不合格品控制程序

NUMPAGES5PAGE10第1頁共5頁質(zhì)量程序文件程序名稱：不合格品控制程序版本：1.0程序編號：擬制：審核：批準(zhǔn)：會簽記錄會簽部門會簽人/日期會簽部門會簽人/日期品質(zhì)部行政部生產(chǎn)部PMC部SMT部采購部技術(shù)部研發(fā)部文控中心更改記錄版本號更改部門更改人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期生效日期更改內(nèi)容1.0文控中心初版發(fā)行目的為了對不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用，最大限度的降低不合格品的產(chǎn)生，以各種手段不斷提高對產(chǎn)品質(zhì)量的控制能力，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本程序文件。適用范圍本程序適用于xx科技實業(yè)（深圳）有限公司在生產(chǎn)和檢驗過程中發(fā)生的不合格品的控制。職責(zé)SMT部、生產(chǎn)部：對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離；對試生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離。品質(zhì)部：對檢驗過程中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離、記錄、評審、分析。技術(shù)部：對生產(chǎn)批量不合格、過程檢驗和成品檢驗不合格品進(jìn)行評審，制定相應(yīng)的改善措施；PMC倉庫：對庫房中經(jīng)確認(rèn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離。名詞解釋4.1不合格未滿足某個規(guī)定的要求。4.2返修為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期的使用要求而采取的措施。返修后的產(chǎn)品不符合原規(guī)定要求仍為不合格品，但能滿足使用要求。4.3返工為使不合格產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求而采取的措施。返工后的產(chǎn)品為合格品。4.4批量不合格品生產(chǎn)過程按《生產(chǎn)問題處理工作指引》中標(biāo)準(zhǔn)判定某一生產(chǎn)批次不合格時的不合格品，或在檢驗過程中按照檢驗規(guī)范判定檢驗批次不合格時的不合格品。工作程序5.1不合格品的標(biāo)識和隔離5.1.1品質(zhì)部來料檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品由IQC檢驗員及時貼故障標(biāo)識并隔離存放。制程檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品由QC檢驗員或IPQC檢驗員及時貼故障標(biāo)識并隔離存放。成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品由QA檢驗員及時貼故障標(biāo)識并隔離存放。5.1.2SMT部、生產(chǎn)處生產(chǎn)及制程檢驗過程中各環(huán)節(jié)發(fā)生的不合格品應(yīng)及時貼標(biāo)識和隔離；新產(chǎn)品試生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)發(fā)生的不合格品應(yīng)及時標(biāo)識和隔離。5.1.3PMC倉庫庫房中經(jīng)確認(rèn)的不合格品必須有不合格狀態(tài)標(biāo)識，與合格品分開碼放。5.2報告和記錄5.2.1在來料檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗員記錄在《IQC進(jìn)料檢驗報告》上,如按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)判來料批次不合格，則按照會簽方式處理。5.2.2在生產(chǎn)及制程檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)的批量不合格須按《生產(chǎn)問題處理工作指引》或《品質(zhì)異常處理工作指引》填寫《生產(chǎn)問題通報》或《品質(zhì)異常單》，送技術(shù)部處理，必要時報研發(fā)部。生產(chǎn)過程中非批量的不合格品將不良現(xiàn)象記錄在流程卡上送維修處理。5.2.3對按成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)判為批不合格的成品，在《QA檢驗報告》上作記錄。5.3不合格品的評審和處置5.3.1批不合格品的評審和處置5.3.1.1來料檢驗發(fā)現(xiàn)的批不合格品，由品質(zhì)部工程師填寫處理意見，由相關(guān)部門會簽，由品質(zhì)部經(jīng)理給出最終意見。5.3.1.2在生產(chǎn)過程中發(fā)生的批量不合格問題或過程檢驗發(fā)現(xiàn)的批量性不合格問題，由品質(zhì)部、SMT部、生產(chǎn)部、技術(shù)部按照《生產(chǎn)問題處理工作指引》處理，由相應(yīng)部門執(zhí)行。必要時報研發(fā)部。不合格品的處置包括：返工、放行等。5.3.1.3成品檢驗發(fā)現(xiàn)的批不合格問題，由品質(zhì)部工程師進(jìn)行問題的確認(rèn)，并由QA出具《QA檢驗報告》，技術(shù)部工程師首先進(jìn)行現(xiàn)場分析，并在《品質(zhì)異常單》上填寫分析結(jié)果。根據(jù)初步分析結(jié)論，品質(zhì)部經(jīng)理判定相關(guān)批次的處理意見。然后由問題的直接責(zé)任部門進(jìn)行深入分析和改善。5.3.2單件不合格品的評審和處置5.3.2.1SMT部、生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，轉(zhuǎn)入各維修工位處理，維修后的故障機需轉(zhuǎn)到相關(guān)工位重走流程。不合格料件由SMT部、生產(chǎn)部開據(jù)《原材料退倉單》退庫。5.3.2.2IQC來料檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題，需對不合格品上貼故障標(biāo)識并隔離，由倉庫按不合格品的故障標(biāo)識辦理入庫。5.3.2.3倉庫中的不合格物料由采購部辦理索賠。5.3.2.5對于IPQC和QA發(fā)現(xiàn)的單臺不良品（不造成批次不良），由IPQC或QA送生產(chǎn)進(jìn)行維修處理，并在檢驗報告單中予以備注。5.4不合格品信息匯總品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、控制不合格品信息的匯總，及時分析和處理質(zhì)量問題。附錄附錄A《不合格品控制程序流程圖》NUMPAGES5PAGE10第5頁共5頁附錄A：《不合格品控制程序流程圖》執(zhí)行部門程序備注IQC：《IQC進(jìn)料檢驗報告》QA：《QA檢驗報告》品質(zhì)部：《品質(zhì)異常單》生產(chǎn)：《生產(chǎn)問題通報》品質(zhì)部SMT部生產(chǎn)部品質(zhì)部SMT部生產(chǎn)部PMC新產(chǎn)品管理處品質(zhì)部SMT部生產(chǎn)部技術(shù)部新產(chǎn)品管理處品質(zhì)部IQC：《IQC進(jìn)料檢驗報告》QA：《QA檢驗報告》品質(zhì)部：《品質(zhì)異常單》生產(chǎn)：《生產(chǎn)問題通報》品質(zhì)部SMT部生產(chǎn)部品質(zhì)部SMT部生產(chǎn)部PMC新產(chǎn)品管理處品質(zhì)部SMT部生產(chǎn)部技術(shù)部新產(chǎn)品管理處品質(zhì)部結(jié)