農(nóng)場質(zhì)量管理手冊

目錄擬準頒布令……………………….….2質(zhì)量方針………………..3前言………………………..4農(nóng)場概況………………………4通訊地址以及聯(lián)系方式…………….……5管理…………………………6組織結(jié)構(gòu)………………………6責(zé)任與權(quán)限………………….6基本要求……………….…………………9一、目的…………………………..9二、適用范圍………………………9三、引用文件………………………9四、手冊的編制、批準、分發(fā)、修改和管理……………9第四章術(shù)語和定義……………………10無公害生產(chǎn)要求…………………12一、年栽培安排的制定………….12二、土地管理和栽培方法…………13三、無公害標(biāo)準達標(biāo)監(jiān)察……………15四、收獲管理…………………………16第六章其他管理制度…………………18人員培訓(xùn)…………………………18不滿足見處理………………….18文件與資料管理………………19文檔記錄的管理………………19五、內(nèi)部監(jiān)察………………………..22六、外部監(jiān)察…………………………22七、訂正與預(yù)防……………22擬準頒布令＊＊農(nóng)場依據(jù)國家無公害食品生產(chǎn)規(guī)程的要求，結(jié)合本農(nóng)場的實際狀況建立并保持質(zhì)量保證體系，制定質(zhì)量方針，并依據(jù)規(guī)程要求確保質(zhì)量方針的實施。本質(zhì)量手冊是闡明本農(nóng)場的質(zhì)量方針并描述質(zhì)量體系的重要文件，現(xiàn)批準頒布，并自頒布之日起生效。這是農(nóng)場進行無公害生產(chǎn)必需遵循的指導(dǎo)性文件，農(nóng)場全體人員應(yīng)仔細學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行，以確保無公害生產(chǎn)的規(guī)范性和符合性。上海＊＊蔬菜種植專業(yè)合作社理事長：＊＊＊日期：2009年3月18日質(zhì)量方針1、質(zhì)量方針本農(nóng)場的質(zhì)量方針是：必需明確規(guī)定本單位的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并能作為確定本單位與質(zhì)量有關(guān)全部活動和方法依據(jù)。如重質(zhì)量、重誠信、重服務(wù)、重改進。2、質(zhì)量方針說明對本質(zhì)量方針進行逐個含義的說明。如：重質(zhì)量：培育高素養(yǎng)人才，改善生態(tài)環(huán)境條件，用健康、肥沃的土地，良好的循環(huán)體系換取優(yōu)質(zhì)的無公害食品，奉獻給社會。重誠信：重合同、守信譽、嚴管理，嚴格遵守國家的法律/法規(guī)。重服務(wù)：服務(wù)顧客、服務(wù)環(huán)境，追求顧客滿足，追求生態(tài)效益。重改進：以人為本，以土地為基礎(chǔ)，以生態(tài)環(huán)境為目標(biāo)，細心盡力，自我完善，持續(xù)改進。上海景鮮蔬菜種植專業(yè)合作社理事長：＊＊＊日期：2009年3月18日第一章前言一、農(nóng)場概況本項目的選址在上海＊＊蔬菜種植專業(yè)合作社所轄農(nóng)場，面積＊＊＊畝，屬河流沖積平原。農(nóng)場內(nèi)修建了高等級水泥大道，四通八達。距農(nóng)場不遠的G1501高速馬路農(nóng)場連通奉賢中心及上海市區(qū)供應(yīng)了極為便利的交通。該處地理位置優(yōu)越，交通便利，自然生態(tài)環(huán)境美麗，是進行無公害蔬菜生產(chǎn)的志向之地。無公害蔬菜種植基地是合作社發(fā)展須要，在2009年10月正式起先無公害蔬菜種植，為了能夠更好和更快、更健康的促進無公害蔬菜種植的發(fā)展探討，我司在一起先就由合作社理事長掛帥成立無公害蔬菜開發(fā)小組，其生產(chǎn)經(jīng)營獨立核算，人員聘請無公害蔬菜專業(yè)人員，在生產(chǎn)中與原基地完全剝離，銷售隊伍建設(shè)在籌建中。二、通訊地址及聯(lián)系方式地址：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)郵編：聯(lián)系人：電話：E－mail：其次章組織一、組織機構(gòu)財務(wù)部財務(wù)部（）生產(chǎn)部（）技術(shù)部（）倉儲部（）質(zhì)檢部（）經(jīng)營部（）理事長（）質(zhì)量管理者代表（）內(nèi)部監(jiān)察員/審核員內(nèi)部監(jiān)察員/審核員（）二、責(zé)任與權(quán)限1、理事長1.1、負責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定與批準，負責(zé)質(zhì)量手冊的批準；1.2、負責(zé)主持每月/周一次的經(jīng)理級例會；1.3、負責(zé)崗位任職資格的批準，人力資源需求申請的批準，聘請人員錄用的批準以及部門培訓(xùn)申請和年度培訓(xùn)安排的批準；1.4、負責(zé)對評估不合格廠房與公用設(shè)施的處置確定及設(shè)備購置、報廢的批準2、質(zhì)量管理者代表2.1、負責(zé)質(zhì)量手冊的審核，程序文件及作業(yè)規(guī)程的批準；2.2、幫助理事長組織主持每月/周一次的例會；2.3、負責(zé)部門培訓(xùn)申請與農(nóng)場年度培訓(xùn)安排的審核；2.4、選定監(jiān)查組長及內(nèi)部檢查員，批準內(nèi)部監(jiān)查安排與編寫監(jiān)查報告。3、生產(chǎn)部3.1、負責(zé)組織生產(chǎn)人員依據(jù)《無公害產(chǎn)品》和《無公害食品認證標(biāo)準》以及本場無公害食品生產(chǎn)規(guī)范的要求進行生產(chǎn)；3.2、負責(zé)組織操作者按客戶的要求，進行無公害產(chǎn)品的種植、收獲、篩選、加工、清洗及包裝。4、技術(shù)部4.1、負責(zé)外部文件的收集、購置及管理，建立外部文件限制清單；4.2、負責(zé)無公害食品生產(chǎn)技術(shù)的探討；4.3、負責(zé)詳細操作規(guī)程等技術(shù)資料的編寫及修訂；4.4、負責(zé)組織對選購 物品進行驗收，并每年對物品供應(yīng)商進行一次評價，建立合格的供應(yīng)商名錄；5、質(zhì)檢部5.1、負責(zé)人員的培訓(xùn)管理；5.2、負責(zé)組織基地質(zhì)量文件的編制與修訂、內(nèi)部文件限制的日常管理及文件與資料限制程序的實施；5.3、負責(zé)各類記錄的整理歸檔；5.4、負責(zé)監(jiān)督各部門的工作內(nèi)容是否符合無公害食品生產(chǎn)標(biāo)準，對不符合予以判定、處置確定，并對所發(fā)覺的不符合實施訂正措施的跟蹤驗證。6、倉儲部6.1、負責(zé)貯存產(chǎn)品、消耗品及農(nóng)用物資并填寫出入庫記錄；6.2、負責(zé)基地的能源、水源、肥料、農(nóng)用物資等生產(chǎn)用品的日常管理及操作機械、器具的運用、清掃和保養(yǎng)；6.3、負責(zé)對基地出貨的作物進行驗收，并予以記錄。7、經(jīng)營部7.1、負責(zé)向合格的供應(yīng)商進行選購 ，并對合格的供應(yīng)商狀況進行審查、確認；7.2、負責(zé)銷售信息的收集，與客戶或其代表進行溝通并起草合同，受理客戶在購買農(nóng)場產(chǎn)品后提出的投訴和埋怨；7.3、負責(zé)無公害達標(biāo)產(chǎn)品的銷售、運輸管理。8、內(nèi)部檢查員的任職資格與職責(zé)8.1、內(nèi)部檢查員必需由理事長任命。內(nèi)部檢查員必需由接受無公害認證機構(gòu)的標(biāo)準、質(zhì)量管理等培訓(xùn)，熟識整個生產(chǎn)過程，有實力判定生產(chǎn)各環(huán)節(jié)是否達到無公害標(biāo)準的人員擔(dān)當(dāng)；8.2、內(nèi)部檢查員應(yīng)保持相對獨立性，不能對自己所負責(zé)的地塊進行檢查；8.3、負責(zé)監(jiān)督各生產(chǎn)人員是否執(zhí)行農(nóng)場的無公害操作規(guī)程，發(fā)覺問題剛好向各有關(guān)部門反映并做書面記錄。8.4、內(nèi)部檢查員要照實填寫、記錄生產(chǎn)實際管理狀況，不能迫于壓力填寫虛假內(nèi)容，必需誠懇和忠于職守。第三章基本要求一、目的1、本手冊為農(nóng)場無公害生產(chǎn)質(zhì)量管理供應(yīng)指導(dǎo)。2、本手冊用于向第三方認證機構(gòu)說明狀況。二、適用范圍本手冊適用于農(nóng)場進行無公害生產(chǎn)的管理活動。三、引用文件1、《無公害產(chǎn)品》2、《無公害食品認證標(biāo)準》四、手冊的編制、批準、分發(fā)、修改和管理1、本手冊由質(zhì)檢部組織編制、修改并審核；2、本手冊由理事長審定并批準實施；3、本手冊的發(fā)行、發(fā)送和保管由質(zhì)檢部指定專人負責(zé)；4、本手冊按《文件與資料限制程序》中的有關(guān)規(guī)定實施管理；5、運用者有義務(wù)使手冊保持有效和受控狀態(tài)。6、本手冊所包含的信息為農(nóng)場全部，未經(jīng)理事長書面同意，不得全部或部分復(fù)制受控文件，亦不得以其它方式將有關(guān)信息予以泄露。第四章術(shù)語和定義1、無公害農(nóng)業(yè)遵照肯定的無公害農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準，無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境、生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量均符合國家有關(guān)標(biāo)準和規(guī)范的要求，經(jīng)認證合格獲得認證證書并允許運用無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)記的未經(jīng)加工或者初加工的農(nóng)產(chǎn)品。采納一系列可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)以維持持續(xù)穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系的一種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。2、無公害產(chǎn)品指生產(chǎn)、加工、銷售過程符合的供人類消費、動物食用的產(chǎn)品。3、常規(guī)生產(chǎn)體系及其產(chǎn)品未獲得無公害食品認證。4、轉(zhuǎn)換期從依據(jù)上述引用標(biāo)準起先管理至生產(chǎn)單元和產(chǎn)品獲得無公害食品認證之間的時段。5、平行生產(chǎn)在同一農(nóng)場中，同時生產(chǎn)相同或難以區(qū)分的無公害、常規(guī)產(chǎn)品的狀況，稱之為平行生產(chǎn)。6、緩沖帶在無公害和常規(guī)地塊之間有目的設(shè)置的、可明確界定的用來限制或阻擋鄰近田塊的禁用物質(zhì)漂移的過渡區(qū)域。7、投入物質(zhì)指在無公害生產(chǎn)過程中采納的全部物質(zhì)或材料。8、生物多樣性地球上生命形式和生態(tài)系統(tǒng)類型的多樣性，包括基因的多樣性、物種的多樣性和生態(tài)系統(tǒng)的多樣性。9、基因工程通過基因工程技術(shù)導(dǎo)入某種基因的植物、動物、微生物。10、允許運用本標(biāo)準許可運用的物質(zhì)或方法。11、限制運用本標(biāo)準允許有條件地運用的物質(zhì)或方法。12、禁止物質(zhì)本標(biāo)準不允許運用的物質(zhì)或方法。13、生產(chǎn)基地從事無公害種植、養(yǎng)殖或野生產(chǎn)品采集的生產(chǎn)單元。14、內(nèi)部檢查員無公害產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營單位內(nèi)部負責(zé)無公害管理體系審核，并協(xié)作無公害認證機構(gòu)進行檢查、認證的管理人員。15、本手冊需特殊說明的縮略語景鮮農(nóng)場的拼音縮寫JX。第五章無公害生產(chǎn)要求依據(jù)《無公害產(chǎn)品》和《無公害認證標(biāo)準》的要求，結(jié)合本農(nóng)場的實際管理狀況，保證無公害產(chǎn)品生產(chǎn)基地及收獲的作物符合無公害標(biāo)準，建立并保持農(nóng)場的質(zhì)量管理體系。一、年栽培安排的制定1、概述為保證農(nóng)場無公害產(chǎn)品的生產(chǎn)具有針對性、可行性及經(jīng)濟性，確保農(nóng)場全體人員剛好獲得本年度的生產(chǎn)目標(biāo)，對年度栽培安排的制定提出限制要求，建立并保持《年生產(chǎn)安排制定程序》。2、內(nèi)容要求2.1在每年的12月份或作物生產(chǎn)淡季，質(zhì)量管理者代表召集各部門負責(zé)人實行下年度種植會議,來確定農(nóng)場的栽種目標(biāo)和年栽培安排。2.2理事長審批由質(zhì)檢部做成的下年度種植會議的會議記錄及《年栽種目標(biāo)》和《年栽培安排》。2.3必要時，質(zhì)量管理者代表剛好組織技術(shù)部召集相應(yīng)部門的會議，對栽種目標(biāo)和栽培安排進行修訂，并由質(zhì)檢部作好記錄。2.4若購買商要求修改供貨合同的品種時，質(zhì)量管理者代表剛好組織技術(shù)部召集相應(yīng)部門的會議，對栽種目標(biāo)和栽培安排進行修訂，并由質(zhì)檢部作好記錄。3、相關(guān)程序文件《年度生產(chǎn)安排制定程序》JXF－02－01二、土地管理和栽培方法1、概述為保證農(nóng)場的無公害產(chǎn)品的種植過程符合本手冊引用的無公害標(biāo)準，對進行無公害生產(chǎn)的土地管理及作物栽培方法提出限制要求，建立并保持《土地管理限制程序》和《栽培方法限制程序》。2、內(nèi)容要求2.1種子、種苗2.1.1、技術(shù)部依據(jù)《年度栽種目標(biāo)》選定該年度預(yù)定運用的種子和種苗，并依據(jù)JXF-03-04《種子種苗判定規(guī)程》進行運用許可的推斷。2.3.2經(jīng)營部在購買種子、種苗后，技術(shù)部要組織驗收，并將種子、種苗供貨方供應(yīng)的說明書、種子證明書、處理方法的報告、明確標(biāo)示著供貨方名稱、購買量和購買時間的記錄、票據(jù)類等資料交于質(zhì)檢部保存。2.3.3自行培育的種苗，生產(chǎn)部要將種苗培育方法等向技術(shù)部匯報，由技術(shù)部依據(jù)JXF-03-04《種子種苗判定規(guī)程》進行運用許可的推斷。2.2土地管理2.2.1質(zhì)檢部負責(zé)人組織把基地的自然狀況登記在《土地登記冊》中，包括：地塊分布圖、地塊編號、通稱或俗稱及面積等。2.2.2技術(shù)部負責(zé)人依據(jù)本農(nóng)場的周邊和地塊隔離帶運用狀況，組織提出防止來自周邊污染的管理措施，交質(zhì)量管理者代表審批。2.3培肥管理2.3.1在種植前，生產(chǎn)部負責(zé)人要組織將預(yù)定運用的堆肥及運用無公害標(biāo)準中允許的或認證機構(gòu)認可的肥料和土壤改良物質(zhì)等信息全部記錄在《培肥管理安排表》中，并提交給技術(shù)部予以審批。2.3.2生產(chǎn)部在首批產(chǎn)品出貨時,要將運用的肥料、物質(zhì)等必要事項在肥料、農(nóng)藥等生產(chǎn)物資購買及運用狀況中予以記錄，并交給質(zhì)檢部保存。2.4病蟲草害防治2.4.1技術(shù)部負責(zé)制定JXF-03-05《病蟲草害防治規(guī)程》，要以耕種防治、物理防治、生物防治或綜合運用這些方法進行防治為原則，禁止運用任何化學(xué)合成的農(nóng)藥。2.4.2在種植前，生產(chǎn)部要將安排運用的病蟲草害防治資材的信息、安排運用量、運用目的及不能有效防治病蟲災(zāi)情時，要運用無公害標(biāo)準中允許或無公害認證機構(gòu)認可的農(nóng)藥的狀況，全部記錄在《病蟲害防治安排表》中，報技術(shù)部審批。2.4.3生產(chǎn)部在最初出貨時，要將運用的農(nóng)藥、物資等必要事項記錄在肥料、農(nóng)藥等農(nóng)用物質(zhì)購買及運用狀況中，交于質(zhì)檢部保存。2.5操作機械、器具及運輸工具的管理技術(shù)部按無公害生產(chǎn)的要求制定JXF-03-06《機械、運輸工具管理規(guī)程》，生產(chǎn)部組織生產(chǎn)人員按規(guī)程要求保養(yǎng)、清洗、運用操作機械、器具及運輸工具，并將實施狀況予以記錄。3、相關(guān)程序文件《土地管理限制程序》JXF－02－02《栽培方法限制程序》JXF－02－03三、無公害標(biāo)準達標(biāo)監(jiān)查1、概述為確保農(nóng)場正確判別其進行無公害生產(chǎn)的土地及預(yù)定收獲的作物是否符合無公害標(biāo)準，對無公害生產(chǎn)土地及預(yù)定收獲作物的達標(biāo)監(jiān)查提出限制要求，建立并保持《達標(biāo)監(jiān)查程序》。2、內(nèi)容要求2.1農(nóng)場巡查理事長批準由質(zhì)檢部選擇制定的農(nóng)場《內(nèi)部檢查員名單》。2.1.2內(nèi)部檢查員依據(jù)JXF-03-07《農(nóng)場巡查要領(lǐng)》巡察各自負責(zé)的田塊，并將視察結(jié)果記錄在《農(nóng)場巡查確認表》中，交于生產(chǎn)部負責(zé)人。2.2達標(biāo)監(jiān)查2.2.1質(zhì)檢部依據(jù)生產(chǎn)部負責(zé)人提交的《農(nóng)場巡查確認表》、《年度栽培安排》、《培肥管理安排表》及《病蟲害防治安排表》，對各地塊和地塊收獲作物是否符合無公害標(biāo)準實施監(jiān)查，結(jié)果記錄在《監(jiān)查結(jié)果報告書》中。2.2.2依據(jù)監(jiān)查結(jié)果，質(zhì)檢部做出合格、不合格或重新調(diào)查的判定。生產(chǎn)者如對監(jiān)查結(jié)果有異議，可向生產(chǎn)部負責(zé)人提出申訴，由生產(chǎn)部反映給質(zhì)量管理者代表，由其組織處理。3、相關(guān)程序文件《達標(biāo)監(jiān)查程序》JXF－02－04四、收獲作物的管理1、概述為了防止非無公害農(nóng)產(chǎn)品的混合與混入，對收獲作物的貨批、運輸、加工、貯存、保管、包裝及出貨等提出限制要求，建立并保持《收獲作物管理程序》。2、內(nèi)容要求2.1生產(chǎn)批號（貨批）管理2.1.1質(zhì)檢部在收獲前設(shè)計好生產(chǎn)批號，生產(chǎn)部組織生產(chǎn)者按JXF-03-09《產(chǎn)品生產(chǎn)批號的運用規(guī)程》進行采集，并在將送往倉庫的收獲作物的包裝物外貼上記錄產(chǎn)品批號、規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)信息的票據(jù)。2.1.2倉儲部負責(zé)對來自各地塊的收獲物在收貨進庫時按JXF03-10《驗貨規(guī)程》進行驗收，并保存到貨記錄。2.2運輸2.2.1經(jīng)營部負責(zé)組織無公害標(biāo)準達標(biāo)產(chǎn)品的運輸。內(nèi)部運輸執(zhí)行JXF-03-11《運輸管理規(guī)程》；須要外部運輸時，經(jīng)營部要與運輸人員簽訂《關(guān)于無公害達標(biāo)品的搬運協(xié)議書》，協(xié)議書中要明確規(guī)定運輸途中防止與非無公害產(chǎn)品混淆的措施、允許運用的防治有害動植物或保持和改善品質(zhì)的物質(zhì)及清掃車箱的方法等內(nèi)容。2.2.2運輸途中發(fā)生非無公害產(chǎn)品的混入或被化學(xué)物質(zhì)污染時，執(zhí)行JXF-03-08《未達標(biāo)產(chǎn)品處理規(guī)程》。2.3篩選、加工與清洗生產(chǎn)部依據(jù)經(jīng)營部事先和買方協(xié)商后制定的規(guī)格，組織對收獲物進行篩選、加工與清洗。2.3.2在產(chǎn)品篩選、加工與清洗的過程中，要防止與非無公害產(chǎn)品的混淆，如運用機械操作，則執(zhí)行JXF-03-06《機械管理規(guī)程》對機械器具進行保養(yǎng)、清洗和運用。2.3.3操作中發(fā)覺的不合格產(chǎn)品，執(zhí)行JXF-03-08《未達標(biāo)產(chǎn)品處理規(guī)程》。2.3.4全部操作都要實施記錄并保存。2.4貯存、保管（倉庫）

2.4.1倉儲部要組織對無公害達標(biāo)產(chǎn)品進行明確區(qū)分實施分別管理，以防非無公害防產(chǎn)品的混入。無公害達標(biāo)產(chǎn)品的貯存與保管要有確保符合無公害標(biāo)準的專用的保管場所。2.4.3詳細要求執(zhí)行JXF-03-12《貯存、保管規(guī)程》。2.5包裝出貨2.5.1生產(chǎn)部組織操作者將無公害達標(biāo)產(chǎn)品與一般農(nóng)產(chǎn)品以不同的包裝、容器區(qū)分開，并在全部的包裝物上記載產(chǎn)品信息，詳細要求執(zhí)行JXF-03-13《無公害產(chǎn)品包裝規(guī)程》。2.5.2全部無公害達標(biāo)產(chǎn)品必需以捆扎好的形態(tài)出貨，倉儲部經(jīng)辦人員必須要將實物和出貨單據(jù)核對，無問題時方可放行出貨，詳細要求執(zhí)行JXF-03-14《無公害產(chǎn)品出貨規(guī)程》。3、相關(guān)程序文件《收獲物管理程序》JXF－02－05第六章其他管理制度一、人員培訓(xùn)管理1、概述為保證農(nóng)場的各類管理人員和技術(shù)人員駕馭無公害農(nóng)業(yè)的思想和基本原理，全面了解無公害認證標(biāo)準，提高質(zhì)量意識和技術(shù)素養(yǎng)，對人員的培訓(xùn)管理提出限制要求，建立并保持《人員培訓(xùn)管理程序》。2、內(nèi)容要求2.1培訓(xùn)需求及實施質(zhì)檢部依據(jù)實際狀況確定各部門、各崗位人員的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)安排，交理事長批準后組織各部門實施，各部門也可依據(jù)本部門工作的須要提出本部門的培訓(xùn)申請，詳細執(zhí)行JXF-02-06《人員培訓(xùn)管理程序》。2.2培訓(xùn)記錄各種培訓(xùn)的舉辦狀況、內(nèi)容及出席人員等信息都要予以記錄，交于質(zhì)檢部保存。3、相關(guān)程序文件《人員培訓(xùn)管理程序》JXF－02－06二、不滿足見的處理1、概述為了提高農(nóng)場的客戶信任度，實現(xiàn)農(nóng)場的質(zhì)量方針，完善農(nóng)場的質(zhì)量管理，對客戶或消費者的不滿足見的處理提出限制要求，建立并保持《埋怨限制程序》。2、內(nèi)容要求2.1不滿足見的受理經(jīng)營部通過多種途徑接到客戶或消費者的不滿足見時，要予以記錄。2.2不滿足見的調(diào)查處理2.2.1對所記錄的埋怨，經(jīng)營部要分析其緣由，并組織實行改正措施，執(zhí)行JXF－02－12《訂正與預(yù)防程序》；2.2.2經(jīng)營部不能獨立處理的問題，要向質(zhì)量管理者代表匯報，由管代組織相應(yīng)責(zé)任部門調(diào)查，并做出處理看法。2.2.3經(jīng)營部在規(guī)定時限內(nèi)將處理結(jié)果書面?zhèn)鬟_給客戶或消費者。詳細執(zhí)行JXF－02－07《埋怨限制程序》。3、相關(guān)程序文件《訂正與預(yù)防程序》JXF－02－12《埋怨限制程序》JXF－02－07三、文件與資料管理1、概述為保證農(nóng)場無公害食品生產(chǎn)基地全部部門和人員能剛好獲得運用受控文件的有效版本，對基地的全部文件與資料提出管理要求，建立并保持《文件與資料限制程序》。2、內(nèi)容要求2.1文件與資料的分類2.1.1按內(nèi)部制定或來自外部的文件進行分類管理。文件可以承載在各種媒體上。執(zhí)行JXF－02－08《文件與資料限制程序》。2.1.2質(zhì)檢部負責(zé)組織建立質(zhì)量體系全部內(nèi)部文件及其受控管理。2.1.3技術(shù)部負責(zé)外部文件的收集、購買及受控管理。2.1.4質(zhì)量體系文件按下列文件層次圖建立：質(zhì)量手冊程序文件技術(shù)文件/管理規(guī)程文檔記錄2.2文件與資料的審核批準與發(fā)布2.2.1質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理者代表審核，報理事長批準后發(fā)布。2.2.2程序文件、技術(shù)文件及各類作業(yè)管理規(guī)程由質(zhì)量管理者代表審批后發(fā)布。2.3唯一性標(biāo)識管理質(zhì)檢部對質(zhì)量體系內(nèi)部文件實施統(tǒng)一的唯一性標(biāo)識管理。2.4文件與資料的發(fā)放管理2.4.1基地要對文件和資料的發(fā)放予以限制和管理，執(zhí)行JXF－02－08《文件與資料限制程序》。2.4.2建立文件當(dāng)前修改狀態(tài)和分發(fā)限制清單,使之便于查閱。2.4.3文件發(fā)放/回收要有登記。2.5文件與資料變更文件與資料的更改應(yīng)獲得原批準者的同意，所修訂的內(nèi)容應(yīng)經(jīng)其批閱批準后生效。詳細執(zhí)行JXF－02－08《文件與資料限制程序》與JXF－02－09《規(guī)程記錄修訂程序》。3、相關(guān)程序文件《文件與資料限制程序》JXF－02－08《規(guī)程記錄修訂程序》JXF－02－09四、文檔記錄的管理1、概述為使農(nóng)場無公害食品生產(chǎn)基地生產(chǎn)出來的產(chǎn)品具有可追溯性，把基地的生產(chǎn)活動以文字資料的形式記錄下來，建立文檔記錄。對文檔記錄的管理提出限制要求，建立并保持《文檔記錄限制程序》。2、內(nèi)容要求2.1文檔記錄的分類文檔記錄按內(nèi)容可分為四類：基礎(chǔ)材料；生產(chǎn)過程；采摘、收獲和銷售及質(zhì)量跟蹤體系。2.2文檔記錄的建立文檔記錄由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門依據(jù)各部門的工作特點設(shè)計相關(guān)記錄表格。建立原則：保證有足夠的信息，包括證明性文件、報告、表格、清單以及其他類型的記錄形式，證明無公害生產(chǎn)的各個階段都能達到規(guī)定的要求。已有文檔記錄的修訂，執(zhí)行JXF－02－09《規(guī)程記錄修訂程序》。2.3文檔記錄的要求全部的文檔記錄應(yīng)填寫完整、字跡清楚、分門別類、便于查詢。各部門負責(zé)人組織填寫好記錄，交于質(zhì)檢部保管，防止破損、丟失。詳細要求執(zhí)行JXF－02－10《文檔記錄限制程序》。3、相關(guān)程序文件《文檔記錄限制程序》JXF－02－10《規(guī)程記錄修訂程序》JXF－02－09五、內(nèi)部監(jiān)查1、概述為了評審農(nóng)場的無公害生產(chǎn)是否切實符合無公害認證標(biāo)準，質(zhì)量體系能否保證質(zhì)量方針的有效實現(xiàn)，對無公害食品生產(chǎn)基地的內(nèi)部監(jiān)查提出限制要求，建立并保