項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表與填報(bào)說明、填寫示范

填報(bào)單位：項(xiàng)目名稱主管部門項(xiàng)目起止時(shí)間項(xiàng)目預(yù)算（萬元）項(xiàng)目績效目標(biāo)描述項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃總目標(biāo)績效指標(biāo)

--WORD格式-可編輯--項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（ 年度）延續(xù)項(xiàng)目項(xiàng)目屬性 新增項(xiàng)目□ □聯(lián)系電項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 話年 月 至 年 月其中：市 其他資資金總額財(cái)政資金 金：總目標(biāo) 本年度目標(biāo)備項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間注1.2.3.4....指標(biāo)內(nèi)備一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)容指標(biāo)值注1.（數(shù)量、2.產(chǎn)出（工作量）質(zhì)量、成本3.指標(biāo)方面的指標(biāo)）4....（經(jīng)濟(jì)效益、1.社會(huì)效益、效益指標(biāo)環(huán)境效益、2.可持續(xù)影響等方面指標(biāo)） 3.4.--完整學(xué)習(xí)資料分享 ------WORD格式-可編輯--...1--完整學(xué)習(xí)資料分享 ----格式-可編輯--滿意度指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)本年度績效指標(biāo)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)主管部門審核意見

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)量、成本方面的指標(biāo)）（經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響等方面指標(biāo)）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

1....指標(biāo)內(nèi)容 指標(biāo)值 備注1.2.3.4....1.2.3.4....1....第三方機(jī)構(gòu)審核意見審核意見市財(cái)政局審核意見填報(bào)人及聯(lián)系電話：

審核人：日期：審核人：日期：業(yè)務(wù)科室審核人： 日期：績效科審核人： 日期：填報(bào)日期：--完整學(xué)習(xí)資料分享 ------WORD格式-可編輯--2--完整學(xué)習(xí)資料分享 ------WORD格式-可編輯--《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》填報(bào)說明一、年度：填寫編制部門預(yù)算所屬年份或申請(qǐng)使用項(xiàng)目預(yù)算資金的年份，如：2017 年編制2018 年部門預(yù)算，填寫“ 2018 年”。二、項(xiàng)目基本情況。．項(xiàng)目名稱：按規(guī)范的項(xiàng)目名稱內(nèi)容填報(bào)，與部門預(yù)算項(xiàng)目名稱一致。．項(xiàng)目屬性：分為新增項(xiàng)目、延續(xù)項(xiàng)目，在選項(xiàng)“□”中劃“√”。其中：新增項(xiàng)目是指本年度新增的需列入預(yù)算的項(xiàng)目；延續(xù)項(xiàng)目是指以前年度已批準(zhǔn)，并已確定分年度預(yù)算， 需在本年度及以后年度預(yù)算中繼續(xù)安排的項(xiàng)目。．主管部門：填寫項(xiàng)目主管部門（一級(jí)單位）全稱。．項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：填寫負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的人員。．聯(lián)系電話：填寫項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話。．項(xiàng)目起止時(shí)間：填寫項(xiàng)目整體實(shí)施計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。．項(xiàng)目預(yù)算：填寫項(xiàng)目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括市財(cái)政資金、其他資金等。三、項(xiàng)目績效目標(biāo)。項(xiàng)目績效目標(biāo)描述：描述項(xiàng)目支出計(jì)劃在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。．總目標(biāo)：概括描述項(xiàng)目整個(gè)計(jì)劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果（一次性項(xiàng)目不需填寫此項(xiàng)，只填寫本年度目標(biāo)）。3--完整學(xué)習(xí)資料分享 ------WORD格式-可編輯--．本年度目標(biāo)：概括描述項(xiàng)目在本年度內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。四、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃： 針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定分階段的項(xiàng)目具體實(shí)施內(nèi)容計(jì)劃，清晰、明確填報(bào)每個(gè)階段的項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、開始時(shí)間、完成時(shí)間。五、總目標(biāo)績效指標(biāo)：是對(duì)項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)劃期內(nèi)績效目標(biāo)的細(xì)化和量化，一般包括：．產(chǎn)出指標(biāo)：反映根據(jù)既定目標(biāo)，相關(guān)預(yù)算資金預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)——反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)——反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；成本指標(biāo)——反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)所需成本的控制情況。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)項(xiàng)目的特性和具體實(shí)施內(nèi)容將細(xì)分的績效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。如數(shù)量指標(biāo)“舉辦培訓(xùn)的班次”、“培訓(xùn)學(xué)員的人次”、“新增設(shè)備數(shù)量”等；質(zhì)量指標(biāo)“培訓(xùn)合格率”、“研究成果驗(yàn)收通過率”、“服務(wù)對(duì)象覆蓋率”等；成本指標(biāo)“項(xiàng)目總費(fèi)用控制在××萬元”、“人均培訓(xùn)成本”、“設(shè)備購置成本”、“和社會(huì)平均成本的比較”、等。2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。3）備注：其他說明事項(xiàng)。．效益指標(biāo)：反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、前述相關(guān)產(chǎn)出所帶來的預(yù)期效果的實(shí)現(xiàn)程度?？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)——反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)經(jīng)4--完整學(xué)習(xí)資料分享 ------WORD格式-可編輯--濟(jì)發(fā)展帶來的影響和效果；社會(huì)效益指標(biāo)——反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)社會(huì)發(fā)展帶來的影響和效果；生態(tài)效益指標(biāo)——反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)自然環(huán)境帶來的影響和效果；可持續(xù)影響指標(biāo)——反映相關(guān)產(chǎn)出帶來影響的可持續(xù)期限。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)項(xiàng)目的特性和具體實(shí)施內(nèi)容將細(xì)分的績效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。如經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)“促進(jìn)農(nóng)民增收率或增收額”、 “采用先進(jìn)技術(shù)帶來的實(shí)際收入增長率” 等；社會(huì)效益指標(biāo) “帶動(dòng)就業(yè)增長率” 、“安全生產(chǎn)事故下降率”等；生態(tài)效益指標(biāo)“水電能源節(jié)約率”、 “空氣質(zhì)量優(yōu)良率”等；可持續(xù)影響指標(biāo)“項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用的期限”、 “對(duì)本行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的影響”等。2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。3）備注：其他說明事項(xiàng)。．滿意度指標(biāo)：反映服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認(rèn)可程度，根據(jù)實(shí)際細(xì)化為具體指標(biāo)內(nèi)容，如“受訓(xùn)學(xué)員滿意度”、“群眾對(duì)××工作的滿意度”、“社會(huì)公眾投訴率 /投訴次數(shù)”等。．實(shí)際操作中確定的總目標(biāo)績效指標(biāo)具體內(nèi)容，可由各單位根據(jù)項(xiàng)目的特性和具體實(shí)施內(nèi)容的需要，在上述指標(biāo)中選取或做另行補(bǔ)充。六、本年度績效指標(biāo)。是對(duì)項(xiàng)目本年度績效目標(biāo)的細(xì)化和量化。具體內(nèi)容填寫參照“總目標(biāo)績效指標(biāo)”。七、審核意見5--完整學(xué)習(xí)資料分享 ------WORD格式-可編輯--主管部門審核意見：項(xiàng)目主管部門對(duì)本級(jí)及下屬單位填報(bào)的績效目標(biāo)（指標(biāo)）進(jìn)行審核，出具“績效目標(biāo)符合申報(bào)要求”的審核意見。第三方機(jī)構(gòu)審核意見：第三方機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表進(jìn)行審核后，出具審核意見。市財(cái)政局審核意見：市財(cái)政局對(duì)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表進(jìn)行審核后，出具審核意見。八、其他：．填報(bào)人及聯(lián)系電話：填寫具體填報(bào)人員姓名及電話。．填報(bào)日期：填寫申報(bào)的具體時(shí)間。6--完整學(xué)習(xí)資料分享 ------WORD格式-可編輯--項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（模板）（2018 年度）填報(bào)單位：基礎(chǔ)建設(shè)、修繕新增項(xiàng)目延續(xù)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱項(xiàng)目屬性□□類項(xiàng)目負(fù)責(zé)主管部門聯(lián)系電話項(xiàng)目起止時(shí)人間項(xiàng)目預(yù)算（萬其中：市財(cái)政其他資資金總額金：元）資金總目標(biāo)（示例）本年度目標(biāo)（示例）按建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃及時(shí)竣1完成***新建、購建、擴(kuò)建、改建建設(shè)，滿工.足辦公項(xiàng)目績效目并投入使用，符合相關(guān)標(biāo)要需求。2符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收相關(guān)要求，按時(shí)投入描述求，有.使用。效改善辦公環(huán)境，滿足發(fā)展注：簡明扼要、分條表述，從主要二級(jí)項(xiàng)目中提煉匯需要?？偅w現(xiàn)財(cái)政資金的主要使用成效。總目標(biāo)績效（數(shù)量指標(biāo)、指指標(biāo)、成本指開始時(shí)間（示產(chǎn)出指2.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度內(nèi)容例）20XX標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)年X月時(shí)效指標(biāo)）度20XX年X月計(jì)劃20XX年X月...一級(jí)指指標(biāo)內(nèi)容（示標(biāo)二級(jí)指標(biāo)例）1建設(shè)、改造、修繕.面--完整學(xué)習(xí)資料分享 ----完成時(shí)間（示例） 備注20XX年X月20XX年X月20XX年X月...指標(biāo)值（示例） 備注平方米

--WORD格式-可編輯--**處≥ **%**萬元7--完整學(xué)習(xí)資料分享 ------WORD格式-可編輯--本年度績效指標(biāo)審核意見

5.項(xiàng)目按期完成率≥**%1提供良好履職基.礎(chǔ)，(經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)提高服務(wù)社會(huì)發(fā)展能有所提升效益指效益、環(huán)境效益、力。標(biāo)可持續(xù)影響等方2.提高使用壽命及延面）顯著長大修周期滿意度指服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度≥***%標(biāo)指標(biāo)一級(jí)指指標(biāo)值（示備標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容（示例）例）注建設(shè)、改造、修繕面**平方米積（合計(jì)）2.建設(shè)、改造、修繕數(shù)**處（數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量量（合計(jì)）指標(biāo)、成本指3.產(chǎn)出指標(biāo)、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格≥**%標(biāo)時(shí)效指標(biāo)）率4.項(xiàng)目總費(fèi)用控制**萬元項(xiàng)目按期完成率≥**%提供良好履職基礎(chǔ)，(經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效提高服務(wù)社會(huì)發(fā)展能有所提升效益指益、標(biāo)力。可持續(xù)影響等方2.提高使用壽命及延面）顯著滿意度長大修周期指服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度≥***%標(biāo)指標(biāo)主管部門--完整學(xué)習(xí)資料分享 ------WORD格式-可編輯--審核意業(yè)務(wù)科室審核日見審核人：期：第三方市財(cái)政人：日期：機(jī)局構(gòu)審核審核意見意日見審核人：期：績效科審核人：日期：填報(bào)人及聯(lián)系電話：填報(bào)日期：8--完整學(xué)習(xí)資料分享 ------WORD格式-可編輯--項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（模板）（2018 年度）填報(bào)單位：項(xiàng)目名稱培訓(xùn)類項(xiàng)目屬新增項(xiàng)目□延續(xù)項(xiàng)目□性主管部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話項(xiàng)目起止時(shí)間項(xiàng)目預(yù)算（萬元）資金總額總目標(biāo)（示例）項(xiàng)目績效目標(biāo)描通過組織開展形式多述 樣的培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)工作，培養(yǎng)造就高素質(zhì)人才隊(duì)伍，推動(dòng)社會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)能力建設(shè)。

其中：市財(cái)政 其他資資金 金：本年度目標(biāo)（示例）開展***培訓(xùn)。組織開展開發(fā)**培訓(xùn)活動(dòng)，提高培訓(xùn)效率、覆蓋率。加強(qiáng)改進(jìn)培訓(xùn)工作，培養(yǎng)造就人才隊(duì)伍。注：簡明扼要、分條表述，從主要二級(jí)項(xiàng)目中提煉匯總，體現(xiàn)財(cái)政資金的主要使用成效。完成時(shí)間（示 備項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度內(nèi)容 開始時(shí)間（示例） 例） 注2018 年X月 20XX 年X月項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)20XX年X月 20XX 年X月劃20XX年X月 20XX 年X月... ...備一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容（示例） 指標(biāo)值（示例） 注1.培訓(xùn)班次**次2.培訓(xùn)人數(shù)**人3.培訓(xùn)天數(shù)**天（數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)4.培訓(xùn)人數(shù)增長率≥**%量指標(biāo)、成本5.培訓(xùn)參與度≥**%產(chǎn)出指標(biāo)指標(biāo)、時(shí)效指6.培訓(xùn)覆蓋率≥**%標(biāo)）7.人均培訓(xùn)成本每**元天8.培訓(xùn)計(jì)劃按期完成總目標(biāo)績效指標(biāo)≥**%--完整學(xué)習(xí)資料分享 ------WORD格式-可編輯--率9--完整學(xué)習(xí)資料分享 ------WORD格式-可編輯--(經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、績效指標(biāo)環(huán)境效益、1.**社會(huì)影響力有所提升可持續(xù)影響等方面）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)滿受訓(xùn)學(xué)員滿意度≥***%意度指標(biāo)備一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容（示例）指標(biāo)值（示例）注1.培訓(xùn)班次**次2.培訓(xùn)人數(shù)**人3（數(shù)量指.培訓(xùn)天數(shù)**天標(biāo)、質(zhì)量4指.培訓(xùn)人數(shù)增長率≥**%標(biāo)、成本5產(chǎn)出指標(biāo)指標(biāo)、時(shí)效.培訓(xùn)參與度≥**%指6標(biāo)）.培訓(xùn)覆蓋率≥**%本年度績效指標(biāo)7.人均培訓(xùn)成本每天**元8.培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率≥**%(經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、績效指標(biāo)環(huán)境效益、1.**社會(huì)影響力有所提升可持續(xù)影響等方面）滿意度指服務(wù)對(duì)象滿≥***%標(biāo)受訓(xùn)學(xué)員滿意度主管部門意度指標(biāo)審核意見審核人：日期：第三方機(jī)構(gòu)審核意見審核人：日期：審核意見市財(cái)政局審業(yè)務(wù)科室審核人： 日期：核意見績效科審核人： 日期：--完整學(xué)習(xí)資料分享 ------WORD格式-可編輯--填報(bào)人及聯(lián)系電話： 填報(bào)日期：10--完整學(xué)習(xí)資料分享 ------WORD格式-可編輯--項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（模板）（2018 年度）填報(bào)單位：信息系統(tǒng)建設(shè)延續(xù)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱項(xiàng)目屬性新增項(xiàng)目□□運(yùn)維類主管部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話項(xiàng)目起止時(shí)間項(xiàng)目預(yù)算（萬其中：市財(cái)政其他資元）資金總額資金金：總目標(biāo)（示例）本年度目標(biāo)（示例）1.建設(shè)信息化系統(tǒng)，更好的1.完成****系統(tǒng)建設(shè)開發(fā)，軟、硬件采購、線路租滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。 用等。項(xiàng)目績效

2

2.保障項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施、軟件硬件正常運(yùn)轉(zhuǎn)，目標(biāo)描述項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

.保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定 為業(yè)務(wù)運(yùn)行，延長設(shè)備使用壽命。 開展提供支撐。3促進(jìn)辦公一體化，提高工3.提高工作效率，提高***社會(huì)影響力、.認(rèn)知度。注：簡明扼要、分條表述，從主要二級(jí)項(xiàng)目中作效率。提煉4.提高***社會(huì)影響力。匯總，體現(xiàn)財(cái)政資金的主要使用成效。完成時(shí)間（示備項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度內(nèi)容開始時(shí)間（示例）例）注2018年X月20XX年X月20XX年X月 20XX年X月20XX年X月20XX年X月......備一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容（示例）指標(biāo)值（示例）注1.硬件采購/維護(hù)數(shù)量**臺(tái)/套2.軟件采購/維護(hù)數(shù)量**套3.系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量**個(gè)/套4.政府采購率≥**%5.系統(tǒng)驗(yàn)收合格率≥**%6.系統(tǒng)正常運(yùn)行率≥**%--完整學(xué)習(xí)資料分享 ------WORD格式-可編輯--總目標(biāo)績效 產(chǎn)出指標(biāo)（數(shù)量指標(biāo)、 7.線路租用成本 **萬元指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)、成8.數(shù)據(jù)采購成本**萬元本指標(biāo)、時(shí)效9.年度維護(hù)成本增長率≦**%指標(biāo)）10.系統(tǒng)故障修復(fù)響應(yīng)時(shí)≦**小時(shí)間11--完整學(xué)習(xí)資料分享 ------WORD格式-可編輯--本年度績效指標(biāo)審核意見

系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)間 ≦**分鐘(經(jīng)濟(jì)效益、社1.**社會(huì)影響力有所提升績效指標(biāo)會(huì)效益、環(huán)境2.公共主頁點(diǎn)擊率≥**次效益、可持續(xù)影響等方面）3.系統(tǒng)正常使用年限≥**年服務(wù)對(duì)象滿意滿意度指標(biāo)使用人員滿意度≥***%度指標(biāo)指標(biāo)值（示備一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容（示例）例）注1.硬件采購/維護(hù)數(shù)量**臺(tái)/套2.軟件采購/維護(hù)數(shù)量**套3.系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量**個(gè)/套4.政府采購率≥**%（數(shù)量指標(biāo)、5.系統(tǒng)驗(yàn)收合格率≥**%質(zhì)量指標(biāo)、成6.系統(tǒng)正常運(yùn)行率≥**%本指標(biāo)、時(shí)效產(chǎn)出指標(biāo)7.線路租用成本**萬元指標(biāo)）8.數(shù)據(jù)采