藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)

版權(quán)所有?2002-2016青島雨諾網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司講師：趙興庭時間：2016年03月新版GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)飛檢重點(diǎn)事項(xiàng)藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)以計(jì)算機(jī)系統(tǒng)功能為重點(diǎn)檢查以計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用為重點(diǎn)檢查以各大記錄數(shù)據(jù)為重點(diǎn)檢查藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)是企業(yè)從事藥品經(jīng)營活動和質(zhì)量管理活動的管理控制工具，是企業(yè)質(zhì)量管理體系的重要組成部分。企業(yè)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)必須滿足藥品經(jīng)營管理活動的全過程控制，能對藥品的“購銷儲運(yùn)”等質(zhì)量控制環(huán)節(jié)進(jìn)行全面規(guī)范管理，能對首營企業(yè)審核、銷售人員資格審核、購貨單位資質(zhì)審核、首營品種審核；能在收貨、驗(yàn)收、儲存、養(yǎng)護(hù)、效期、出庫、銷售、運(yùn)輸、退回、召回、追溯等過程或行為進(jìn)行有效控制和管理。實(shí)現(xiàn)藥品質(zhì)量管理可控制，質(zhì)量體系可追溯，并滿足藥品電子監(jiān)管的實(shí)施條件。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的主要功能要求藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)算機(jī)軟件的幾個基本原則合法性原則真實(shí)性原則可運(yùn)行性原則合法性原則：軟件能夠控制供應(yīng)商、供應(yīng)商業(yè)務(wù)員、客戶的經(jīng)營范圍、本企業(yè)的經(jīng)營范圍，防止超范圍經(jīng)營。軟件可以進(jìn)行各種證照及授權(quán)期限管理、商品效期管理，實(shí)現(xiàn)超期鎖定控制；真實(shí)性原則：各種質(zhì)量基礎(chǔ)資料變更能夠體現(xiàn)變更記錄，便于追溯過程。時間保護(hù)：與業(yè)務(wù)相關(guān)的各種單據(jù)、記錄的操作時間不允許修改，保證記錄的真實(shí)性。賬戶管理：操作人員必須有獨(dú)立的用戶名和密碼，通過密碼或指紋等形式進(jìn)入系統(tǒng)，保證操作員的真實(shí)性日志管理：所有進(jìn)入單據(jù)的操作有日志記錄，保證記錄的真實(shí)性各種業(yè)務(wù)記錄不允許修改，應(yīng)該通過操作流程變更，實(shí)現(xiàn)結(jié)果數(shù)據(jù)的更改，便于記錄追溯。附錄2第六條藥品批發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照管理制度和操作規(guī)程進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、修改和保存，以保證各類記錄的原始、真實(shí)、準(zhǔn)確、安全和可追溯。（一）各操作崗位通過輸入用戶名、密碼等身份確認(rèn)方式登錄系統(tǒng)，并在權(quán)限范圍內(nèi)錄入或查詢數(shù)據(jù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得修改數(shù)據(jù)信息。（二）修改各類業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)時，操作人員在職責(zé)范圍內(nèi)提出申請，經(jīng)質(zhì)量管理人員審核批準(zhǔn)后方可修改，修改的原因和過程在系統(tǒng)中予以記錄。（三）系統(tǒng)對各崗位操作人員姓名的記錄，根據(jù)專有用戶名及密碼自動生成，不得采用手工編輯或菜單選擇等方式錄入。（四）系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)記錄的日期和時間由系統(tǒng)自動生成，不得采用手工編輯、菜單選擇等方式錄入。附錄2第八條藥品批發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)將審核合格的供貨單位、購貨單位及經(jīng)營品種等信息錄入系統(tǒng)，建立質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫并有效運(yùn)用。（一）質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括供貨單位、購貨單位、經(jīng)營品種、供貨單位銷售人員資質(zhì)、購貨單位采購人員資質(zhì)及提貨人員資質(zhì)等相關(guān)內(nèi)容。（二）質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與對應(yīng)的供貨單位、購貨單位以及購銷藥品的合法性、有效性相關(guān)聯(lián)，與供貨單位或購貨單位的經(jīng)營范圍相對應(yīng)，由系統(tǒng)進(jìn)行自動跟蹤、識別與控制。（三）系統(tǒng)對接近失效的質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行提示、預(yù)警，提醒相關(guān)部門及崗位人員及時索取、更新相關(guān)資料；任何質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)失效時，系統(tǒng)都自動鎖定與該數(shù)據(jù)相關(guān)的業(yè)務(wù)功能，直至數(shù)據(jù)更新和生效后，相關(guān)功能方可恢復(fù)。（四）質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是企業(yè)合法經(jīng)營的基本保障，須由專門的質(zhì)量管理人員對相關(guān)資料審核合格后，據(jù)實(shí)確認(rèn)和更新，更新時間由系統(tǒng)自動生成。（五）其他崗位人員只能按規(guī)定的權(quán)限，查詢、使用質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，不能修改數(shù)據(jù)的任何內(nèi)容。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)算機(jī)軟件的幾個基本原則可運(yùn)行性原則：各種業(yè)務(wù)過程記錄不是“錄入、引入”形成的。必須是運(yùn)行過程中“自動生成”的。質(zhì)量基礎(chǔ)資料設(shè)置后，可以實(shí)現(xiàn)采購、驗(yàn)收入庫、銷售、出庫復(fù)核、養(yǎng)護(hù)檢查等各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制要求。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)上下業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)和控制，形成內(nèi)嵌式結(jié)構(gòu)。例如采購收貨以采購訂單為依據(jù)；采購驗(yàn)收以采購訂單+采購收貨為依據(jù)；銷售出庫復(fù)核記錄以銷售記錄為依據(jù)；出庫運(yùn)輸記錄以出庫復(fù)核記錄為依據(jù)等等附錄2第二條藥品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（以下簡稱《規(guī)范》）相關(guān)規(guī)定，在系統(tǒng)中設(shè)置各經(jīng)營流程的質(zhì)量控制功能，與采購、銷售以及收貨、驗(yàn)收、儲存、養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核、運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)功能形成內(nèi)嵌式結(jié)構(gòu)，對各項(xiàng)經(jīng)營活動進(jìn)行判斷，對不符合藥品監(jiān)督管理法律法規(guī)以及《規(guī)范》的行為進(jìn)行識別及控制，確保各項(xiàng)質(zhì)量控制功能的實(shí)時和有效。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)內(nèi)嵌式結(jié)構(gòu)：是指醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)的采購、銷售、收貨、驗(yàn)收、儲存、運(yùn)輸這些環(huán)節(jié)的管理，軟件要是一體化的，不能分拆，前后環(huán)節(jié)之間，數(shù)據(jù)是自動流轉(zhuǎn)的，有嚴(yán)格的鉤稽關(guān)系的。例如：采購收貨：【采購訂單】是采購收貨的“供應(yīng)商、品種、數(shù)量”控制依據(jù)，沒有采購訂單，軟件不允許進(jìn)行收貨操作。例如：銷售退回驗(yàn)收：【銷售退回申請】生成的【銷售退回驗(yàn)收通知單】是銷退收貨的“客戶、品種、數(shù)量、批號”的控制依據(jù)，銷售退回驗(yàn)收通知單中沒有列出的品種及批號數(shù)量，軟件不允許進(jìn)行銷售退回驗(yàn)收操作。例如：采購發(fā)票：嚴(yán)格鉤稽采購入庫單，沒有入庫單，不能形成采購發(fā)票。例如：業(yè)務(wù)ERP數(shù)據(jù)能夠與“財(cái)務(wù)軟件”無縫對接，數(shù)據(jù)有嚴(yán)格鉤稽關(guān)系不是內(nèi)嵌的表現(xiàn)為：模塊之間獨(dú)立、系統(tǒng)外掛、數(shù)據(jù)分離、沒有數(shù)據(jù)間的鉤稽控制關(guān)系。新GSP軟件計(jì)算機(jī)系統(tǒng)要求關(guān)鍵詞解釋藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)識別及控制：是指醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)的采購、銷售、收貨、驗(yàn)收、儲存、養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核、運(yùn)輸這些環(huán)節(jié)的管理，軟件要能夠根據(jù)設(shè)置的管控條件，自動判斷是否超出范圍經(jīng)營、證照過期是否可以自動控制、商品過期是否自動控制等例如：采購訂單：超出供應(yīng)商經(jīng)營范圍的品種，不允許購進(jìn)；超出供應(yīng)商業(yè)務(wù)員授權(quán)委托書期限的，不允許購進(jìn)；供應(yīng)商證照（大證。營業(yè)執(zhí)照及年檢期限、組織機(jī)構(gòu)代碼證年檢期限）過期的，不允許購進(jìn)；供應(yīng)商專項(xiàng)證照（專項(xiàng)證。例如：藥品經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、食品流通許可證等）過期的，對應(yīng)的品種不允許購進(jìn)；生產(chǎn)企業(yè)的，對應(yīng)品種的GMP證書、批準(zhǔn)文號期限、進(jìn)口注冊證期限等過期的，不允許購進(jìn)；例如：銷售開單：超出客戶經(jīng)營范圍的品種，不允許銷售；客戶證照（大證。營業(yè)執(zhí)照及年檢期限、組織機(jī)構(gòu)代碼證年檢期限）過期的，不允許銷售；客戶專項(xiàng)證照（專項(xiàng)證。例如：醫(yī)療執(zhí)業(yè)許可證、藥品經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、食品流通許可證等）過期的，對應(yīng)的品種不允許銷售；….新GSP軟件計(jì)算機(jī)系統(tǒng)要求關(guān)鍵詞解釋藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)控制功能的實(shí)時和有效：是指軟件要能夠根據(jù)設(shè)置的管控條件，在快到期限的時候，能夠預(yù)警相關(guān)人員，在達(dá)到控制條件時，系統(tǒng)能直接“阻擋”。例如：采購驗(yàn)收：沒有采購訂單的不能驗(yàn)收，驗(yàn)收合格數(shù)量不能超過訂單數(shù)量；在出現(xiàn)需要掃描電子監(jiān)管碼商品時，系統(tǒng)能夠及時提醒，沒有掃描不能下行；如果是進(jìn)口藥品，沒有批次檢驗(yàn)報(bào)告單，不能下行；如果是需要雙人驗(yàn)收商品，第二驗(yàn)收人員沒有操作不能下行；不符合企業(yè)效期規(guī)定的記錄進(jìn)入驗(yàn)收待查內(nèi)，等待采購部門確認(rèn)等等例如：銷售退回：【銷售退回申請】只能從歷史銷售記錄內(nèi)引入形成，并且不能超過原銷售數(shù)量；銷售退回驗(yàn)收通知只能由【銷售退回申請單】生成，并且驗(yàn)收時自能按通知的批號收貨驗(yàn)收、數(shù)量不能超過通知的數(shù)量等等；….新GSP軟件計(jì)算機(jī)系統(tǒng)要求關(guān)鍵詞解釋藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)攔截：是指當(dāng)控制條件滿足時，軟件要能夠自動阻擋流程的下行。例如：進(jìn)口藥品沒有批次檢驗(yàn)報(bào)告，不能驗(yàn)收下行；過期失效商品、不合格品在銷售開單時可以攔截；預(yù)警：主要是指軟件自動提醒例如“藥品近效期提醒、證照快到失效期等、溫濕度達(dá)到預(yù)警設(shè)置提醒等”。預(yù)警的方式一般采用滾動提醒方式提醒：主要是指消息的提醒、工作內(nèi)容的提醒等。一般也是采用滾動提醒方式。新GSP軟件計(jì)算機(jī)系統(tǒng)要求關(guān)鍵詞解釋藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)批發(fā)配送中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)重點(diǎn)授權(quán)管理首營管理采購管理銷售管理養(yǎng)護(hù)管理及問題處理不合格品處理及其他商品效期管理預(yù)警提醒其他管理人員與培訓(xùn)藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)附錄第六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相應(yīng)的操作規(guī)程和管理制度進(jìn)行系統(tǒng)各類數(shù)據(jù)的錄入、修改和保存，以保證記錄的原始、真實(shí)、準(zhǔn)確、安全和可追溯。

（一）各操作崗位應(yīng)當(dāng)通過輸入用戶名及密碼等身份確認(rèn)方式登錄后，方可在權(quán)限范圍內(nèi)錄入、查詢數(shù)據(jù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得修改數(shù)據(jù)信息；

（二）修改各類業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)時，操作人員應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)提出申請，經(jīng)質(zhì)量管理人員審核批準(zhǔn)后方可修改，修改的原因和過程應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)中記錄；

（三）系統(tǒng)對各崗位操作人員姓名的記錄，應(yīng)當(dāng)根據(jù)專有的用戶名及密碼自動生成，不得采用手工編輯或菜單選擇等方式錄入；

（四）系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)記錄的日期和時間應(yīng)當(dāng)由系統(tǒng)自動生成，不得采用手工編輯、菜單選擇等方式錄入。權(quán)限管理用戶名+密碼登陸：指紋（臉譜）登陸：密碼應(yīng)該是“加密”的即使在數(shù)據(jù)庫存儲狀態(tài)也應(yīng)該是加密的，防止別人盜用。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)授權(quán)管理—崗位權(quán)限管理—授權(quán)崗位采購員：負(fù)責(zé)采購計(jì)劃、采購訂單、采購?fù)素?、采購付款、首營企業(yè)初始資料錄入。供應(yīng)商業(yè)務(wù)員授權(quán)初始錄入。采購經(jīng)理：負(fù)責(zé)采購和付款業(yè)務(wù)的審核和高級審核；首營企業(yè)的采購部分審批。物價(jià)員：負(fù)責(zé)首營品種的價(jià)格審批工作。庫管員：負(fù)責(zé)采購收貨、庫存盤點(diǎn)、出庫撿貨和復(fù)核等；驗(yàn)收員：負(fù)責(zé)采購驗(yàn)收、銷售退退回驗(yàn)收；商品拒收；批次檢驗(yàn)報(bào)告；并將驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題提交質(zhì)管部；銷售員：負(fù)責(zé)商品的銷售和回款督促工作；銷售退回單的申請；特殊藥品需獨(dú)立授權(quán)銷售員銷售；銷售內(nèi)勤：負(fù)責(zé)銷售內(nèi)部日常事務(wù)管理，首營客戶資料錄入；銷售經(jīng)理：負(fù)責(zé)銷售的高級審核、銷售退回單的審批、首營客戶的審批；復(fù)核員：負(fù)責(zé)商品出庫后的商品復(fù)核工作；養(yǎng)護(hù)員：負(fù)責(zé)商品的在庫養(yǎng)護(hù)；養(yǎng)護(hù)過程中質(zhì)量問題提交質(zhì)管部；質(zhì)管員：負(fù)責(zé)首營企業(yè)、首營客戶、首營商品等資料的審核以及和質(zhì)量資料的管理。質(zhì)管部長：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理部的工作；質(zhì)量副總：負(fù)責(zé)首營企業(yè)、首營客戶、首營商品的審批和質(zhì)量管理的審批；藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)界面授權(quán)：根據(jù)崗位職責(zé)范圍，授權(quán)崗位人員能夠看到或者能夠操作的界面。不同崗位的人員應(yīng)該可以看到的程序界面是不一樣的授權(quán)的權(quán)限給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，或者權(quán)限審批后，交信息部門設(shè)置。設(shè)置后應(yīng)該由質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢查后簽字確認(rèn)。授權(quán)管理藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)界面授權(quán)界面授權(quán)程序示例界面授權(quán)效果藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)授權(quán)管理功能授權(quán)：是指一個單據(jù)或一個報(bào)表內(nèi)每個明細(xì)功能的授權(quán)。一個單據(jù)多個部門處理的情況：例如付款單，采購員發(fā)起，采購經(jīng)理審查，財(cái)務(wù)部門審核，出納付款后記賬。實(shí)現(xiàn)工作的流程化管控。一個單據(jù)內(nèi)的數(shù)據(jù)權(quán)限：例如能“查看本組用戶”的單據(jù)，能“查看所有用戶”單據(jù)。實(shí)現(xiàn)多部門的獨(dú)立核算、統(tǒng)一監(jiān)控的管理。授權(quán)應(yīng)該可以按“崗位（用戶組）+單用戶”共存的方式授權(quán)，實(shí)現(xiàn)權(quán)限的細(xì)化管理。功能授權(quán)應(yīng)該可以設(shè)置到每個功能按鈕功能授權(quán)藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)授權(quán)管理數(shù)據(jù)授權(quán)：某一個倉庫、某一類商品只能由某人操作的一種授權(quán)方式。主要用于麻精類藥品的管理與控制。麻醉品、一類精神藥品等要求有專人、專賬、專庫管理。進(jìn)、銷、儲、運(yùn)都需要授權(quán)到專人。軟件系統(tǒng)需要有專門的數(shù)據(jù)授權(quán)管理才能實(shí)現(xiàn)“一套系統(tǒng)管理普通藥品、特殊控制藥品”數(shù)據(jù)授權(quán)應(yīng)該可以管理到“采購人員、銷售人員”，即使不是軟件操作人員，也應(yīng)該能實(shí)現(xiàn)特殊要求的管理控制。授權(quán)應(yīng)該可以按“崗位（用戶組）+單用戶”共存的方式授權(quán)，實(shí)現(xiàn)權(quán)限的細(xì)化管理。數(shù)據(jù)授權(quán)，例如特殊藥品只允許指定銷售員組銷售藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)授權(quán)管理—崗位權(quán)限管理—授權(quán)展示字段授權(quán)：當(dāng)一個單據(jù)需要多人完成時，會需要字段授權(quán)例如商品資料，質(zhì)管部門管理質(zhì)量基礎(chǔ)檔案，但是一部分是管理屬性需要管理部門設(shè)置，此時需要軟件支持按“字段授權(quán)”，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。字段級授權(quán)：可實(shí)現(xiàn)不同部門崗位的字段變更授權(quán)管理?？旖萱I：Ctrl+Alt+R藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)批發(fā)配送中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)重點(diǎn)授權(quán)管理首營管理采購管理銷售管理養(yǎng)護(hù)管理及問題處理不合格品處理及其他商品效期管理預(yù)警提醒其他管理人員與培訓(xùn)藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)首營企業(yè)審批管理流程采購人員錄入基礎(chǔ)資料信息，并提交進(jìn)入審批流采購人員索取加蓋其公章原印章的相關(guān)資料。一般采購經(jīng)理進(jìn)行一級審批質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核通過，可以進(jìn)行采購工作質(zhì)量管理員進(jìn)行質(zhì)量基礎(chǔ)資料審核、完善，并進(jìn)行確認(rèn)，保證真實(shí)、有效采購人員索取加蓋其公章原印章的以下資料：（一）《藥品生產(chǎn)許可證》或者《藥品經(jīng)營許可證》復(fù)印件；（二）營業(yè)執(zhí)照及其年檢證明復(fù)印件；（三）《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證證書或者《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證證書復(fù)印件；（四）相關(guān)印章、隨貨同行單（票）樣式；（五）開戶戶名、開戶銀行及賬號；（六）《稅務(wù)登記證》和《組織機(jī)構(gòu)代碼證》復(fù)印件（七）質(zhì)量保證協(xié)議。（八）隨貨同行樣單、印章印模（九）供應(yīng)商業(yè)務(wù)員授權(quán)委托書，銷售人員身份證復(fù)印件藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)首營企業(yè)示例—首營企業(yè)審批—軟件審批流程審批流程定義采購員錄入信息；并1級審批；消息提示采購經(jīng)理，屏幕滾動，有首營企業(yè)需要審批，請審批。雙擊直接調(diào)出需要審批的內(nèi)容。審批過程中可以點(diǎn)擊附件，查看資質(zhì)掃描圖片，整個審批工作簡單；審批過程中，審批人員可以通過點(diǎn)擊“附件”調(diào)出相關(guān)首營的資料，作為審批的依據(jù)。支持圖片、電子表格、文本文件；首營企業(yè)審批表：直接打印審批結(jié)果；藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)供應(yīng)商基礎(chǔ)數(shù)據(jù)重點(diǎn)包含內(nèi)容倉庫地址：采購收貨時，驗(yàn)證供應(yīng)商的倉庫地址與隨貨同行是否吻合檔案編號：是為了與“實(shí)物檔案編號”對應(yīng)，便于查找原始資料經(jīng)營范圍：與商品信息的“GSP類別”對應(yīng)，是重要的控制項(xiàng)。營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量保證協(xié)議、組織機(jī)構(gòu)代碼證等期限。到期后，所有購進(jìn)業(yè)務(wù)不允許發(fā)生。GSP證書、保健品證書、食品證書、醫(yī)療器械證書”等期限。到期后，只是“對應(yīng)商品類別屬性一致”的品種，才進(jìn)行控制。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)供應(yīng)商業(yè)務(wù)員管理一個供應(yīng)商可能會有多個業(yè)務(wù)員，每個業(yè)務(wù)員的品種授權(quán)范圍、授權(quán)期限可能都不一樣，所以軟件應(yīng)該有獨(dú)立的‘供應(yīng)商業(yè)務(wù)員’設(shè)置模塊。供應(yīng)商為“經(jīng)營企業(yè)”的銷售員的品種授權(quán)，一般都是按經(jīng)營許可證上的‘經(jīng)營范圍’進(jìn)行授權(quán)的。也有個別是按‘品種授權(quán)’的。供應(yīng)商為“生產(chǎn)企業(yè)”的銷售員的品種授權(quán)，一般都是按‘品種授權(quán)’的。一般都存在“經(jīng)營目錄”生產(chǎn)企業(yè)可能存在多個GMP車間，為了能夠控制品種的GMP證書期限、批準(zhǔn)文號批件效期，軟件應(yīng)該按品種控制供應(yīng)商業(yè)務(wù)員的品種授權(quán)范圍業(yè)務(wù)范圍：與商品信息的“GSP類別”對應(yīng)，是重要的控制項(xiàng)。供應(yīng)商業(yè)務(wù)員的授權(quán)起止日期：采購訂單必須選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)員，超期后，訂單不允許審核。按品種授權(quán)標(biāo)志：針對經(jīng)營企業(yè)供應(yīng)商，此標(biāo)志一般不需要選擇，軟件按照供應(yīng)商的“經(jīng)營范圍”進(jìn)行控制。針對生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商，此標(biāo)志需要選擇，軟件按照此處授權(quán)的“明細(xì)品種”進(jìn)行控制。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)供應(yīng)商業(yè)務(wù)員管理示例經(jīng)營企業(yè)一般按照業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍設(shè)定供應(yīng)商業(yè)務(wù)員。生產(chǎn)企業(yè)企業(yè)一般按照合同品種進(jìn)行管控。如果此項(xiàng)設(shè)置標(biāo)志，表示按商品的GMP進(jìn)行控制，實(shí)現(xiàn)一個生產(chǎn)企業(yè)多個GMP車間的控制藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)供應(yīng)商開戶行管理一個供應(yīng)商可能會有多個部門，部門間可能會獨(dú)立核算，所以可能存在多個合法開戶銀行。付款時會要求企業(yè)付款到對應(yīng)的銀行賬號內(nèi)。一般ERP軟件，一個供應(yīng)商允許設(shè)置多個銀行賬號，付款時可以按供應(yīng)商要求，選擇對應(yīng)的銀行賬號付款。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)供應(yīng)商采購員管理企業(yè)規(guī)模比較大時，針對一個供應(yīng)商，可能會有多個采購員一起采購。給供應(yīng)商備案的‘采購員學(xué)歷證明、身份證復(fù)印件、授權(quán)書’等會有多份。一般ERP軟件，一個供應(yīng)商允許設(shè)置多個采購員，可以管理相關(guān)信息，并及時提醒相關(guān)人員及時提供給供應(yīng)商相關(guān)資料藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)供應(yīng)商圖片資料管理供應(yīng)商的圖片資料一般分2類：備案資料、備案驗(yàn)證資料。營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、藥品經(jīng)營許可證等資料索取后，一般只需要備案，圖片儲存在計(jì)算機(jī)內(nèi)只是為了方便備查。供應(yīng)商的隨貨通行格式、印章印模資料：收貨人員收貨時，需要驗(yàn)證供應(yīng)商隨貨通行格式、印章是否與備案資料一致。如果發(fā)現(xiàn)不一致，及時通知質(zhì)管人員查驗(yàn)、索取新資料藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)可隨時調(diào)出的供應(yīng)商相關(guān)印章印模，驗(yàn)證票據(jù)和資料真?zhèn)?。供?yīng)商驗(yàn)證圖片示例所有圖片設(shè)置可以直接連接高拍儀直接拍照，直接掛接，方便操作。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)首營品種審批管理流程采購人員錄入基礎(chǔ)資料信息，并提交進(jìn)入審批流采購人員索取加蓋其公章原印章的相關(guān)資料。一般采購經(jīng)理進(jìn)行一級審批質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核通過，可以進(jìn)行采購工作質(zhì)量管理員進(jìn)行質(zhì)量基礎(chǔ)資料審核、完善，并進(jìn)行確認(rèn)，保證真實(shí)、有效采購人員索取加蓋其公章原印章的以下資料：（一）藥品生產(chǎn)或者進(jìn)口批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件；（二）管理精細(xì)的企業(yè)，有索取原包裝盒、說明書等資料，便于驗(yàn)收時的驗(yàn)證。（三）生產(chǎn)企業(yè)的，建議索取物價(jià)批文，便于企業(yè)的國家限價(jià)價(jià)格管理物價(jià)人員錄入國家限價(jià)、銷售價(jià)格設(shè)置等藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)首營品種示例—首營商品審批—軟件審批流程首營商品審批軟件審批流程采購員錄入品種資料，提交審批流程采購經(jīng)理審批物價(jià)員審批質(zhì)管員完善資料資質(zhì),審核材料質(zhì)管部長審批質(zhì)量副總審批,審批流程結(jié)束打印帶有審批結(jié)果的<首營品種審批表>藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)商品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要包含內(nèi)容商品信息中的重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目：“GSP類別”字段：與“供應(yīng)商、客戶”的“經(jīng)營范圍”對應(yīng)，控制超范圍經(jīng)營商品的“藥品、保健品、食品、醫(yī)療器械、中藥飲片”等類別屬性，與“供應(yīng)商、客戶”的“相應(yīng)證照期限”對應(yīng)，控制超期經(jīng)營商品的“GMP證書期限”，與“供應(yīng)商業(yè)務(wù)員授權(quán)品種”對應(yīng)，如果是生產(chǎn)型企業(yè)，劑型車間的GSP證書到期，采購訂單無法進(jìn)行。生產(chǎn)許可證期限：到期后，供應(yīng)商與生產(chǎn)企業(yè)一致的，采購訂單不允許進(jìn)行?！爸攸c(diǎn)養(yǎng)護(hù)標(biāo)志”，在庫存養(yǎng)護(hù)中，可以直接看到，按月生成養(yǎng)護(hù)計(jì)劃“批準(zhǔn)文號有效期”，如果批準(zhǔn)文號效期到期后，供應(yīng)商與生產(chǎn)企業(yè)一致的，采購訂單不允許進(jìn)行“默認(rèn)倉庫、默認(rèn)貨區(qū)”：收貨驗(yàn)收時提醒操作人員把商品放到正確的倉庫位置藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)商品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要包含內(nèi)容商品信息中的重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目：“進(jìn)口藥品標(biāo)志”字段：驗(yàn)收時，沒有批次檢驗(yàn)報(bào)告，不能驗(yàn)收。雙人驗(yàn)收品種標(biāo)志：驗(yàn)收時，需要第二驗(yàn)收人確認(rèn)，才可以下行。低溫標(biāo)志：收貨時，需要制作“低溫品種收貨記錄”；出庫時，需要制作“低溫品種運(yùn)輸記錄”。零售POS也可以提醒顧客。含特成分標(biāo)志：零售POS需要登記顧客姓名、身份證號，并進(jìn)行批次量控制。生產(chǎn)日期要求、有效期要求：驗(yàn)收時，可以提醒驗(yàn)收員本企業(yè)的要求，自動進(jìn)入驗(yàn)收待查，采購部門批復(fù)后可以驗(yàn)收收貨。商品有效期：可以為“近效期商品提醒表”提供依據(jù)。建議軟件默認(rèn)：1年以內(nèi)有效期的商品，有效期的1/3時間，計(jì)算為近效期；1年有效期的商品，差3個月到期的商品，為近效期商品；1年半有效期的商品，差4個月到期的商品，為近效期商品；2年有效期的商品，差5個月到期的商品，為近效期商品；3年及以上有效期的商品，差6個月到期的商品，為近效期商品；藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)商品資料舉例條碼出庫復(fù)核時，可以掃描大包中包裝、小包裝條碼藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)養(yǎng)護(hù)過程種種需要提醒的相關(guān)信息如果是從生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)需要控制的相關(guān)條件商品資料舉例藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)驗(yàn)收時嚴(yán)格控制生產(chǎn)日期、有效期的錄入規(guī)范，防止操作失誤此項(xiàng)選擇檢查客戶采購員的授權(quán)范圍、期限。結(jié)合GSP類別，實(shí)現(xiàn)進(jìn)銷的管控此項(xiàng)選擇購進(jìn)、銷售時檢查藥品生產(chǎn)經(jīng)營許可證期限，GMP或GSP證書期限控制商品資料舉例零售銷售時，需要進(jìn)行處方控制，有電子審方的企業(yè)，需要控制POS銷售過程此項(xiàng)選擇零售銷售時提醒顧客需要低溫保存此項(xiàng)選擇檢查倉儲條件的控制，實(shí)現(xiàn)冷鏈?zhǔn)肇浻涗?、冷鏈運(yùn)輸管理的相關(guān)控制藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)商品圖片資料管理商品的圖片資料設(shè)置后，驗(yàn)收時，如果發(fā)現(xiàn)商品包裝有疑問，可以隨時調(diào)出商品備案圖片進(jìn)行驗(yàn)證。特別是中藥材、中藥飲片的圖片驗(yàn)證可以方便驗(yàn)收人員檢驗(yàn)假冒偽劣雙擊圖片可以放大查看藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)首營客戶審批管理流程銷售(內(nèi)勤)人員錄入基礎(chǔ)資料信息，并提交進(jìn)入審批流銷售人員索取加蓋其公章原印章的相關(guān)資料。一般銷售經(jīng)理進(jìn)行一級審批質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核通過，可以進(jìn)行銷售工作質(zhì)量管理員進(jìn)行質(zhì)量基礎(chǔ)資料審核、完善，并進(jìn)行確認(rèn)，保證真實(shí)、有效資信管理人員錄入資信控制條件設(shè)置等銷售人員索取加蓋其公章原印章的以下資料：（一）生產(chǎn)企業(yè)：《藥品生產(chǎn)許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》（二）經(jīng)營企業(yè)：《藥品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》（三）醫(yī)療機(jī)構(gòu)：《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》（四）學(xué)校、科研院所：《事業(yè)單位法人證書》；（五）開戶戶名、開戶銀行及賬號；（六）《稅務(wù)登記證》和《組織機(jī)構(gòu)代碼證》復(fù)印件（七）質(zhì)量保證協(xié)議。（九）客戶采購員授權(quán)委托書，采購人員學(xué)歷證書、身份證復(fù)印件藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)首營管理—首營客戶審批—軟件審批流程首營客戶審批流程定義銷售內(nèi)勤錄入資料，提交審批銷售經(jīng)理審批質(zhì)管員完善資料、審核資料質(zhì)管部長審批質(zhì)量副總，審批打印帶審批結(jié)果的＜首營審批表＞藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要包含內(nèi)容客戶采購員：記錄客戶采購員相關(guān)信息客戶提貨人：如果客戶是自提客戶，需要填寫詳細(xì)地址：客戶的倉庫地址檔案編號：是為了與“實(shí)物檔案編號”對應(yīng)，便于查找原始資料經(jīng)營范圍：與商品信息的“GSP類別”對應(yīng)，是重要的控制項(xiàng)?？蛻魳I(yè)務(wù)員：針對一些特殊藥品需要獨(dú)立的授權(quán)書，填寫此處，超期會控制。營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量保證協(xié)議、組織機(jī)構(gòu)代碼證等到期后，所有銷售業(yè)務(wù)不允許發(fā)生。GSP證書、保健品證書、食品證書、醫(yī)療器械證書”等期限到期后，只是“對應(yīng)商品類別屬性一致”的品種，才進(jìn)行銷售控制。批次檢驗(yàn)打?。涸O(shè)置客戶是否需要批次檢驗(yàn)報(bào)告單，只有設(shè)置“全部”的，才能在“批次檢單打印”內(nèi)打印檢單圖片，或者發(fā)送圖片郵件藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)銷售回款時，可以顯示查看，便于進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)證客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要包含解釋銷售出庫運(yùn)輸時，可以顯示查看，便于進(jìn)行自提人員相關(guān)驗(yàn)證藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)管理客戶采購員信息：軟件可以提醒，默認(rèn)非控制形式，可以按企業(yè)的實(shí)際情況是否控制客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要包含解釋針對麻醉、一類精神類藥品，客戶會有專職人員進(jìn)性采購，可以實(shí)現(xiàn)對應(yīng)關(guān)林管理客戶經(jīng)營范圍，實(shí)現(xiàn)GSP的品類控制藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)不同客戶批次檢驗(yàn)報(bào)告的打印管理。實(shí)現(xiàn)不同客戶打印格式的自動對應(yīng)專項(xiàng)證照，針對長相品類進(jìn)行控制。只針對‘是終止妊娠品’進(jìn)行控制客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要包含解釋藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)質(zhì)量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更供應(yīng)商、供應(yīng)商業(yè)務(wù)員、客戶、商品等質(zhì)量基礎(chǔ)資料變更時，應(yīng)當(dāng)記錄變更記錄，便于歷史核查。資料變更權(quán)限：質(zhì)量管理部門藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)基礎(chǔ)資料變更管理—以首營企業(yè)變更為例供應(yīng)商信息更改后，更新存檔即將信息保存了。；形成供應(yīng)商信息變更記錄；藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)本企業(yè)信息管理采購訂單的重要控制項(xiàng)目藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)關(guān)于質(zhì)量基礎(chǔ)資料的停購?fù)Ｊ酃芾砉?yīng)商、供應(yīng)商業(yè)務(wù)員、客戶、商品等質(zhì)量基礎(chǔ)資料，都存在停購、停售、禁用等相關(guān)管理。軟件中既要有過期自動鎖定的功能，也要存在手動鎖定功能。供應(yīng)商：停購、解除停購；禁用、解除禁用客戶：停售、解除停售；禁用、解除禁用商品：停購、解除停購；停售、解除停售；禁用、解除禁用藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)批發(fā)配送中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)重點(diǎn)授權(quán)管理首營管理采購管理銷售管理養(yǎng)護(hù)管理及問題處理不合格品處理及其他商品效期管理預(yù)警提醒其他管理人員與培訓(xùn)藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購流程采購計(jì)劃采購訂單采購收貨采購驗(yàn)收采購入庫采購發(fā)票采購付款根據(jù)客戶銷售訂單、門店補(bǔ)貨計(jì)劃、客戶缺貨記錄、庫存上下限生成采購計(jì)劃。比價(jià)采購，確定供應(yīng)商、確定采購價(jià)格。控制協(xié)議品種的供應(yīng)商；控制品種及采購員捆綁等等。管理采購人員的庫存資金、缺貨率等等采購計(jì)劃可生成采購訂單；控制供應(yīng)商經(jīng)營范圍，控制供應(yīng)商業(yè)務(wù)員授權(quán)范圍。批次銷售流向控制；供應(yīng)商訂單到貨時間、訂單失效時間；供應(yīng)商運(yùn)輸方式；付款規(guī)則的確定等等。形成購進(jìn)記錄嚴(yán)格按采購訂單收貨，不合格拒收。記錄運(yùn)輸工具、到貨溫度、運(yùn)輸單位等信息。進(jìn)行供應(yīng)商運(yùn)輸時間驗(yàn)證、供應(yīng)商隨貨通行及印章印模的驗(yàn)證。形成采購收貨記錄嚴(yán)格按收貨后驗(yàn)收，不合格拒收?？刂婆栃诘匿浫胍?guī)范；控制批次檢驗(yàn)報(bào)告；直接收集電子監(jiān)管碼碼；控制雙人驗(yàn)收商品；條碼驗(yàn)收、PDA驗(yàn)收等。形成采購驗(yàn)收記錄入庫倉庫貨位提醒。批次貨位確認(rèn)；批號效期發(fā)現(xiàn)錯誤可以駁回重新驗(yàn)收。單據(jù)格式分單規(guī)則按品類條件分單。嚴(yán)格界定責(zé)任。發(fā)票與入庫金額不一致的特殊處理；對沖入庫單的處理；一次到貨多次到發(fā)票的處理；估價(jià)入庫差異的入庫差價(jià)單處理；會計(jì)分錄“估價(jià)入庫、正式入庫”的憑證生成等等。到票付款、預(yù)付款的管理。多付款規(guī)則“賬期、月結(jié)、以銷定結(jié)、鋪底壓批”等付款計(jì)劃的管理；付款計(jì)劃與實(shí)際付款過程的審批控制。會計(jì)憑證的生成。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)A采購計(jì)劃設(shè)置根據(jù)模型生成采購計(jì)劃

引入品種制作采購計(jì)劃直接錄入采購計(jì)劃B采購中心C1采購訂單管理生成合同D2高審合同新品/新供應(yīng)商直接錄入D合同管理E預(yù)付管理勾稽合同生成預(yù)付勾稽預(yù)付生成訂單供應(yīng)商訂單發(fā)送供應(yīng)商B采購計(jì)劃高審采購訂單工作過程模擬圖藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購訂單采購訂單中的預(yù)警與控制供應(yīng)商經(jīng)營范圍的管控：超出供應(yīng)商經(jīng)營范圍的品種需要管控；超出供應(yīng)商業(yè)務(wù)員授權(quán)范圍的品種需要管控；證照、授權(quán)過期的控制管理營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量保證協(xié)議、組織機(jī)構(gòu)代碼證過期，此供應(yīng)商不允許發(fā)生任何購進(jìn)業(yè)務(wù)；專項(xiàng)品類控制：藥品經(jīng)營（生產(chǎn)）許可證過期，藥品不允許購進(jìn)；食品流程（生產(chǎn)）許可證過期，食品不允許購進(jìn);……供應(yīng)商業(yè)務(wù)員管控：如果超出授權(quán)期限，限制采購；超出本省省局備案期限，限制采購；從生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)的，軟件可以按品種控制GMP證書期限、批準(zhǔn)文號批件期限。附錄第九條藥品的采購訂單中質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)依據(jù)數(shù)據(jù)庫生成。系統(tǒng)對各供貨單位的法定資質(zhì)能夠自動識別、審核，拒絕超出經(jīng)營方式或經(jīng)營范圍的采購訂單生成。

采購訂單確認(rèn)后，系統(tǒng)自動生成采購記錄。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購訂單采購訂單中的預(yù)警與控制特殊藥品的采購控制：根據(jù)本企業(yè)采購員的特殊藥品采購權(quán)限，如果采購員沒有麻精類等特殊藥品的采購權(quán)限，軟件要阻擋。證照期限預(yù)警：在制作采購訂單時，供應(yīng)商可以提醒差多少天到期，提醒采購員索要證照。采購訂單的其他管理：指定倉庫：首營品種指導(dǎo)保管員存放的倉庫承運(yùn)單位：如果本次訂貨供應(yīng)商更改了承運(yùn)單位，應(yīng)該記錄。郵件等功能：便于供應(yīng)商確認(rèn)訂單信息。訂單的“訂單有效期、訂單預(yù)到貨日期”，這樣便于考核供應(yīng)商的訂單滿足率、到貨及時率。供應(yīng)商質(zhì)量評審的重要數(shù)據(jù)藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購訂單采購訂單的其他管理：銷售范圍控制：特殊藥品主要是指‘含可待因復(fù)方口服溶液、復(fù)方甘草片和復(fù)方地芬諾酯片’等品種，銷售客戶范圍控制“從批發(fā)企業(yè)購進(jìn)的，只能銷售給本?。▍^(qū)、市）的零售企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)”采購訂單設(shè)置中需要設(shè)置“批次的銷售客戶區(qū)域、類型范圍”，控制客戶類型藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購訂單管控示例制作采購訂單時，需要選擇“供應(yīng)商業(yè)務(wù)員”，并隨時可以查看供應(yīng)商資料、供應(yīng)商業(yè)務(wù)員資料，單據(jù)審核時，如果超期自動控制審核時，如果相應(yīng)的證照過期，有針對性的出現(xiàn)相應(yīng)控制提示如果超范圍，會有相應(yīng)控制藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購訂單管控示例藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購訂單抽驗(yàn)方法經(jīng)營范圍控制檢查：人為調(diào)整某個供應(yīng)商的“經(jīng)營范圍”，查看某藥品是否可以審核通過人為調(diào)整某個供應(yīng)商業(yè)務(wù)員的“品種授權(quán)范圍”，查看某藥品是否可以審核通過檢查‘含可待因復(fù)方口服溶液、復(fù)方甘草片和復(fù)方地芬諾酯片’等品種,查看從經(jīng)營企業(yè)購進(jìn)的，是否可以銷售給外省的經(jīng)營企業(yè)。期限控制檢查：人為調(diào)整某個供應(yīng)商的“營業(yè)執(zhí)照期限”，查看訂單是否可以審核通過人為調(diào)整某個供應(yīng)商的“醫(yī)療器械許可證期限”，查看藥品訂單是否控制了。人為調(diào)整某個供應(yīng)商業(yè)務(wù)員的“授權(quán)期限”，查看含此供應(yīng)商業(yè)務(wù)員的采購訂單是否可以審核通過人為調(diào)整某個生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商業(yè)務(wù)員的“授權(quán)品種的GMP證書期限、批準(zhǔn)文號批件期限”，查看含此藥品采購訂單是否可以審核通過采購記錄檢查：抽查某個采購記錄，檢查是否存在采購訂單。二者“日期、單號、品種、數(shù)量”等信息是否一致。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)B到貨驗(yàn)收供應(yīng)商送貨C保管確認(rèn)入庫B3驗(yàn)收待查商品處理B2驗(yàn)收待查采購反饋D生成批次檢驗(yàn)單掃描掛接圖片采購訂單B1到貨驗(yàn)收審核確認(rèn)驗(yàn)收單統(tǒng)一打印拒收管理采購訂單關(guān)閉商品上架進(jìn)貨位采購收貨驗(yàn)收入庫模擬圖A

到貨接貨藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購收貨管理采購收貨管理要點(diǎn)：采購收貨主要是為了實(shí)現(xiàn)“沒有采購訂單不能收貨”。進(jìn)行收貨登記時，同時記錄供應(yīng)商的運(yùn)輸狀態(tài)。收貨數(shù)量<=采購訂單數(shù)量主要記錄“發(fā)運(yùn)地點(diǎn)（判斷運(yùn)途時間是否合理）、運(yùn)輸單位（如果是委托第三方無物流需要記錄）、溫控方式（主要記錄是冷藏還是空調(diào)車）、溫控狀況（低溫品種到達(dá)時的狀況）、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸工具、收貨人員、啟運(yùn)時間（判斷運(yùn)途時間是否合理）、到貨時間、運(yùn)途時間”如果是“毒性、麻醉品、一類精神品”等，需要登記“特殊品運(yùn)輸證明”收貨時，可以進(jìn)行“供應(yīng)商送貨地址驗(yàn)證、隨貨通行與印章”的驗(yàn)證自動生成采購收貨記錄第十條藥品到貨時，系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)支持收貨人員查詢采購記錄，對照實(shí)物確認(rèn)相關(guān)信息后，方可進(jìn)行收貨。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購收貨—常溫收貨與低溫收貨1、收貨時可以進(jìn)行“供應(yīng)商發(fā)貨地址—供應(yīng)商倉庫”與對方的隨貨通行開單時間進(jìn)行‘運(yùn)途時間’是否合理的驗(yàn)證。2、可以記錄第三方運(yùn)輸?shù)牡鸟{駛員信息。3、可以記錄冷鏈運(yùn)輸?shù)摹斑\(yùn)輸工具、到貨溫度狀況、運(yùn)輸方式、運(yùn)途時間等信息”4、先有采購訂單才能進(jìn)行采購收貨單的登記藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購收貨—低溫收貨需要保存溫度監(jiān)測曲線圖藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購驗(yàn)收管理采購驗(yàn)收管理要點(diǎn)：驗(yàn)收時，“驗(yàn)收員”處只能顯示自己的名字，不能隨意更改。驗(yàn)收時，應(yīng)該可以驗(yàn)證供應(yīng)商隨貨通行的真?zhèn)?、印章與備案是否一致；可以查看備案的商品圖片、包裝圖片等，有疑問時便于與備案的包裝核對驗(yàn)證；驗(yàn)收人員錄入批號、生產(chǎn)日期、有效期等信息，不能是收貨人員。驗(yàn)收記錄操作時，以采購訂單為依據(jù)，不得超過采購訂單數(shù)量。沒有采購訂單不能驗(yàn)收。驗(yàn)收時，可以根據(jù)商品基礎(chǔ)檔案資料的儲存條件、默認(rèn)倉庫、貨區(qū)設(shè)置，攜帶到驗(yàn)收記錄內(nèi)，方便保管員進(jìn)行倉庫、貨區(qū)確認(rèn)驗(yàn)收時，應(yīng)能記錄“抽樣數(shù)量、批次的大包裝量（便于發(fā)貨時減少差錯）、批次的批準(zhǔn)文號”；能記錄“醫(yī)療器械的滅菌批號”等相關(guān)信息附錄第十一條驗(yàn)收人員按規(guī)定進(jìn)行藥品質(zhì)量驗(yàn)收，對照藥品實(shí)物在系統(tǒng)采購記錄的基礎(chǔ)上錄入藥品的批號、生產(chǎn)日期、有效期、到貨數(shù)量、驗(yàn)收合格數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容并確認(rèn)后，系統(tǒng)生成驗(yàn)收記錄。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)驗(yàn)收管理—驗(yàn)收過程示例驗(yàn)收員根據(jù)鎖定登錄人員，不允許更改。條碼驗(yàn)收界面，快捷方便。不符合企業(yè)生產(chǎn)日期要求的，預(yù)警。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)可實(shí)時查看供應(yīng)商相關(guān)資料圖片驗(yàn)收管理—商品驗(yàn)證過程示例藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購驗(yàn)收管理采購驗(yàn)收管理要點(diǎn)：驗(yàn)收時破損擠壓等特殊情況的處理：驗(yàn)收后，軟件應(yīng)該存在可以入庫到“不合格品庫、待處理庫”的功能。便于處理“不能直接拒收，需要先入庫平賬，然后再退換貨處理”這樣特殊業(yè)務(wù)。軟件應(yīng)該存在“批次不可售鎖庫”的功能，可以鎖定有疑問批次商品的功能，防止有質(zhì)量疑問商品開單出庫。軟件應(yīng)該存在“拒收”管理的功能，可以在“收貨、驗(yàn)收”環(huán)節(jié)直接拒收。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)驗(yàn)收管理—調(diào)整大包裝、拒收、不可售、待查示例藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購驗(yàn)收管理采購驗(yàn)收管理要點(diǎn)：商品有效期的管理：軟件應(yīng)該有“有效期、預(yù)警效期”的概念存在。便于處理“2015-12”這樣到“月”的有效期的管理控制。軟件內(nèi)效期預(yù)警時，按日期檢查。記錄和單據(jù)上顯示的是“2015-12”。不能直接填寫“2015-12-01（*解釋）驗(yàn)收記錄入時，應(yīng)該有“生產(chǎn)日期與有效期至”之間的檢測關(guān)系校驗(yàn)，可以控制過期錄入等。防止錄入錯誤，便于發(fā)現(xiàn)假冒偽劣。藥品說明書和標(biāo)簽管理規(guī)定（局令第24號）第二十三條藥品標(biāo)簽中的有效期應(yīng)當(dāng)按照年、月、日的順序標(biāo)注，年份用四位數(shù)字表示，月、日用兩位數(shù)表示。其具體標(biāo)注格式為“有效期至XXXX年XX月”或者“有效期至XXXX年XX月XX日”；也可以用數(shù)字和其他符號表示為“有效期至XXXX.XX.”或者“有效期至XXXX/XX/XX”等。

預(yù)防用生物制品有效期的標(biāo)注按照國家食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)的注冊標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，治療用生物制品有效期的標(biāo)注自分裝日期計(jì)算，其他藥品有效期的標(biāo)注自生產(chǎn)日期計(jì)算。

有效期若標(biāo)注到日，應(yīng)當(dāng)為起算日期對應(yīng)年月日的前一天，若標(biāo)注到月，應(yīng)當(dāng)為起算月份對應(yīng)年月的前一月。如何判別藥品的有效期限？

2006年05月10日發(fā)布

藥品標(biāo)簽中的有效期應(yīng)當(dāng)按照年、月、日的順序標(biāo)注，年份用四位數(shù)字表示，月、日用兩位數(shù)表示。其具體標(biāo)注格式為“有效期至××××年××月”或者“有效期至××××年××月××日”；也可以用數(shù)字和其他符號表示為“有效期至××××.××.”或者“有效期至××××/××/××”等。

預(yù)防用生物制品有效期的標(biāo)注按照國家食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)的注冊標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，治療用生物制品有效期的標(biāo)注自分裝日期計(jì)算，其他藥品有效期的標(biāo)注自生產(chǎn)日期計(jì)算。

有效期若標(biāo)注到日，應(yīng)當(dāng)為起算日期對應(yīng)年月日的前一天，若標(biāo)注到月，應(yīng)當(dāng)為起算月份對應(yīng)年月的前一月。例如：有效期至2006年7月，則表示該藥品可使用到2006年6月30日。再如：有效期至2006/07/08，則該藥品可使用至2006年7月7日。

藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)驗(yàn)收管理—有效期、預(yù)警效期示例藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)驗(yàn)收時商品效期不符合企業(yè)要求的管理先設(shè)置商品的生產(chǎn)日期、效期要求；驗(yàn)收時系統(tǒng)自動進(jìn)入驗(yàn)收待查，由業(yè)務(wù)部門確認(rèn)能夠銷售完畢的，可以入庫，減少企業(yè)效期失效風(fēng)險(xiǎn)藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購驗(yàn)收時的電子監(jiān)管碼收集上傳電子監(jiān)管碼的收集工具：獨(dú)立PDA、與ERP相連的PDA或普通條碼槍：采購驗(yàn)收時電子監(jiān)管碼收集的處理：與ERP不關(guān)聯(lián)的獨(dú)立的PDA，掃描后，直接上傳，或者后臺上傳。上傳時界定供應(yīng)商。缺點(diǎn)：與實(shí)際入庫數(shù)量沒有“嚴(yán)謹(jǐn)勾稽關(guān)系”。與ERP相聯(lián)的PDA或普通條碼槍，掃描后，與驗(yàn)收入庫數(shù)量相關(guān)聯(lián)，嚴(yán)格控制“碼量=驗(yàn)收入庫數(shù)量”，控制上游供應(yīng)商關(guān)系。第五十七條

企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立能夠符合經(jīng)營全過程管理及質(zhì)量控制要求的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯，并滿足電子監(jiān)管的實(shí)施條件。

第八十一條對實(shí)施電子監(jiān)管的藥品，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定進(jìn)行藥品電子監(jiān)管碼掃碼，并及時將數(shù)據(jù)上傳至中國藥品電子監(jiān)管網(wǎng)系統(tǒng)平臺。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)如果驗(yàn)收商品是需要收集電子監(jiān)管碼，跳出監(jiān)管碼錄入窗口。電子監(jiān)管碼生成上傳文件。驗(yàn)收時電子監(jiān)管碼收集上傳示例藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購驗(yàn)收管理采購驗(yàn)收管理要點(diǎn)：驗(yàn)收時的雙人驗(yàn)收管理：針對特殊藥品的驗(yàn)收，軟件應(yīng)該有“雙人驗(yàn)收”的管理控制。驗(yàn)收時，涉及需要雙人驗(yàn)收的商品，可以控制第二驗(yàn)收員不輸入，不能驗(yàn)收入庫。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)驗(yàn)收管理—雙人驗(yàn)收示例雙人驗(yàn)收品種，必須選擇復(fù)檢員；。復(fù)檢員，驗(yàn)收復(fù)檢通過藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)PDA驗(yàn)收，可以方便移動，如果是整件貨物，啟用PDA驗(yàn)收會比較方便?？梢灾苯蝇F(xiàn)場條碼掃面驗(yàn)收。直接收集電子監(jiān)管碼PDA驗(yàn)收程序界面示例藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)拒收管理采購收貨時可以拒收采購驗(yàn)收時可以拒收拒收時需做拒收記錄藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)拒收管理—收貨時拒收、驗(yàn)收時拒收；直接做拒收記錄收貨或驗(yàn)收時可以直接拒收，自動形成拒收記錄藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購驗(yàn)收管理—特殊情況處理有疑問商品的驗(yàn)收待查處理：驗(yàn)收待查的主要功能是貨物的暫存功能。針對無訂單的到貨，驗(yàn)收人員不能收貨驗(yàn)收，應(yīng)該手動先錄入到待查記錄內(nèi)，等采購人員意見，如果采購人員制作了采購訂單，可以收貨驗(yàn)收，否則拒收。針對沒有批次檢驗(yàn)報(bào)告單的，也需要先進(jìn)入驗(yàn)收待查，等供應(yīng)商送來后才可以驗(yàn)收。為了能夠更好的管理自己企業(yè)的商品效期，軟件應(yīng)該可以自動判斷有效期、生產(chǎn)日期是否符合本企業(yè)要求，不符合本企業(yè)要求的，可以由采購部填寫意見，保證庫存商品可以存放的時間更長久些藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)驗(yàn)收人員根據(jù)采購意見、根據(jù)后期情況，重新處理驗(yàn)收待查記錄采購人員根據(jù)驗(yàn)收待查原因填寫“采購意見”驗(yàn)收待查程序界面示例藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)驗(yàn)收程序界面示例各驗(yàn)收記錄，在驗(yàn)收過程后自動生成，不允許編輯錄入方式形成。如果可以，各種驗(yàn)收記錄分開顯示，便于查詢藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)批次檢驗(yàn)報(bào)告管理驗(yàn)收時的批次檢驗(yàn)報(bào)告管理：普通藥品：軟件應(yīng)該可以存儲批次檢驗(yàn)報(bào)告圖片，便于出庫時，能夠發(fā)送郵件、打印等方式給下游客戶。進(jìn)口藥品：可以管理批次檢驗(yàn)報(bào)告的“注冊證信息”，控制注冊證期限。批次檢驗(yàn)報(bào)告的管理按“商品+供應(yīng)商+批號+批準(zhǔn)文號（注冊證號）”唯一性為條件管理，如果存在就不需要重新保存了。銷售時的批次檢驗(yàn)報(bào)告管理：可以直接打印、可以直接發(fā)送郵件、可以網(wǎng)上直接下載等形式第七十六條驗(yàn)收藥品應(yīng)當(dāng)按照藥品批號查驗(yàn)同批號的檢驗(yàn)報(bào)告書。供貨單位為批發(fā)企業(yè)的，檢驗(yàn)報(bào)告書應(yīng)當(dāng)加蓋其質(zhì)量管理專用章原印章。檢驗(yàn)報(bào)告書的傳遞和保存可以采用電子數(shù)據(jù)形式，但應(yīng)當(dāng)保證其合法性和有效性。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)驗(yàn)收管理—批次檢驗(yàn)報(bào)告、圖片、控制注冊證期限掃描圖片、高拍儀快照都支持批次檢驗(yàn)報(bào)告預(yù)覽藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)批次檢驗(yàn)報(bào)告單的使用示例藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)保管員入庫管理保管員根據(jù)驗(yàn)收合格記錄，確認(rèn)生成入庫單，形成合格品批次庫存。不合格品入庫，形成不合格品庫存，軟件能直接鎖定根據(jù)保管員自己負(fù)責(zé)的貨區(qū)、商品應(yīng)該存放的貨區(qū)，各自看到自己負(fù)責(zé)庫區(qū)的商品為了保證驗(yàn)收入庫單的分開，建議設(shè)置單據(jù)打印格式時，能夠按“倉庫+商品類別、庫區(qū)”分單，這樣便于給各自的保管員。附錄第十二條系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)按照藥品的管理類別及儲存特性，自動分配儲存庫區(qū)。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)保管入庫程序界面示例商品信息設(shè)置倉庫、貨區(qū)職員信息設(shè)置倉庫、貨區(qū)；與商品信息設(shè)置對應(yīng)，實(shí)現(xiàn)對應(yīng)控制藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購驗(yàn)收入庫環(huán)節(jié)查驗(yàn)方法檢查沒有采購訂單是否可以進(jìn)行驗(yàn)收操作。檢查“有效期、預(yù)警效期”的管理方式，針對“有效期到月”的品種，能否實(shí)現(xiàn)打印單據(jù)按“2015-12”格式打印，預(yù)警提醒的時候，按“到某日”的方式提醒。檢驗(yàn)雙人驗(yàn)收商品，是否必須第二驗(yàn)收員復(fù)驗(yàn)操作后，程序才可以下行。檢查批次檢驗(yàn)報(bào)告是否可以掛接圖片，銷售時能夠直接打印、發(fā)郵件。檢查中藥飲片、中藥材等驗(yàn)收記錄與藥品驗(yàn)收記錄的字段項(xiàng)是否一致。檢查電子監(jiān)管碼收集與驗(yàn)收入庫的數(shù)量是否一致。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)非供應(yīng)商供應(yīng)商自提退貨，需進(jìn)行退貨出庫運(yùn)輸記錄，分清責(zé)任。采購?fù)嘶毓芾聿少復(fù)素浬暾垎瓮素浲ㄖ獑尾少復(fù)素洺鰩爝\(yùn)輸采購員制作采購?fù)素浬暾?；引入庫存生成；過期商品質(zhì)量審核；注意供應(yīng)商的委托銷毀協(xié)議。控制批號效期不允許修改?？刂苾r(jià)格是否允許修改。庫存鎖庫，減少差錯采購?fù)嘶厣暾埧梢灾苯由赏素浲ㄖ獑?；保管員可以引入申請形成退貨通知。形成入庫退回單，處理應(yīng)付賬款。商品移到待退貨。進(jìn)行電子監(jiān)管碼掃描區(qū)采購?fù)素洺鲑~確認(rèn)供應(yīng)商取貨、或者物流送貨。取貨人在單據(jù)上簽字，保管員進(jìn)行出庫確認(rèn)。實(shí)物出庫確認(rèn)。采購?fù)素洺鰩齑_認(rèn)藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)從正常商品庫引入1滯銷原因退貨2破損原因退貨3召回原因退貨制作采購?fù)嘶厣暾埥o供應(yīng)商打印倉庫取貨憑據(jù)退貨申請引入供應(yīng)商攜帶單據(jù)到倉庫提退貨品倉庫人員制作退貨單

退貨申請高審從不合格品庫引入不合格品高審打印退貨單單據(jù)記賬應(yīng)付賬款庫存帳采購?fù)嘶厣暾埐少復(fù)嘶貑尾少復(fù)嘶毓ぷ鬟^程模擬圖藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購?fù)素浌芾碜⒁馐马?xiàng)國家發(fā)布在質(zhì)量公告的不合格藥品、過期失效的藥品、假冒偽劣藥品只能退賬不退貨。采購?fù)素浿荒堋皬哪睦镞M(jìn)、退回到哪個供應(yīng)商”。軟件應(yīng)該可以存在“賬務(wù)退貨、實(shí)物退貨”的模塊，可以從“賬面、實(shí)物”2個方面體現(xiàn)賬面庫存、實(shí)物庫存。采購?fù)素浶枰占娮颖O(jiān)管碼，便于核銷。如果非供應(yīng)商自提，企業(yè)應(yīng)該登記運(yùn)輸記錄。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購?fù)嘶厣暾埵纠幤方?jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購?fù)嘶乇９軉T確認(rèn)1、保管員確認(rèn)，可以確認(rèn)退貨數(shù)量，保證數(shù)量批號效期的準(zhǔn)確性。2、可以掃描電子監(jiān)管碼藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購?fù)嘶乇９軉T確認(rèn)1、保管員確認(rèn)，可以確認(rèn)退貨數(shù)量，保證數(shù)量批號效期的準(zhǔn)確性。2、可以掃描電子監(jiān)管碼藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購?fù)嘶爻鰩齑_認(rèn)1、采購?fù)素洺鰩齑_認(rèn)，保證退回商品出庫的手續(xù)完備。2、實(shí)現(xiàn)物流的全過程管理藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購?fù)嘶爻鰩爝\(yùn)輸管理示例1、采購?fù)素涍\(yùn)輸管理：如果是第三方物流運(yùn)輸?shù)?、涉及冷鏈產(chǎn)品的，

需進(jìn)行購進(jìn)退出的運(yùn)輸管理。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購?fù)素浌芾頇z查事項(xiàng)檢查重點(diǎn)：過期失效藥品、不合格藥品的退貨，是否是“退賬不退貨”，檢查是否存在“銷毀記錄”。檢查是否存在保管員的“實(shí)物出庫確認(rèn)”。檢查是否進(jìn)行了電子監(jiān)管碼收集。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購發(fā)票管理采購發(fā)票管理要點(diǎn)：依據(jù)：《中華人民共和國發(fā)票管理辦法實(shí)施細(xì)則》（國家稅務(wù)總局令第25號）一般企業(yè)在工作實(shí)踐時，“到貨同時到發(fā)票”的情況不容易做到，因?yàn)橛行┥唐肥恰拔写N”，不同付款方式不同的折讓、還有破損拒收等很多特殊情況，造成發(fā)票與入庫的不一致性。采購發(fā)票需要與入庫單勾稽。采購發(fā)票查驗(yàn)重點(diǎn)：采購入庫了，也已經(jīng)付款了，看采購發(fā)票是否開來了。發(fā)票的品種明細(xì)與入庫明細(xì)是否一致。第六十六條

采購藥品時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向供貨單位索取發(fā)票。發(fā)票應(yīng)當(dāng)列明藥品的通用名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等；不能全部列明的，應(yīng)當(dāng)附《銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》，并加蓋供貨單位發(fā)票專用章原印章、注明稅票號碼。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)引入采購發(fā)票核銷入庫明細(xì)預(yù)到發(fā)票處理財(cái)務(wù)審核記賬生成對沖入庫單

業(yè)務(wù)邏輯審核采購入庫單入庫退回單入庫差價(jià)單不再到發(fā)票入庫單關(guān)閉制作對沖入庫單，作為發(fā)票明細(xì)引入1采購發(fā)票管理模擬圖藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購管理—采購發(fā)票1、付款的購進(jìn)記錄應(yīng)該有采購發(fā)票2、采購發(fā)票允許分拆3、采購發(fā)票與入庫的差異，可以自動生成入庫差價(jià)單藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)引入制作采購付款單、核銷入庫明細(xì)財(cái)務(wù)審核記賬

業(yè)務(wù)邏輯審核采購入庫單入庫退回單入庫差價(jià)單付款計(jì)劃生成付款規(guī)則設(shè)置付款計(jì)劃參考表付款輔助功能采購付款管理模擬圖藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)采購付款管理采購付款管理要點(diǎn)：麻醉藥品、精神藥品、含麻黃堿復(fù)方制劑等特殊藥品不允許用“現(xiàn)金”付款，軟件需要控制。付款時可以選擇供應(yīng)商備案的開戶行、銀行賬號信息無發(fā)票付款可以提醒；證照期限快到期可以提醒；第六十七條

發(fā)票上的購、銷單位名稱及金額應(yīng)當(dāng)與付款流向及金額一致，并與財(cái)務(wù)賬目內(nèi)容相對應(yīng)。發(fā)票按有關(guān)規(guī)定保存。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)質(zhì)管提示的信息可以在付款時顯示，或控制；降低風(fēng)險(xiǎn)銀行賬號可以根據(jù)實(shí)際情況選擇采購管理—采購付款無發(fā)票付款的預(yù)警可以隨時調(diào)出供應(yīng)商業(yè)務(wù)員資料，減少付款風(fēng)險(xiǎn)；質(zhì)管部因供應(yīng)商資質(zhì)質(zhì)量等異常，也可以停止付款。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)供應(yīng)商質(zhì)量評審供應(yīng)商綜合評價(jià)的依據(jù)：主要分析供應(yīng)商的訂單滿足率、到貨及時率、在庫不合格品情況等主要分析供應(yīng)商的品種訂單滿足率、在庫不合格品情況、退換貨情況等依據(jù)：訂單要有“訂單期限、預(yù)到貨日期”等管理方可實(shí)現(xiàn)。第七十一條

企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期對藥品采購的整體情況進(jìn)行綜合質(zhì)量評審，建立藥品質(zhì)量評審和供貨單位質(zhì)量檔案，并進(jìn)行動態(tài)跟蹤管理。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)供應(yīng)商審的依據(jù)藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)批發(fā)配送中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)重點(diǎn)授權(quán)管理首營管理采購管理銷售管理養(yǎng)護(hù)管理及問題處理不合格品處理及其他商品效期管理預(yù)警提醒其他管理人員與培訓(xùn)藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)銷售流程銷售開單倉庫揀貨出庫復(fù)核發(fā)貨運(yùn)輸銷售發(fā)票銷售回款根據(jù)客戶銷售訂單開單、直接開單；開單控制客戶的經(jīng)營范圍；商品區(qū)域控制、商品客戶類型控制；批次區(qū)域控制、批次客戶控制、實(shí)現(xiàn)商品指定客戶的控制?？蛻糍Y信管理控制；客戶價(jià)格方案的管理；業(yè)務(wù)員資信控制；特殊藥品的專人銷售控制管理等。應(yīng)先進(jìn)行揀貨、復(fù)核后，打印隨貨通行出庫單。實(shí)現(xiàn)出庫時間、復(fù)核人的正確打印。揀貨單按保管員或者庫區(qū)分單，標(biāo)注貨位，加快揀貨效率。可以批量復(fù)核、可以條碼復(fù)核。掃描電子監(jiān)管碼。雙人復(fù)核控制。常溫品種運(yùn)輸管理、低溫運(yùn)輸品種運(yùn)輸管理。建議掃描回執(zhí)保存。低溫品種記錄相關(guān)溫度控制信息發(fā)票與銷售金額不一致的特殊處理；一次銷售多次到發(fā)票的處理；銷售差異的差價(jià)單處理；會計(jì)分錄“銷售收入、成本結(jié)轉(zhuǎn)”的憑證生成等等。銷售收款、預(yù)收款的管理。付款規(guī)則“賬期、月結(jié)”等回款計(jì)劃的管理。會計(jì)憑證的生成。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)倉庫揀貨出庫復(fù)核發(fā)貨運(yùn)輸銷售發(fā)票C銷售開單/銷售訂單開單特殊售價(jià)特殊品種申請信用申請D缺貨登記D1

現(xiàn)款開單

賒銷開單銷售訂單門店清貨計(jì)劃客戶需求等收款后倉庫發(fā)貨賒銷回款預(yù)收款管理核銷銷售單銷售管理模擬圖藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)銷售管理銷售開單過程中預(yù)警與控制：超范圍的控制：超出客戶經(jīng)營范圍的品種需要管控；針對麻醉藥品、精神藥品，無權(quán)限的業(yè)務(wù)員不可以銷售開單證照、授權(quán)過期的控制管理營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量保證協(xié)議、組織機(jī)構(gòu)代碼證過期，醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證；此客戶不允許發(fā)生任何銷售業(yè)務(wù)；專項(xiàng)品類控制：藥品經(jīng)營（生產(chǎn)）許可證過期或GSP/GMP證書過期，藥品不允許銷售；母嬰保?。ǚ?wù)）技術(shù)執(zhí)業(yè)許可證過期，終止妊娠品種不允許銷售；食品流程（生產(chǎn)）許可證過期，食品不允許銷售;……第九十一條

企業(yè)應(yīng)當(dāng)將藥品銷售給合法的藥品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)，并對購貨單位的證明文件、采購人員及提貨人員的身份證明進(jìn)行核實(shí)，保證藥品銷售流向真實(shí)、合法。第九十二條

企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審核購貨單位的生產(chǎn)范圍、經(jīng)營范圍或診療范圍，并按照相應(yīng)的范圍銷售藥品。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)銷售開單的其他管理：預(yù)警提醒：客戶的證照差多少天到期可以及時提醒；軟件針對近效期商品的銷售可以提醒。軟件可以阻擋過期商品的銷售開單軟件可以阻擋設(shè)置了‘鎖庫’的商品的銷售開單軟件可以阻擋不合格品庫、批次不合格品的銷售開單銷售開單時可以按‘先進(jìn)先出、近效期先出’的相關(guān)原則開單。銷售范圍控制：特殊藥品主要是指‘含可待因復(fù)方口服溶液、復(fù)方甘草片和復(fù)方地芬諾酯片’等品種，銷售客戶范圍控制“從批發(fā)企業(yè)購進(jìn)的，只能銷售給本省（區(qū)、市）的零售企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)”可以根據(jù)“供應(yīng)商=經(jīng)營企業(yè)”控制“批次的銷售客戶區(qū)域、類型范圍”，控制客戶類型只能是本區(qū)域的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、終端連鎖藥店銷售管理藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)銷售管理—銷售客戶業(yè)務(wù)員企業(yè)業(yè)務(wù)員授權(quán)委托期限，限定客戶業(yè)務(wù)員，嚴(yán)格管控。銷售人員特殊品種開票權(quán)限藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)銷售管理—銷售開單藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)銷售管理—銷售特殊品種審批管理近效期品種、特殊藥品臨時資信的申請等麻醉精神類藥品，銷售時一般是先經(jīng)過質(zhì)量部門批準(zhǔn)，然后才可銷售?！句N售開單申請】遇到精神類藥品時，需要質(zhì)量部門審核，審核后，在銷售開單的“特殊申請”內(nèi)引入，實(shí)現(xiàn)特殊藥品的開單管控。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)含可待因復(fù)方口服溶液、復(fù)方甘草片和復(fù)方地芬諾酯片購銷管理（一）從生產(chǎn)企業(yè)直接購進(jìn)上述藥品的批發(fā)企業(yè)，可以將藥品銷售給其他批發(fā)企業(yè)、零售企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)；從批發(fā)企業(yè)購進(jìn)的，只能銷售給本?。▍^(qū)、市）的零售企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

（二）在藥品零售環(huán)節(jié)，上述藥品列入必須憑處方銷售的處方藥管理，嚴(yán)格憑醫(yī)師開具的處方銷售。特殊藥品的銷售區(qū)域、客戶類型控制示例藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)銷售開單查驗(yàn)方法經(jīng)營范圍控制檢查：人為調(diào)整某個客戶的“經(jīng)營范圍”，查看某藥品是否可以審核通過人為調(diào)整某個業(yè)務(wù)員的“特殊品種授權(quán)范圍”，查看此業(yè)務(wù)員某麻精類藥品是否可以開單通過檢查某個“終止妊娠的品種”，是否可以賣給沒有“母嬰保健技術(shù)執(zhí)業(yè)許可證”的醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查‘含可待因復(fù)方口服溶液、復(fù)方甘草片和復(fù)方地芬諾酯片’等品種,查看從經(jīng)營企業(yè)購進(jìn)的，是否可以銷售給外省的經(jīng)營企業(yè)。檢查“不合格品庫、批次鎖庫的數(shù)量”是否可以銷售開單。是否可以負(fù)庫存開單。期限控制檢查：人為調(diào)整某個客戶的“營業(yè)執(zhí)照期限”，查看開單是否可以通過人為調(diào)整某個客戶的“醫(yī)療器械許可證期限”，查看藥品開單是否控制了。開近效期商品，軟件是否有提示。是否可以按客戶控制近效期商品。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)

出庫前復(fù)核收集電子監(jiān)管碼運(yùn)輸管理銷售出庫、復(fù)核模擬圖保管員揀貨進(jìn)行出倉確認(rèn)復(fù)核時可以是手工按單據(jù)復(fù)核后，批量登記記錄可以是條碼復(fù)核可以是PDA移動復(fù)核

銷售開單/銷售訂單開單配貨差異調(diào)整差異自動鎖庫貨物存放待發(fā)區(qū)等待裝車運(yùn)輸藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)銷售出庫、復(fù)核管理銷售出庫揀貨過程重點(diǎn)：打印的揀貨單可以按倉庫、按儲存條件分單，便于揀貨。揀貨過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，軟件可以減量調(diào)整或沖單操作。沖單等調(diào)整后，可以進(jìn)行鎖庫，防止二次銷售。揀貨人員可以標(biāo)注，以便界定責(zé)任和統(tǒng)計(jì)工作量銷售出庫復(fù)核過程重點(diǎn)：復(fù)核人員用自己工號進(jìn)入操作出庫復(fù)核記錄，復(fù)核人不能隨意選擇。特殊藥品需要雙人復(fù)核，第二復(fù)核人需要獨(dú)立界面，或者獨(dú)立密碼確認(rèn)。出庫復(fù)核環(huán)節(jié)可以收集電子監(jiān)管碼。出庫復(fù)核記錄完整。中藥飲片、中藥材等應(yīng)該分開記錄。附錄第十六條系統(tǒng)將確認(rèn)后的銷售數(shù)據(jù)傳輸至倉儲部門提示出庫及復(fù)核。復(fù)核員完成出庫復(fù)核操作后，系統(tǒng)自動生成出庫復(fù)核記錄。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)揀貨出庫—出庫復(fù)核分配復(fù)核通道和發(fā)貨站臺撿貨完畢，出倉。條碼復(fù)核商品掃監(jiān)管碼窗口特殊品種需要二次復(fù)核!藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)批次檢驗(yàn)報(bào)告在銷售出庫的時候，倉庫人員可以比較方便的“直接打印”；也可以直接發(fā)郵件給客戶。需要設(shè)置客戶的“郵件email”批次檢驗(yàn)報(bào)告圖片的打印與郵件發(fā)送藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)銷售出庫及出庫復(fù)核查驗(yàn)重點(diǎn)隨貨同行單格式是否完整：商品名稱、生產(chǎn)廠商、規(guī)格、單位、劑型、批號、有效期、購貨單位、銷售數(shù)量、送貨地址、發(fā)貨人、復(fù)核人、發(fā)貨日期等信息。檢查冷鏈商品的“溫度記錄的起始時間與單據(jù)發(fā)貨時間是否一致”檢查雙人復(fù)核商品的復(fù)核過程，是否必須人員登陸方式復(fù)核，不能是選擇的。詢問銷售時的批次檢驗(yàn)報(bào)告的處理方式經(jīng)典問題：發(fā)貨過程中，發(fā)現(xiàn)廠家原箱拼箱，驗(yàn)收時未驗(yàn)出，揀貨時發(fā)現(xiàn)了，怎么修改批號的。批號不能軟件直接修改，只能通過單據(jù)調(diào)整。批次需要進(jìn)行鎖庫。懸掛暫停銷售警示牌采購員與供應(yīng)商索要新的隨貨通行單、批次檢驗(yàn)報(bào)告。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)銷售出庫運(yùn)輸管理運(yùn)輸記錄主要記錄的內(nèi)容：承運(yùn)單位、運(yùn)輸工具、運(yùn)輸車輛、駕駛員等信息啟運(yùn)時間、運(yùn)達(dá)時間、預(yù)警時長等低溫溫控方式、發(fā)運(yùn)時設(shè)備溫度、發(fā)運(yùn)環(huán)境溫度麻醉品、精神類藥品等特殊藥品，需要記錄“運(yùn)輸員”信息。存在第三方運(yùn)輸?shù)模枰芾沓羞\(yùn)單位。附錄第十九條批發(fā)企業(yè)的系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)對藥品運(yùn)輸?shù)脑谕緯r間進(jìn)行自動跟蹤，對有運(yùn)輸時限要求的應(yīng)當(dāng)提示、警告相關(guān)部門及崗位。系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)按照《規(guī)范》要求，生成藥品運(yùn)輸記錄。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)運(yùn)輸管理示例發(fā)運(yùn)管理，記錄車輛內(nèi)裝內(nèi)容，自動形成運(yùn)輸記錄!藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)運(yùn)輸記錄形成過程分為2部分“裝車發(fā)運(yùn)登記”和“運(yùn)達(dá)后回執(zhí)登記”常溫品種運(yùn)輸藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)低溫運(yùn)輸記錄：當(dāng)超時沒有運(yùn)達(dá)的時候，軟件會有提醒，需要與司機(jī)溝通，檢查當(dāng)前的溫控措施是否可靠低溫品種運(yùn)輸藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)第三方運(yùn)輸承運(yùn)單位管理藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)銷售退貨申請采購審批引入原單形成銷售退回申請。不允許更改批號效期等信息，數(shù)量只允許改少。過期商品退回，需要質(zhì)量審核。直接生成“銷售退回驗(yàn)收通知單”采購人員界定是否可退供應(yīng)商，填寫相關(guān)意見。銷售退貨驗(yàn)收可以條碼驗(yàn)收、可以掃描電子監(jiān)管碼；可以直接退入“不合格品庫”。打印銷售退回驗(yàn)收單，與保管員交接銷售退貨保管確認(rèn)銷售退貨單銷售退貨收貨記錄收貨信息，重點(diǎn)記錄冷鏈商品的退回收貨記錄。保管員進(jìn)行銷退入庫確認(rèn)，形成銷售退回單。庫存增加，處理應(yīng)收賬款。倉庫內(nèi)勤打印銷售退回單銷售退回管理藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)銷售退回申請過期商品退回申請質(zhì)量審核銷售退回收貨采購審批

退回申請審核異常須高審D銷售退回驗(yàn)收審核確認(rèn)銷售退回入庫G銷售單紅沖銷售退回模擬圖正常退貨申請藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)銷售退回管理銷售退回申請管理重點(diǎn)：銷售退回申請單的“申退數(shù)量”只能在原單數(shù)量之內(nèi)。N次總退貨數(shù)量不能超過原銷售量。過期失效品的銷售退貨申請需要質(zhì)量部門審核銷售退回收貨管理重點(diǎn)：對銷后退回的冷藏、冷凍藥品，根據(jù)退貨方提供的溫度控制說明文件和售出期間溫度控制的相關(guān)數(shù)據(jù)，確認(rèn)符合規(guī)定條件的，方可收貨；銷售退回收貨記錄運(yùn)輸工具、溫度控制情況等信息附錄第十七條批發(fā)企業(yè)的系統(tǒng)對銷后退回藥品應(yīng)當(dāng)具備以下功能：

（一）銷后退回藥品在收貨時應(yīng)當(dāng)調(diào)出原對應(yīng)的銷售、出庫復(fù)核記錄；

（二）對應(yīng)的銷售、出庫復(fù)核記錄與銷后退回藥品實(shí)物信息一致的方可驗(yàn)收，并依據(jù)原銷售、出庫復(fù)核記錄數(shù)據(jù)生成銷后退回驗(yàn)收記錄；

（三）退回藥品實(shí)物與原記錄信息不符時，系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)拒絕藥品退回操作；

（四）系統(tǒng)不支持對原始銷售數(shù)據(jù)的任何更改。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)銷售退回管理銷售退回驗(yàn)收管理重點(diǎn)：“銷售退回驗(yàn)收記錄”只能根據(jù)申請引入或生成。不允許修改批號、效期等信息。數(shù)量只能小于申請數(shù)量如果是‘召回’等原因的退貨，驗(yàn)收后可以指定到“退貨倉庫”。不合格品可以指定到“不合格品庫”銷售退回驗(yàn)收可以收集電子監(jiān)管碼藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)銷售退回申請單制作示例藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)銷售退回收貨示例藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)銷售退回驗(yàn)收示例藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)銷售發(fā)票管理銷售發(fā)票管理要點(diǎn)：依據(jù)：《中華人民共和國發(fā)票管理辦法實(shí)施細(xì)則》（國家稅務(wù)總局令第25號）一般企業(yè)在工作實(shí)踐時，“銷售同時開發(fā)票”的情況不容易做到，因?yàn)橛行┬∑髽I(yè)一般是3個月左右匯總一起開發(fā)票，另外由于“破損拒收”等原因，企業(yè)一般是先開出庫單，客戶要回款時才開發(fā)票。另外不同回款方式不同的折讓、還有破損拒收等很多特殊情況，可能造成發(fā)票與入庫的不一致性。銷售發(fā)票需要與銷售單勾稽。銷售發(fā)票查驗(yàn)重點(diǎn)：銷售出庫了，已經(jīng)回款了，看銷售發(fā)票是否開了。戶頭與銷售出庫單是否一致。第九十三條

企業(yè)銷售藥品，應(yīng)當(dāng)開具發(fā)票，做到票、賬、貨相符。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)銷售管理—銷售發(fā)票1、回款后的銷售記錄應(yīng)該有發(fā)票2、銷售發(fā)票允許分拆3、銷售發(fā)票與銷售開單的差異，可以自動生成銷售差價(jià)單藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)引入制作銷售回款單、核銷銷售明細(xì)財(cái)務(wù)審核記賬銷售單銷售退回單銷售差價(jià)單回款計(jì)劃表信用規(guī)則設(shè)置現(xiàn)金銀行票據(jù)銀行匯款明細(xì)銷售回款管理模擬圖藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)銷售回款管理銷售回款管理要點(diǎn)：麻醉藥品、精神藥品、含麻黃堿復(fù)方制劑等特殊藥品不允許用“現(xiàn)金”付款，軟件需要控制。銷售回款可以核銷銷售明細(xì)第六十七條

發(fā)票上的購、銷單位名稱及金額應(yīng)當(dāng)與付款流向及金額一致，并與財(cái)務(wù)賬目內(nèi)容相對應(yīng)。發(fā)票按有關(guān)規(guī)定保存。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)銷售管理—銷售回款藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)批發(fā)配送中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)重點(diǎn)授權(quán)管理首營管理采購管理銷售管理養(yǎng)護(hù)管理及問題處理不合格品處理及其他商品效期管理預(yù)警提醒其他管理人員與培訓(xùn)藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)在庫商品養(yǎng)護(hù)管理養(yǎng)護(hù)管理重點(diǎn)內(nèi)容：軟件可以自動輸出“普通品種養(yǎng)護(hù)計(jì)劃、重點(diǎn)品種養(yǎng)護(hù)計(jì)劃”養(yǎng)護(hù)計(jì)劃制定規(guī)則要合理，養(yǎng)護(hù)頻次普通品種不得超過3個月、重點(diǎn)品種不得超過1個月。重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種確定有原則。重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃要有“在庫時間長的品種、近效期商品”。養(yǎng)護(hù)記錄形成要能夠證明養(yǎng)護(hù)過程。避免只做記錄不實(shí)際操作養(yǎng)護(hù)中發(fā)現(xiàn)問題后，軟件要有“鎖定”功能。附錄第十三條系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)依據(jù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和養(yǎng)護(hù)制度，對庫存藥品按期自動生成養(yǎng)護(hù)工作計(jì)劃，提示養(yǎng)護(hù)人員對庫存藥品進(jìn)行有序、合理的養(yǎng)護(hù)。08605養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)當(dāng)按照養(yǎng)護(hù)計(jì)劃對庫存藥品的外觀、包裝等質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查，并建立養(yǎng)護(hù)記錄。08606養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)當(dāng)對儲存條件有特殊要求的或者有效期較短的品種進(jìn)行重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)。*08607養(yǎng)護(hù)人員發(fā)現(xiàn)有問題的藥品應(yīng)當(dāng)及時在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中鎖定和記錄，并通知質(zhì)量管理部門處理。08608養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)當(dāng)對中藥材和中藥飲片按其特性采取有效方法進(jìn)行養(yǎng)護(hù)并記錄，所采取的養(yǎng)護(hù)方法不得對藥品造成污染。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)庫存藥品養(yǎng)護(hù)計(jì)劃示例一般藥品養(yǎng)護(hù)計(jì)劃：在庫85天后進(jìn)行首次養(yǎng)護(hù)。養(yǎng)護(hù)超過85天后進(jìn)行二次養(yǎng)護(hù)重點(diǎn)藥品養(yǎng)護(hù)計(jì)劃：疫苗品種、低溫品種、特殊藥品和標(biāo)記為重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)的品種。在庫超過2年的進(jìn)入重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃；近效期90天內(nèi)的進(jìn)入重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃在庫25天后進(jìn)行首次養(yǎng)護(hù)。養(yǎng)護(hù)超過25天后進(jìn)行二次養(yǎng)護(hù)藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)庫存養(yǎng)護(hù)記錄的生成與養(yǎng)護(hù)內(nèi)容填寫示例根據(jù)養(yǎng)護(hù)結(jié)果填寫?zhàn)B護(hù)結(jié)果，審核后生成養(yǎng)護(hù)記錄，及相關(guān)養(yǎng)護(hù)檔案引入養(yǎng)護(hù)計(jì)劃的記錄。顯示庫齡、上次養(yǎng)護(hù)時間、重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)標(biāo)志，生成養(yǎng)護(hù)計(jì)劃藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)養(yǎng)護(hù)記錄與養(yǎng)護(hù)檔案藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)養(yǎng)護(hù)過程中的質(zhì)量疑問商品處理流程養(yǎng)護(hù)人員制作【不可售批次鎖庫】質(zhì)管人員制作【不可售批次解庫】藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)藥品質(zhì)量復(fù)查申請單養(yǎng)護(hù)人員制作制作【藥品質(zhì)量復(fù)查申請】，質(zhì)量人員檢查實(shí)物后，調(diào)出復(fù)查申請單，填寫“復(fù)查結(jié)果”。如果確認(rèn)是有質(zhì)量問題，點(diǎn)擊“生成處理通知”，軟件生成【藥品質(zhì)量處理通知單】，通知相關(guān)部門。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)在庫商品養(yǎng)護(hù)查驗(yàn)重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)管理查驗(yàn)重點(diǎn)內(nèi)容：軟件是否可以自動輸出“普通品種養(yǎng)護(hù)計(jì)劃、重點(diǎn)品種養(yǎng)護(hù)計(jì)劃”養(yǎng)護(hù)計(jì)劃制定規(guī)則要合理，養(yǎng)護(hù)頻次普通品種不得超過3個月、重點(diǎn)品種不得超過1個月。重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種確定原則。重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃要有“在庫時間長的品種、近效期商品”。抽查某個近效期商品，是否在重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)記錄內(nèi)存在。養(yǎng)護(hù)記錄形成要能夠證明養(yǎng)護(hù)過程。避免只做記錄不實(shí)際操作養(yǎng)護(hù)中發(fā)現(xiàn)問題后，軟件要有“鎖定”功能。藥品經(jīng)營企業(yè)GSP計(jì)算機(jī)系統(tǒng)培訓(xùn)批發(fā)配送中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)重點(diǎn)授權(quán)管理首營管理采購管理銷售管理養(yǎng)護(hù)管理及問題處理不合格品處