××××有限公司物資采購質(zhì)量管理制度

1頁共21頁第一章總則第一條為進(jìn)一步完善××××有限公司物資采購管理流程，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，控制采購風(fēng)險，加強(qiáng)質(zhì)量管理和質(zhì)量監(jiān)控，保障××××有限公司集中采購實(shí)施，根據(jù)《××××有限公司物資集中采購管理辦法》及××××有限公司對各子公司集中采購工作有關(guān)管理要求，制第二條本管理制度適用于××××有限公司及其所屬原則進(jìn)行物資采購供應(yīng)。公司物資采購系統(tǒng)的全體員工要增強(qiáng)質(zhì)量管理意識，認(rèn)真推行物資采購質(zhì)量管理規(guī)定、制度、貨過程中，必須要有明確的質(zhì)量要求，不得向不具備制造能建立與完善使物資采購供應(yīng)質(zhì)量管理處于嚴(yán)密的監(jiān)控之中。第二章采購部門質(zhì)量管理職責(zé)第五條在物質(zhì)采購過程中嚴(yán)格貫徹和執(zhí)行集團(tuán)公司物2頁共21頁資采購質(zhì)量管理規(guī)定，并接受質(zhì)量監(jiān)督管理部門對產(chǎn)品質(zhì)量所采購物資的質(zhì)量進(jìn)行控制和管理，并接受上級主管部門的第七條各級物資采購管理部門應(yīng)設(shè)立物資質(zhì)量管理崗位配置相關(guān)人員，行使物資采購質(zhì)量管理職責(zé)，定期匯報和檢查質(zhì)量情況，及時反饋采購過程中存在的質(zhì)量問題，提供策依據(jù)。資采購供應(yīng)的質(zhì)量管理職責(zé)落實(shí)到具體人員，使每一個業(yè)務(wù)人員都對自己負(fù)責(zé)采購的物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。第九條項(xiàng)目部物資采購管理部門應(yīng)從采購計劃、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、入庫、保管、使用、售后服務(wù)、信息反饋等全過程對物資質(zhì)量進(jìn)行管理控制。生的質(zhì)量問題，建立質(zhì)量監(jiān)管信息臺賬，及時處理協(xié)調(diào)物資采購過程中發(fā)生的質(zhì)第十一條分公司物資采購管理部門負(fù)責(zé)制定物資采購供應(yīng)的質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)對各項(xiàng)目部物資采購部門進(jìn)行質(zhì)量管理指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)和綜合質(zhì)量分析。3頁共21頁第十二條集團(tuán)公司物資采購管理部門確定各類物資質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、跟蹤、考核分公司物質(zhì)采購過程中的質(zhì)量監(jiān)管情況，負(fù)責(zé)對分公司物資采購部門進(jìn)行質(zhì)量管理指導(dǎo)、質(zhì)量管理監(jiān)督考核和綜合評定。規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，正確判斷需求單位提供的需求計劃，采購清單是否滿足要求。充分掌握所采購材料的技術(shù)要求，產(chǎn)品的質(zhì)量等級要求，產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)及時性要求。第三章采購質(zhì)量管控流程程質(zhì)量管控制度，具體流程如下：物資及大宗物資通過××××有限公司電子商務(wù)平臺，采用定向詢價、競價詢價等方式集中采購；零星物資采用線下招標(biāo)議標(biāo)等方式分類采購；其他有特殊要求的材料可通過廠家直接訂貨等方式組織采購。、供應(yīng)商選擇控制在合格供應(yīng)商名錄內(nèi)，優(yōu)先選擇具有完善質(zhì)量保證體從供應(yīng)商的選擇上保證所采購物資的質(zhì)量。4頁共21頁確定供貨方后，要簽訂物資采購合同，采購合同要有明確的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，采購合同要進(jìn)行評審，內(nèi)容須嚴(yán)格規(guī)定，至少包括供貨范圍、價格、稅率、付款方式、交貨期、質(zhì)量保證方式及期限、交貨地點(diǎn)、交貨方式、驗(yàn)收方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任、服務(wù)承諾、不可抗力事件處理、解決合同糾紛方式、合同生效方式及期限、技術(shù)協(xié)議等。所有到貨物資須經(jīng)過入庫檢驗(yàn)，檢驗(yàn)時應(yīng)提交制造廠家所提供必需的技術(shù)資料，經(jīng)復(fù)檢合格的物資辦理入庫手續(xù)，物資未經(jīng)檢驗(yàn)復(fù)檢，不得辦理入庫手續(xù)、不得使用。對入庫檢驗(yàn)復(fù)檢的物資質(zhì)量有異議時，應(yīng)及時與供貨單位聯(lián)系處物資保存期、有效期等規(guī)定要求，定期組織相關(guān)人員檢查庫存物資的維護(hù)及保養(yǎng)情況。冊報有關(guān)部門備案。、領(lǐng)料出庫控制所有物資出庫前，需嚴(yán)格辦理物資的出庫手續(xù)，出庫5頁共21頁前需對物資的外觀、性能等進(jìn)行綜合評定，確認(rèn)物資在出庫使用前未發(fā)生質(zhì)量及性能的明顯變化。發(fā)現(xiàn)出庫前的質(zhì)量問題，及時檢查所有庫存物資的儲存情況，及時處理。廢處理因各種因素引起質(zhì)量問題而不能使用，提出報廢的物資必須由物資采購管理部門提出申請報告，交質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行質(zhì)量檢查，經(jīng)檢查認(rèn)定可報廢的物資，組織報廢鑒定，辦理報第十七條嚴(yán)格貫徹執(zhí)行各類供應(yīng)商資格預(yù)審、審查等供應(yīng)商管理制度，審核查驗(yàn)供應(yīng)商的各類生產(chǎn)經(jīng)營手續(xù)是否第十八條必要時實(shí)地考察制造商的生產(chǎn)規(guī)模、誠信觀記錄填寫實(shí)地考察報第十九條重點(diǎn)考察供應(yīng)商的質(zhì)量控制體系是否具有國家及行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，以及材料質(zhì)量在同類產(chǎn)品中的地第二十條組織對采購報價進(jìn)行有關(guān)技術(shù)和商務(wù)的綜合評審。定期對供應(yīng)商進(jìn)行逐項(xiàng)考評，不斷更新，健全合格供6頁共21頁第二十一條根據(jù)物資采購計劃的需求地點(diǎn)，對供應(yīng)商進(jìn)行合理的選擇、分配，避免增加不必要的運(yùn)輸距離，導(dǎo)致采購質(zhì)量降低、成本增加。第二十二條對供應(yīng)商的每次報價要認(rèn)真進(jìn)行逐項(xiàng)評選，對于價格明顯低于市場價的情況，要組織相關(guān)人員認(rèn)真分析研究，盡可能規(guī)避潛在的價格過低而質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的風(fēng)第二十三條對供應(yīng)商實(shí)行“動態(tài)考核、擇優(yōu)劣汰”的考評管理制度，并采取日常管理與定期考評相結(jié)合的方式進(jìn)違規(guī)等問題，應(yīng)及時向歸口管理部門反饋，并將日常記錄作為供應(yīng)商定期考評的依據(jù)。第二十四條凡因不符合設(shè)計、工藝條件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和過程中因產(chǎn)均屬質(zhì)量事故。第二十五條發(fā)生質(zhì)量事故時，應(yīng)及時上報，分析原因，查清責(zé)任者，采取必要措施，盡量減少損失，吸取教訓(xùn)。對弄虛作假、故意隱瞞不報或假報者不論事故大小，均應(yīng)從嚴(yán)7頁共21頁第二十六條物資采購管理部門應(yīng)參與配合質(zhì)量監(jiān)督管理部門做好調(diào)查和處理質(zhì)量事故和質(zhì)量糾紛的工作。接受質(zhì)量監(jiān)督管理部門的處置結(jié)果，質(zhì)量監(jiān)督管理部門對造成嚴(yán)重質(zhì)量事故的廠商或供應(yīng)商下達(dá)停止訂貨業(yè)務(wù)的建議，物資采購管理部門應(yīng)接受和采納。六章質(zhì)量評定和獎懲第二十七條每年對供方在報告期內(nèi)提供的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、交貨期和質(zhì)保體系進(jìn)行評審。發(fā)生重大質(zhì)量事故的供方單位原則上實(shí)行一票否決制。第二十八條對采購物資的質(zhì)量按“誰采購誰負(fù)責(zé)”的原則，追究責(zé)任。對因工作不負(fù)責(zé)任、疏忽大意造成多次采予以經(jīng)濟(jì)處罰或調(diào)離崗位。第二十九條對在檢驗(yàn)、驗(yàn)收、保管養(yǎng)護(hù)工作中因失職、瀆職造成的不合格品流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)、物資損壞等，產(chǎn)生重大第三十條對在招標(biāo)審查、投標(biāo)報價、中標(biāo)履約過程中因玩忽職守、弄虛作假造成產(chǎn)品不合格、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的，予以經(jīng)濟(jì)處罰或解除勞動合同，構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處理。8頁共21頁第三十一條對在工作過程中認(rèn)真負(fù)責(zé)、業(yè)績突出，為公司物資采購管理過程中，做出重大貢獻(xiàn)、及時避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的單位及個人，給予經(jīng)濟(jì)獎勵，并在評優(yōu)、考核、提拔等政策中，優(yōu)先考慮、重點(diǎn)培養(yǎng)。第三十二條本管理制度由××××有限公司集團(tuán)采購第三十三條本管理制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。附件：工程材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)匯編主題詞：物資采購質(zhì)量管理制度9頁共21頁術(shù)標(biāo)準(zhǔn)匯編域材、連接件碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋厚鋼板和六角頭螺栓全螺紋級鋼結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)度大六角頭螺栓、大六角