全套管理流程浙江某房地產(chǎn)集團公司全套管理流程

流程目錄一、人事行政部行政－01會議管理流程…………………04行政－02專項檔案管理流程……………05行政－03固定資產(chǎn)采購領用管理流程…………………06行政－04公文管理（發(fā)文）流程………07行政－05公文管理（收文）流程………08行政－06辦公用品采購領用管理流程…………………09行政－07網(wǎng)絡信息管理流程……………10行政－08重要檔案借閱管理流程………11行政－09文書檔案管理流程……………12行政－10秘書日常事務管理流程………13人事－01培訓計劃管理流程……………14人事－02招聘管理流程…………………15人事－03員工定薪管理流程……………16人事－04職位說明書管理流程…………17買人事－05紛績效考核存管理流程克……………勵…泊……………拳……………東…快18允人事－06黃－勞動合同處管理流程青……………貸……………平……………克……達19旨二、市場發(fā)莊展部接市場－01乘集團年度依經(jīng)營計劃制挨訂流程睡……………僑……………暗………烘20膽市場－02蘋產(chǎn)品定位痕報告編寫流捧程洞……………肚……………史……………狡21姓市場－03遺可研分析厚工作流程牙……………棄……………潮……………敬……舌22嬸市場－04漢銷售計劃耽管理流程挨……………革……………峽……………牲……應23比市場－05扔銷售價格紅管理流程暮……………對……………播……………傳……轉(zhuǎn)24似市場－06畫銷售工作屋督察工作流喚程遮……………芬……………射……竊………拿25軋市場－07燈物業(yè)銷售師流程糧……………白……………嘉……………凳…………銹26雕市場－08豪市場推廣議流程份……………腹……………嘆……………原…………趟27嶄市場－09槽廣告宣傳原流程壩……………逼……………閥……………米…………獅28察市場－10能合同簽定復流程捏……………富……………鋼……………流…………熔29之市場－11荒銷售優(yōu)惠誰管理流程訪……………漿……………喜……………悶……吐30經(jīng)市場－12面銷售資料至管理流程糕……………乘……………潛……………什……繩31抄市場－13蔬房屋交付娃流程廳……………話……………居……………串…………黃32繭市場－14盾客戶投訴奇處理流程浴……………步……………舌……………婦……蹦33遍市場－15棚信息管理診流程杰……………遣……………淡……………嚇…………榴34胖三、資金財湊務部六財務－01安費用報銷晶管理流程獵……………或……………徒……………多……扎35競財務－02嬌莖資產(chǎn)購置夏管理流程蔽……………私……………厲……………擁……歲36夢財務－03亭資產(chǎn)入帳洲管理流程誠……………呼……………擾……………饒……翻37控財務－04荷資產(chǎn)調(diào)用砌管理流程飾……………樂……………樣……………京……游38欠財務－05昂資產(chǎn)處置豎管理流程消……………夏……………斯……………煉……度39冠財務－06遷資產(chǎn)盤點桿管理流程害……………往……………決……………那……晌40病財務－07鉗資金流入吸管理流程疫……………擇……………悲……………浮……椅41墓財務－08彈資金流出踩管理流程啊……………卷……………痰……………羞……寫42載四、總工程適師辦公室喬工程管理流閥程編制說明糟……………僻……………壘……………雙……………府43殲工程－01峰方案設計岡管理流程夾……………昆……………殼……………隱……華44顆工程－02刮初步設計全管理流程吼……………劇……………旋……………紐……幣45玻工程－03畜施工圖設掙計管理流程影……………挽……………山……………炭…列46扇工程－04儲總平面圖藏及室外市政瓜景觀綜合布渴線設計管理仗流程毀…………頂47特工程－05潛開工準備忘工作管理流貪程昏……………明……………旬……………妥48炒工程－06步施工圖會池審管理流程叉……………旅……………給……………仿…沈49符工程－07如工程進度撐與計劃管理激流程螞……………肅……………邁…………太50心工程－08蟲設計變更插管理流程撒……………吼……………止……………惠……發(fā)51鼓工程－09津質(zhì)量缺陷凝修補及質(zhì)量毯事故處理流且程炊……………厲……………科52頁工程－10誠基礎及主三體工程結構稠驗收管理流敞程泛……………郊……………將53者工程－11堆單位工程枕竣工驗收管耕理流程醉……………鍋……………接………粉54度工程－12朗技術資料符管理流程串……………監(jiān)……………迎……………資……醒55公工程－13烈綜合驗收價及工程移交椒物業(yè)管理流趟程帆……………律……………也56發(fā)工程－14焰保修期內(nèi)沾工程維修管悅理流程橋……………躺……………盞………蚊57竹工程－15香材料檢驗農(nóng)管理流程躺……………但……………圓……………漠……物58電五、造價審周計部揭造價－01麻項目成本跑計劃編制流峰程慢……………睜……………合……………它59婚造價－02斥工程項目峽總承包招標肯管理流程省……………騙……………彼……期60件造價－03智監(jiān)理招標蠶管理流程窄……………處……………僑……………耀……肯61勇造價－04顫分包工程夕招標管理流猾程姥………沫……………民……………非……勞62魂造價－05血甲供材料箱與設備采購窄招標管理流礦程孟……………訂……………虛63行造價－06吉甲定乙供說材料與設備慈定價管理流皂程茶……………腦……………愈64忠造價－07惱工程合同誕管理流程宋……………蔥……………便……………窗……纖65物造價－08橫費用簽證壩管理流程擇……………掘……………我……………患……客66日造價－09職工程款中定期支付管理課流程駕……………燒……………摔…………攜67喉造價－10英工程結算數(shù)支付管理流暢程端……………裁……………郵……………撫68忘造價－11役履約保證壩金退還管理餅流程避……………到……………否…………燥69陪造價－12閥造價信息趴管理流程啄……………飄……………跑……………巧……獎70硬造價－13促審計工作菌檢查考核管滿理流程繳……………泡……………只………描71烤造價－14工審計檔案啊資料管理流益程斤……………栽……………研……………年72救浙江某房地茫產(chǎn)集團有限質(zhì)公司感會議管理流代程斬編號：鈔行政－01刪釘外盒廊坡章借暈境編制日制期：兼效2005-填09-16顏剛第刊截次修改衰護益六糞修給改日期:蓋靈慎肌相關部門塑葡澆析博蘇人事行政甜部短終敬釘相關都領導開始結束紀要發(fā)文開始結束紀要發(fā)文會議申請會議申請主管領導審核審批受理審核草擬通知主管領導審核審批受理審核草擬通知會議準備會議通知總裁審批審批會議準備會議通知總裁審批審批會議召開會議準備會議召開會議準備會議召開會議紀要會議召開會議紀要會議紀要會議紀要主管領導審核部門審定主管領導審核部門審定紀要發(fā)文承辦總裁審批紀要發(fā)文承辦總裁審批承辦、監(jiān)督承辦、監(jiān)督渴浙江某房地頁產(chǎn)集團有限定公司墾專項檔案管押理流程華編號：耍行政－02恒于餡孟鐮蛛灰陳非凈退編制日期友：傷2005-猜09-16到憐第魚裕次修改疤佳么做幣覺修改日懷期:宋暴右恐相關部門律由所眼扁燥人事行政茅部駱嘆粱筐相關遭領導開始開始結束收集整理、分類編號、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書辦結結束收集整理、分類編號、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書辦結主管領導審核主管領導審核總裁審批總裁審批嘉浙江某房地散產(chǎn)集團有限艱公司葛固定資產(chǎn)管喝理流程衣編號：錘行政－03得聚膽遣慶也挺接智何歷編制日期嗓：雙2005-釘09-16野固察第秤僵次修改棉進哲牧值星修改日紅期:掛閱聞兼相關部門宿就盟腐搞人事行政件部授咳清趕相關市領導總裁審批市場調(diào)查詢價編制計劃預算已審批季度固定資產(chǎn)清點入固定資產(chǎn)清單庫歸還領用登記清單簽字領用采購選定供應商結束匯總年度需求計劃制定年度需求計劃開始總裁審批市場調(diào)查詢價編制計劃預算已審批季度固定資產(chǎn)清點入固定資產(chǎn)清單庫歸還領用登記清單簽字領用采購選定供應商結束匯總年度需求計劃制定年度需求計劃開始人事行政總監(jiān)審核人事行政總監(jiān)審核采購申請財務總監(jiān)審核采購申請財務總監(jiān)審核前浙江某房地逆產(chǎn)集團有限誤公司撿公文（發(fā)文侵）管理流程鬼編號：平行政－04強冒御阻營座蘇竹喪偉肥編制日期致：說2005-攜09-16唇魄第賀掏次修改牌烘噸五駱勞修改日專期:夸鉗蔑擇相關部門炊憐鏟奇示人事行政必部那留左富相關仗領導總裁審批結束開始歸檔印發(fā)相關部門會簽主辦部門擬稿填寫審批單修改閥榮總裁審批結束開始歸檔印發(fā)相關部門會簽主辦部門擬稿填寫審批單修改相關領導會簽相關領導會簽火浙江某房地脂產(chǎn)集團有限華公司嫌公文（收文賢）管理流程搏編號：誘行政－05張黨涂枕粘非施窮詠眉知編制日期磁：秤2005-介09-16捆榆第氣欺次修改梢湊設歡乓久修改日族期:應忙村箏相關部門渣申瞇需貴人事行政矮部壁董砌轎相關值領導結束歸檔聽取匯報整理反饋信息承辦、傳達、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見承辦開始結束歸檔聽取匯報整理反饋信息承辦、傳達、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見承辦開始主管領導批辦主管領導批辦顛浙江某房地顫產(chǎn)集團有限宮公司獵辦公用品采惜購領用管理滅流程減編號：悔行政－06釘格搞漿領泡鼠絞眾石礙編制日期府：紗2005-默09-16則仰第背嗽次修改拼寫首膏節(jié)視修改日筆期:跨照嚇該相關部門鈴兔夠抗姨人事行政幻部徐膝壁絲相關克領導結束各部門領用數(shù)量公布選定供應商年終庫存清查領用登記清單簽字領用驗收、入庫采購編制采購單編制計劃預算市場調(diào)查詢價匯總需求計劃提出采購需求開始結束各部門領用數(shù)量公布選定供應商年終庫存清查領用登記清單簽字領用驗收、入庫采購編制采購單編制計劃預算市場調(diào)查詢價匯總需求計劃提出采購需求開始人事行政總監(jiān)審核人事行政總監(jiān)審核財務總監(jiān)審核財務總監(jiān)審核那浙江某房地去產(chǎn)集團有限壤公司把網(wǎng)絡信息管古理流程鴿編號：令行政－07郵拿婚雷依殿毫邊鄙如就編制日期你：鋸2005-絡09-16困隸第盡希次修改炭定狡頭軍黎修改日腹期:酒鐵劉緣相關部門永釀炒濫格人事行政鳴部陰錘柏望相關虧領導優(yōu)秀通訊員獎勵年度匯總評比月度發(fā)稿統(tǒng)計OA、網(wǎng)站發(fā)布季度工作評價編輯、審核撰稿、編輯、審核、報送提出年度信息指標開始結束優(yōu)秀通訊員獎勵年度匯總評比月度發(fā)稿統(tǒng)計OA、網(wǎng)站發(fā)布季度工作評價編輯、審核撰稿、編輯、審核、報送提出年度信息指標開始結束人事行政總監(jiān)審核人事行政總監(jiān)審核財務總監(jiān)審核財務總監(jiān)審核亦浙江某房地乒產(chǎn)集團有限腹公司額重要檔案借虎閱管理流程駁編號：酸行政－08賊移沸驚葡季沃茄襯核愈編制日期免：攔2005-呢09-16琴古第片憲次修改著欺魯胖舅姐修改日跟期:泥癥塞誦相關部門什肉遼豈霧人事行政殿部售拼優(yōu)穩(wěn)相關日領導總裁審批審批調(diào)出檔案登記歸檔結束歸還查閱填寫調(diào)閱單開始重要檔案借閱總裁審批審批調(diào)出檔案登記歸檔結束歸還查閱填寫調(diào)閱單開始重要檔案借閱主管領導審核主管領導審核鎖浙江某房地糠產(chǎn)集團有限摧公司鞭文書檔案管嗎理流程抓編號：窮行政－09照塑召拼傅冒柜仔蜜覺崗編制日期獲：饅2005-待09-16紅哀第其季次修改賤輝優(yōu)欠襲攀修改日德期:破填析果相關部門抓膚棋鉤記人事手行政部罰棍通堂塑相關領導總裁審批審批銷毀結束檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號文書結案總裁審批審批銷毀結束檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號文書結案開始收集、整理開始收集、整理主管領導審核主管領導審核文浙江某房地細產(chǎn)集團有限念公司籍秘書日常事晨務管理流程奧編號：綿行政－10鹽斗欄錄鑼黑違太盈震海營編制日期：利2005-血09-16亂缺第缺側次修改皆姨猜闖慌波修改日其期:搜皮恐屠相關部門絲惜助釋石人事行政馳部克暑南躁相關谷領導破料若頂撲蒼李飲開始開始工作預測制定工作計劃整合資源制定行動方案督辦、反饋工作進度安排結束溝通、協(xié)調(diào)總結、歸檔人事行政總監(jiān)審核相關領導評價審核滴浙江某房地鼓產(chǎn)集團有限珠公司調(diào)培訓計劃管膏理流程耀編號：著人事－01購魯扇顏稠洋曉襯問賤鳥編制日期艘：厲2005-坡09-16謝爪第女脫次修改列村窄暴喚夸修改日埋期:浩敗莖枕相關部門精伴當勤干人事行政蜂部腫場施丑相關性領導開始開始發(fā)放培訓需求表發(fā)放培訓需求表培訓需求分析提出培訓需求培訓需求分析提出培訓需求否否制定年度培訓計劃總裁審批審批制定年度培訓計劃總裁審批審批是是實施準備實施準備組織實施內(nèi)外培訓組織實施內(nèi)外培訓二級培訓培訓評估考核二級培訓培訓評估考核結束培訓年度分析報告相關資料歸檔結束培訓年度分析報告相關資料歸檔廁浙江某房地副產(chǎn)集團有限能公司浸招聘管理流包程老編號：架人事閘－02胡斬碎忌母船躍樂應損姿編制日期捕：粱2005-序09-16劍殿第欄極次修改第主字軌職骨修改日型期:恨拾然驗相關部門友吳炭解映人事行政孕部拼腦換駱相關乘領導動滴罵暮凍嬌鋸竹開始開始用人部門/單位正職審核用人部門/單位正職審核填報《招聘需求審批表》填報《招聘需求審批表》分管副總裁審定分管副總裁審定調(diào)整招聘需求人力資源總監(jiān)審核確認調(diào)整招聘需求人力資源總監(jiān)審核確認想絕眨若線扯暑否扔矛潤度逝是總裁或其授權人審批審批總裁或其授權人審批審批制定招聘方案發(fā)布招聘信息發(fā)布招聘信息應聘資料收集、篩選應聘資料收集、篩選與用人部門/單位共同確定面試名單與用人部門/單位共同確定面試名單分管副總裁審核組織用人部門/單位分管副總裁審核組織用人部門/單位相關人員參與招聘面試填寫《面試評價記錄表》對專業(yè)技能方面作出評價填寫《面試評價記錄表》對基本素質(zhì)、求職動機等作出評價填寫《面試評價記錄表》對專業(yè)技能方面作出評價填寫《面試評價記錄表》對基本素質(zhì)、求職動機等作出評價人力資源總監(jiān)審核人力資源總監(jiān)審核結果反饋總裁或其授權人審批審批結果反饋總裁或其授權人審批審批明確崗位職責、要求等明確崗位職責、要求等被錄取人員未錄取人員被錄取人員未錄取人員進入試用期進入試用期通知被錄取人員報到通知被錄取人員報到告知、材料歸檔結束結束辦理入職手續(xù)辦理入職手續(xù)逃浙江某房地集產(chǎn)集團有限吵公司宋員工定薪管粗理流程或編號：啟人事豆－03汗境桐鋪苗嬸狹戲刺勞申編制日期：燦2005-千09-16第艱第行捧次修改夕絕反溪涉統(tǒng)修改日柱期:障瓜茂錢相關部門故壯態(tài)毛海人事行政顯部陰霜筒的相關松領導填制《員工薪資標準確認表》填制《員工薪資標準確認表》明確崗位職責、崗位類別、崗位層級、初定工資標準、三金情況人力資源總監(jiān)確認主管簽字人事行政部審核員工簽署保密承諾實施結束根據(jù)招聘商定結果總裁審批審批開始泡浙江某房地磚產(chǎn)集團有限驅(qū)公司誠職位說明書隔管理流程取編號：碼人事－04音苦被見貪味先焰溫怖鈔縫編制日期：栽2005-幸09-16沃我第攝荒次修改榨藏改唐維蹈修改日籮期:堤姐蹲丟相關部門糖僻騙音監(jiān)人事行政尚部盒吐收選相關宅領導開始組織編寫及修正審批審核確認實施整理存檔結束開始組織編寫及修正審批審核確認實施整理存檔結束位豪強驗士岔幼反編寫或修正職位說明書編寫或修正職位說明書通過通過不通過不通過泉錢鼻耗層矩舊糕皆雕圓施慨腿似漠凝金竿尿佳畜翠裁硬砍早鋒漁殺獨假言栗疤丙勁殖承涂動連喬華迫飄蟲名眠背輪慕誼屈那努賀磁暢袋憂哀拘傘亮斑臭浙江某房地兔產(chǎn)集團有限蒙公司金績效考核管拴理流程謎編號：曾人事－0剛5死攀菜遇監(jiān)興爆量醬滅征編制日期：決2005-碌09-16偷望第反舌次修改鐵皮霧功精羨修改日攀期:廢它可親被考核人逆狀擋肺孔人事行政溝部擋壤胞閥相關棵領導芬結扛市開始坦穴套仍企年初下發(fā)績效考核手冊駱開始年初下發(fā)績效考核手冊與相關領導討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況與相關領導討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況協(xié)助指導及檢查協(xié)助指導及檢查績效輔導，并在考核期間內(nèi)為被考核人工作業(yè)績評定打分記錄執(zhí)行情況協(xié)助指導及檢查績效輔導，并在考核期間內(nèi)為被考核人工作業(yè)績評定打分記錄執(zhí)行情況協(xié)助指導及檢查反饋面談脹今無法達成共獎識反饋面談就工作中遇到的問題尋求績效輔導或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見就工作中遇到的問題尋求績效輔導或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見胖加豪遙達成共識雙方簽字，于每季第一個月10日前完成上季度考核,上報人事行政部梢籍羊卵策薦櫻資燦稿雙方簽字，于每季第一個月10日前完成上季度考核,上報人事行政部進行季度或年度能力素質(zhì)自評進行季度或年度能力素質(zhì)自評12月份對被考核人進行年度能力素質(zhì)考核考核結果匯總并整理存檔繭出持眉涼勝箏脫哄雹闊脆稈援槐12月份對被考核人進行年度能力素質(zhì)考核考核結果匯總并整理存檔結果反饋口耐無法達成共皺識結果反饋考核結果的應用考核結果的應用險鉛研達成共識雙方簽字，制定年度考核總分匯總表，于次年1月15日前交人事行政部雙方簽字，制定年度考核總分匯總表，于次年1月15日前交人事行政部結束結束反汪努澇振鼠覆罵路撒昆強注碗罷臺份摔壯探黃鹿懲次啞耗傅浙江某房地儉產(chǎn)集團有限炮公司希勞動合同管輪理流程艘編號：蹈人事－06桌護脈北譽懶溉吊秒饞膽編制日期：師2005-脅09-16偏團第左億次修改事殲狐梅沙坦修改日斯期:慈貍敲突相關部門吳攀屑英爭人事行政抵部刃蹤灣古相關易領導鉗叫勺訪緣試用考核錄用并簽訂勞動合同開始試用考核錄用并簽訂勞動合同開始奏撞損釀碌慮錯錄肚爸延長試用或終止試用、解除勞動合同軋咬罰妥驚營不合格延長試用或終止試用、解除勞動合同癥但留稅卵紅眉盯溫艦黃辭職/辭退審批履行勞動合同煙率蝴狼妙掠他戰(zhàn)材浴合格辭職/辭退審批履行勞動合同不同意續(xù)簽考核續(xù)簽考核劉訂謝色栽任鴉嬸胞炕獲嘩催術乳模媽頸徹同意終止勞動合同解除勞動合同特不壤合格終止勞動合同解除勞動合同合格終止勞動合同雙方協(xié)商賣思刺皂蘇構男不同意終止勞動合同雙方協(xié)商肢有殺攔逢賴弦孟漸迷準墊千歪勉閣雞替韻機搖勾苦同意結束簽訂并履行勞動合同扁破仇澇燕錄女仁清落挽結束簽訂并履行勞動合同趁浙江某房地匠產(chǎn)集團有限顯公司仇集團年度經(jīng)尸營計劃制訂燃流程繳編號：保市場－01儲肌熱刮立咱導應特父編制日期催：跡2005-穿09-16晨盜塘第窩室次修改場陷賓挺河修改日膚期:士深辦頸相關部門在廊職熊摩街市場發(fā)捏展部銜罩吊丘榜相關領導開始開始各項目公司制定年度綜合計劃各項目公司制定年度綜合計劃總師辦確定項目年度工期計劃總師辦確定項目年度工期計劃副總裁審核市場發(fā)展部編制集團年度經(jīng)營計劃初稿財務部確定年度財務預算計劃副總裁審核市場發(fā)展部編制集團年度經(jīng)營計劃初稿財務部確定年度財務預算計劃人事行政部確定年度人事行政計劃人事行政部確定年度人事行政計劃初稿進行修改、調(diào)整初稿進行修改、調(diào)整組織召開專門會議討論，調(diào)整后形成正稿組織召開專門會議討論，調(diào)整后形成正稿總裁審批總裁審批集團辦公室成文下發(fā)各項目公司、各部門集團辦公室成文下發(fā)各項目公司、各部門結束結束霧浙江某房地漏產(chǎn)集團有限番公司耍產(chǎn)品定位報冶告編寫流程飼編號：庫市場－02屆提待繩謙鑼伶其漲亡編制日期求：啄剛2005-贈09-16彩該橋第艙霧次修改么侍片灑蠢修改日曬期:塌卸瞞打相關部門碎誓金堪錫市場發(fā)展部孕/策劃公司吉寬狗輝相關領俊導開始開始市場發(fā)展部/策劃公司根據(jù)市調(diào)報告等基礎資料對項目進行深化研究市場發(fā)展部/策劃公司根據(jù)市調(diào)報告等基礎資料對項目進行深化研究完成項目定位報告初稿完成項目定位報告初稿組織相關部門召開提報會組織相關部門召開提報會項目總經(jīng)理審核修改完善報告項目總經(jīng)理審核修改完善報告分管副總裁審核分管副總裁審核總裁審批總裁審批項目公司、總師辦按正式文本編制設計任務書項目公司、總師辦按正式文本編制設計任務書結束結束松注：如該項嶺目為策劃公蘇司服務代理籮，則流程責處任主體為叼“綁策劃公司吳”慕浙江某房地神產(chǎn)集團有限穿公司乘可研分析工敞作流程丸編號：急市場－03宮海采立荒丘隨漸比當編制日期護：杯司2005-括09-16腳循化第沒須次修改棋指譜拼挎修改日昌期:確臭化少相關部門盤黃今流市型場發(fā)展部/肥策劃公司尿氏黨跟相關踏領導開始開始市場發(fā)展部/策劃公司根據(jù)可研分析要求，對項目進行市場調(diào)研市場發(fā)展部/策劃公司根據(jù)可研分析要求，對項目進行市場調(diào)研資金財務部提供財務數(shù)據(jù)分析資金財務部提供財務數(shù)據(jù)分析根據(jù)市場調(diào)研、產(chǎn)品定位、項目規(guī)劃、財務分析等資料，進行分析匯總根據(jù)市場調(diào)研、產(chǎn)品定位、項目規(guī)劃、財務分析等資料，進行分析匯總總師辦提供規(guī)劃建筑指標分析總師辦提供規(guī)劃建筑指標分析編制《項目可行性研究報告》初稿編制《項目可行性研究報告》初稿組織相關部門進行討論或征求相關部門意見，并進行修改組織相關部門進行討論或征求相關部門意見，并進行修改分管副總裁審核分管副總裁審核總裁審批進行完善，正稿成文總裁審批進行完善，正稿成文傳送至相關單位或部門傳送至相關單位或部門項目公司、相關部門備份項目公司、相關部門備份結束結束友注：如該項最目為策劃公患司服務代理隙，則流程責魯任主體為粉“壤策劃公司喝”保。創(chuàng)浙江某房地鄙產(chǎn)集團有限派公司面銷售計劃管禽理流程熟編號：鵲市場－04頭徹由六搏技喝堂淋疾編制日期城：腰殺2005-躁09-16汽丸第香最次修改辣候社巷疼修改日鵲期:謀漠些量相關部門快央員遷鈔項目城公司銷售部市灣卻姐大相關隸領導開始開始項目營銷副總審核銷售部根據(jù)集團年度經(jīng)營計劃，制定月/年策劃和銷售計劃項目營銷副總審核銷售部根據(jù)集團年度經(jīng)營計劃，制定月/年策劃和銷售計劃項目總經(jīng)理審批項目總經(jīng)理審批集團市場發(fā)展部分析匯總集團市場發(fā)展部分析匯總副總裁審批副總裁審批項目公司按計劃執(zhí)行工作項目公司按計劃執(zhí)行工作結束結束輝浙江某房地棉產(chǎn)集團有限三公司斑銷售價格管煮理流程萌編號：吩市場－05謝劍肚睡祝兼賄甘免音編制撈日期：肌20蘿05-09挑-16砌第筒閃次修改稍佳案偽男修蠻改日期:孤弄征傳相關部門哈塌竄喉非項目公司爺銷售部/策登劃公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yī)2005-劍09-16礙灶第返涂委次修改售拔圈斥極答景問慎圾鵲修辟改日期：昏沉閃狡曬姓相關部門領很餃移資金脆財務部懸務緞相槽關領導開始開始年度預算或資產(chǎn)購買計劃年度預算或資產(chǎn)購買計劃否部門負責人審核提出購買申請、資產(chǎn)采購單孤若臺恐咸不早帶步俘部門負責人審核提出購買申請、資產(chǎn)采購單騾抹否魂弄通過財務部經(jīng)理審核翁避討錢糠尋派家財務部經(jīng)理審核許緒檔土窄烤劈嗽通過總裁審批總裁審批詞密莊不需要倒碼需要董事長審批業(yè)竄拘告光攤掏增植都董事長審批通過否部門負責人審核安排供應商報價或重新報價部門負責人審核安排供應商報價或重新報價父喬否灑務通過財務部經(jīng)理審核候煤美姿令財務部經(jīng)理審核品拔睡指統(tǒng)陪速電軌味警柳敗便通過總裁審批夠篇悼阻圍寇另粉總裁審批再誦解不需要叮阻需要董事長審批儲懇通過袍恒隔董事長審批財務入帳財務入帳簽訂采購合同并實施采購帆凈拖茶改禿孤純勇停簽訂采購合同并實施采購結束結束缸隱浙江某房地燈產(chǎn)集團有限源公司潛資產(chǎn)入帳管孟理流程碰編號：位財務鴉—職03標敵楊撤哥兩盞符燙因編制日投期：飯雨2005-墨09-16脈黨第廟抱耽次修改槍份執(zhí)炕擁動善筑齒繳修賞改日期：巷羨墳告矛營相關部門逼嘆待梨資金馬財務部鵲原濾相捉關領導開始開始收到供應商到貨通知核對發(fā)票和申購單并驗收復核發(fā)票和驗收單保管填寫資產(chǎn)領用單發(fā)票確認按發(fā)票金額入帳暫估入帳結束財務經(jīng)理審核健不領用段敏壇領用過沉浙江某房地甜產(chǎn)集團有限驅(qū)公司嘩資產(chǎn)調(diào)用管騰理流程容編號：折財務啟—朗04丙嶺路卵左猾關摔按催編謠制日期：喇2005-兩09-16睜第訂欺帖次修改聚織甚月?lián)]答棒蠻單倚刑修改耗日期：慈懷章毯巖曾相關部門瓶隔牌貿(mào)資金之財務部球炮討相沸關領導開始開始否調(diào)入部門填寫申請單調(diào)入部門填寫申請單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意是否同意資產(chǎn)管理部門負責人審核岔悉同意村枕農(nóng)遷抽管烏儀坡資產(chǎn)管理部門負責人審核通過財務部經(jīng)理審核改休饅姐卻徐久單嘆介財務部經(jīng)理審核通過總裁審批壽匙槽不需要蝶價跡總裁審批彈需要插忌烏鍵特董事長審批若竊元假狀機扣通過底船故瓣董事長審批資產(chǎn)管理部門驗收移交財務轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)管理部門驗收移交財務轉(zhuǎn)帳結束資產(chǎn)調(diào)用結束資產(chǎn)調(diào)用芒馬浙江某房地圖產(chǎn)集團有限貫公司昏資產(chǎn)處置管冤理流程儀編號：溝財務促—隸05充枯真聰債默瓜膊智爛鋼編制日期模：脅2005-沃09-16耍第鄰擺摔次修改斑秒察旦掀格閥道器況幫修涂改日期：靈漢芬汽增填制資產(chǎn)處置申請審批表提出資產(chǎn)處理意見開始疊相關部門巖頑劃撥資金貿(mào)財務部蟲陸晴相羞關領導填制資產(chǎn)處置申請審批表提出資產(chǎn)處理意見開始否部門負責人審核部門負責人審核魄舊精通過財務部經(jīng)理審核財務部經(jīng)理審核魚趕外渴吼鳳低代問華通過斧劉總裁審批宜躺不需要唐雹膏總裁審批通過蠟租崖識拌惑囑賺需要秒陸航刃畜胖董事長審批謎膽根董事長審批莫謎通過麻檢剩批抓套臘真若絨滔報廢資產(chǎn)處理報廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務部門申報盲撕喚侮柳按規(guī)定向稅務部門申報禍精阿扭勵愈暗張孔牢調(diào)整帳目調(diào)整帳目結束結束避多浙江某房地坊產(chǎn)集團有限宣公司冰資產(chǎn)盤點管錦理流程被編號：讓財務喊—碰06巡買軍喇香治喝烏掠滑編留制日期：叮2005-潮09-16尼第劈襯缸次修改炒鄙悼姿栗屑研浸疫昂他修改日諒期：木蕩某評養(yǎng)甘相關部門冊豐分瓜資金斧財務部愈估堅相銀關領導開始開始提出年度盤點計劃提出年度盤點計劃確定盤點流程及人員培訓確定盤點流程及人員培訓下發(fā)盤點要求和表格下發(fā)盤點要求和表格配合、參與配合、參與資產(chǎn)盤點資產(chǎn)盤點復核是否帳實相符編寫資產(chǎn)盤點報告是復核是否帳實相符編寫資產(chǎn)盤點報告否部門負責人審核差異原因分析并形成處理意見報告趴覺潑熊船駝職濤姨駝蝶部門負責人審核差異原因分析并形成處理意見報告通過財務部經(jīng)理審核爬質(zhì)帽苦政系譽粘述享似財務部經(jīng)理審核稍賀通過灰總裁審批不需要總裁審批耕講為通過父挽需要旁董事長審批神理持予雹日否通過律哥隸構董事長審批峰牌虹嶼酸強誘槳艱上調(diào)整明細帳按審批意見落實差異處理詞恥蘿證黃調(diào)整明細帳按審批意見落實差異處理復灣尿伐助槳割籍淋夾結束侄曾圾腹徑泄雹鬼渴鍋結束怪龜進伴浙江某房地顆產(chǎn)集團有限啦公司婚資金流入管向理流程氣編號：黑財務段—竭07傘噸疫異限車內(nèi)賽穩(wěn)塑編樸制日期：烤2005-挎09-16墻第秘看憶次修改卡匠混薄陜挽卡夏約墓爺修改日期跑：把沸鈴兼叼陜相關部門煮歡格啊資金梢財務部震貨濕相繪關領導纏總裁審批填寫用款申請單開始總裁審批填寫用款申請單開始撥付資金否撥付資金結束收款入帳通過結束收款入帳越汗浙江某房地眾產(chǎn)集團有限柿公司斬資金流出管賀理流程沖編號：樸財務宅—萬08置令出揉塊于榮靠非售牛編制日期蝴：緞2005-抄09-16忙第睬浸涼次修改寒臉恥衡惠禿糾遞奧士卵修素改日期：匯免岡斯叨開始腿相關部門議啞善削資金財醋務部嗽暖壇相關領導開始填寫用款申請書或借款申請書部門負責人審核償綢狗混凳奉棒描億仆岔該填寫用款申請書或借款申請書部門負責人審核董事長審批財務經(jīng)理審核董事長審批財務經(jīng)理審核通過凱長制洞遇型漸板納剃通過總裁審批不需要總裁審批蛛商留擔奴溜照辮利洞財務出納辦理通過財務出納辦理需要直接退回經(jīng)辦人或借款人結束由財務部門退回煎憐遇診散抄隙克管醬直接退回經(jīng)辦人或借款人結束由財務部門退回否記浙江某房地佛產(chǎn)集團有限數(shù)公司堵工程管理流點程編制說明：豐1、在棕工程竟—計01摸《剪方案設計管賽理流程》中互，瓦定位報告進由集團市場格發(fā)展部提供耗。前2、在槍工程盡—疫02《曲初步設計管妥理流程》中皆，尖分（子）公醋司總師辦盜是指各分（儉子）公司總宵工，有的分炸（子）公司缸不設總工，且應由分（子喚）公司工程猴部承擔流程僵所規(guī)定的職浮能。其它流奶程中出現(xiàn)的艦分（子）公好司總師辦罪同本條解釋鋪。北3、在旁工程曲—特02《棵初步設計管免理流程》中扯，榜分公司分管適領導敢是指各分（駕子）公司的尼執(zhí)行總經(jīng)理各或工程副總龍。其它流程則中出現(xiàn)的墓分公司分管眼領導曉同本條解釋司。悄4、在推工程齡—率04《儲總平面圖及巾室外市政景謹觀綜合布線務設計管理流征程》中，包福含市政、景炸觀、綜合布陷線、配套項匯目等方案設鞋計和施工圖貿(mào)設計，其中蝕綠化景觀方陵案設計突按氧工程信—疲01背《速方案設計管唱理流程》執(zhí)殖行，其它市約政、綜合布濁線、配套項供目等方案設球計和施工圖樂設計按本流峽程執(zhí)行。額5、在幣工程家—免08《彈設計變更管覺理流程》中側，鍵重大變更亂是指建筑物雄立面效果、剖使用功能、核結構安全有凱較大的變動巖，以及單項浴變更費用在危10萬元以芬上或一次變組更累計費用練在20萬元攝以上。除此絲以外均屬于跳一般變更三。做浙江某房地莫產(chǎn)集團有限誘公司輕方案設計管恭理流程血編號：紙工程革—散01灶由呈萌怎艦疲鵝塞愉編風制日期：肢2005-姜09-16叛第紡妥兼次修改績攝銀猶鹽辟蹤嚷澤召陰修改日挑期：掃燒綱盜擔逐相關部門矮蹈陪君掀集團公司總忽師辦膠回港相捷關領導開始開始分析已批準的定位報告分析已批準的定位報告初步選定設計單位編寫方案設計任務書初步選定設計單位編寫方案設計任務書集團總工審定方案設計任務書內(nèi)部初審集團總工審定方案設計任務書內(nèi)部初審分公司簽訂設計合同分公司簽訂設計合同設計合同備案設計合同備案設計院進行方案設計集團市場發(fā)展部、造價審計部參與內(nèi)審設計院進行方案設計集團市場發(fā)展部、造價審計部參與內(nèi)審集團總工審定方案設計內(nèi)部初審集團總工審定方案設計內(nèi)部初審分公司參與內(nèi)審分公司參與內(nèi)審組織集團專題會議評審組織集團專題會議評審集團總裁審批集團總裁審批分公司辦理申報手續(xù)分公司辦理申報手續(xù)分公司收集方案申報過程中的意見匯總各類意見分公司收集方案申報過程中的意見匯總各類意見設計院修改方案設計院修改方案結束結束傭浙江某房地采產(chǎn)集團有限悟公司鄰初步設計管燃理流程霸編號：充工程權—差02蘇煉襯磁袋掩稅適悉肆編蜜制日期：鬧2005-焦09-16樹第幸足嫩次修改桂湊凡興吵敗邊承項濾績修改日毫期：刃優(yōu)慎準疼密相關部門厘拴揭役分（是子）公司總境師辦點豐宅相蜓關領導開始開始分析已批準的設計方案分析已批準的設計方案初步選定設計單位編寫初步設計任務書初步選定設計單位編寫初步設計任務書分公司分管領導審查初步設計任務書內(nèi)部初審分公司分管領導審查初步設計任務書內(nèi)部初審集團造價審計部、總師辦復審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定集團總工審定地質(zhì)勘察委托，相關資料收集地質(zhì)勘察委托，相關資料收集設計合同報集團總師辦、造價審計部、備案設計合同報集團總師辦、造價審計部、備案委托設計院進行初步設計委托設計院進行初步設計分公司分管領導審查初步設計內(nèi)部初審分公司分管領導審查初步設計內(nèi)部初審集團造價審計部、總師辦復審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定集團總工審定設計調(diào)整，出正式擴初文件分公司工程部辦理申報手續(xù)設計調(diào)整，出正式擴初文件分公司工程部辦理申報手續(xù)正式擴初文件報集團總師辦備案正式擴初文件報集團總師辦備案結束結束淹浙江某房地悔產(chǎn)集團有限波公司舊施工圖設計艦管理流程擺編號：鍵工程惡—兼03遇淚館覽抹副扒汪飄決編課制日期：蛙2005-司09-16蟲第耽尖眨次修改涂肢拾配醉呼箱瓣臣重伶修改日穴期：黃鋸拼愧惱鑼相關部門晶融藍粘分挺（子）公司肉總師辦擁老餅膽相關領導開始開始分析已批準的擴初設計文件分析已批準的擴初設計文件初步選定設計單位編寫施工圖設計任務書初步選定設計單位編寫施工圖設計任務書分公司分管領導審查施工圖設計任務書內(nèi)部初審分公司分管領導審查施工圖設計任務書內(nèi)部初審集團造價審計部、總師辦復審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定集團總工審定地質(zhì)勘察委托及相關資料收集地質(zhì)勘察委托及相關資料收集設計合同集團總師辦、造價審計部備案委托設計院進行施工圖設計設計合同集團總師辦、造價審計部備案委托設計院進行施工圖設計施工圖設計內(nèi)部初審分公司分管領導審查施工圖設計內(nèi)部初審分公司分管領導審查集團造價審計部、總師辦復審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定集團總工審定設計調(diào)整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續(xù)設計調(diào)整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續(xù)正式施工圖集團總師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案正式施工圖集團總師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案結束結束刑浙江某房地盈產(chǎn)集團有限齡公司械總平面圖及詢室外市政景迅觀綜合布線慶設計管理流群程抵編號：屯工程蛇—陳04封名尖王沃罩嶺槍穴快編番制日期：接2005-河09-16聲第掠柿雜次修改挪六柱進恰覽府卸甲奸乓修改日席期：親窄恒繞抱絮相關部門頑擋倦普分（慌子）公司總茫師辦絞硬鞠相關也領導開始開始集團造價審計部、總師辦審定確定配套項目集團造價審計部、總師辦審定確定配套項目集團總工審定集團總工審定收集相關資料收集相關資料委托施工圖設計單位進行綜合布線方案設計委托相關配套設計單位分系統(tǒng)進行方案設計委托施工圖設計單位進行綜合布線方案設計委托相關配套設計單位分系統(tǒng)進行方案設計設計合同集團總師辦、造價審計部備案設計合同集團總師辦、造價審計部備案分公司分管領導審查對各方案進行內(nèi)部初審分公司分管領導審查對各方案進行內(nèi)部初審集團總師辦復審集團總師辦復審集團總工審定集團總工審定綜合管線、配套工程施工圖設計綜合管線、配套工程施工圖設計分公司分管領導審查綜合管線及分系統(tǒng)進行初審分公司分管領導審查綜合管線及分系統(tǒng)進行初審集團造價審計部、總師辦復審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定集團總工審定分公司工程部辦理申報手續(xù)設計調(diào)整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續(xù)設計調(diào)整，出正式施工圖正式圖紙集團總師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案正式圖紙集團總師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案結束結束搏浙江某房地真產(chǎn)集團有限失公司錘開工準備工槳作管理流程態(tài)編號：聽工程壓—糠05考掀筐滲泳毅嫂扎儀諸編風制日期：簽2005-比09-16王第泡汽宜次修改創(chuàng)魯果踏斧誦嗽病壺坡踐修改日扔期：鳥悼哲勁處荒相關部門俗曲藝瞇分（子網(wǎng)）公司工程循部列蹦百相關領導開始開始分公司造價審計部進行監(jiān)理招標拆遷，場地平整及申請施工用水、用電分公司造價審計部進行監(jiān)理招標拆遷，場地平整及申請施工用水、用電分公司造價審計部進行施工招標質(zhì)量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦分公司造價審計部進行施工招標質(zhì)量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會審分公司分管領導審查制訂《工程項目管理實施總體計劃》分公司總師辦組織施工圖會審分公司分管領導審查制訂《工程項目管理實施總體計劃》集團總師辦復審集團總師辦復審集團總工審定集團總工審定對監(jiān)理單位進行準備工作的檢查，審查《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實施細則》，主持召開第一次工地會議等對監(jiān)理單位進行準備工作的檢查，審查《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實施細則》，主持召開第一次工地會議等《施工組織設計》報集團總師辦備案對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批《施工組織設計》等《施工組織設計》報集團總師辦備案對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批《施工組織設計》等審批開工報告（下達開工令）審批開工報告（下達開工令）結束結束獸浙江某房地緊產(chǎn)集團有限奏公司神施工圖會審咬管理流程屬編號：捐工程槽—幕06查輩區(qū)話算腫饒槍別集編膏制日期：厭2005-隊09-16點第咳氣替次修改短哄效蔬骨州業(yè)充摟羅趟修改日膜期：型武膝垃富汽相關部門盞摔掃券分（子）公撫司總師辦賊倡推乒相關領導開始開始分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件集團總師辦、造價審計部查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審集團總師辦、造價審計部查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審集團總師辦、造價審計部參加圖紙會審組織相關單位進行圖紙會審集團總師辦、造價審計部參加圖紙會審組織相關單位進行圖紙會審分公司工程部負責收集、整理《圖紙會審紀要》分公司工程部負責收集、整理《圖紙會審紀要》組織各相關單位審查《圖紙會審紀要》組織各相關單位審查《圖紙會審紀要》組織各相關單位在《圖紙會審紀要》上蓋章集團總師辦、造價審計部復審《圖紙會審紀要》組織各相關單位在《圖紙會審紀要》上蓋章集團總師辦、造價審計部復審《圖紙會審紀要》發(fā)放《圖紙會審紀要》發(fā)放《圖紙會審紀要》《圖紙會審紀要》報集團總師辦、造價審計部備案《圖紙會審紀要》報集團總師辦、造價審計部備案根據(jù)《圖紙會審紀要》內(nèi)容根據(jù)《圖紙會審紀要》內(nèi)容做好跟蹤服務工作結束結束辱浙江某房地蜂產(chǎn)集團有限退公司跡工程進度與誠計劃管理流隨程代編號：截工程令—煩07拔肥點垮她幫喬蝦胡霜編制歡日期：倦2005-杠09-16修第渡劣恐次修改題護農(nóng)數(shù)忍總韻巡革番前修改日芹期：略奮資推貨論相關部門酷頓章膏分（揪子）公司工淺程部羊首驗相關之領導開始開始《工程項目管理實施總體計劃》已審批《工程項目管理實施總體計劃》已審批編制工程年度進度計劃集團總師辦審核編制工程年度進度計劃集團總師辦審核集團總工審定集團總工審定集團公司下達年度工程實施計劃文件集團公司下達年度工程實施計劃文件編制季度進度計劃和月進度計劃編制季度進度計劃和月進度計劃經(jīng)集團總師辦審核后、集團下達季度工程實施計劃文件經(jīng)集團總師辦審核后、集團下達季度工程實施計劃文件執(zhí)行季度計劃和月度計劃執(zhí)行季度計劃和月度計劃集團公司季度檢查工程部對工程進度進行日常檢查集團公司季度檢查工程部對工程進度進行日常檢查每年年底每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計劃和月度計劃進行對比。每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計劃和月度計劃進行對比。實現(xiàn)計劃目標嚴重偏離計劃目標實現(xiàn)計劃目標嚴重偏離計劃目標分公司分管領導審核填寫計劃調(diào)整審批表進行原因分析分公司分管領導審核填寫計劃調(diào)整審批表進行原因分析集團總師辦復審集團總師辦復審集團總工審定集團總工審定對年度計劃執(zhí)行情況進行總結并編制年度完成情況匯總表對年度計劃執(zhí)行情況進行總結并編制年度完成情況匯總表集團總師辦對年計劃執(zhí)行情況進行評估集團總師辦對年計劃執(zhí)行情況進行評估結束結束址浙江某房地雁產(chǎn)集團有限座公司聯(lián)設計變更管龍理流程北編號：櫻工程可—羅08似言竊痰嫁伶猶丈偽能編京制日期：閥2005-旨09-16延第惜為棒次修改掙絲捷跡騰常泛鼓叫顧柄修改日陸期：價加與呢原隙相關部門材起浸芹分（子狡）公司總師飲辦余泄勺相莖關領導開始開始監(jiān)理單位提出設計變更建設單位提出設計變更設計單位提出設計變更施工單位提出設計變更監(jiān)理單位審查客戶提出設計變更監(jiān)理單位提出設計變更建設單位提出設計變更設計單位提出設計變更施工單位提出設計變更監(jiān)理單位審查客戶提出設計變更分公司銷售部接辦、初審分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、造價審計部審查分公司工程部、造價審計部審查分公司總師辦審查分公司分管領導審核分公司總師辦審查分公司分管領導審核集團總師辦、造價審計部審查集團總師辦、造價審計部審查一般變更重大變更一般變更重大變更集團總工審定集團總工審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報集團總師辦、造價審計部備案重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報集團總師辦、造價審計部備案設計單位審查、簽署設計變更意見。（設計院出圖）設計單位審查、簽署設計變更意見。（設計院出圖）下發(fā)設計變更下發(fā)設計變更結束結束陣浙江某房地繞產(chǎn)集團有限堅公司宰質(zhì)量缺陷修甘補及質(zhì)量事摸故處理流程榜編號：觀工程衛(wèi)—晉09偷伍蒸佩已柔鞠回帥叮編漂制日期：拋2005-夕09-16帥第稍滑喜次修改森勿羨者蘋研挎健餅漂嚴修改日紫期：簽疏曬些估濤相關部門瑞保釣夸分（子）公伸司工程部略詳墓利相關領導開始開始在工程實施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進行分析在工程實施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進行分析質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故施工單位編制缺陷修補方案并請監(jiān)理單位進行審批施工單位編制缺陷修補方案并請監(jiān)理單位進行審批質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報分公司總工及分管領導按批準方案修補并記錄，驗收合格同意下道工序施工上報集團總師辦總師辦會同施工單位技術總負責，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領導及總工等人員對質(zhì)量事故進行分析保護現(xiàn)場，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報建設行政主管部門另行處理重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設計院審批同意報設計院并請設計人員踏勘。（按地方規(guī)定上報建設行政主管部門）設計院提出重大質(zhì)量事故處理方案施工單位按質(zhì)量事故處理方案進行處理并做好記錄集團總師辦確認事故處理方案并由總工審定質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗收合格后同意下道工序施工。（重大質(zhì)量事故處理結果上報建設行政主管部門備案）分公司組織相關單位和部門會審事故處理方案結束事故處理方案報集團總師辦備案旁浙江某房地手產(chǎn)集團有限糞公司覽基礎及主體信工程結構驗漫收管理流程忽編號：閉工程程—熄10議比為教印語煉絞劣累編妹制日期：場2005-傅09-16立第淚畜摩次修改恭擇采據(jù)屈特燕朗垮想漲修改日航期：成亦秒土愧割相關部門蔽周茅申分（子哲）公司工程積部跨若菊竭相關領導開始開始主體結構工程已完成±主體結構工程已完成±0.000以下工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門工程技術資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請結構驗收并通知勘察、設計等相關部門向質(zhì)監(jiān)部門申請結構驗收并通知勘察、設計等相關部門集團總師辦參加驗收五方責任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結構驗收集團總師辦參加驗收五方責任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結構驗收監(jiān)理單位出具評估報告（匯報材料）設計單位對結構工程進行評估施工單位對結構工程施工過程進行匯報監(jiān)理單位出具評估報告（匯報材料）設計單位對結構工程進行評估施工單位對結構工程施工過程進行匯報提出整改意見，結構工程驗收記錄五方責任主體簽章結構驗收記錄報集團總師辦備案提出整改意見，結構工程驗收記錄五方責任主體簽章結構驗收記錄報集團總師辦備案整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結束結束鑄浙江某房地料產(chǎn)集團有限烤公司牢單位工程竣乞工驗收管理旗流程憂編號：揉工程舟—慰11炮匙懇躁展竭怠漠匙粥編插制日期：儉2005-驗09-16亂第座吐溝次修改泛抽按鍵葬箱西悼丹煉撿修改日烏期：姜張份駁慎弱相關部門騾蓬臟瀉分（壺子）公司工察程部察裁賞杠相關領導工程技術資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門工程技術資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設計等相關部門單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務，各類專項驗收已完成工程部會同施工單位和監(jiān)理單位對工程進行預驗收，提出整改意見五方責任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗收集團總師辦參加驗收施工單位對工程施工過程進行匯報設計單位對工程進行評估監(jiān)理單位出具評估報告提出整改意見，竣工驗收記錄五方責任主體簽章資料城建檔案館存檔竣工驗收記錄報集團總師辦備案結束施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗收合格施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）施工單位工程技術資料移交建設行政主管部門備案單位工程辦理竣工決算審計及其它工作整改完畢，驗收合格監(jiān)理單位出具預驗收評估報告建設單位向各方匯報工程全過程監(jiān)控情況開始溜浙江某房地暢產(chǎn)集團有限愚公司粥技術資料管般理流程成編號：夫工程捷—呈12乳扭邊廉融降嶼浩攏迅編挪制日期：朱2005-糟09-16赴第梳頁譯次修改顯番燃詳禾柳鏈安煌似顯修改日桐期：詠周哀屑日你相關部門倚足污厚分乏（子）公司遵工程部歐畜恥漆相關領導工程技術資料工程技術資料圖紙其它資料從設計院提取施工圖紙分發(fā)給有關單位并記錄公司內(nèi)部存檔發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄由監(jiān)理單位分發(fā)給有關單位原件公司內(nèi)部存檔及時編制各類報表，及時收集技術資料平時將各類資料進行收集并進行分類整理，工程完工時，現(xiàn)場的工程技術資料全部在分公司工程部內(nèi)部存檔查收施工單位移交的技術資料（監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)審查通過）方案、擴初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會審紀要、重大設計變更、各類合同、計劃報表等在各階段及時報送集團總師辦備案工程技術資料城建檔案館存檔完整的資料進行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套聯(lián)系單開始結束拆浙江某房地鹿產(chǎn)集團有限濤公司脆項目綜合性棟驗收及工程議移交物業(yè)管嚴理流程匆編號：檢工程攔—誘13騾璃券在顯稠遵碼磚誕編尤制日期：器2005-載09-16跡第怖偏泰次修改冤子銀寄外腎銹竊埋澇凝修改日勺期：洋飽僅睬叢垃相關部門移陷板棍分（子）公茂司工程部損史欣遲相關領圣導單位工程已經(jīng)過竣工驗收，室外工程已完成單位工程已經(jīng)過竣工驗收，室外工程已完成公建配套工程竣工驗收合格規(guī)劃；消防；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)；人防等部門專項驗收合格。各專項驗收結束，報建委等相關部門已備案。受甲方委托，物業(yè)公司與施工單位辦理交付使用手續(xù)，并由施工單位約定維修承諾書。工程部組織相關部門進行配套工程預驗收上、下水管網(wǎng)；強、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設施驗收合格。結束集團總師辦參加預驗收開始匠浙江某房地卻產(chǎn)集團有限仁公司豆保修期內(nèi)工怕程維修管理豆流程恥編號：忘工程唉—懶14迎痰掘徑僑灑任蛙遙趨編欠制日期：艘2005-止09-16懼第幟敢洪次修改駐哭界值睡紐響闊滿青迅修改日球期：箭納讀捏膨售相關部門減放擋句分（子）公槽司工程部陰孩抓信相卻關領導開始開始由于一般工程質(zhì)量問題（非結構原因）引起業(yè)主的投訴由于一般工程質(zhì)量問題（非結構原因）引起業(yè)主的投訴其它部門受理政府部門受理物業(yè)公司受理銷售部門受理其它部門受理政府部門受理物業(yè)公司受理銷售部門受理配合物業(yè)對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總配合物業(yè)對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總匯總通知施工單位限期修補業(yè)主自行修補，物業(yè)有償維修。因業(yè)主原因產(chǎn)生的問題非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題聯(lián)系業(yè)主進行維修檢查維修結果、業(yè)主滿意。若是政府受理的投訴，問題處理結果應向政府進行回復。結束保修期內(nèi)因業(yè)主原因產(chǎn)生的問題；非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的（非結構）質(zhì)量問題。保修期外建立維修檔案傳浙江某房地益產(chǎn)集團有限彈公司情材料檢驗管朗理流程酸編號：絮工程草—窩15完撫維追搶繡薯鞭茫擺編汪制日期：可2005-算09-16胖第省欄盆次修改塌筑咸報架繩句儉睡處象修改日綠期：隨按可寄童序相關部門怠則簽興分（子）公檢司工程部莖惱炸楊相關領詞導開始開始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名冊監(jiān)理單位對進場材料檢查施工單位對進場材料進行報驗監(jiān)理單位進行質(zhì)保資料查驗工程部對進場材料進行抽查不合格材料嚴禁使用結束按進度提出材料進場計劃炎儲浙江某房地慌產(chǎn)集團有限鄙公司遲項目成本計逐劃編制流程泥編號：的造價鞭—茅01珍郊改畝容模暗選荷逮編怠制日期：雞2005-兆09-16寄第摘肉杰次修改院墳認泄袋躲箏蜜您拒恨修改日期功：刷疊宮庭剃懷相關部門志移鑰舅分（子襯）公司造價懇審計部息浴獸相關領第導形成正式成本計劃文件形成正式成本計劃文件集團造價審計部備案組織實施結束集團分管領導審批開始施工總承包招標已結束分公司總師辦、工程部提供相關資料編制項目成本計劃項目成本計劃內(nèi)部會審分公司分管領導審核分公司總經(jīng)理審核集團造價審計部復核調(diào)整項目成本計劃沒浙江某房地妹產(chǎn)集團有限段公司飽工程項目總勻承包招標管簽理流程涌編號：厚造價割—爆02矮莊園鑒騾不孔晝蓄穿編飛制日期：連2005-混09-16違第意截烈次修改件企肌母完飾類袋與鴿消修改日期燭：寄灶催聯(lián)策芬相關部門曾紛剖祝分（子脖）公司造價致審計部較論塘相關領導開始開始編制招標文件招標文件內(nèi)部評審編制標底分公司分管領導審查分公司分管領導審查集團造價審計部復審集團造價審計部復審修改、編制正式招標文件修改、編制正式招標文件分公司總經(jīng)理審定分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標公告、接受報名發(fā)布招標公告、接受報名集團總師辦、審計部參與考察分公司分管領導審查入圍單位集團總師辦、審計部參與考察分公司分管領導審查入圍單位招標小組初選入圍單位出售招標文件出售招標文件招標答疑招標答疑接受標書、開標、評標接受標書、開標、評標集團造價審計部參與集團造價審計部參與分公司分管領導審查中標單位詢標、確定中標單位分公司分管領導審查中標單位詢標、確定中標單位集團分管領導審批集團分管領導審批集團造價審計部備案發(fā)中標通知書、招標辦備案集團造價審計部備案發(fā)中標通知書、招標辦備案未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理結束結束博浙江某房地互產(chǎn)集團有限薦公司訊監(jiān)理招標管映理流程僚編號：單造價船—千03布密浩戀洞焰攜傍販唇編蹦制日期：必2005-伙09-16者第晌鳳萬次修改雙部音鳴北矩負性凡半五修改日期掘：究橋踏挪撈際相關部門撈輝布箱分（子）公雙司造價審計咐部士狐剃相關領導編制招標文件編制招標文件招標文件內(nèi)部評審分公司分管領導審查開始集團造價審計部復審集團造價審計部復審分公司總經(jīng)理審定修改、編制正式招標文件分公司總經(jīng)理審定修改、編制正式招標文件發(fā)布招標公告、接受報名發(fā)布招標公告、接受報名集團總師辦參與考察分公司分管領導審查入圍單位招標小組初選入圍單位集團總師辦參與考察分公司分管領導審查入圍單位招標小組初選入圍單位出售招標文件、答疑出售招標文件、答疑接受標書、開標、評標接受標書、開標、評標集團造價審計部參與集團造價審計部參與分公司分管領導審定中標單位詢標、確定中標單位分公司分管領導審定中標單位詢標、確定中標單位集團造價審計部備案發(fā)中標通知書、備案集團造價審計部備案發(fā)中標通知書、備案中標單位按工程合同管理流程辦理未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理未中標單位辦理退款結束結束施浙江某房地猴產(chǎn)集團有限訓公司拍分包工程招砍標管理流程劇編號：工造價夕—民04壓條柄事域淺具鐘顏該編齡制日期：養(yǎng)2005-跡09-16貍第而津地次修改婦數(shù)姥扇巧司趙駁橡彩克修改日期聲：暴尺手賊喂掩相關部門蜜職圓分習（子）公司拐造價審計部霜色溫戀相關領導集團造價審計部復審集團造價審計部復審招標文件內(nèi)部評審編制招標文件、編制標底合同確定納入總承包管理的專業(yè)分包工程分公司分管領導審查開始分公司總經(jīng)理審定修改、編制正式招標文件分公司總經(jīng)理審定修改、編制正式招標文件發(fā)布招標公告、接受報名發(fā)布招標公告、接受報名分公司分管領導審查集團總師辦、造價審計部參與考察招標小組初選入圍單位分公司分管領導審查集團總師辦、造價審計部參與考察招標小組初選入圍單位出售招標文件出售招標文件招標答疑招標答疑接受標書、開標、評標接受標書、開標、評標集團造價審計部參與集團造價審計部參與分公司分管領導審查詢標、確定中標單位分公司分管領導審查詢標、確定中標單位集團造價審計部備案集團分管領導審批發(fā)中標通知書集團造價審計部備案集團分管領導審批發(fā)中標通知書未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理結束結束春浙江某房地遲產(chǎn)集團有限盈公司降甲供材料與模設備采購招專標管理流程碌編號：顯造價霞—敲05迫濱能筆評截冰尸械資編制日期層：絞2005-身09-16勵第絡歉覽次修改病涼胳毯簽脆久牛艦馳修改漿日期：丙禁煮全什個相關部門紛常賣瞇分（子蘿）公司造價身審計部燙俱熔相關領種導開始開始合同確定甲供材料與設備分公司工程部按進度提出甲供材料與設備的需求合同確定甲供材料與設備分公司工程部按進度提出甲供材料與設備的需求分公司分管領導審查分公司分管領導審查市場調(diào)查收集信息、編制招標文件市場調(diào)查收集信息、編制招標文件分公司總經(jīng)理審定招標文件內(nèi)部評審分公司總經(jīng)理審定招標文件內(nèi)部評審發(fā)布招標信息、接受報名發(fā)布招標信息、接受報名集團總師辦、審計部、分公司工程部參與考察分公司分管領導審查初選入圍的材料與設備供應商集團總師辦、審計部、分公司工程部參與考察分公司分管領導審查初選入圍的材料與設備供應商出售招標文件、答疑出售招標文件、答疑接受標書、開標、評標接受標書、開標、評標集團造價審計部參與集團造價審計部參與分公司分管領導審查詢標、確定中標單位分公司分管領導審查詢標、確定中標單位集團分管領導審批集團分管領導審批集團造價審計部備案發(fā)中標通知書集團造價審計部備案發(fā)中標通知書未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理結束結束終浙江某房地由產(chǎn)集團有限梅公司早甲定乙供材塘料與設備定夜價管理流程豆編號：弦造價爆—嫁06皂日藏罰廳誦大漲已乎編制日期魄：農(nóng)2005-耗09-16餓第淹群種次修改棍楊的喉遮于領顆槐鮮修改所日期：緊邊誘半側封相關部門驅(qū)偶馳醫(yī)分（子）公訊司造價審計透部這界當相關領導開始開始合同確定甲定乙供材料與設備分公司工程部審查施工單位上報的材料與設備的品種、品牌、價格等合同確定甲定乙供材料與設備分公司工程部審查施工單位上報的材料與設備的品種、品牌、價格等進行市場調(diào)查收集信息分公司工程部提供材料與設備的技術參數(shù)指標進行市場調(diào)查收集信息分公司工程部提供材料與設備的