物業(yè)經(jīng)營(yíng)、商業(yè)和服務(wù)業(yè)公司質(zhì)量管理手冊(cè)全冊(cè)

上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司ISO9001:2000質(zhì)量手冊(cè)PAGE36PAGE37受控狀態(tài)：文件編號(hào)：Q/XXH422A-0授控號(hào)：版本號(hào)：A質(zhì)量手冊(cè)QualityManual（依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)）上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司SHANGHAIXINXUHUI（GROUP）CO.，LTD2006年1月4日發(fā)布2006年1月4日實(shí)施0.1批準(zhǔn)令本《質(zhì)量手冊(cè)》是依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制的?！顿|(zhì)量手冊(cè)》是闡明本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司的質(zhì)量管理法規(guī)，也是本公司最高管理者對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾?！顿|(zhì)量手冊(cè)》從2006年1月4日正式生效，望全體員工積極參與管理并嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊(cè)》和質(zhì)量管理體系文件的要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。在此聲明，我對(duì)依據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》建立的質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行負(fù)全部責(zé)任。總經(jīng)理：年月日0.2目錄TOC\o"1-2"\f\h\z\u0.1批準(zhǔn)令 10.2目錄 20.3前言 40.4手冊(cè)的管理 51范圍 62引用標(biāo)準(zhǔn) 63術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-2000中的術(shù)語(yǔ)和定義。 64質(zhì)量管理體系 64.1總要求 64.2文件要求 75管理職責(zé) 85.1管理承諾 85.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 85.3質(zhì)量方針 95.4策劃 95.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 105.6管理評(píng)審 146資源管理 15６.1資源提供 156.2人力資源 156.3基礎(chǔ)設(shè)施 156.4工作環(huán)境 167產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 167.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 167.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 167.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 177.4采購(gòu) 197.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 207.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 218測(cè)量、分析和改進(jìn) 228.1總則 228.2監(jiān)視和測(cè)量 228.3不合格品的控制 238.4數(shù)據(jù)分析 238.5改進(jìn) 249附錄 259.1公司組織機(jī)構(gòu)圖 259.2公司質(zhì)量職能分配表 269.3服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖 289.4質(zhì)量管理體系文件清單 290.3前言上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司是一家以物業(yè)經(jīng)營(yíng)、商業(yè)和服務(wù)業(yè)為主，多種經(jīng)營(yíng)并舉的企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)公司原是徐匯區(qū)集體事業(yè)管理局，于1996年經(jīng)徐匯區(qū)人民政府批準(zhǔn)，改制成立了以集體共有持股和主要經(jīng)營(yíng)者持股為形式的現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)公司注冊(cè)資金為人民幣5000萬(wàn)元，現(xiàn)有在職員工3000余名，下屬有華科電子工業(yè)公司、云洲商廈有限公司兩家主要分公司和多家直屬工業(yè)企業(yè)。集團(tuán)公司本著講實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效、謀實(shí)力的企業(yè)精神，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)工作為中心，提高經(jīng)營(yíng)管理水平、提高資產(chǎn)質(zhì)量、提高經(jīng)濟(jì)效益，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度；堅(jiān)持深化改革，用發(fā)展和改革的辦法解決前進(jìn)中的問(wèn)題，使全系統(tǒng)的干部職工在集團(tuán)系統(tǒng)的改革和發(fā)展中進(jìn)一步得到實(shí)惠。為此，集團(tuán)公司依托自身核心的物業(yè)資產(chǎn)和徐匯區(qū)域發(fā)展，大力加強(qiáng)對(duì)物業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的投入；依托徐家匯科技密集的優(yōu)勢(shì)，鞏固和發(fā)展現(xiàn)有高科技項(xiàng)目；改造和調(diào)整傳統(tǒng)的工商業(yè)和服務(wù)業(yè)，全面推進(jìn)集團(tuán)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司將繼續(xù)完善現(xiàn)代企業(yè)制度，建立以資產(chǎn)為紐帶，市場(chǎng)為導(dǎo)向，符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的大型企業(yè)集團(tuán)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、為員工提供滿意的工作、為股東創(chuàng)造合理的利潤(rùn)、為區(qū)域發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。地址：上海市紫陽(yáng)路80號(hào)電話總機(jī)）

傳真編：2000300.4手冊(cè)的管理主題內(nèi)容本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后，自生效之日起正式實(shí)施。版本與修改狀態(tài)手冊(cè)在封面中以Ａ、Ｂ、Ｃ···表示其版本，在手冊(cè)內(nèi)頁(yè)的頁(yè)首上以０、１、２···表示其修改狀態(tài)。受控方式3.1手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種?！笆芸亍北居糜谄髽I(yè)內(nèi)部的運(yùn)行，必須加蓋“受控”印章并加注分發(fā)號(hào)，按分發(fā)號(hào)登記發(fā)放。手冊(cè)持有者能夠得到更改的控制，保持手冊(cè)的現(xiàn)行有效。3.2“非受控”本用于企業(yè)外部展示性提供，僅作發(fā)放登記，加蓋“非受控”印章，不注分發(fā)號(hào)，得不到任何更改的通知。手冊(cè)發(fā)放范圍為質(zhì)量職能分配表中所列部門的負(fù)責(zé)人和副總經(jīng)理級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)，由持有人在“發(fā)放登記表”上簽收。手冊(cè)的發(fā)放、更改、換版、回收均由公司辦公室負(fù)責(zé)，更改與換版須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。手冊(cè)持有者的責(zé)任6.1按照《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定的要求組織開展相應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)。6.2有義務(wù)保持《質(zhì)量手冊(cè)》的完整，不得丟失，不準(zhǔn)翻印，不準(zhǔn)私自外借。6.3手冊(cè)持有者離開企業(yè)時(shí)應(yīng)及時(shí)交回。1范圍1.1總則公司按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，主要目的是質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行以證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品/服務(wù)的能力，并致力于體系持續(xù)改進(jìn)以增強(qiáng)顧客滿意。1.2應(yīng)用本質(zhì)量手冊(cè)適用于集團(tuán)公司本部所有管理部門和相關(guān)員工從事經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)活動(dòng)的質(zhì)量管理。并通過(guò)體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以符合顧客和適用法律法規(guī)的要求，并增強(qiáng)顧客滿意。如有刪減的條款，可在此條款中作出說(shuō)明。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)（idt19000：2000）GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求（idt19001：2000）3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-2000中的術(shù)語(yǔ)和定義。4質(zhì)量管理體系4.1總要求公司按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此做到下列要求：a公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程進(jìn)行策劃和識(shí)別，并明確其在組織中的應(yīng)用。這些過(guò)程是從識(shí)別顧客要求到顧客評(píng)價(jià)大過(guò)程，也包括具體質(zhì)量活動(dòng)的小過(guò)程，將在本手冊(cè)中各條款作出描述。b對(duì)過(guò)程控制方法及過(guò)程之間的相互順序和接口關(guān)系作出規(guī)定，并形成相應(yīng)的控制文件對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行管理，以確保其有效運(yùn)行。c通過(guò)監(jiān)視、測(cè)量及分析，采取改進(jìn)措施以實(shí)現(xiàn)的策劃的結(jié)果,并開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng),以增強(qiáng)顧客滿意。d根據(jù)本公司管理特點(diǎn)經(jīng)識(shí)別外包過(guò)程為基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)，并按本標(biāo)準(zhǔn)的7.4、6.3條款的要求實(shí)施控制。4.2文件要求4.2.1總則由管理者代表負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)的要求組織編制質(zhì)量管理體系文件。本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b質(zhì)量手冊(cè)c程序文件d為確保過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件如：作業(yè)指導(dǎo)書及管理規(guī)定等。e體系運(yùn)行中形成的客觀證據(jù)質(zhì)量記錄4.2.2質(zhì)量手冊(cè)公司由管理者代表主持編制質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果形成的文件，向內(nèi)部和外部提供有關(guān)本公司質(zhì)量管理體系的基本信息，確定質(zhì)量管理體系的范圍及引用的程序，以及過(guò)程之間的相互作用，作出概括性的描述，并保持與標(biāo)準(zhǔn)要求的一致性。4.2.3文件控制行政辦公室負(fù)責(zé)編制并實(shí)施“文件控制程序”以確保質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括外來(lái)文件）現(xiàn)行有效。文件的控制包括：a質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件的審批應(yīng)確保文件的充分性和適宜性。b文件按規(guī)定予以標(biāo)識(shí)。發(fā)放前應(yīng)加蓋“受控”章，并保持清晰及易于識(shí)別。c文件發(fā)放時(shí)按確定的發(fā)放范圍作好發(fā)放記錄，并確保在文件使用處均能得到相應(yīng)文件的有效版本。d管理者代表定期或發(fā)現(xiàn)文件不適用時(shí)，組織對(duì)文件的充分性及適宜性的評(píng)審.當(dāng)文件需作更新時(shí)應(yīng)按本條a款的規(guī)定再次得到批準(zhǔn)。e文件更改一般由原文件編制人提出，經(jīng)原審批人審核后實(shí)施更改。f更改后的文件應(yīng)在文件上表明修訂狀態(tài)，以防作廢文件的非預(yù)期使用，當(dāng)作廢文件需保留時(shí)應(yīng)加蓋“作廢”章。g公司因經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的需要而直接引用外來(lái)文件時(shí)，由使用部門進(jìn)行識(shí)別后方可引用，外來(lái)文件的發(fā)放應(yīng)予以控制，按本條C款執(zhí)行。4.2.4記錄控制ａ行政辦公室負(fù)責(zé)編制并實(shí)施“記錄控制程序”，明確規(guī)定質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保護(hù)和處置的控制方法。以提供符合要求的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。ｂ質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定編號(hào)與識(shí)別，并應(yīng)保持質(zhì)量記錄清晰完整填寫及時(shí)，不得隨意涂改。ｃ行政辦公室負(fù)責(zé)編制“質(zhì)量記錄清單”規(guī)定記錄保存期限，質(zhì)量記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境及場(chǎng)所，以保證記錄不被損壞與丟失，且易于存取與檢索。5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。a公司采用培訓(xùn)、會(huì)議、內(nèi)部文件或宣傳等方法向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性，以增強(qiáng)員工以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)及嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)的意識(shí)和自覺(jué)性。b總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，并確保在公司各職能或?qū)哟紊辖①|(zhì)量目標(biāo)。c總經(jīng)理負(fù)責(zé)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系保持其適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以改進(jìn)質(zhì)量管理體系和確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。d總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并能獲得與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的管理以顧客及所屬基層單位為關(guān)注焦點(diǎn)。公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)關(guān)注顧客及所屬基層單位的需求，確保其要求得到的確定并予以滿足。為此做到：a應(yīng)識(shí)別和確定顧客及所屬基層單位明示的和隱含的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)換為服務(wù)要求或管理要求。b本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)中作出對(duì)顧客的承諾和組織的追求。通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，以向顧客提供滿意的服務(wù)。c定期開展顧客滿意程度的調(diào)查和分析活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)服務(wù)中的不足，開展改進(jìn)活動(dòng)，以增強(qiáng)顧客滿意。5.3質(zhì)量方針5.3.1公司的質(zhì)量方針為：規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理，做強(qiáng)公司主業(yè)；更新服務(wù)觀念，開拓新型產(chǎn)業(yè)；增強(qiáng)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，提升資產(chǎn)價(jià)值；樹立品牌意識(shí)，提升企業(yè)形象。5.3.2質(zhì)量方針由總經(jīng)理主持制訂,并批準(zhǔn)發(fā)布。體現(xiàn)了公司的宗旨，表達(dá)了公司對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，并通過(guò)內(nèi)部溝通的方式確保各級(jí)人員都能理解與貫徹執(zhí)行。5.3.3本公司質(zhì)量方針為在各職能部門及層次上展開和制訂質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。5.3.4由總經(jīng)理在每年的管理評(píng)審活動(dòng)中對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量方針保持持續(xù)地適宜性。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)為：⑴客戶滿意率不低于80%⑵客戶投訴處理率達(dá)到100%ａ公司各部門根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)的展開及本部門的專業(yè)特點(diǎn)建立部門的質(zhì)量目標(biāo)，并明確實(shí)施措施，并組織實(shí)施。ｂ行政辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的監(jiān)督檢查、匯總和管理工作。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃ａ為滿足公司質(zhì)量管理體系總要求及質(zhì)量目標(biāo)的要求，公司編制“質(zhì)量策劃管理程序”對(duì)質(zhì)量管理體系的建立與變更進(jìn)行策劃。總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理體系策劃活動(dòng)。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃的具體實(shí)施工作。ｂ在建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)，或公司內(nèi)部和外部發(fā)生重大變化需進(jìn)行質(zhì)量管理體系變更時(shí)，則開展質(zhì)量管理體系策劃活動(dòng)。ｃ策劃活動(dòng)應(yīng)形成計(jì)劃或方案，由管理者代表組織實(shí)施。ｄ質(zhì)量管理體系策劃所輸出的結(jié)果是質(zhì)量管理體系文件，但應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限（1）本公司對(duì)組織內(nèi)的各級(jí)人員規(guī)定了相應(yīng)的管理職責(zé)和權(quán)限，詳見(jiàn)“職責(zé)與權(quán)限”。（2）公司以宣講、會(huì)議、發(fā)放文件等形式開展內(nèi)部溝通活動(dòng)，確保各級(jí)人員都能理解并貫徹執(zhí)行本崗位的職責(zé)和權(quán)限。（3）本公司的組織機(jī)構(gòu)圖及質(zhì)量職能分配見(jiàn)附錄?？偨?jīng)理（職責(zé)）：a制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)；b任命公司管理者代表；c確定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配；d為體系的運(yùn)行提供必要的資源保障；e主持公司質(zhì)量管理評(píng)審；f在公司中貫徹以顧客為焦點(diǎn)的觀念，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客需求。工會(huì)：a依法維護(hù)職工合法權(quán)益,構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系；b組織職工參與本單位的民主決策、管理和監(jiān)督,推行集體合同和工資集體協(xié)議；c密切聯(lián)系職工，關(guān)心職工的生活，幫助職工解決困難，全心全意為職工服務(wù)；d結(jié)合企業(yè)實(shí)際，以教育培訓(xùn)、各類主題活動(dòng)為載體開展職工素質(zhì)工程活動(dòng)；e負(fù)責(zé)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。黨辦：a宣傳黨的方針、政策，抓好黨員干部的思想教育和政治學(xué)習(xí)；b黨委年度工作計(jì)劃的制定和實(shí)施；c配合黨委做好黨建工作；d負(fù)責(zé)集團(tuán)干部管理工作；e主持黨建調(diào)研工作、民主評(píng)議；f負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理體系中涉及本部門的人力資源工作。行政辦公室a負(fù)責(zé)公司相關(guān)文書工作；b負(fù)責(zé)做好相關(guān)的后勤工作；C負(fù)責(zé)公司日常檔案管理工作；d負(fù)責(zé)公司日常的會(huì)務(wù)工作；e負(fù)責(zé)集團(tuán)本部物資采購(gòu)工作；，f根據(jù)信訪條例負(fù)責(zé)公司的信訪工作。企業(yè)管理部a負(fù)責(zé)集團(tuán)每年工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的擬定工作；b根據(jù)直屬企業(yè)現(xiàn)狀，提出和實(shí)施調(diào)整、改制的計(jì)劃；c參與直屬企業(yè)調(diào)整、改革、機(jī)制轉(zhuǎn)換工作；d會(huì)同相關(guān)部門對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行年薪考評(píng)；e按時(shí)完成全系統(tǒng)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的月、季、年統(tǒng)計(jì)報(bào)表；f指導(dǎo)系統(tǒng)企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂及監(jiān)督檢查；g負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理體系中涉及本部門的設(shè)計(jì)和開發(fā)等工作。人力資源部a負(fù)責(zé)制訂、修改和實(shí)施人事管理目標(biāo)和各項(xiàng)人事管理規(guī)章制度；b負(fù)責(zé)集團(tuán)系統(tǒng)績(jī)效考核、勞動(dòng)工資、薪酬管理工作；c參與企業(yè)調(diào)整改制工作，處理好富余人員的安置和分流，促進(jìn)再就業(yè)；d負(fù)責(zé)組織落實(shí)集團(tuán)本部招聘工作和員工培訓(xùn)工作；e負(fù)責(zé)系統(tǒng)職工的合同管理工作；f負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理體系中涉及本部門的人力資源工作。投資發(fā)展部a負(fù)責(zé)集團(tuán)投資項(xiàng)目的招商和洽談，做好相關(guān)信息的收集、整理工作；b負(fù)責(zé)合作項(xiàng)目的合同、章程、可行性報(bào)告的起草工作；c負(fù)責(zé)集團(tuán)公司直接投資企業(yè)和項(xiàng)目的審核、審報(bào)、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作；d負(fù)責(zé)集團(tuán)公司投資效益的核算，配合財(cái)務(wù)部門按時(shí)足額收回應(yīng)收利潤(rùn)；e負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)，積極開拓發(fā)展渠道，努力招商引資，不斷尋求新的投資項(xiàng)目；f負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理體系中涉及本部門的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作。物業(yè)管理部a負(fù)責(zé)所管房源的招租、談判及合同的編制、簽訂工作；b負(fù)責(zé)所管房源經(jīng)營(yíng)狀況分析相關(guān)管理；c負(fù)責(zé)編制調(diào)整全年合同租金收繳計(jì)劃，及時(shí)足額收回應(yīng)收租金；e負(fù)責(zé)所管房源設(shè)備維修、更新計(jì)劃、預(yù)算、結(jié)算及組織、督查、落實(shí)工作；e負(fù)責(zé)所管房源的治安、消防、安全工作的布置、檢查、監(jiān)督和整改落實(shí)；f辦好各類房屋的產(chǎn)權(quán)證工作；g負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理體系中涉及本部門的與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定等工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部a監(jiān)督和支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和基層企業(yè)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)工作人員執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)；b負(fù)責(zé)集團(tuán)公司系統(tǒng)及集團(tuán)本部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所必需的會(huì)計(jì)核算工作；c負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理工作；e密切銀企關(guān)系，籌措和合理安排資金，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供資金存貸情況；f負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)實(shí)行指令性專項(xiàng)審計(jì)，維護(hù)集體資產(chǎn)的完整性；g按規(guī)定要求做好出納工作；h負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理體系中涉及本部門的產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。0幼托管理中心a負(fù)責(zé)聘任，調(diào)配幼托園所，敬老院相關(guān)崗位人員工作,做好相關(guān)人事工作；b組織指導(dǎo)、檢查和評(píng)估園所保教工作；c負(fù)責(zé)各幼托園所，敬老院的裝修改造和設(shè)施維修更新工作；d負(fù)責(zé)幼托部門工會(huì)工作，認(rèn)真完成上級(jí)布置的各項(xiàng)工會(huì)工作和任務(wù)；e定期檢查各園（院）所的消防和衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指出并督促整改；f加強(qiáng)精神文明建設(shè)；g加強(qiáng)對(duì)敬老院、物業(yè)和三產(chǎn)的管理，做好服務(wù)指導(dǎo)工作；h按規(guī)定做好本部門的財(cái)務(wù)及財(cái)務(wù)管理工作；i負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理體系中涉及本部門的與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定等工作。1勞服公司a指導(dǎo)服務(wù)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)對(duì)非在崗人員的安置和管理工作；b做好對(duì)關(guān)、停企業(yè)非在崗人員的集中管理工作；c按規(guī)定審核、發(fā)放非在崗人員和退休職工各類幫困，托底費(fèi)用，做好保障工作；d做好來(lái)信來(lái)訪接待工作，緩解社會(huì)矛盾；e指導(dǎo)服務(wù)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)對(duì)退休職工的管理；f負(fù)責(zé)退管會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，分紅基金的日常管理工作；g負(fù)責(zé)做好非在崗人員、退休職工互助醫(yī)保的投保，理賠工作；h做好財(cái)務(wù)報(bào)表和人事檔案管理工作；i負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理體系中涉及本部門的人力資源管理工作。2商服部a全面商服部各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)及所屬企業(yè)的管理工作；b負(fù)責(zé)做好相關(guān)物業(yè)經(jīng)營(yíng)工作；c負(fù)責(zé)相關(guān)的財(cái)務(wù)管理工作；d對(duì)所屬的管理站進(jìn)行管理工作；管理者代表總經(jīng)理指定總經(jīng)理助理為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是：（1）確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程按策劃的要求得到建立、實(shí)施和保持；（2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；（3）通過(guò)培訓(xùn)、交流等形式在全體員工中開展顧客要求重要性的意識(shí)教育，增強(qiáng)員工的認(rèn)識(shí)程度；（4）代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行溝通和連絡(luò)。內(nèi)部溝通（1）總經(jīng)理明確內(nèi)部溝通的過(guò)程和要求，并規(guī)定溝通的信息可包括：（不限于此）服務(wù)質(zhì)量的要求；質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施完成情況；員工的建議；部門之間業(yè)務(wù)信息的傳遞等方面內(nèi)容。（2）內(nèi)部溝通可采用會(huì)議、文件、交談等方式進(jìn)行。行政辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作。5.6管理評(píng)審總經(jīng)理按照“管理評(píng)審程序”的規(guī)定每年組織一次管理評(píng)審活動(dòng)，其間隔時(shí)間不超過(guò)十二個(gè)月。以對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)(1)管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。(2)管理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行，管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審輸入、資料的準(zhǔn)備工作，行政辦公室負(fù)責(zé)收集、保持管理評(píng)審中所形成的記錄。5.6.1管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a內(nèi)部/外部（含第三方）審核結(jié)果b顧客反饋信息（包括表?yè)P(yáng)/抱怨）c過(guò)程的業(yè)績(jī)及服務(wù)質(zhì)量的符合性d糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況e以往管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證情況f經(jīng)策劃可能影響質(zhì)量管理體系的變更g改進(jìn)的建議5.6.2管理評(píng)審輸出管理評(píng)審以“管理評(píng)審報(bào)告”的形式作為管理評(píng)審的輸出，報(bào)告由管理者代表負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下方面的決定和措施：a質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)b服務(wù)質(zhì)量及服務(wù)過(guò)程質(zhì)量的改進(jìn)和/或需求

c資源需求5.6.3.管理者代表負(fù)責(zé)按“管理評(píng)審報(bào)告”中的決定和措施組織開展改進(jìn)活動(dòng)。管理者代表負(fù)責(zé)改進(jìn)措施實(shí)施有效性的跟蹤驗(yàn)證。6資源管理6.1資源提供總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并提供以下方面所需的資源：實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過(guò)滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則人力資源部負(fù)責(zé)編制并實(shí)施“人力資源控制程序”，以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面能勝任本職工作。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)a人力資源部根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)以及適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面的能力要求負(fù)責(zé)編制“崗位任職要求”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，每年定期組織對(duì)員工任職能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并作為公司崗位配置或招聘員工的依據(jù)。b人力資源部根據(jù)各崗位能力要求，結(jié)合能力評(píng)價(jià)中的信息，編制員工培訓(xùn)計(jì)劃或采取其它措施以滿足要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。c每次培訓(xùn)后應(yīng)做好“培訓(xùn)實(shí)施記錄”。并開展培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)，以確認(rèn)培訓(xùn)效果。d公司加強(qiáng)對(duì)所屬員工質(zhì)量意識(shí)教育，使每個(gè)員工能認(rèn)識(shí)到本職崗位在為顧客或所屬基層提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的重要性和必要性，從而為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)充分發(fā)揮自己的作用。e綜合管理部負(fù)責(zé)保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施行政辦公室負(fù)責(zé)按“基礎(chǔ)設(shè)施管理規(guī)定”，物業(yè)管理部負(fù)責(zé)按“物業(yè)管理部管理規(guī)定”對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)所需設(shè)備、設(shè)施實(shí)施維護(hù)和管理，確保設(shè)備和設(shè)施在使用中保持完好狀態(tài)，滿足服務(wù)要求。6.4工作環(huán)境行政辦公司及各職能部門負(fù)責(zé)按“工作環(huán)境管理規(guī)定”對(duì)公司辦公的工作環(huán)境實(shí)施管理，創(chuàng)造一個(gè)整潔、舒適的工作環(huán)境，以確保滿足服務(wù)質(zhì)量以及顧客的要求。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃在公司總經(jīng)理的支持下，投資發(fā)展部按“質(zhì)量策劃管理程序”負(fù)責(zé)策劃和開發(fā)產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致。目前公司開展的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)經(jīng)策劃已形成“服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖”（見(jiàn)附件）和相應(yīng)的作業(yè)文件，可體現(xiàn)公司開展經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的主要過(guò)程的順序及相互關(guān)系。當(dāng)公司開發(fā)新的投資項(xiàng)目或開展新增服務(wù)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)開展產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃活動(dòng)，并確定以下方面的內(nèi)容：ａ產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)與要求；ｂ針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源需求；ｃ產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品／服務(wù)接收準(zhǔn)則；ｄ為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。開展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)可形成計(jì)劃或方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程與顧客有關(guān)的過(guò)程，包括公司多種經(jīng)營(yíng)管理及對(duì)外經(jīng)營(yíng)服務(wù)過(guò)程有關(guān)的要求的確定、評(píng)審，以及與相關(guān)顧客的溝通。公司建立“合同評(píng)審管理規(guī)定”由相關(guān)部門實(shí)施管理。7.2.1與服務(wù)有關(guān)的要求的確定公司各部門負(fù)責(zé)對(duì)所屬基層及客戶的服務(wù)要求進(jìn)行調(diào)研和了介，以確定：a客戶提出的服務(wù)要求，包括交付及交付后的要求；b下屬基層提出的請(qǐng)示及服務(wù)要求；c與業(yè)務(wù)和服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求；d公司確定的其他要求。7.2.2與服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審ａ物業(yè)管理部負(fù)責(zé)在向顧客作出提供服務(wù)的承諾之前按“合同評(píng)審管理規(guī)定”對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，顧客的要求(可以是合同或協(xié)議)的評(píng)審由業(yè)務(wù)人員采用直接評(píng)審或主管領(lǐng)導(dǎo)審批的方式進(jìn)行，評(píng)審記錄以加蓋“合同評(píng)審章”的方法表示合同/訂單己被接受，合同的評(píng)審應(yīng)確保：產(chǎn)品要求已得到規(guī)定與以前表述不一致的要求已予解決公司具有滿足規(guī)定要求的能力ｂ對(duì)所屬基層從事經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)所提交的請(qǐng)示及服務(wù)要求，在公司向所屬基層批復(fù)或答復(fù)之前由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)進(jìn)行評(píng)審，以確保：請(qǐng)示和所提的服務(wù)要求明確；與以前的表述不一致的要求已解決；所請(qǐng)示的要求是在公司職權(quán)范圍內(nèi)，公司有能力滿足請(qǐng)示的要求。ｃ所屬基層提出的要求沒(méi)有形成文件，如口頭請(qǐng)示，職能部門在答復(fù)前應(yīng)對(duì)其要求進(jìn)行確認(rèn)。ｄ合同、協(xié)議或所屬基層提出的要求進(jìn)行變更時(shí)，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄，由責(zé)任部門予以保存。7.2.3顧客溝通公司通過(guò)以下有效安排，確定并實(shí)現(xiàn)與所屬基層單位及顧客的溝通：a有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)方面的政策信息和市場(chǎng)信息；b問(wèn)詢、請(qǐng)示或合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；c下屬基層及顧客對(duì)公司管理、服務(wù)的相關(guān)信息的反饋，包括對(duì)其抱怨的處置。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)管理者代表負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施“設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序”，設(shè)計(jì)和開發(fā)的對(duì)象為：ａ開發(fā)新的投資項(xiàng)目時(shí)；ｂ開展新的服務(wù)項(xiàng)目時(shí)；7.3.1設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃管理者代表及開發(fā)責(zé)任部門應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行控制，在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃時(shí)應(yīng)確定：ａ設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段；ｂ適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；ｃ設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入公司應(yīng)確定與服務(wù)要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入包括：ａ功能和服務(wù)特性的要求；ｂ適用的法律法規(guī)要求；ｃ適用時(shí)，以往類似的項(xiàng)目開發(fā)提供的信息；ｄ設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)形成文件，并在發(fā)布前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：ａ滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；ｂ給出服務(wù)和服務(wù)提供以及監(jiān)控的信息；ｃ規(guī)定服務(wù)活動(dòng)正常開展所必需的服務(wù)特性。7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審在適宜的階段，應(yīng)根據(jù)策劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：ａ評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；ｂ識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。評(píng)審的參加者包括與項(xiàng)目有關(guān)的職能的代表，評(píng)審結(jié)果及任何必要的措施的記錄由責(zé)任部門保持。7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)根據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保持。7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品/服務(wù)能夠滿足預(yù)期的要求，依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品/服務(wù)交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保持。7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)的影響。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保持。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程行政辦公室負(fù)責(zé)編制和實(shí)施“采購(gòu)控制程序”。并根據(jù)供方提供產(chǎn)品或外包服務(wù)的能力選擇和評(píng)價(jià)供方，以確保采購(gòu)產(chǎn)品和外包服務(wù)符合規(guī)定的采購(gòu)要求或服務(wù)要求。評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)的結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)供應(yīng)人員負(fù)責(zé)按部門提出并經(jīng)批準(zhǔn)的“辦公用品需求單”實(shí)施采購(gòu)。原則上應(yīng)在合格供方中選擇，因生產(chǎn)急需或合格供方無(wú)此類產(chǎn)品時(shí)，可作為緊急采購(gòu)處理，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購(gòu)，但應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量嚴(yán)格控制。外包服務(wù)的采購(gòu)可根括服務(wù)的需求由責(zé)任部門提出經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。采購(gòu)的信息適當(dāng)時(shí)可包括：ａ產(chǎn)品、服務(wù)、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；ｂ人員資格的要求；ｃ質(zhì)量管理體系的要求。在與供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)物資的驗(yàn)證由采購(gòu)人員按照“采購(gòu)控制程序”的規(guī)定實(shí)施入庫(kù)前的驗(yàn)證。確保采購(gòu)物資滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。外包服務(wù)的驗(yàn)證由服務(wù)接收部門負(fù)責(zé)在服務(wù)提供以后實(shí)施驗(yàn)收，并保持驗(yàn)收記錄。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的特點(diǎn)及顧客要求組織開展策劃活動(dòng)，并建立物業(yè)、商業(yè)、企業(yè)和幼托等主要業(yè)務(wù)管理活動(dòng)的管理規(guī)定，確保在受控條件下提供管理和服務(wù)，受控條件包括：ａ掌握和執(zhí)行國(guó)家和地方主管部門有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)管理范圍內(nèi)所涉及的政策、法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定；ｂ各部門應(yīng)獲得與本部門有關(guān)的程序和作業(yè)文件。ｃ使用適宜的設(shè)備；ｄ對(duì)公司管理和服務(wù)的過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；ｅ通過(guò)發(fā)文、會(huì)議、調(diào)研或檢查等方式對(duì)所屬基層的管理和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)控，并掌握實(shí)施情況和信息反饋。7.5.2生產(chǎn)和提供過(guò)程的確認(rèn)在公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)提供過(guò)程中如發(fā)生火警、盜警、仃電等突發(fā)事件的應(yīng)急處置過(guò)程不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，只有在應(yīng)急處置后問(wèn)題才顯現(xiàn)出來(lái)，因此公司確定對(duì)該過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。以證實(shí)該過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。并作如下安排：ａ為突發(fā)事件發(fā)生時(shí)可能造成的損失和影響降低到最小，行政辦公室負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施“突發(fā)事件應(yīng)急處置規(guī)程”，作為應(yīng)急處置依據(jù)。ｂ.××部門負(fù)責(zé)定期組織突發(fā)事件應(yīng)急處置知識(shí)的培訓(xùn)和演習(xí)活動(dòng)，以提高員工應(yīng)急處置的能力；ｃ行政辦公室組織對(duì)消防設(shè)備及服務(wù)提供之各種設(shè)施的檢查工作，消除隱患，確保其處于完好狀態(tài)。ｄ管理者代表每年組織一次對(duì)公司應(yīng)急處置的能力的確認(rèn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，以證實(shí)該過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，確認(rèn)評(píng)價(jià)的情況記錄在“過(guò)程能力評(píng)價(jià)表”中，行政辦公室負(fù)責(zé)保存。ｅ當(dāng)公司設(shè)施和人員結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)公司應(yīng)急情況的處置能力實(shí)施再確認(rèn)。7.5.3行政辦公室編制和實(shí)施“標(biāo)識(shí)管理規(guī)定”，負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)及可追溯性的管理，確保在產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)全過(guò)程對(duì)標(biāo)識(shí)實(shí)施有效控制，以提供合格的服務(wù)。標(biāo)識(shí)的控制有：ａ產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括文件的標(biāo)識(shí)、服務(wù)及員工的標(biāo)識(shí)等；ｂ狀態(tài)標(biāo)識(shí)可包括：合格、不合格、待檢或待處理等。ｃ標(biāo)識(shí)的方法可以是標(biāo)牌、物料卡、區(qū)域劃分、編碼和記錄等。ｄ對(duì)有追溯性要求的場(chǎng)合，責(zé)任部門應(yīng)實(shí)施有效控制并記錄追溯情況，確保標(biāo)識(shí)的唯一性。7.5.4公司各職能部門按“顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定’負(fù)責(zé)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，顧客財(cái)產(chǎn)為：ａ公司所屬基層上報(bào)的報(bào)表、文件資料等ｂ房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中顧客提供的各種資料、押金等。ｃ顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)妥善保護(hù)和防護(hù)，防止誤用，若發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)損壞、丟失或不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)與顧客溝通并做好記錄。7.5.5公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的防護(hù)，主要是應(yīng)針對(duì)管理和服務(wù)中文件、報(bào)表和信息的防護(hù)以及采購(gòu)物品的防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、傳遞、貯存和保護(hù)。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制公司在經(jīng)營(yíng)管理和服務(wù)活動(dòng)中，僅使用卷尺，并實(shí)施如下控制：ａ.現(xiàn)場(chǎng)使用的各類卷尺在直采購(gòu)時(shí)應(yīng)選用帶有ＣＭＡ標(biāo)識(shí)的卷尺，并編制"卷尺使用清單"；ｂ.定期對(duì)其完好狀態(tài)進(jìn)行檢查，檢查情況記錄在"卷尺檢查記錄表”中，發(fā)現(xiàn)損壞或字跡模糊不清時(shí)應(yīng)及時(shí)予以更換。8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則管理者代表負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施以下所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：證實(shí)服務(wù)或忒的符合性；確保質(zhì)量管理體系的符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意行政辦公室負(fù)責(zé)按“顧客滿意程度測(cè)評(píng)準(zhǔn)則”的規(guī)定實(shí)施顧客滿意的測(cè)評(píng)工作，通過(guò)顧客滿意情況的調(diào)查對(duì)顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受信息實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，并形成顧客滿意程度評(píng)價(jià)報(bào)告，提出改進(jìn)建議以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。8.2.2內(nèi)部審核ａ行政辦公室負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施“內(nèi)部審核控制程序”以確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定要求和得到有效實(shí)施與保持。ｂ內(nèi)部審核每年開展一次，二次間隔時(shí)間不超過(guò)十二個(gè)月，特殊情況可適當(dāng)增加。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制“內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。ｃ總經(jīng)理聘任具有內(nèi)審員資格的人擔(dān)任審核組長(zhǎng)或內(nèi)審員。審核員不應(yīng)審核自己的工作，并應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。ｄ審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核的實(shí)施工作。審核結(jié)束后負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核報(bào)告。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后至各部門。ｆ內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格由內(nèi)審員編寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”。受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。審核組長(zhǎng)/審核員負(fù)責(zé)糾正措施跟蹤、驗(yàn)證，確保糾正措施的實(shí)施及其有效性。行政辦公室負(fù)責(zé)保存內(nèi)審記錄。8.2.3ａ公司通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、顧客滿意測(cè)量、培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)等形式對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，以證實(shí)質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。ｂ管理者代表按“過(guò)程和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量程序”的規(guī)定每年采用評(píng)價(jià)的方法組織相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，。評(píng)價(jià)情況記錄在“過(guò)程能力評(píng)價(jià)表”中，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量ａ行政辦公室負(fù)責(zé)編制并實(shí)施“過(guò)程和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量程序”對(duì)服務(wù)質(zhì)量的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證服務(wù)質(zhì)量要求是否已得到滿足。ｂ服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量包括各業(yè)務(wù)部門對(duì)所屬基層業(yè)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督檢查和對(duì)本部門服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督檢以及公室組織的綜合檢查，由經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)行，并應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。8.3不合格品的控制8.3.1管理者代表負(fù)責(zé)編制并實(shí)施“不合格品／服務(wù)控制程序”，確保不符合要求的產(chǎn)品／服務(wù)得到識(shí)別和控制，以防止不符合要求的產(chǎn)品／非預(yù)期使用或提供。8.3.2不合格品／服務(wù)的處置方法有：（不限于）ａ退貨或讓步接收；ｂ當(dāng)場(chǎng)指正或重新提供服務(wù)；ｃ賠償或行政處罰等。責(zé)任部門負(fù)責(zé)保持不合格品／服務(wù)的處置記錄。在不合格品／服務(wù)得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。在服務(wù)提供后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)進(jìn)行處置并采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1行政辦公室負(fù)責(zé)編制和實(shí)施“數(shù)據(jù)分析程序”，每年對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行、服務(wù)質(zhì)量、顧客滿意、供方等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、匯總、分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并形成書面報(bào)告，提出可以開展持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的建議。數(shù)據(jù)分析可提供以下信息（不限于）：ａ顧客滿意程度的感受；ｂ與產(chǎn)品要求的符合性；ｃ過(guò)程和產(chǎn)品的特性及變化的趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；ｄ供方。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)管理者代表在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程，建立并保持“糾正和預(yù)防措施控制程序”。并通過(guò)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審結(jié)果，尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，識(shí)別并確定需要改進(jìn)的項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，以提高持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.5.2糾正措施公司負(fù)責(zé)編制并實(shí)施“糾正和預(yù)防措施控制程序”，對(duì)已發(fā)生的不合格采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生，糾正措施的實(shí)施執(zhí)行以下步驟：ａ評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；ｂ確定不合格的原因；ｃ評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；ｄ確定并實(shí)施所需的糾正措施；ｅ記錄所采取措施的結(jié)果；ｆ評(píng)審對(duì)所采取的糾正措施。8.5.3預(yù)防措施公司編制并實(shí)施“糾正和預(yù)防措施控制程序”對(duì)體系中存在的潛在不合格的原因采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟：ａ.確定潛在不合格及其原因；ｂ.評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；ｃ確定并實(shí)施所需的措施；ｄ.記錄采取措施的結(jié)果；ｅ評(píng)審所采取的預(yù)防措施。9附錄9.1公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)物業(yè)管理部幼托管理部企業(yè)管理部商業(yè)服務(wù)部投資發(fā)展部財(cái)務(wù)審計(jì)部人力資源部行政辦公室黨委黨委辦公室直企工業(yè)總支團(tuán)委新徐匯（集團(tuán)）有限公司組織結(jié)構(gòu)圖勞動(dòng)服務(wù)公司工會(huì)9.2公司質(zhì)量職能分配表質(zhì)量管理體系職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)容總經(jīng)理管理者代表投資發(fā)展部企業(yè)管理部物業(yè)管理部幼托管理部商業(yè)服務(wù)部財(cái)務(wù)審計(jì)部人力資源部勞服公司行政辦公室黨委辦公室工會(huì)44.1質(zhì)量管理體系總體要求★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.2文件要求★4.2.3文件控制▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲4.2.4記錄控制▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲55.1管理職責(zé)管理承諾★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲5.3質(zhì)量方針★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲策劃質(zhì)量目標(biāo)★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲5.4.2質(zhì)量管理體系策劃★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)與權(quán)限★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲5.5.2管理者代表★5.5.3內(nèi)部溝通★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲5.6管理評(píng)審★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲66.1資源管理資源提供★6.2人力資源★★★★★6.3基礎(chǔ)設(shè)施▲★6.4工作環(huán)境▲★77.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃★▲▲▲▲7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)容總經(jīng)理管理者代表投資發(fā)展部企業(yè)管理部物業(yè)管理部幼托管理部商業(yè)服務(wù)部財(cái)務(wù)審計(jì)部人力資源部勞服公司行政辦公室黨委辦公室工會(huì)7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定▲★★★7.2.2與顧客有關(guān)的要求的評(píng)審▲★★★7.2.3顧客溝通▲▲★★★7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)▲★★★★7.4采購(gòu)▲▲★★★★生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制★★★★7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)★★★★7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性★7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)▲★▲▲7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制★★★★88.1測(cè)量、分析和改進(jìn)總則★▲▲▲▲▲監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意▲★★★★8.2.2內(nèi)部審核▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量★▲▲▲▲▲8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量★▲★★★★★▲8.3不合格品的控制★▲★★★★▲8.4數(shù)據(jù)分析▲▲▲▲★改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)★▲▲▲▲▲▲8.5.2糾正措施▲▲▲▲▲★8.5.3預(yù)防措施▲▲▲▲▲★★責(zé)任部門▲協(xié)助部門9.3服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖.企業(yè)管理服務(wù)提供服務(wù)采購(gòu)服務(wù)供方評(píng)價(jià)所屬基層服務(wù)要求的確定顧客要求的確定服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃投資項(xiàng)目的策劃新增服務(wù)項(xiàng)目的策劃企業(yè)管理服務(wù)提供服務(wù)采購(gòu)服務(wù)供方評(píng)價(jià)所屬基層服務(wù)要求的確定顧客要求的確定服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃投資項(xiàng)目的策劃新增服務(wù)項(xiàng)目的策劃編制計(jì)劃/方案編制計(jì)劃/方案項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開發(fā)與顧客有關(guān)的過(guò)程顧客要求的評(píng)審基層服務(wù)要求的確認(rèn)采購(gòu)服務(wù)提供過(guò)程的控制物資供方評(píng)價(jià)物資采購(gòu)物業(yè)管理服務(wù)提供幼托管理服務(wù)提供商務(wù)管理服務(wù)提供標(biāo)識(shí)管理標(biāo)識(shí)管理顧客財(cái)產(chǎn)控制顧客財(cái)產(chǎn)控制計(jì)量器具管理 計(jì)量器具管理9.4質(zhì)量管理體系文件清單9.4.1質(zhì)量手冊(cè)9.4.2程序文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名編制部門1Q/XXH423B--01文件控制程序行政辦公室2Q/XXH424B--01記錄控制程序行政辦公室3Q/XXH542/71B—01質(zhì)量策劃管理程序管理者代表4Q/XXH56B-01管理評(píng)審程序管理者代表5Q/XXH622B--01人力資源控制程序人力資源部6Q/XXH73B—01設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序企管物業(yè)等7Q/XXH74B—01采購(gòu)控制程序行政辦公室8Q/XXH822B--01內(nèi)部審核程序行政辦公室9Q/XXH823-824B—01過(guò)程與服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量程序幼托商服等10Q/XXH83B—01不合格品/服務(wù)的控制程序企管物業(yè)等11Q/XXH84B—01數(shù)據(jù)分析程序行政辦公室12Q/XXH852-853B-01糾正和預(yù)防措施控制程序行政辦公室9.4.3作業(yè)文件清單作業(yè)文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名編制部門1Q/XXH423C--01文件編寫導(dǎo)則行政辦公室2Q/XXH551C—01職責(zé)與權(quán)限人力資源部3Q/XXH622C—01崗位任職要求人力資源部4Q/XXH622C—02中層干部選拔、任用管理規(guī)定黨委辦公室5Q/XXH622C—03工會(huì)會(huì)員管理規(guī)定工會(huì)6Q/XXH622C—04下崗職工管理規(guī)定勞服公司7Q/XXH622C—05人事檔案管理規(guī)定黨委辦公室8Q/XXH63C—01基礎(chǔ)設(shè)施管理規(guī)定行政辦公室9Q/XXH64C—01工作環(huán)境管理規(guī)定行政辦公室10Q/XXH722C—01合同評(píng)審管理規(guī)定物業(yè)管理等11Q/XXH751C—01物業(yè)管理部管理規(guī)定物業(yè)管理部12Q/XXH751C—02企業(yè)管理部管理規(guī)定企業(yè)管理部13Q/XXH751C—03幼托管理中心管理規(guī)定幼托管理部14Q/XXH751C—04商業(yè)服務(wù)部管理規(guī)定商業(yè)服務(wù)部15Q/XXH751C—05企業(yè)改制管理規(guī)定企業(yè)管理部16Q/XXH752C—01突發(fā)事件處理預(yù)案幼托商服等17Q/XXH753C--01標(biāo)識(shí)管理規(guī)定行政辦公室18Q/XXH754C—01顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定物業(yè)管理等19Q/XXH821C—01顧客滿意程度測(cè)評(píng)準(zhǔn)則企管物業(yè)等20Q/XXH823C—01財(cái)務(wù)審計(jì)管理規(guī)定財(cái)務(wù)審計(jì)部9.4.4質(zhì)量記錄清單質(zhì)量記錄清單序號(hào)記錄名稱編號(hào)編制部門NO.0001《文件審批表》Q/XXH423D--01行政辦公室NO.0002《發(fā)文登記目錄》Q/XXH423D--02行政辦公室NO.0003《來(lái)文承辦單》Q/XXH423D--03行政辦公室NO.0004《來(lái)文承辦目錄》Q/XXH423D--04行政辦公室NO.0005《市府區(qū)府文件收文目錄》（A/B-X）Q/XXH423D--05行政辦公室NO.0006《市委區(qū)委文件收文目錄》(A/B-D)Q/XXH423D--06行政辦公室NO.0007《投資項(xiàng)目管理文件目錄》(T-Z)Q/XXH423D--07行政辦公室NO.0008《帳外文件目錄》(Z)Q/XXH423D--08行政辦公室NO.0009《文件傳閱單》Q/XXH423D--09行政辦公室NO.0010《文件發(fā)放登記表》Q/XXH423D--10行政辦公室NO.0011《文件更改審批表》Q/XXH423D--11行政辦公室NO.0012《質(zhì)量記錄清單》Q/XXH424D--01行政辦公室NO.0013《質(zhì)量記錄索引目錄》Q/XXH424D--02行政辦公室NO.0014《質(zhì)量記錄歸檔移交單》Q/XXH424D--03行政辦公室NO.0015《質(zhì)量記錄查閱登記表》Q/XXH424D--04行政辦公室NO.0016《文件銷毀審批表》Q/XXH424D--05行政辦公室NO.0017《質(zhì)量計(jì)劃評(píng)審記錄表》Q/XXH542/71D--01管理者代表NO.0018《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查記錄表》Q/XXH542/71D--02管理者代表NO.0019《管理評(píng)審記錄》Q/XXH56D--01管理者代表NO.0020《糾正/預(yù)防措施表》Q/XXH56D--02管理者代表序號(hào)記錄名稱編號(hào)編制部門NO.0021《定員編制表》Q/XXH622D--01人力資源部NO.0022《試工期員工考核表》Q/XXH622D--02人力資源部NO.0023《民主測(cè)評(píng)表》Q/XXH622D--03人力資源部NO.0024《民主測(cè)評(píng)匯總表》Q/XXH622D--04人力資源部NO.0025《培訓(xùn)需求調(diào)查表》Q/XXH622D--05人力資源部NO.0026《培訓(xùn)記錄表》Q/XXH622D--06人力資源部NO.0027《培訓(xùn)意見(jiàn)調(diào)查表》Q/XXH622D--07人力資源部NO.0028《查閱檔案、資料審批表》Q/XXH622D--08黨委辦公室NO.0029《檔案轉(zhuǎn)入登記表》Q/XXH622D--09黨委辦公室NO.0030《檔案轉(zhuǎn)出登記表》Q/XXH622D--10黨委辦公室NO.0031《檔案材料借閱登記表》Q/XXH622D--11黨委辦公室NO.0032《干部人選推薦表》Q/XXH622D--12黨委辦公室NO.0033《個(gè)人自薦表》Q/XXH622D--13黨委辦公室NO.0034《集團(tuán)公司中層干部試用期考核表》Q/XXH622D--14黨委辦公室NO.0035《集團(tuán)公司中層干部日?？己吮怼稱/XXH622D--15黨委辦公室NO.0036《總經(jīng)理對(duì)中層干部綜合考核表》Q/XXH622D--16黨委辦公室NO.0037《集團(tuán)公司中層干部年度考核表》Q/XXH622D--17黨委辦公室NO.0038《任命文件起草審批單》Q/XXH622D--18黨委辦公室NO.0039《戒勉談話記錄表》Q/XXH622D--19黨委辦公室NO.0040《分管領(lǐng)導(dǎo)談話記錄表》Q/XXH622D--20黨委辦公室序號(hào)記錄名稱編號(hào)編制部門NO.0041《干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)意向表》Q/XXH622D--21黨委辦公室NO.0042《集中教育簽到表》Q/XXH622D--22黨委辦公室NO.0043《設(shè)施配置申請(qǐng)單》Q/XXH63D--01行政辦公室NO.0044《設(shè)施驗(yàn)收單》Q/XXH63D--02行政辦公室NO.0045《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》Q/XXH63D--03行政辦公室NO.0046《辦公樓出入登記表》Q/XXH64D--01行政辦公室NO.0047《清掃記錄單》Q/XXH64D--02行政辦公室NO.0048《合同評(píng)審記錄》Q/XXH722D--01物業(yè)管理部等NO.0049《合同更改通知單》Q/XXH722D--02物業(yè)管理部等NO.0050《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃》Q/XXH73D--01物業(yè)管理部等NO.0051《項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)書》Q/XXH73D--02物業(yè)管理部等NO.0052《項(xiàng)目開發(fā)輸出清單》Q/XXH73D--03物業(yè)管理部等NO.0053《項(xiàng)目開發(fā)評(píng)審/驗(yàn)證/確認(rèn)記錄表》Q/XXH73D--04物業(yè)管理部等NO.0054《合格供應(yīng)商清單》Q/XXH74D--01行政辦公室NO.0055《辦公用品需求單》Q/XXH74D--02行政辦公室NO.0056《辦公用品費(fèi)用決算清單》Q/XXH74D--03行政辦公室NO.0057《辦公用品領(lǐng)用、發(fā)放簽收單》Q/XXH74D--04行政辦公室NO.0058《企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法自查表》Q/XXH751D--01企業(yè)管理部NO.0059《企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)自查表》Q/XXH751D--02企業(yè)管理部NO.0060《安全消防檢查表》Q/XXH751D--03商業(yè)服務(wù)部等序號(hào)記錄名稱編號(hào)編制部門NO.0061《安全檢查整改通知》Q/XXH751D--04商業(yè)服務(wù)部等NO.0062《民主評(píng)議園所長(zhǎng)意見(jiàn)征詢表》Q/XXH751D--05幼托管理部NO.0063《民主評(píng)議工會(huì)小組長(zhǎng)意見(jiàn)征詢表》Q/XXH751D--06幼托管理部NO.0064《幼托中心干部民主測(cè)評(píng)問(wèn)卷》Q/XXH751D--07幼托管理部NO.0065《房屋維修施工表》Q/XXH751D--08物業(yè)管理部NO.0066《客戶維修通知》Q/XXH751D--09物業(yè)管理部NO.0067《概算表》Q/XXH751D--10物業(yè)管理部NO.0068《預(yù)算表》Q/XXH751D--11物業(yè)管理部NO.0069《現(xiàn)場(chǎng)處理記錄》Q/XXH751D--12物業(yè)管理部NO.0070《竣工單》Q/XXH751D--13物業(yè)管理部NO.0071《費(fèi)用支出登錄表》Q/XXH751D--14物業(yè)管理部NO.0072《設(shè)備清單》Q/XXH751D--15物業(yè)管理部NO.0073《代收電費(fèi)明細(xì)表》Q/XXH751D--16物業(yè)管理部NO.0074《收款錄入表》Q/XXH751D--17物業(yè)管理部NO.0075《協(xié)議租金計(jì)劃及實(shí)收租金表》Q/XXH751D--18物業(yè)管理部NO.0076《零星維修表》Q/XXH751D--19物業(yè)管理部NO.0077《設(shè)備設(shè)施登記》Q/XXH751D--20物業(yè)管理部NO.0078《設(shè)備設(shè)施維修記錄單》Q/XXH751D--21物業(yè)管理部NO.0079《損壞設(shè)備申報(bào)注銷單》Q/XXH751D--22物業(yè)管理部NO.0080《突發(fā)事件處置表》Q/XXH752D--01幼托管理部等序號(hào)記錄名稱編號(hào)編制部門NO.0081《不合格服務(wù)統(tǒng)計(jì)匯總表》Q/XXH83D--02商業(yè)服務(wù)部等NO.0082《標(biāo)識(shí)發(fā)放記錄表》Q/XXH753D--01行政辦公室NO.0083《標(biāo)識(shí)設(shè)置及更換申請(qǐng)表》Q/XXH753D--02行政辦公室NO.0084《顧客滿意程度匯總表》Q/XXH821D--01行政辦公室NO.0085《顧客滿意程度調(diào)查表（一）》Q/XXH821D--02物業(yè)管理部NO.0086《顧客滿意程度調(diào)查表（二）》Q/XXH821D--03企業(yè)管理部NO.0087《顧客滿意程度調(diào)查表（三）》Q/XXH821D--04幼托管理部NO.0088《顧客滿意程度調(diào)查表（四）》Q/XXH821D--05商業(yè)服務(wù)部NO.0089《顧客滿意程度調(diào)查表（五）》Q/XXH821D--06行政辦公室NO.0090《檢查清單》Q/XXH822D--01行政辦公室NO.0091《不合格項(xiàng)報(bào)告》Q/XXH822D--02行政辦公室NO.0092《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》Q/XXH822D--03行政辦公室NO.0093《內(nèi)部審計(jì)通知書》Q/XXH823D--01財(cái)務(wù)審計(jì)部NO.0094《審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)書》Q/XXH823D--02財(cái)務(wù)審計(jì)部NO.0095《審計(jì)實(shí)施方案》Q/XXH823D--03財(cái)務(wù)審計(jì)部NO.0096《審計(jì)實(shí)施工作計(jì)劃》Q/XXH823D--04財(cái)務(wù)審計(jì)部NO.0097《內(nèi)部審核報(bào)告》Q/XXH823D--05財(cái)務(wù)審計(jì)部NO.0098《過(guò)程能力評(píng)價(jià)表》Q/XXH823-824D--01商業(yè)服務(wù)部等NO.0099《月檢表》Q/XXH823-824D--02商業(yè)服務(wù)部等NO.0100《檢查情況記錄表》Q/XXH823-824D--03商業(yè)服務(wù)部等序號(hào)記錄名稱編號(hào)編制部門NO.0101《服務(wù)質(zhì)量檢查情況匯總表》Q/XXH823-824D--04商業(yè)服務(wù)部等NO.0102《不合格品/服務(wù)識(shí)別處置表》Q/XXH83D--01商業(yè)服務(wù)部等基于C8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營(yíng)養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測(cè)試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測(cè)儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測(cè)儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測(cè)量?jī)x的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號(hào)檢測(cè)儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測(cè)性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測(cè)微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測(cè)基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測(cè)量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測(cè)量?jī)x的研制基于單片機(jī)的紅外測(cè)油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測(cè)漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測(cè)技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于AVR單片機(jī)的低壓無(wú)功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動(dòng)信號(hào)的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)HYPERLINK"/detail.htm?3423