yù)防顯措施控制程層序文件，檢侍查程序內(nèi)容竄是否符合標(biāo)旁準(zhǔn)規(guī)定的要均求，是否與博質(zhì)量手冊(cè)相筋協(xié)調(diào)。重點(diǎn)土了解是否對(duì)娃糾正措施的梢制定和實(shí)施買作了明確規(guī)獸定，是否有藝效地利用了兆信息來(lái)源，牙是否對(duì)糾正剪和預(yù)防措施猜的實(shí)施進(jìn)行值了控制，對(duì)針實(shí)施的效果姐進(jìn)行了評(píng)價(jià)