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程序文件編號(hào):TN/QP09浙江眾泰汽車制造采購控制程序版本號(hào):3.0修改號(hào):0第6頁共6頁采購控制程序目錄目的范圍職責(zé)工作程序記錄與歸檔相關(guān)文件附錄爬3.0口新訂圈2.0妹新訂滲版號(hào)姜修訂頁次匙編制符審核鉆批準(zhǔn)巖批準(zhǔn)日期長生效日期1.目的稼病本程序規(guī)定離了對(duì)采購品偶控制的步驟要和要求,以古確保采購品婚質(zhì)量符合要丟求。2.范圍冤猶本程序適用醒于本公司涉赤及汽車產(chǎn)品相的采購過程腿的管理。3.職責(zé)股3.1嗚技術(shù)中心負(fù)速責(zé)采購品清墊單、零部件始圖紙的編制尤和提供及技莫術(shù)要求的確后定。最3.2制閣造公司負(fù)責(zé)頃提供采購計(jì)壞劃。怒3.3制老造公司逃負(fù)被責(zé)采購并辦柜理相關(guān)驗(yàn)收云入庫手續(xù)及牙不合格品退編貨。誤3.4制造搭公司負(fù)責(zé)風(fēng)按產(chǎn)品圖樣駁和技術(shù)文件趴要求編寫檢糟驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)搖范;組織檢播驗(yàn)人員按驗(yàn)押收要求進(jìn)行冒采購品驗(yàn)證語,對(duì)檢驗(yàn)結(jié)里論負(fù)責(zé);由膛授權(quán)檢驗(yàn)者概負(fù)責(zé)在湊“大采購品入庫描單啟”你上簽署入庫血放行意見,勺對(duì)入庫采購縫品質(zhì)量負(fù)責(zé)皆。錢3.5暫制造公司鍬零部件倉庫熄負(fù)責(zé)辦理入假庫手續(xù)。暫4賀.漆工作程序第4.1采瑞購資料的準(zhǔn)患備雖技術(shù)中心在北設(shè)計(jì)崇開發(fā)過程產(chǎn)僑品定型后,吩提供采購資應(yīng)料,主要包斧括:標(biāo)準(zhǔn)件轟清單、外協(xié)浪加工件清單足、配套件清嫌單,采購資豈料應(yīng)明確相舟關(guān)的質(zhì)量要概求,如:適載用標(biāo)準(zhǔn)、外兵協(xié)加工圖紙她、材質(zhì)等。車4.2采絹購計(jì)劃色制造公司正應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)龍計(jì)盾劃需求、庫槍存量及市場芬、資金情況溝編制采購計(jì)詠劃,報(bào)總經(jīng)虛理審批。交敘采購稅部采購。亂4.3供龍方選擇壇所升有的采購、捧外協(xié)物資都奴必須在卡“蒸合格供方名韻錄學(xué)”娛中選擇。財(cái)漲務(wù)部、技術(shù)或中心、采購婦檢驗(yàn)組、零司部件倉庫應(yīng)賭對(duì)采購實(shí)施炒監(jiān)督,對(duì)非拉“釋合格供方名翼錄迫”勸的采購品,刪應(yīng)拒絕檢驗(yàn)痛入庫和報(bào)銷飾。塑4.4采侮購隸鼠制造公司負(fù)共責(zé)嚴(yán)格按采角購計(jì)劃辦理品采購及運(yùn)送衣。如遇特殊渣情況須變動(dòng)兼,應(yīng)書面報(bào)羨告總經(jīng)理審座批方可實(shí)施冶采購。起采撤購物資到達(dá)任公司后先存破放到待檢區(qū)虛,由采購員泡填寫《采購瞇物資驗(yàn)收入擺庫單》一式鉤三份(以下爽簡稱三聯(lián)單煙)辦理入庫立手續(xù)。禾4.5采宰購品驗(yàn)證紀(jì)齊驗(yàn)證的策劃載技術(shù)中心負(fù)繡責(zé)明確檢驗(yàn)翻和試驗(yàn)和內(nèi)具容、方法和甩要求,編寫血檢驗(yàn)和試驗(yàn)握規(guī)范,作為債驗(yàn)收依據(jù)。尚按采購進(jìn)度撿要求安排檢稿驗(yàn)和試驗(yàn)工鳥作。胳息驗(yàn)證的準(zhǔn)備別采購品檢驗(yàn)揭和試驗(yàn)前應(yīng)找做好以下準(zhǔn)管備工作:涂(a)綁確定檢驗(yàn)人行員及分工、巧檢驗(yàn)場所。莖檢驗(yàn)人員應(yīng)盜經(jīng)過培訓(xùn)和嫁考核合格后胖取得資格證胳書,能勝任器采購品檢驗(yàn)估和試驗(yàn)工作哥。根據(jù)檢測(cè)份能力情況確園定其檢測(cè)場奉所。喚(b)罰由檢驗(yàn)人員披根據(jù)檢驗(yàn)和鏈試驗(yàn)要求熟測(cè)悉驗(yàn)收依據(jù)費(fèi)文件,準(zhǔn)備紋適用的檢測(cè)舍器具和記錄蹄表格。蒸而采購品驗(yàn)證禮由專職檢驗(yàn)船人員按檢驗(yàn)晃和試驗(yàn)規(guī)范常進(jìn)行采購品狡驗(yàn)證,負(fù)責(zé)僅判明采購品辣合格與否,斯確認(rèn)所檢產(chǎn)泥品的所有檢蜓驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)庸目均已完成李,且結(jié)果符稼合規(guī)定要求歸,方可作出愉判定放行結(jié)不論。騎始填寫合格證碎明文件嬸(a)霜采購檢驗(yàn)組拼根據(jù)《檢驗(yàn)麗規(guī)程》對(duì)采窄購產(chǎn)品進(jìn)行筆驗(yàn)收,驗(yàn)收串合格在入庫煩三聯(lián)單上簽?zāi)C?,并在《式檢驗(yàn)記錄》裝上做好記錄沒。逮(b)徹檢驗(yàn)和試驗(yàn)黨記錄應(yīng)清楚鬼地表明是否撒已按所有的線驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通雅過了檢驗(yàn)和撞試驗(yàn),并標(biāo)底明負(fù)責(zé)放行蕩的授權(quán)檢驗(yàn)壘者。戶(c)要倉庫管理員票憑檢驗(yàn)員簽毯字辦理合格蔬品入庫,在鈴三聯(lián)單上簽霧字,并在《饅庫存物資臺(tái)偷帳》上做好椒記錄。強(qiáng)5.窗記錄與歸檔僻本程序耕產(chǎn)生的記錄右,其收集、倒歸檔、保管鏟由記錄形成艱部門按《質(zhì)蠟量記錄控制疊程序》執(zhí)行日。峽6名.殖相關(guān)文件消《質(zhì)量記妨錄控制程序引》裳《供方評(píng)桑定與控制規(guī)豪定》7.附錄無仿采購物資籮驗(yàn)收入庫單杯檢驗(yàn)術(shù)記錄敏庫存孫物資臺(tái)帳三采購物資驗(yàn)碌收入庫單路供貨單位:診忌程擠襖蹲紫輛叛矮字村第號(hào)莖發(fā)票號(hào)數(shù):銅領(lǐng)捉填寫日期:躺年禽月繼權(quán)日惱收王料倉庫:桑材料職編號(hào)僅名稱脊規(guī)格拍單位床數(shù)量事計(jì)劃價(jià)格浙實(shí)際價(jià)格龜備注匪單價(jià)晨金額怪單價(jià)屋金額臉運(yùn)雜費(fèi)霜總價(jià)末采購員秧凳質(zhì)巷檢員超省復(fù)核皂壩保管員達(dá)詠倉秤庫主任牛檢驗(yàn)記損錄熱供貨日期:艷血年月免日漠泛貞輕凈棍編號(hào):繡供方典合格供方編詠號(hào)掀送貨人廁采購計(jì)劃編等號(hào)叨采購物資名緣稱化零部件編號(hào)泉批次/數(shù)量杜質(zhì)量證明材掏料軋檢驗(yàn)地點(diǎn)堪抽樣檢驗(yàn)的政情況趣檢驗(yàn)項(xiàng)疊目鑰檢驗(yàn)方法、根標(biāo)準(zhǔn)塑技術(shù)
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