質(zhì)量控制管理及流程

---------------------------------------------------------------(一)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表管理管理管理項(xiàng)目抽樣辦法管理標(biāo)準(zhǔn)類別日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)(二)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)表A1B1AB(三)產(chǎn)品質(zhì)量管理表(四)質(zhì)量因素變動(dòng)表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)細(xì)控制現(xiàn)差變動(dòng)記事變動(dòng)變動(dòng)因素次目標(biāo)準(zhǔn)狀異日期變動(dòng)單位內(nèi)容結(jié)果ABCDE---------------------------------------------------------------1.質(zhì)量控制管理工作流程質(zhì)量控制規(guī)程制定質(zhì)量巡檢質(zhì)量問(wèn)題確認(rèn)質(zhì)量問(wèn)題處理方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定“質(zhì)量控制操作規(guī)程”經(jīng)否是2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程草擬標(biāo)準(zhǔn)試行標(biāo)準(zhǔn)修訂標(biāo)準(zhǔn)確定標(biāo)準(zhǔn)是標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作否司總經(jīng)理審批后，由質(zhì)---------------------------------------------------------------3.質(zhì)量記錄控制工作流程各部門根據(jù)本部門質(zhì)量各部門相關(guān)人員根據(jù)公---------------------------------------------------------------(八)QC小組資料登記表所在單位(部門)序號(hào)姓名性別工種或?qū)＝M業(yè)學(xué)歷員12活動(dòng)課題名稱年簡(jiǎn)況成年度組長(zhǎng)員變動(dòng)注冊(cè)日期年月日課題類型職稱組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)分工---------------------------------------------------------------(九)QC小組會(huì)議報(bào)告表會(huì)議議題報(bào)告內(nèi)容優(yōu)評(píng)價(jià)不佳1組員們提高質(zhì)量的決心2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們?cè)诨顒?dòng)中自我提高的程度4在會(huì)議出現(xiàn)異議并加強(qiáng)討論的頻率5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評(píng)估已有成績(jī)的程度6組長(zhǎng)有效領(lǐng)導(dǎo)的水平7組員們協(xié)助組長(zhǎng)的程度8小組活動(dòng)目標(biāo)的明確程度9小組活動(dòng)按計(jì)劃進(jìn)行的方向性10向質(zhì)量管理部經(jīng)理報(bào)告活動(dòng)狀況的頻率合計(jì)(評(píng)價(jià)點(diǎn))預(yù)定(時(shí)間，主題)小組長(zhǎng)填表人部門經(jīng)理(十)QC小組活動(dòng)計(jì)劃表完成日期(十一)QC小組活動(dòng)記錄表(十二)QC小組活動(dòng)報(bào)告表小組名稱小組名稱主題組長(zhǎng)活動(dòng)時(shí)間小組活動(dòng)地點(diǎn)成員下次活動(dòng)時(shí)間結(jié)果地點(diǎn)長(zhǎng)填表人單位主管部門經(jīng)理(十三)QC小組活動(dòng)成果評(píng)審表小組名稱小組注冊(cè)號(hào)序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容分值得分---------------------------------------------------------------小組建立決策確定小組成員召開(kāi)小組成立會(huì)議小組注冊(cè)登記質(zhì)量管理部或相關(guān)部門員工申請(qǐng)組建QC質(zhì)量管理部或相關(guān)部員工著手組建QC小組質(zhì)量管理部或相關(guān)部門申請(qǐng)人員經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后選擇小組活動(dòng)課題相關(guān)人員根據(jù)活動(dòng)課題內(nèi)容選擇小組成員通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)任命或民主選舉的方式確定QCQC小組組長(zhǎng)主持召開(kāi)小組成立會(huì)議QC小組注冊(cè)登記表”質(zhì)量管理部相關(guān)領(lǐng)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QC小組根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀選擇小組活動(dòng)主題QC小組通過(guò)小組成員討論確定小組活動(dòng)目標(biāo)QC小組對(duì)與企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查QC小組對(duì)現(xiàn)狀調(diào)查收集到的信息進(jìn)行整理分析未通過(guò)QC小組成員展開(kāi)討論，制定解決問(wèn)題、改善質(zhì)量的措施領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)QC小組組織相關(guān)人員執(zhí)行改善措施QC小組檢查改善措施的實(shí)施效果，并制定鞏固措施QC小組提交”質(zhì)量告”---------------------------------------------------------------(十六)整理和整頓活動(dòng)檢查表檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤．審閱文件2．物品分類及存棄規(guī)則不太完善(2分)2．核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)3．物品分類及存棄規(guī)則基本完善(3分)4．物品分類及存棄規(guī)則較完善(4分)5．物品分類及存棄規(guī)則完善(5分)1．尚未對(duì)身邊物品進(jìn)行清理(1分)1．查看現(xiàn)場(chǎng)2．已清理但不太徹底(2分)2．詢問(wèn)3．清理基本徹底(3分)4．清理較徹底(4分)5．清理徹底(5分)1．物品尚未分類放置和標(biāo)識(shí)(1分)1．查看現(xiàn)場(chǎng)2．部分物品尚未分類放置和標(biāo)識(shí)(2分)2．觀察取用3．物品已基本分類放置并標(biāo)識(shí)，但取用方法和時(shí)間不便(3分)4．物品已分類放置和標(biāo)識(shí)，取用較方便(4分)5．物品已分類放置和標(biāo)識(shí)，取用方便(5則123(十七)整理和整頓效果檢查表1231．物品未分類，雜亂放置(1分)2．尚有較多物品雜亂放置(2分)3．物品已分類，且已基本整理(3分)4．物品已分類，整理較好(4分)5．物品已分類整理好(5分)1．有較多不使用的物品在桌上或抽屜內(nèi)雜亂存放(1分)整齊(4分)常整齊(5分)1．產(chǎn)品堆放雜亂，設(shè)備、工具零亂，尚未標(biāo)識(shí)(1分)2．僅有部分產(chǎn)品、設(shè)備、工具標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)仍很亂，有較多不用物品(2分)物品在現(xiàn)場(chǎng)(3分)4．產(chǎn)品已標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置較整齊，基本無(wú)不用物品在現(xiàn)場(chǎng)(4檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤55．符合要求(5分)(十八)清掃和清潔活動(dòng)檢查表1．無(wú)計(jì)劃也未落實(shí)職責(zé)(1分)2．計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定不明確、不完善(23．計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定基本完善分)4．計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定較完善分)1．未按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃分)2．未嚴(yán)格按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃(23．基本按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃(34．偶爾未按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃(45．已按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃(51．未養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境臟亂分)2．清潔工作未能堅(jiān)持，效果差分)3．基本養(yǎng)成了清潔習(xí)慣，環(huán)境基本整潔(3分)4．已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境比較整潔(4檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤審閱文件1．查閱記錄2．觀察跟蹤1．觀察現(xiàn)場(chǎng)2．檢查記錄責(zé)清掃清潔12355．已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境非常整潔(5(十九)清掃和清潔效果檢查表1．垃圾多，無(wú)人管(1分)2．垃圾有人管，但環(huán)境不整潔(2分)3．基本整潔，有少量臟物(3分)4．比較整潔(4分)5．整潔、無(wú)臟物(5分)2．物品、文件、工具、臺(tái)面比較臟亂(23．基本整潔(3分)4．比較整潔(4分)5．整潔(5分)2．較臟亂(2分)3．基本整潔(3分)4．較整潔(4分)5．整潔(5分)3．基本整潔(3分)觀察現(xiàn)場(chǎng)12344．4．比較干凈(4分)5．干凈、整潔(5分)2．失修、較臟亂、有臭味(2分)3．基本干凈(3分)4．比較干凈(4分)5．干凈、明亮無(wú)異味(5分)1．垃圾長(zhǎng)久未清、臟亂(1分)2．較臟亂(2分)3．基本干凈(3分)4．比較干凈(4分)5．干凈、整潔(5分)56(二十)素養(yǎng)活動(dòng)檢查表檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1．無(wú)行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃(1分)審閱文件2．有行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃，但不易理解和貫徹執(zhí)行(2分)3．行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃尚可(3分)4．行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃較好(4分)5．行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃符合要求(5分)1．尚未很好開(kāi)展培訓(xùn)(1分)1．查閱記錄2．培訓(xùn)計(jì)劃性差，效果差(2分)2．抽查培訓(xùn)3．培訓(xùn)基本按計(jì)劃進(jìn)行，效果尚可(3效果(抽檢考劃125．培訓(xùn)5．培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行，效果好(5分)1．員工間溝通和自律尚未形成習(xí)慣(12．溝通和自律較2．溝通和自律較差(2分)1．座談3．溝通和自律一般(3分)2．觀察4．溝通和自律較好(4分)5．溝通和自律很好(5分)1．未進(jìn)行必要的激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)分)2．激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)偶爾進(jìn)行(2分)3．激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行，但效果一般(3分)4．激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行，效果較好(45．激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行，效果很好(5激勵(lì)和懲34(二十一)素養(yǎng)效果檢查表1．無(wú)日?！?S”活動(dòng)(1分)2．偶爾活動(dòng)(2分)3．基本按計(jì)劃活動(dòng)(3分)4．按計(jì)劃活動(dòng)，效果較好(4分)5．按計(jì)劃活動(dòng)，員工參與積極，效果很好(5分)1．較多員工對(duì)“5S”無(wú)認(rèn)識(shí)(1分)2．認(rèn)識(shí)膚淺(2分)3．有基本認(rèn)識(shí)(3分)4．認(rèn)識(shí)較好(4分)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤日?！?S”1244．觀念正確，行動(dòng)積極(5分)2．部分員工不講衛(wèi)生(2分)33．個(gè)人