安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度第一章總則第一條壞，特制定本制度。第二條適用范圍：本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)系統(tǒng)各單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作。第二章職責(zé)第三條公司負(fù)責(zé)制定本制度并負(fù)責(zé)解釋。第四條各單位根據(jù)各自職責(zé)依據(jù)本制度進(jìn)行實(shí)施。第五條引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)1、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》2、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》3ft東省安全生產(chǎn)條例》4、生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼5、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則6、工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則第六條的管控措施，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并向崗位進(jìn)行告知，執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。第三章規(guī)定內(nèi)容第七條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)頻次、時(shí)機(jī)1、公司每年應(yīng)至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性的評(píng)審，評(píng)審可與企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)控制措施執(zhí)行程度進(jìn)行重點(diǎn)審核，并提出進(jìn)一步改進(jìn)、完善風(fēng)險(xiǎn)管控工作機(jī)制的措施。2、生產(chǎn)運(yùn)行中突然出現(xiàn)問題或經(jīng)過短暫超溫、超壓運(yùn)行，受到外界因素影響后或重大變3、遇有下列情況應(yīng)在開始之前組織一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：3.1.新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目。技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目。第八條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，劃分方式盡量保持統(tǒng)一，避免混淆、出現(xiàn)遺漏。如采取一種方式不能全面覆蓋，可選用其他劃分方式進(jìn)行補(bǔ)充。公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要?jiǎng)澐譃樽鳂I(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施。第九條危險(xiǎn)源辨識(shí)方法及范圍危險(xiǎn)源辨識(shí)分析應(yīng)在一個(gè)經(jīng)過培訓(xùn)的專業(yè)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行，要提供統(tǒng)一的危險(xiǎn)源辨識(shí)表格，便于對(duì)辨識(shí)的結(jié)果進(jìn)行比較、歸類和統(tǒng)計(jì)，公司將表格下發(fā)到車間或班組，由班組長(zhǎng)組織一線員工以崗位為單位成立危險(xiǎn)源辨識(shí)小組，參與危險(xiǎn)源辨識(shí)，填寫分析評(píng)價(jià)記錄，分析現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效性，及時(shí)提出改進(jìn)的控制措施。公司工藝相對(duì)簡(jiǎn)單，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，選擇工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）進(jìn)行有效、可行的危害因素辨識(shí)。應(yīng)對(duì)以下范圍進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素識(shí)別并進(jìn)行記錄：1、規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、停車等各階段；2、常規(guī)和異常活動(dòng)；3、事故及潛在的緊急情況；4、所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；5、原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；6、作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；7、人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8、丟棄、廢棄、拆除與處置；9、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等第十條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)和分級(jí)。各部門在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合自身實(shí)際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則。第十條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有5等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有5監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)4有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等3執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效2執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)1格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2S等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬(wàn)元以上（>2套）或設(shè)備重大國(guó)際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力50萬(wàn)元以上2設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、截肢、骨1萬(wàn)元以上1套裝置停工或地區(qū)影響制度、規(guī)定等失、慢性病設(shè)備輕微受傷、輕微受傷、不符合企業(yè)的安全受影響不大，幾公司及周邊范2 間歇不舒1操作程序、規(guī)定 乎不停工 服1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作20-25A重大風(fēng)險(xiǎn)/1級(jí) 立刻業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制立即或近期整15-16 B 較大風(fēng)險(xiǎn)/2程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估改9-12C一般風(fēng)險(xiǎn)/3級(jí) 2年內(nèi)治理培訓(xùn)及溝通可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需有條件、有經(jīng)4-8 D低風(fēng)險(xiǎn)/4定期檢查費(fèi)時(shí)治理1-3E無需采用控制措施需保存記錄第十二條重大風(fēng)險(xiǎn)的確定時(shí)，可直接確定為重大風(fēng)險(xiǎn)?！`反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的；——經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。第十三條風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括:少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境；監(jiān)測(cè)監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用；警報(bào)和警示信號(hào)；建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等；——教育措施：通過培訓(xùn)提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；——個(gè)體防護(hù)包括：是指當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施，配備防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等防護(hù)用品；其次當(dāng)處置異?；蚓o急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。——應(yīng)急控制包括：緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、限位、過卷等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。第十四條風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1/4示標(biāo)識(shí)、交接班告知等方式，提升崗位員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。2/3制措施降低風(fēng)險(xiǎn)。班組負(fù)責(zé)日常的監(jiān)控運(yùn)行，確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀。3/2車間、科室負(fù)責(zé)制度的宣貫、落實(shí)，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施，努力降低風(fēng)險(xiǎn)。4/1始工作。上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。應(yīng)結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。第十五條風(fēng)險(xiǎn)告知安全控制措施等內(nèi)容。第十六條檔案管理公司應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、危