安全隱患排查治理制度

青島奧揚新能源裝備股份有限公司文件名稱：安全隱患排查治理制度文件編號：頁序：2/14版本：A/4青島奧揚新能源裝備股份有限公司安安全隱患排查治理制度編號：版本：A/4安全隱患排查治理制度編制/日期：審核/日期：批準/日期：安全隱患排查治理制度1.總則1.1安全生產(chǎn)隱患排查治理是企業(yè)的一項長效機制，是進行企業(yè)風險防控的有效手段之一，是實現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全建設(shè)的基礎(chǔ)。為了堅實有效的推進這項工作，使隱患排查治理工作常態(tài)化，特制定本制度。1.2通過全面開展隱患排查治理工作，要將人員狀況、設(shè)備安全、勞動作業(yè)環(huán)境、安全生產(chǎn)管理等各方面存在的影響人身和生產(chǎn)安全的問題充分曝露出來，并不斷改進提高，最終實現(xiàn)“人員無傷害、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞、設(shè)備無障礙、風險可控制、人機環(huán)境和諧統(tǒng)一”。2.隱患排查的職責2.1公司主要負責人應對事故隱患排查和整改負全面領(lǐng)導責任，負責組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，組織開展公司隱患排查工作，并保證安全資金的投入，組織解決各類安全生產(chǎn)隱患。2.2按照“誰主管，誰負責”的原則，各部門、車間領(lǐng)導人為分管安全生產(chǎn)的第一責任人，對本公司事故隱患排查治理負主要領(lǐng)導責任，制造部負責組織完成各自范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。2.3制造部負責對各項隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查、通報、考核和獎勵。3.安全檢查管理制度3.1目的：為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的十二字安全生產(chǎn)方針，通過安全檢查手段及時發(fā)現(xiàn)各種危險、危害因素和隱患并督促整改，從而消除人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)，規(guī)范不安全現(xiàn)場，達到控制和預防事故發(fā)生，保障員工安全和企業(yè)財產(chǎn)安全的目的，特制定本制度。3.2適用范圍：本制度適于青島奧揚新能源裝備股份有限公司各部門及車間。3.3職責分工公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組：負責牽頭組織各部門負責人進行公司各種形式的安全檢查工作（每月至少一次）；負責公司安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理與基層管理工作運行情況的檢查評檢查中及時糾正違規(guī)違章行為，對安全隱患組織力量進行治理，本班組無力解決的安全隱患報告車間主任解決；對檢查中的違規(guī)違章行為進行班組考核；檢查結(jié)束后將檢查情況填寫《班組環(huán)境安全管理體系運行情況檢查表》。部室、車間安全檢查制造部經(jīng)理對部門的安全生產(chǎn)情況每周組織一次安全檢查；檢查及時糾正違規(guī)違章行為；對安全隱患制定整改措施，落實責任人限期進行治理，本部門無力解決的上報本單位主管安全生產(chǎn)負責人協(xié)調(diào)解決；落實公司及上級檢查中的安全隱患整改到位情況；檢查工作結(jié)束后，將檢查情況填寫《車間環(huán)境安全管理體系運行情況檢查表》，檢查的安全隱患登記臺帳；對檢查中的違規(guī)違章行為連同車間安全員在巡檢中的考核情況一并下發(fā)考核通報，進行車間級考核。節(jié)假日的安全檢查節(jié)假日包括：元旦、春節(jié)、“五一”勞動節(jié)、“十一”國慶節(jié)及暑假等假日；由安全管理員牽頭組織各部門及車間在節(jié)假日前對公司范圍內(nèi)進行安全檢查；檢查內(nèi)容包括：易燃易爆場所、化工危險物品存放場所、火災隱患及消防設(shè)施、防盜設(shè)施及措施、動力設(shè)備設(shè)施完好情況等；檢查工作結(jié)束后，下發(fā)《安全檢查通報》，對檢查中的問題和安全隱患落實責任單位、責任人，在放假前進行整改到位；檢查結(jié)果填寫檢查記錄，安全隱患登記臺賬。季節(jié)性安全檢查季節(jié)性安全檢查：是按照不同季節(jié)以防火、防爆、防雷擊、防觸電、防汛、防鼠、防食物中毒、防凍等為重點進行安全檢查。檢查單位及內(nèi)容：雷雨季前檢查設(shè)備科牽頭檢查電氣設(shè)備設(shè)施、動力線路的完好情況和設(shè)備接地情況、避雷設(shè)施完好情況、排水地溝暢通情況，是否存在漏電隱患，檢查避雷設(shè)施檢測情況及檢查建筑房屋防漏及有關(guān)設(shè)施防風情況；綜合管理部按照防汛工作要求對夏季防汛工作進行安全檢查；安全檢查后對存在的問題制定防范措施，防止發(fā)生意外事故。暑期前檢查綜合管理部檢查防暑降溫措施工作情況；設(shè)備科牽頭檢查防暑降溫設(shè)備設(shè)施情況；綜合管理部負責檢查防鼠、防食物中毒等情況；安全檢查后，對存在的問題制定防范措施，防止發(fā)生中暑、食物中毒等事故。冬季前檢查設(shè)備科部檢查供暖設(shè)備、生活設(shè)施防凍、保暖情況、設(shè)施完好情況；綜合管理部檢查融冰物資準備情況；檢查結(jié)束后對存在的問題制定防范措施，保證冬季供暖及保暖。各類季節(jié)性檢查結(jié)束后，下發(fā)《安全檢查通報》，對查出的問題制定整改措施，落實責任單位、責任人限期完成。專業(yè)性和專項工作安全檢查專業(yè)性和專項工作安全檢查包括：設(shè)備設(shè)施及特種設(shè)備設(shè)施安全檢查、電氣設(shè)備設(shè)施安全檢查、防火及消防安全檢查、重大危險源安全檢查、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場安全檢查、夏季防洪安全檢查、道路交通安全檢查等。檢查單位及內(nèi)容特種設(shè)備及一般設(shè)備檢查（設(shè)備科負責）電氣設(shè)備設(shè)施安全檢查（設(shè)備科負責）防火及消防安全檢查（綜合管理部負責）重大危險源安全檢查（安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組負責）生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境現(xiàn)場的安全檢查（綜合管理部）道路交通及上下班途中安全檢查（綜合管理部）其它有關(guān)專業(yè)性和專項安全檢查各類專業(yè)（專項）安全檢查結(jié)束后，下發(fā)檢查通報，對查出的問題制定整改措施，落實責任部門、責任人限期完成。3.6安全檢查要求安全檢查活動必須要有明確的目的、要求、內(nèi)容和計劃，認真組織和解決問題；各類安全檢查的頻次不少于本制度規(guī)定的頻次；各類安全檢查必須要有詳細的檢查記錄，根據(jù)檢查記錄的依據(jù)下發(fā)檢查通報或隱患整改通知；安全檢查要本著嚴格、細致、標準、無死角的原則進行，充分發(fā)現(xiàn)問題和隱患；落實安全問題和隱患要逐級負責，班組能解決的不推到車間，車間能解決的不推到制造部，制造部能解決的不推到公司。3.7安全隱患落實和整改各類檢查工作結(jié)束后，檢查部門以《檢查通報》或《不符合糾正措施與預防措施通知單》的形式，制定隱患整改措施，落實責任部門、責任人限期整改，并跟蹤治理直至驗收合格達標；檢查部門要建立安全隱患整改登記臺帳，檢查結(jié)束后，將安全隱患登記臺賬；隱患整改部門接到安全隱患整改通知后，必須認真組織項目整改，要落實到本班組、個人按期完成，并組織內(nèi)部驗收。驗收合格后將《安全隱患整改回執(zhí)單》及時回執(zhí)反饋下達整改通知部門；下達整改通知部門收到《不符合糾正措施與預防措施通知單》后，組織對整改項目進行驗收，驗收合格后在《回執(zhí)單》簽署驗收意見，驗收不合格要求整改單位繼續(xù)整改并復查驗收，直至合格；隱患整改部門因故未能按時間節(jié)點要求完成整改項目，應在限期完成時間的前一天將《回執(zhí)單》回執(zhí)下達隱患整改通知部門，申請延期；安全隱患整改要注重效果，要采取根治措施，避免隱患重復發(fā)生；對有困難不能立即治理的安全隱患，必須采取可靠的臨時安全措施，防止發(fā)生意外事故，并及時報告下達隱患整改通知部門。3.8安全生產(chǎn)檢查考核安全生產(chǎn)檢查的考核見《安全生產(chǎn)責任制和責任追究管理制度》。3.9資料管理安全生產(chǎn)管理小組會等有關(guān)部門組織的各類安全檢查資料：安全生產(chǎn)巡檢記錄本、安全檢查記錄本、安全隱患整改登記臺帳、安全檢查通報、不符合糾正措施與預防措施通知單等由綜合管理部歸檔管理，保存期為3年；車間組織的內(nèi)部安全檢查資料：專（兼）職安全員安全生產(chǎn)巡檢記錄本、安全隱患整改登記臺帳、班組安全檢查記錄本、車間安全檢查記錄本、車間安全考核，由各車間專（兼）職安全員歸檔管理，保存期為3年。4.安全隱患排查的開展4.1隱患排查計劃和方案制定應依據(jù)以下幾個方面：國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求；《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》、《國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)[2010]23號）、《中央企業(yè)安全生產(chǎn)禁令》（國資委令[2010]24號）等國家安全生產(chǎn)標準、規(guī)范和文件；集團各種安全生產(chǎn)管理規(guī)定；公司安全生產(chǎn)技術(shù)標準、規(guī)范、工作標準和管理標準；其他相關(guān)安全生產(chǎn)相關(guān)文件和要求。4.2隱患排查要從人、機、環(huán)、管等方面著手，著重要排查以下幾個方面：人員隱患方面：人員持證上崗情況；職工培訓、安全教育以及遵章守紀情況；特種作業(yè)人員的資質(zhì)；職工隊伍素養(yǎng)及思想狀況；其他影響人員作業(yè)安全的主觀因素。設(shè)備和環(huán)境方面：（1）下料班組、焊接班組、總裝班組的重要生產(chǎn)區(qū)域的安全狀況；（2）生產(chǎn)現(xiàn)場風機及風機交、直流電源等重要設(shè)備設(shè)施的安全狀況；（3）重大危險源及特種設(shè)備的安全狀況；（4）繼保保護邏輯的合理性、可靠性；（5）各類電動工器具、安全工器具的檢驗使用狀況；（6）公司文明生產(chǎn)狀況；（7）作業(yè)區(qū)域內(nèi)現(xiàn)場溝坑孔洞、平臺欄桿步道等影響人員作業(yè)安全的設(shè)施狀況；（8）各類安全警示標志的管理和設(shè)置情況；（9）其他設(shè)備設(shè)施及環(huán)境因素狀況。管理隱患方面：（1）規(guī)章制度建設(shè)（公司的標準制度是否與國家、行業(yè)、集團、國際相關(guān)規(guī)定不符，規(guī)章制度是否齊全，管理流程是否簡潔、有效、可操作，以及人員的學習掌握情況）；（2）各級安全生產(chǎn)責任制的落實情況；（3）外包工程隊伍資質(zhì)、準入及現(xiàn)場管理狀況；（4）特種設(shè)備管理狀況；（5）重大危險源管理狀況；（6）應急預案的編制和演練情況，以及應急物資儲備和管理；（7）作業(yè)票制的執(zhí)行和管理；（8）領(lǐng)導帶班制度的執(zhí)行情況；（9）安全防護用品發(fā)放、使用管理情況；（10）班組安全管理臺帳建立和管理；（11）消防、保衛(wèi)、防汛管理；其它管理隱患。4.3隱患排查前要制定排查計劃和方案，明確排查目的、范圍，選擇合理的排查方法。4.4隱患排查根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點可以采用綜合檢查、專業(yè)（項）檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查及日常檢查等多種方法。各部門可以以自查、互查等多種形式展開排查，牽頭組織部門和制造部門要隨時開展監(jiān)督檢查工作。4.5公司各部門和各車間均要在本部門所負責的工作范圍內(nèi)開展隱患排查工作，制定隱患排查的領(lǐng)導小組，明確負責人和監(jiān)督人，真正做到排查工作有人負責，有人監(jiān)督。5.隱患排查的治理5.1對排查出的問題，要制定出治理方案和措施，治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求以及要達到的效果。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施和制定應急預案。5.2各車間要將排查出各種安全生產(chǎn)隱患問題進行分類，并按“五確認，一兌現(xiàn)”的要求進行匯總，落實責任部門和責任人，確定整改措施，明確整改完成時間。同時要將隱患問題匯報制造部存檔整理，進行閉環(huán)管理、在線管理。5.3要保證整改治理的質(zhì)量，徹底解決隱患問題，實現(xiàn)本質(zhì)安全，并且要舉一反三，避免發(fā)生同類問題。5.4在治理過程中出現(xiàn)新的問題，要及時分析討論，重新研究方案，制定整改措施，落實責任，對一些遺留問題、重大問題集思廣益，徹底解決問題。5.5各隱患治理責任部門要每周總結(jié)評比隱患排查治理情況，總結(jié)治理情況，形成書面報告，上報制造部。6.附則6.1本制度隨著隱患排查工作的不斷推進和深化，將進行不斷地調(diào)整和修改，望各部門、車間能夠在工作中提出合理建議，不斷完善本制度。6.2附錄附件一：《安全生產(chǎn)隱患改善效果評價表》附錄二：《環(huán)境安全管理體系運行情況檢查表》附錄三：《不符合糾正措施與預防措施通知單》附錄四：《安全隱患整改回執(zhí)單》附件一：安全生產(chǎn)隱患改善效果評價表記錄編號：順序號：提報單位提報時間提報部門提報人項目名稱項目參與人改善前狀況（附圖片）：（表格填不下可附頁）隱患后果及經(jīng)濟損失預算：改善措施、投入：改善后效果（附圖片）：改善效果評價：專用車事業(yè)部總經(jīng)理：年月日改善確認及激勵結(jié)果運營中心負責人：年月日附加二：環(huán)境安全管理體系運行情況檢查表記錄編號：順序號：序號部門檢查項目檢查記錄檢查人檢查日期附件三：不符合糾正措施與預防措施通知單記錄編號：順序號：序號不