萬科《工序檢查一覽表》、《建設(shè)監(jiān)理工程管理檢查表》

工序檢查一覽表序號分部工程工序名稱主要限制檢查方式檢查比例（每站）%檢查結(jié)果備注事前檢查方案事中平行檢測巡察旁站監(jiān)理事后試驗檢查1地基與基礎(chǔ)場地移交（現(xiàn)場平面網(wǎng)格測量）1002開挖土方測量（深度、平面尺寸、坡度、土方量）1003土方回填504預(yù)應(yīng)力砼管樁放線1005預(yù)應(yīng)力砼管樁施打（垂直度、中心偏移）1006預(yù)應(yīng)力砼管樁工程量測量1007樁基檢測國家標(biāo)準(zhǔn)8基礎(chǔ)放線1009主體垂直度測量8010樓層平面放線6011模板工程方案10012主體結(jié)構(gòu)模板的支撐3013模板接縫、表面清理5014預(yù)埋件與孔洞的尺寸10015軸線、標(biāo)高、平整度、3016柱、梁、墻的截面尺寸3017梁、板起拱5018模板拆除3019鋼筋工程方案10020鋼筋焊接送檢國家標(biāo)準(zhǔn)21鋼筋原材料質(zhì)量檢查國家標(biāo)準(zhǔn)22鋼筋現(xiàn)場外觀檢查10023品種、規(guī)格、數(shù)量位置、5024接頭位置、數(shù)量10025間距尺寸3026預(yù)埋件規(guī)格、數(shù)量、位置10027鋼筋加工彎鉤、彎折3028砼工程方案10029水泥、砂、石原材料送檢國家標(biāo)準(zhǔn)30砼協(xié)作比、運輸、澆筑及間歇時間10031砼養(yǎng)護5032砼外觀檢查5033梁、柱、板的尺寸（軸線、垂直度、層高、截面、平整度、預(yù)留孔）3034電梯井長寬、坐標(biāo)、垂直度8035砼試塊制作與送檢國家標(biāo)準(zhǔn)36砌體工程方案10037水泥、砂、砂漿強度送檢國家標(biāo)準(zhǔn)38砌體原材料送檢（空心砌體留意齡期28天）國家標(biāo)準(zhǔn)39軸線10040垂直度、平整度3041砂漿飽滿度5042門窗洞口尺寸（上下偏差）5043水平灰縫平直度、厚度3044拉結(jié)鋼筋5045梁下頂砌3046抹灰工程方案10047水泥、砂、膩子材料檢查國家標(biāo)準(zhǔn)48抹灰基底的檢查（預(yù)埋管、砌體與結(jié)構(gòu)交接面鋼絲網(wǎng)）4049抹灰平整度垂直度4050陰陽角方正5051分格條（縫）直線度5052大于35MM加強措施10053墻裙、腳上口直線度3054抹灰空鼓檢查4055水泥地面工程方案10056原材料送檢國家標(biāo)準(zhǔn)57地面基底檢查5058地面平整度3059墻角方正、順直4060地面空鼓檢查4061原材料送檢國家標(biāo)準(zhǔn)62除銹防腐8063焊接點的檢查（探傷、強度）國家標(biāo)準(zhǔn)64焊口表面打光5065定位尺寸檢查10066鋼結(jié)構(gòu)工程構(gòu)件加工、組裝尺寸檢查6067整體垂直度、平整度檢測4068油漆防腐5069涂飾工程方案10070原材料送檢國家標(biāo)準(zhǔn)71顏色勻稱度5072泛堿、咬色、流墜、疙瘩、砂眼、刷紋5073膩子平整、堅固、無粉化4074建筑裝飾裝修膩子的厚度不超過2MM4075膩子表面光滑（燈光試驗）3076墻、地磚工程方案10077墻、地磚原材料檢查國家標(biāo)準(zhǔn)78立面垂直度3079飾面基層檢查4080墻、地磚的平整度4081墻、地磚間的接縫直線度4082陰陽角方正4083墻裙、腳上口直線度4084石材工程方案10085石材原料的檢查國家標(biāo)準(zhǔn)86基底的檢查5087干掛構(gòu)件的檢查5088飾面的平整度5089飾面的垂直度5090石材間的拼縫5091木質(zhì)工程方案10092木質(zhì)工程原材料的檢查國家標(biāo)準(zhǔn)93構(gòu)件尺寸（截面、長度）3094螺栓中心間距3095飾面接縫觀感5096木質(zhì)構(gòu)件的堅固性3097木質(zhì)產(chǎn)品的表面觀感5098木質(zhì)產(chǎn)品油漆3099木質(zhì)產(chǎn)品的小五金配件50100吊頂工程方案100101吊頂原材料的檢查國家標(biāo)準(zhǔn)102吊絲、龍骨的固定60103表面的平整度40104陰陽角方正50105接縫直線度40106接縫凹凸差40107接縫寬度40108木質(zhì)材料的防火措施100109裝飾隱藏材料的防腐與防白蟻100110門窗方案100111進出位尺寸50112中線尺寸（上下門窗中心偏差）80113垂直度50114固定方式50115門窗工程鋁合金門窗方案100116鋁合金原材料的檢查國家標(biāo)準(zhǔn)117密封膠、密封條的檢測國家標(biāo)準(zhǔn)118五金配件的檢查80119加工組裝工序檢查30120成品門窗的進場檢查50121門窗尺寸（外框、分格、對角線）30122門窗平整度（正側(cè)面垂直度、上口水平度、直線度）30123外框防腐30124外框端部防水密封80125外框與結(jié)構(gòu)和固定40126外框與結(jié)構(gòu)間的塞縫100127窗扇與玻璃的密封，100128五金配件的安裝檢查50129滴水線的檢查4013048小時的淋水試驗100131其他門窗參照執(zhí)行132防水材料的檢查測試國家標(biāo)準(zhǔn)133外墻壁止水螺栓防水處理80134地下板的防水100135地下室底板防水愛護層40136地下室外墻壁防水100137防水工程防水涂層厚度、勻稱度30138防水卷材的厚度、與墻壁的貼結(jié)30139防水愛護層40140回填土100141屋面防水工程100142結(jié)構(gòu)防水試驗（24小時）100143屋面防水砂漿30144屋面防水涂層厚度30145屋面轉(zhuǎn)角、管根80146愛護層30147外墻壁的防水工程100148防水砂漿原材料的檢測國家標(biāo)準(zhǔn)149底層處理50150分層抹灰（每層厚度、相隔時間）50151表面平整度、垂直度50152表面觀感（外層光滑度最重要）50153廚衛(wèi)房的防水工程方案100154結(jié)構(gòu)自防水試驗（24小時）100155基層表面處理50156防水層檢查（厚度）30157轉(zhuǎn)角、管根的防水檢查80158防水層翻上高度80159試水100160愛護層的施工檢查50161飾面施工檢查50162浴缸安裝位置防水的檢查80163預(yù)留孔洞的位置尺寸50164預(yù)埋管道的位置尺寸50165管道原材料送檢國家標(biāo)準(zhǔn)166器具、配件進場檢查30167設(shè)備開箱驗收100168建筑給水、排水及采暖管道安裝平面定位尺寸30169管道的垂直度、坡度30170管支、吊架的設(shè)置30171管道埋地深度、管溝基礎(chǔ)30172閥門、管件安裝位置50173管道、支吊架除銹、油漆觀感50174管道隱藏驗收●100175設(shè)備、器具安裝平面尺寸30176設(shè)備、器具的平整度、垂直度30177水泵的軸偏差100178管道和設(shè)備保溫的厚度30179管道和設(shè)備保溫外愛護層平整度50180固定支架的設(shè)置100181管道試壓、沖洗、消毒100182排水管道滲漏試驗100183設(shè)備單機試運轉(zhuǎn)100184系統(tǒng)聯(lián)動調(diào)試100185衛(wèi)生潔具有調(diào)試、通水試驗50186地漏、雨水口與地面的尺寸30187廚衛(wèi)陽臺地面、平屋面排水坡度30188消火栓、報警閥安裝位置與尺寸30189自動噴淋頭的平面位置與尺寸30190排水管道隱藏、灌水試驗●100191排水管道通球試驗●100192管溝回填100193防雷接地材料的檢驗100194均壓環(huán)與引下線焊接80195各用電設(shè)備的接地100196各金屬管道的跨接接地50197穿線管原材料的送檢國家標(biāo)準(zhǔn)198建筑電氣穿線管預(yù)埋位置、固定堅固性30199預(yù)留箱盒的位置、固定堅固性30200管道彎曲半徑、橢圓率30201預(yù)埋管道、箱盒規(guī)格、材質(zhì)國家標(biāo)準(zhǔn)202電管、線過變形縫的補償設(shè)置50203金屬電管的內(nèi)外防腐30204埋地管道的深度、規(guī)格50205隱藏工程驗收100206配電柜、箱、盤的外觀檢查（平整度、直線度、平行度）80207配電柜、箱、盤內(nèi)部檢查（電器原件、接地、電線的綁扎）50208型鋼基礎(chǔ)的檢查（垂直度、水平度、不平行度）30209成排柜、箱、盤的垂直度、縫隙、水平差）30210電線、電纜的原材料送檢國家標(biāo)準(zhǔn)211電線電纜接地電阻搖測30212電線、電纜接頭、與設(shè)備接頭50213耐壓電纜的耐壓試驗100214電線電纜的規(guī)格、回路編號50215燈具的固定與接線50216燈具安裝高度（接地）30217燈具的外觀檢查50218成排燈具的直線度、間距30219開關(guān)、插座的接線30220開關(guān)、插座的安裝高度30221開關(guān)、插座安裝堅固、平整、與墻壁無縫隙50222橋架的接地、50223橋架的外觀檢查50224橋架補償器設(shè)置50225橋架的彎曲半徑50226橋架與支架的連接30227支架的間距與堅固30228橋架穿防火區(qū)的防火措施80229說明：工序檢查一覽表中所列的工序是常見工序，表中未列檢查項目在詳細(xì)監(jiān)理過程中由項目部與監(jiān)理部依據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》的要求進行編寫；檢驗批的要求（以建筑施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求為基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，以下為萬科的特別要求）；基礎(chǔ)以每棟樓（基礎(chǔ)平面面積不超過2000平方米）為一批主體結(jié)構(gòu)以一棟樓每次澆灌的砼為一批；砌筑以單元的每一層為一批裝修以每一戶和每一層樓梯間為一批；門窗為每單元的每一層為一批防水以每個屋面、每戶為一批；給排水以每單元獨立系統(tǒng)為一批；電氣以每次預(yù)埋、每個單元為一批；依據(jù)不同的工程，項目部和監(jiān)理部可依據(jù)實際狀況進行檢驗批的調(diào)整。應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)海南億隆城建投資有限公司工程選購 部編制《工程管理手冊》中的分項工序檢查表進行檢查。附件二建設(shè)監(jiān)理工程管理檢查表編號：SHVK-A-1-B工程項目名稱：監(jiān)理單位：檢查日期：年月日檢查人員：分項內(nèi)容子項內(nèi)容及要求標(biāo)準(zhǔn)分實得分及說明備注監(jiān)理組織（20%）組織機構(gòu)監(jiān)理項目部班子能滿意現(xiàn)場階段性管理和業(yè)主的要求20項目總監(jiān)或代表必需具備相應(yīng)的資格證書，總監(jiān)到位良好10監(jiān)理人員數(shù)量及資格（上崗證和資質(zhì)證書等）符合監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)劃的要求10專業(yè)人員配套齊全，組成合理，不兼管其它項目；設(shè)置平安監(jiān)理工程師崗位，持證上崗10辦公設(shè)施及制度辦公場所和辦公用品符合甲方和現(xiàn)場的要求5上墻資料齊全（質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織架構(gòu)和崗位職責(zé)、總進度安排、總平面布置、晴雨表、緊急事務(wù)處理流程、形象進度圖（表）、工程照）10有明確的書面制度如監(jiān)理制度、會議制度、報表制度等，并組織人員學(xué)習(xí)10《常見建材取樣送檢規(guī)定》、甲供（甲控）材料及主要材料管理方法，并剛好交底5符合項目階段要求的儀器（如電腦、數(shù)碼相機）和檢測工具，有剛好校準(zhǔn)的證明10公司每季度不少1次對項目的檢查，有檢查記錄，提出改進看法10分項得分=100×實得分/應(yīng)得分分項內(nèi)容子項內(nèi)容及要求標(biāo)準(zhǔn)分實得分及說明備注監(jiān)理資料（20%）監(jiān)理公司審核、甲方批準(zhǔn)后的監(jiān)理規(guī)劃、質(zhì)量通病防治措施以及交底到每個監(jiān)理人員的書面記錄20總監(jiān)審核、甲方批準(zhǔn)后的監(jiān)理實施細(xì)則，并交底到相關(guān)人員10總包、分包、甲供貨合同，監(jiān)理合同交底記錄、封樣記錄、并建立合同臺帳。甲供材料進場月報（甲供料進場安排、已進場的材料統(tǒng)計、待進場材料統(tǒng)計、甲供材料未確定問題預(yù)警等）20現(xiàn)場簽證變更管理方法5施工圖、設(shè)計變更清單，變更要標(biāo)注于圖紙上（或索引）10現(xiàn)行的土建水電安裝規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)理法規(guī)清單，并剛好完成更新10監(jiān)理大事記、監(jiān)理日記和監(jiān)理人員工作記錄5工程監(jiān)理月報，應(yīng)包括質(zhì)量、進度、平安文明、投資限制、合同、信息管理方面的內(nèi)容，存在問題的解決方法10資料分類歸檔管理，便利查閱，重要資料有特地保存方法5文件、圖紙發(fā)放書目齊全，有簽收記錄5項目監(jiān)理總結(jié)，在竣工2個月內(nèi)提交業(yè)主，問題總結(jié)深刻，為后期項目管理提出有建設(shè)性的建議10分項得分=100×實得分/應(yīng)得分分項內(nèi)容子項內(nèi)容及要求標(biāo)準(zhǔn)分實得分及說明備注技術(shù)管理（20%）建筑材料質(zhì)保證書和復(fù)試報告剛好齊全30成品、半成品出廠合格證剛好齊全10審核分包單位資格報審表的記錄剛好齊全10檢查總包管理人員名單、職責(zé)是否符合項目管理要求10驗收記錄：電工、焊工、架子工（高空作業(yè)）、注冊平安員、卷揚機、塔吊、人貨兩用電梯等上崗證20檢查記錄：垂直運輸機械、外腳手架平安驗收合格，啟用證書5土方支護方案審核或組織論證5檢查記錄和證明：主要儀器設(shè)備計量鑒定證5編制質(zhì)量通病防治措施10給甲方提出成本限制、進度限制并保證質(zhì)量和平安的合理化建議，并得到接受(按條計算)—本條為附加分，只計實得分不計入應(yīng)得分10分項得分=100×實得分/應(yīng)得分分項內(nèi)容子項內(nèi)容及要求標(biāo)準(zhǔn)分實得分及說明備注現(xiàn)場監(jiān)督管理（40%）設(shè)計圖紙文件會審，剛好形成書面記錄10施工組織設(shè)計、方案審核或組織會審，形成相關(guān)記錄并將看法落實10旁站監(jiān)理的規(guī)定，以及旁站監(jiān)理記錄，節(jié)假日值班記錄10廚衛(wèi)、屋面蓄水試驗記錄，外墻、門窗淋水試驗記錄，雨天室內(nèi)滲漏檢查記錄30隱藏工程驗收齊全20混凝土澆灌令、大跨度結(jié)構(gòu)或其它重要部位的拆模審批。10所監(jiān)理的標(biāo)段進度限制效果，安排管理到位，有進度調(diào)整的針對性措施和建議10所監(jiān)理的標(biāo)段實體質(zhì)量限制效果，過程限制的手段和方法是否可行，深度是否足夠，10明確規(guī)定重要工序，落實100％檢查。制定《工序檢查一覽表》，并剛好填寫。20現(xiàn)場質(zhì)量通病限制狀況（主要包括門窗工程、防滲漏狀況、水電工程）30甲供材及主要材料進場驗收，包括外觀檢查和資料檢查，有簽字認(rèn)可的看法10現(xiàn)場變更簽證審核，深度符合要求，明確的看法10月進度審核的精確性，有明確的審核看法和跟蹤落實措施10監(jiān)理工作聯(lián)系單以及發(fā)放記錄，以及跟蹤處理狀況10竣工或中間驗收前審核相關(guān)的技術(shù)資料（如竣工資料和竣工圖，保證竣工圖符合實際狀況）10參加對總包隊伍的考評，形成明確的評價看法，提出月度管理重點。10剛好組織監(jiān)理周例會，對