松原市5萬噸免淘精米深加工擴建項目申請建設可行性研究報告

第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況項目單位名稱：松原市某食品有限公司所有制形式：民營企業(yè)發(fā)展歷程：主營業(yè)務：優(yōu)質糧油、副食品人員結構狀況公司現(xiàn)有職工45人，其中中高級專業(yè)技術職稱12人，基本具備承擔5萬噸免淘精米深加工項目的技術實力和項目運行的管理能力。1.1.2財務狀況企業(yè)經(jīng)營正常，財務狀況良好。1.1.3法人代表基本情況1.2項目建設方案1.2.1項目名稱、建設性質及建設地點項目名稱：松原市5萬噸免淘精米深加工擴建項目建設性質：改擴建建設地點：松原市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)1.2.2建設規(guī)模及產(chǎn)品方案建設規(guī)模項目總建筑面積2700平方米，其中：免淘精米加工車間1400平方米，倉庫1100平方米，檢驗產(chǎn)品方案項目建成后，形成年產(chǎn)5萬噸免淘精米的生產(chǎn)能力。1.2.3技術、設備、建筑物主要技術及其來源的可靠性、可得性該公司與吉林農(nóng)業(yè)大學、吉林農(nóng)科院建立了長期合作關系，為本項目的實施奠定了有力的技術支撐。本項目設有技術中心負責新產(chǎn)品研發(fā)。主要設備名稱、數(shù)量本項目主要設備包括清理去石磨米、色選、拋光生產(chǎn)設備、檢化驗設備、廢棄物處理等所需設備設施，共計70臺（件、套）。詳見附表2-2設備投資明細表。主要建筑物類型、面積或數(shù)量項目總建筑面積2700平方米，其中：免淘精米加工車間1400平方米，倉庫1100平方米，檢驗用房建設期限從2009年11月可研報告編制開始到2010年10月正式營運，歷時12個月。1.3投資結構及資金來源投資概算：項目總投資860.00萬元，其中建設投資693.37萬元，流動資金162.23萬元。資金來源：申請國家農(nóng)業(yè)項目財政補貼200.00萬元，地方政府配套資金100.00萬元，項目承辦單位自籌560.00萬元。1.4項目效益1.4.1經(jīng)濟效益項目建成達到設計的運營能力后，年產(chǎn)優(yōu)質免淘精米5萬噸，實現(xiàn)年均新增銷售收入17050.00萬元，年均利潤總額237.94萬元，稅后內(nèi)部收益率為28.33%，財務凈現(xiàn)值1218.34萬元，投資回收期5.27年，投資利潤率26.16%，盈虧平衡點73.21%。1.4.2生態(tài)效益通過鼓勵推廣無公害水稻生產(chǎn)技術規(guī)程，控制化肥施用量，嚴禁使用高毒高殘留農(nóng)藥，生產(chǎn)無公害有機綠色大米，具有良好的生態(tài)效益。生產(chǎn)過程中，對廢水廢氣進行綜合治理，基本沒有有害物質污染環(huán)境。1.4.3社會效益項目建設可直接帶動種植戶10000戶、3萬人，預計每戶每年可增收1200元，人均增收400元；項目實施后，將使項目區(qū)實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增收，延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，并將進一步帶動當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)一批相關行業(yè)的發(fā)展，推動一方經(jīng)濟的快速發(fā)展，社會效益顯著。1.5可行性研究報告編制依據(jù)（1）《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；（2）《2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》（國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室國農(nóng)辦[2009]178號）；（3）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部令第29號）；（4）《國務院辦公廳轉發(fā)農(nóng)業(yè)部關于加快畜牧業(yè)發(fā)展意見的通知》；（5）《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十一個五年規(guī)劃（2006～2010年）》；（6）《松原市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；（7）《松原統(tǒng)計年鑒》2008；（8）《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（9）項目建設單位提供的有關技術資料、項目方案及基礎材料。1.6綜合評價1.6.1項目建設的可行性項目采用免淘精米深加工技術成熟可得；項目主要產(chǎn)品免淘精米具有口感好、營養(yǎng)豐富等特點，滿足了項目區(qū)及周邊市縣居民對優(yōu)質大米的需求，并將為當?shù)卮竺咨罴庸ば袠I(yè)發(fā)展起到非常積極的帶動作用，市場前景看好；項目內(nèi)部收益率遠遠高于8%的目標收益率，財務效益好。由于采取了有效的節(jié)能減排措施，本項目對環(huán)境的影響不大?？傊?，項目設計方案科學合理，該項目的建設必要可行。1.6.2風險評估本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和市場需求，項目單位技術力量雄厚，市場、政策、技術等方面的風險均較小。1.6.3帶動作用本項目通過“公司+基地+農(nóng)戶”的方式，可直接或間接帶動松原市及其周邊市縣10000戶，30000人進行水稻規(guī)范種植、輻射范圍大，帶動能力強，并有力地推動了大米深加工的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。1.6.4結論及建議結論項目符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的相關政策，項目建成后，對促進地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)濟快速健康發(fā)展、加快推進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展將起到巨大的推動作用，經(jīng)濟效益和社會效益顯著。建議為了保證項目的順利實施，建議項目管理部門強化項目管理的監(jiān)督機制，完善監(jiān)督體系，確保本項目達到預期的目標。項目單位要采取切實可行的措施，盡快做好自籌資金的融資工作，控制和規(guī)避不必要的風險，以實現(xiàn)預期效益。-第二章背景及必要性2.1項目建設背景2.1.1項目提出的主要依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策項目建設實施內(nèi)容屬《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2007年本）》所列舉的鼓勵類產(chǎn)業(yè)中的第一大項農(nóng)林業(yè)第34條——農(nóng)林牧漁產(chǎn)品儲運、保鮮、加工及綜合利用?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》中明確指出：要積極發(fā)展品種優(yōu)良、特色明顯、附加值高的優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品。延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，使農(nóng)民在農(nóng)業(yè)功能拓展中獲得更多收益。發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工、保鮮、儲運和其他服務。支持發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育帶動力強的龍頭企業(yè)，健全企業(yè)與農(nóng)戶利益共享、風險共擔的機制。《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》中明確指出：“十一五”期間我國糧油加工業(yè)發(fā)展重點……稻米加工。開發(fā)具有良好市場前景的發(fā)芽糙米、留胚米、蒸谷米，高純度米蛋白、米淀粉脂肪替代物、米糠多糖、米糠油、稻殼可降解環(huán)保餐盒等高附加值產(chǎn)品；開展米飯、米線、營養(yǎng)強化米、營養(yǎng)米粉等傳統(tǒng)大米主食品的加工技術與裝備的研究開發(fā)，發(fā)展米制食品工業(yè)化生產(chǎn)；建立健全稻谷加工標準體系、全程質量控制體系和快速檢測體系。使日處理稻谷100噸以上碾米企業(yè)加工量占總加工量的比例提高到45％以上，標準一等以上大米占總量的90％，優(yōu)質品牌化的大米供應量占全國城鎮(zhèn)大米年消費總量的20％左右，工業(yè)化米制品產(chǎn)量占稻米總產(chǎn)量的20%。行業(yè)規(guī)劃《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十一個五年規(guī)劃（2006～2010年）》中明確指出：在優(yōu)勢開發(fā)區(qū)域，大力發(fā)展糧食、經(jīng)濟作物、畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品及其副產(chǎn)品的精深加工與循環(huán)利用，提高產(chǎn)品科技含量和附加值。依托農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，大力發(fā)展農(nóng)村二、三產(chǎn)業(yè)。在重點開發(fā)區(qū)域，積極扶持以糧食、畜產(chǎn)品為主要原料的農(nóng)產(chǎn)品加工，穩(wěn)步推進水產(chǎn)品和特色農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展。在適度開發(fā)區(qū)域，根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟布局和資源特點，積極發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品加工。區(qū)域發(fā)展規(guī)劃《全國優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2008-2015年）》中指出：……水稻是我國口糧消費的主體，依靠國際市場調(diào)劑國內(nèi)需求的余地極為有限，戰(zhàn)略地位十分重要。我國水稻已連續(xù)四年持續(xù)增產(chǎn)，目前產(chǎn)需基本平衡，但結構性矛盾突出。未來稻米消費將呈增長趨勢，受比較效益低、“雙改單”趨勢明顯、水田面積減少以及機械化水平低、良種良法不配套等因素制約，播種面積增加有限，單產(chǎn)提高難度較大，穩(wěn)定供給壓力將長期存在。區(qū)域布局：著力建設東北平原、長江流域和東南沿海3個優(yōu)勢區(qū)。其中，東北平原水稻優(yōu)勢區(qū)主要位于三江平原、松嫩平原、遼河平原，主要包括黑龍江、吉林、遼寧3個省的82個重點縣，著力發(fā)展優(yōu)質粳稻；長江流域水稻優(yōu)勢區(qū)主要位于四川盆地、云貴高原丘陵平壩地區(qū)、洞庭湖平原、江漢平原、河南南部地區(qū)、鄱陽湖平原、沿淮和沿江平原與丘陵地區(qū)，主要包括四川、重慶、云南、貴州、湖南、湖北、河南、安徽、江西、江蘇10個?。ㄊ校┑?49個重點縣，著力穩(wěn)定雙季稻面積，逐步擴大江淮粳稻生產(chǎn)，提高單季稻產(chǎn)量水平；東南沿海水稻優(yōu)勢區(qū)主要位于杭嘉湖平原、閩江流域、珠江三角洲、潮汕平原、廣西及海南的平原地區(qū)，主要包括上海、浙江、福建、廣東、廣西、海南6個?。▍^(qū)、市）的208個重點縣，穩(wěn)定水稻面積，著力發(fā)展優(yōu)質高檔秈稻。主攻方向：立足國內(nèi)生產(chǎn)，滿足消費需求，穩(wěn)步發(fā)展粳稻，大力發(fā)展優(yōu)質稻，不斷優(yōu)化品種和品質結構，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。一是穩(wěn)定和擴大種植面積，加強稻田保護，穩(wěn)定和增加雙季稻生產(chǎn)；二是加強優(yōu)質水稻品種選育與推廣，規(guī)范發(fā)展輕簡栽培技術，加大病蟲害綜合防治力度，加快全程機械化進程，提高水稻單產(chǎn)和品質；三是加強大中型骨干水利工程和田間配套設施建設，增強防災減災能力，穩(wěn)定提升生產(chǎn)能力；四是扶持龍頭企業(yè)，加快優(yōu)勢區(qū)域稻米產(chǎn)業(yè)化步伐，打造世界稻米名優(yōu)品牌，提高經(jīng)濟效益。2.1.2項目提出的理由區(qū)域經(jīng)濟“十一五”期間，吉林省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)重點扶持省政府制定的水果、畜牧、優(yōu)質糧、優(yōu)質油、水產(chǎn)、茶葉、蔬菜、棉花等十大主導產(chǎn)業(yè)。松原市地處東北農(nóng)業(yè)區(qū)，區(qū)域經(jīng)濟特色明顯，確定的三大農(nóng)業(yè)主導產(chǎn)業(yè)屬于省政府制定的十大主導產(chǎn)業(yè)，基礎條件較好，且有吉林省松原市某食品有限公司等龍頭企業(yè)帶動，能夠充分利用和發(fā)揮松原市的區(qū)域優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和傳統(tǒng)優(yōu)勢。企業(yè)自身發(fā)展需求存在問題2.2項目建設的必要性（1）項目建設是培育壯大優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民收入的需要。水稻種植是該地區(qū)的傳統(tǒng)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品。該項目的實施進一步培育壯大優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，形成“公司+基地+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化模式，帶動廣大農(nóng)民走上脫貧致富道路。（2）項目建設是優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構和農(nóng)村經(jīng)濟結構的戰(zhàn)略需要通過資源的合理配置，結合項目單位整體實力的發(fā)揮，項目建成后，將有效的促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化，影響和帶動全市農(nóng)民及周邊地區(qū)水稻等地方主導農(nóng)作物種職業(yè)發(fā)展，加快商品化、專業(yè)化、現(xiàn)代化和產(chǎn)業(yè)化的進程，對當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展起到巨大的推動作用。（3）項目建設是引導農(nóng)戶科學種植的需要目前，農(nóng)戶水稻傳統(tǒng)種植及農(nóng)產(chǎn)品初加工習慣制約了松原市水稻等主導農(nóng)產(chǎn)品的有序健康的發(fā)展，因此，加速向專用型、特色型農(nóng)作物種植、精深加工發(fā)展，圍繞這條主線進行資源、資金配套改革，提高專用優(yōu)質稻谷的專業(yè)化、組織化、規(guī)?；?、現(xiàn)代化水平，實現(xiàn)龍頭帶基地，基地聯(lián)農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式，形成多種經(jīng)營的格局，使傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)種植成為地方主導的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，逐步形成產(chǎn)業(yè)鏈，把千家萬戶與千變?nèi)f化的現(xiàn)場連接起來，走共同富裕的道路。（4）項目建設提高產(chǎn)品市場競爭力，擴大企業(yè)規(guī)模，滿足企業(yè)自身發(fā)展的需要。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展必然要求龍頭企業(yè)帶動基地、種植戶，形成產(chǎn)業(yè)鏈條，共同致富。而前提是龍頭企業(yè)必須提高自身的實力，這就要求公司要進一步擴大企業(yè)規(guī)模，然后，又要進一步擴大種植基地面積，從而帶動種植戶致富。（5）項目建設是增強服務“三農(nóng)”、服務社會的能力的需要目前松原市農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)由于供應鏈及規(guī)模的制約，致使產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿﹄y于發(fā)揮，所以必須對種植戶進行全面而有效的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務，尤其在品種引進，先進生產(chǎn)技術推廣使用等方面需急待完善和加強，為公司提供原料供應保證。通過“公司＋基地＋農(nóng)戶”方式，一方面有利于實現(xiàn)規(guī)?；?、科學化種植，集約化經(jīng)營，企業(yè)化管理，“產(chǎn)、供、銷”一條龍服務，增強市場競爭力，提高農(nóng)民的經(jīng)濟效益；另一方面，通過公司的服務，提高科學種植水平，強化商品意識，使優(yōu)質專用農(nóng)作物健康、持續(xù)、快速、有序發(fā)展，為農(nóng)產(chǎn)品精深加工系列開發(fā)提供穩(wěn)定和優(yōu)質的原料資源。（6）項目建設是松原市新的經(jīng)濟增長點項目的建設，不僅能推動水稻等優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且能促進相關行業(yè)的發(fā)展，如交通運輸業(yè)、通信業(yè)、飲食服務業(yè)等，對于增加松原市的凝聚力和輻射力，有著現(xiàn)實和深遠的意義。同時，項目的建設，還能解決部分人員的勞動就業(yè)問題，促進松原市經(jīng)濟的發(fā)展，是松原市新的經(jīng)濟增長點和農(nóng)民致富的重要途徑，能促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，經(jīng)濟和社會效益顯著。-第三章建設條件3.1項目區(qū)概況3.1.1建設地點選擇選址原則與依據(jù)（1）節(jié)約用地，也占耕地。建設用地因地制宜，優(yōu)先考慮利用荒地和空地，盡可能不占或少占耕地，并力求節(jié)約用地。（2）有利于場區(qū)合理布置和安全運行。（3）有利于環(huán)境保護和生態(tài)，應有利于項目所在地的經(jīng)濟和社會發(fā)展。地理位置項目建設地點選擇在松原市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)。項目區(qū)地勢較高、平坦開闊、采光充足、土壤干燥、排水良好、空氣清新、無三廢污染。場區(qū)靠近交通干線，距居民生活區(qū)500米以上，周圍環(huán)境條件符合建場要求。土地類型項目建設地為松原市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內(nèi)。來源方式占地面積3.1.2自然條件土地資源條件松原市土地肥沃，氣候適宜，為糧食生產(chǎn)創(chuàng)造了優(yōu)越條件。全市土地總面積2109736.3公頃，其中耕地面積1036096.5公頃，占土地總面積的49.1%。人均占有耕地近4畝。我市主要土壤類型有四種：黑土、黑鈣土、草甸土、河淤土。還有部分草炭土、鹽堿土和風沙土。優(yōu)越的土地資源，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供了有利條件。全市四縣一區(qū)均為全國商品糧基地縣。氣象條件項目區(qū)屬中溫帶大陸性季風氣候區(qū)。春季干旱少雨，升溫較快；夏季炎熱，降水集中；秋季涼爽，變溫快，溫差大，天氣晴好；冬季漫長，降雪量小，寒冷干燥。年平均氣溫4.5℃，低溫出現(xiàn)在一月，最低氣溫－36.1℃；高溫出現(xiàn)在七月，最高氣溫36.9℃。年平均日照2879.8小時，無霜期135～140天。年降水量在400毫米至500毫米水力資源條件松原市境內(nèi)有嫩江、松花江、第二松花江、拉林河四條主要河流，第二松花江從市區(qū)穿過。全省60%以上面積的匯水與松花江流域90%以上面積的匯水都從我市通過出境。江河總徑流量397.74億立方米，總流域面積8012.47平方公里。全市境內(nèi)有大中型湖泊26處，其中可利用湖泊9處，面積47269.7公頃。項目區(qū)水質條件符合國家規(guī)定飲用水標準。交通條件松原市處于吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古三?。▍^(qū)）結合部，位于長哈經(jīng)濟帶、哈大齊工業(yè)走廊之間，東部與長春市為鄰，南部與四平市接壤，西部與白城市和內(nèi)蒙古自治區(qū)相依，北部與黑龍江省隔江相望。作為東北地區(qū)的重要交通樞紐和物流集散地，松原聯(lián)結4?。▍^(qū)）8市14縣，輻射人口3100多萬。京哈、京齊、長白、大齊、通讓五條鐵路干線從境內(nèi)通過，明沈、京哈、開方、烏圖、長白、長哈等六條國省公路四通八達，從市區(qū)出發(fā)90分鐘可達長春或哈爾濱機場。水運條件得天獨厚，松花江沿岸運輸碼頭8個，總泊位4000多噸，上溯可到吉林市，順流可達哈爾濱市。3.1.3社會經(jīng)濟狀況松原市入選2009中國魅力中小城市200強（排名第29位)，2009中國東北十大魅力城市(排名第六)。2007年度評選為國家園林城市。入選"2006跨國公司眼中最具投資潛力的中國城市"（排名第19位）。與包頭、呼和浩特、鄂爾多斯一起被稱為“中國北方經(jīng)濟增長四小龍”。2003年至2007年，松原市GDP年均增長22．8％，東北區(qū)域41座城市經(jīng)濟增長最快的10座城市排名榜單中高居首位。經(jīng)濟總量位居全省第三，中國陸地第六大高產(chǎn)油田——吉林油田就在松原市。松原經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)是1993年經(jīng)吉林省人民政府批準建立的省級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)。轄區(qū)面積118平方公里，下轄一個鄉(xiāng)，13個行政村，總人口2.9萬。2005年12月，經(jīng)省政府批準，規(guī)劃面積由原來的9.29平方公里擴容到53.5平方公里，其中起步區(qū)11.45平方公里。目前開發(fā)區(qū)已入駐各類企業(yè)480戶，其中工業(yè)企業(yè)86戶。2006年，全區(qū)技工貿(mào)總收入達到45億元，國內(nèi)生產(chǎn)總值達到21億元，全口徑財政收入完成19703萬元，工業(yè)總產(chǎn)值完成35.5億元，工業(yè)增加值實現(xiàn)19億元。3.1.4本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀松原市是農(nóng)業(yè)大市，同時又是國家商品糧生產(chǎn)基地，生產(chǎn)水稻具有得天獨厚的優(yōu)勢，當?shù)剞r(nóng)民主要以種植糧食和養(yǎng)殖畜禽為主。種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)有飼米、肥源的提供等方面相互依托，相互作用，相輔相承共同提高和發(fā)展，同時對拉動當?shù)亟煌ㄟ\輸、食品加工、活躍農(nóng)村市場起著積極作用。農(nóng)村小城鎮(zhèn)建設方興未艾，城市市場初現(xiàn)繁榮，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，商業(yè)市場蒸蒸日上。3.2項目建設條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、科技、基礎設施條件等政策環(huán)境從中央到地方，歷來都十分重視農(nóng)業(yè)及農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展，本項目的實施離不開國家的政策支持，離不開省、市、縣各級政府的大力扶持。本項目的建設符合《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》、《全國優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2008～2015年）》、《松原經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》等相關產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及政策的要求，項目區(qū)政府也把發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)作為帶動農(nóng)民增收的一項戰(zhàn)略工程來看待，帶動了地方經(jīng)濟的騰飛，因此，本項目政策方面的建設條件優(yōu)越。資源優(yōu)勢松原市農(nóng)業(yè)資源豐富、糧食產(chǎn)量很高，發(fā)展?jié)摿艽?，是全省重要的商品糧基地。市場優(yōu)勢本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是優(yōu)質免淘米，項目產(chǎn)品品質優(yōu)良符合市場的要求。同時，松原市某食品有限公司成立十幾年來，本著“質量是品牌基石是企業(yè)的生命”的質量方針，以“百德誠為先，百事信為本”的誠信觀，對內(nèi)“強化管理，提高效益”，對外“創(chuàng)品牌、樹形象”，以“客戶是家人是朋友“的服務理念，堅持走新型企業(yè)發(fā)展的道路；加工生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售等各方面均取得了優(yōu)異成績，在商業(yè)理念等方面均創(chuàng)造了多項新的記錄，具有較強的市場競爭優(yōu)勢。技術優(yōu)勢松原市某食品有限公司十分注重科技開發(fā)能力的提高，常年聘請吉林農(nóng)業(yè)大學、吉林省農(nóng)業(yè)科學院等專家、教授擔任技術顧問，全面促進企業(yè)科技開發(fā)能力的增強，這些都為本項目的順利實施提供了強有力的技術支撐。環(huán)境條件項目選址松原市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，該地塊地形規(guī)則，地勢平坦，具備優(yōu)越的地理條件，周圍環(huán)境對生產(chǎn)無影響?；A設施條件項目區(qū)交通十分方便，是市區(qū)的重要交通樞紐和物流中心，完全能滿足項目建設及運營的各項要求。項目區(qū)內(nèi)已經(jīng)實現(xiàn)“五通一平”，局部地方達到了“七通一平”，新規(guī)劃區(qū)內(nèi)的基礎設施建設也正在按規(guī)劃緊鑼密鼓的進行，區(qū)內(nèi)的道路、供水、排水、供電、供暖、供氣、通訊網(wǎng)絡基本形成，開發(fā)區(qū)的整體承載能力得到了進一步的提升，可完全滿足企業(yè)生產(chǎn)生活的需要。3.2.2主要障礙因素及解決方案資金不足問題：項目的前期建設需要大量的資金的投入，所以資金籌措壓力較大將會制約項目的建設發(fā)展。解決方案：國家對農(nóng)產(chǎn)品的綜合開發(fā)給予了高度的重視和積極的支持，給農(nóng)產(chǎn)品深加工行業(yè)的發(fā)展帶來了機遇，爭取國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金補助，可解決項目建設的最大難題。-第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀稻米是人們喜食的細糧，全世界1/3以上的人口以大米為主食。稻谷加工是對稻谷進行工業(yè)化處理，制成半成品糧、成品糧、米制食品和其他產(chǎn)品的過程。稻谷加工業(yè)主要包括：大米生產(chǎn)，大米食品生產(chǎn)，碎米、米胚、米糠、稻殼等稻谷加工副產(chǎn)品綜合利用，以及稻谷加工機械裝備和檢測儀器的制造等。根據(jù)前5年稻米消費的情況，預測稻米的直接食用消費比較穩(wěn)定，人口的增加和人均直接食用量的減少相抵后，增長并不十分明顯。全國2008年度大米產(chǎn)量約為19300萬噸，比上年度增長12%；大米總消費量為20829萬噸，與上年度標本持平。其中，食用消費18764萬噸，占總消費量的85.1%；種子、飼料和工業(yè)用糧萬噸，占總消費量的9.3%；出口200萬噸，占總消費量的1.4%；損耗及其它消費586萬噸，占總消費量的4.2%。目前國內(nèi)稻谷加工仍處于低水平加工階段，多停留在初加工水平，即稻谷——糙米——普通大米，而精潔米、免淘米、精米、珍珠米、大米淀粉、大米蛋白等高檔產(chǎn)品生產(chǎn)量還很小。定遠縣境內(nèi)沒有大型的糧食加工廠，糧食大多以原糧形式向外流出，效益低下。隨著人們生活水平的不斷提高，稻米市場上“放心大米”、“綠色米”、“有機米”和“營養(yǎng)強化大米”等標志產(chǎn)品的比例將逐年上升。我國南方有廣大地區(qū)種植稻谷，吉林省也是我國的稻谷的主要產(chǎn)區(qū)之一，這為生產(chǎn)大米提供了良好條件，也將為改進農(nóng)村糧食種植結構，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和同時生產(chǎn)商品糧食，參與市場競爭奠定堅實的基礎條件。市場前景分析改革開放以來，我國經(jīng)濟高速發(fā)展，人民生活水平得到了大幅度提高，我國已步入小康社會。隨著生活水平的提高以及人們對自身健康重視程度的加大，高營養(yǎng)且安全性強的農(nóng)副產(chǎn)品日益走俏。我國是世界上最大的稻谷生產(chǎn)國，年產(chǎn)量約2億噸，約占世界總產(chǎn)量的36%。從消費情況看，我國60％以上的人口以稻米為主食，由于北方稻米生產(chǎn)發(fā)展較快，食用需求量不斷擴大，稻米口糧消費在總消費中所占比例逐年增加，從10年前的10％左右升至近兩年的86％～88％，其中，優(yōu)質米、粳米消費量上升趨勢較為明顯。另外，稻米的工業(yè)和飼料消費也在持續(xù)增加。據(jù)了解，我國大米的工業(yè)消費份額常年穩(wěn)定在1％～2％；另外，其他如釀造、制藥等行業(yè)近年的蓬勃興起，對稻米需求量的增加也起到了有力的促進作用。該項目產(chǎn)品克服了常規(guī)大米加工的許多不足之處，產(chǎn)品食用方便安全，投放市場必將受到南北方廣大消費者喜愛，市場需求量很大，前景廣闊。4.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析項目競爭力分析是研究擬建項目在國內(nèi)外市場競爭中獲勝的可能性和獲勝能力，也是確定營銷策略的基礎。本項目的競爭力主要體現(xiàn)在以下幾方面：（1）自然資源占有的情況項目區(qū)周圍是糧食主產(chǎn)區(qū)，稻米資源十分豐富，為發(fā)展優(yōu)質免淘精米行業(yè)發(fā)展提供了充足可靠的原料來源。（2）工藝技術和裝備水平該項目擬采用的工藝技術和裝備非常先進，在目前國內(nèi)同行業(yè)中處于領先水平。（3）規(guī)模效益該項目實施后年產(chǎn)值17050.00萬元，規(guī)模效益顯著。（4）價格優(yōu)勢該項目地處原材料主產(chǎn)區(qū)，勞動力價格低廉，加之管理先進，勞動生產(chǎn)率較高，因而具有較強的價格競爭優(yōu)勢。通過以上諸方面綜合分析可以得知，本項目具有較強的競爭力，在同類產(chǎn)品市場競爭中具有極大的競爭優(yōu)勢。4.2營銷策略、方案、模式4.2.1營銷策略組織力量加強研究市場信息，及時掌握國內(nèi)需求動向，搞好新產(chǎn)品開發(fā)，以市場和銷售指導生產(chǎn)，樹立品牌意識，制訂品牌戰(zhàn)略，積極謀求市場競爭優(yōu)勢。4.2.2營銷方案發(fā)揮松原市早秈稻、晚秈稻等原料資源充足的優(yōu)勢，實施名牌戰(zhàn)略，發(fā)展優(yōu)質和適銷對路的產(chǎn)品，加大科技投入，提高產(chǎn)品質量，增強市場適應性。實行“農(nóng)工商一體化、產(chǎn)供銷一條龍”產(chǎn)業(yè)化綜合經(jīng)營，公司與市內(nèi)及各集體、種植戶相結合，帶動全市農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)向著優(yōu)質高效的方向發(fā)展，保證地方優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品的比重每年提高。4.2.3營銷模式本項目產(chǎn)品可以利用現(xiàn)有的銷售渠道銷往全國各地，同時加強營銷隊伍建設，計劃聘請市場營銷專家和經(jīng)驗豐富的營銷人員對銷售隊伍進行經(jīng)常性的業(yè)務培訓。加大廣告宣傳力度。逐步擴大國內(nèi)的銷售網(wǎng)絡，努力提高企業(yè)產(chǎn)品的知名度和市場占有率。4.3市場風險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析市場風險本項目是對農(nóng)產(chǎn)品中的重點產(chǎn)品稻米進行深加工，對貫徹落實我國現(xiàn)階段糧食政策、促進糧食生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化新格局的形式，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，緩解目前的“三農(nóng)”問題等有著重要的意義。因此基本無市場風險。技術風險技術依托單位為吉林農(nóng)科院和吉林省農(nóng)業(yè)大學，這些單位技術力量雄厚，為本項目的實施奠定了有力的技術支撐。項目無技術風險。人員風險公司現(xiàn)有技術研發(fā)人員具有較強的創(chuàng)新能力、管理能力和項目實施能力，可以確保項目的成功實施，項目實施不存在人員風險。政策風險國家的一些宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變化，會導致市場價格波動而產(chǎn)生風險。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。該項目的實施將會給農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、農(nóng)民增收帶來巨大的收益，它是順應了國計民生的發(fā)展形勢，因此沒有政策風險。自然風險項目實施基本上在封閉環(huán)境中進行，項目區(qū)內(nèi)地質條件優(yōu)越，自然災害可能性較小，受外界影響及自然災害的影響程度較小，基本無自然風險。環(huán)境風險本項目沒有產(chǎn)生其他污染物，經(jīng)凈化池中和、沉淀后無污染；基本無環(huán)境風險。4.3.2防范和降低風險對策綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和市場需求，企業(yè)技術力量雄厚，基本無市場、政策、技術等方面的風險。針對環(huán)境風險，通過污染物綜合治理后，可達標排放。-第五章建設方案5.1產(chǎn)品方案和建設規(guī)模5.1.1產(chǎn)品方案項目建成后，年產(chǎn)免淘精米5萬噸，可實現(xiàn)年銷售收入17050.00萬元5.1.2建設規(guī)模5.2建設規(guī)劃和布局項目計劃在公司原有場地上實施?？傮w布局要求達到：①生產(chǎn)流程合理銜接，物料搬運線路流暢短捷；②生產(chǎn)車間、輔助車間、生活建筑和其他設施的組合與配置，便于生產(chǎn)管理，便于職工的勞動和休息；③在合理布置的基礎上盡量節(jié)約用地和減少土石方工程量；④符合工廠建設規(guī)劃和發(fā)展要求；⑤符合環(huán)境保護、衛(wèi)生、綠化、抗震、防火、安全等國家規(guī)范；⑥空間布置能表現(xiàn)良好的建筑藝術格局?？傮w布局應有利于縮短建設周期，節(jié)約建設投資，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)費用，提高產(chǎn)品質量，方便職工生活，從而取得最大限度的經(jīng)濟效果。5.2.1主體工程建筑設計的一般規(guī)定（1）生產(chǎn)廠房平面和空間設計必須滿足工藝生產(chǎn)要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于設備安裝維修。（2）在滿足生產(chǎn)要求的基礎上，應符合防火、防爆、防震、防腐等安全要求。（3）建筑形式的選擇，應根據(jù)生產(chǎn)特點、建廠地區(qū)條件和其他各種因素綜合考慮，并應力求外形簡單、布置合理、充分利用空間、節(jié)約用地。（4）廠房柱網(wǎng)、層高和定位軸線，在滿足生產(chǎn)工藝要求下，應遵循國家規(guī)定的《建筑模數(shù)協(xié)調(diào)統(tǒng)一標準》和《廠房建筑模數(shù)協(xié)調(diào)標準》的有關規(guī)定，盡可能使設計標準化，構件定型化。（5）建筑圍護結構要滿足車間生產(chǎn)上一定的溫濕度要求，防止車間過熱和結露，并應根據(jù)需要滿足通風、采光要求，創(chuàng)造良好的勞動衛(wèi)生條件。（6）要考慮車間內(nèi)部運輸對建筑的要求，為原料、半成品與成品的運輸（水平的和垂直的）創(chuàng)造條件。（7）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生噪聲超過規(guī)范標準值的，要采取隔聲和吸聲等措施加以處理。（8）認真貫徹適用、經(jīng)濟、在可能條件下注意美觀的方針，在滿足生產(chǎn)要求和方便使用前提下，努力降低建筑工程造價，并盡可能地滿足建筑藝術和城市建設的要求。、主體工程5.3建設標準本項目建設的生產(chǎn)車間和其它配套土建工程，購置先進的稻谷精深加工生產(chǎn)設備，按照生產(chǎn)設備現(xiàn)代化、生產(chǎn)過程安全化的生產(chǎn)標準進行建設。生產(chǎn)廠房按國家建設部相關標準建設，施工單位應全部具有國家認定的資質。防火設計按照危險性丙級，耐火等級不低于2級考慮。5.4工藝技術方案5.4.1工藝技術路線及流程圖初清工作塔、立筒庫部分圖5-1原料前處理工藝流程圖清理、礱谷工序圖5-2免淘精米初加工工藝流程圖碾米、拋光、色選、配米工序圖5-3免淘精米深加工工藝流程圖5.4.2工藝技術流程說明及相關技術指標本項目設計工藝共分五個部分：（1）初清工作塔、立筒庫部分為了米車間能均衡生產(chǎn)，在米車間前設計了原料清理工作塔和立筒庫。工作塔負責原糧的接收、初步清理、計量。原料經(jīng)初清計量后進入立筒庫；經(jīng)提升機進初清篩清除部分大、中雜質，通過吸風分離器吸去部分輕雜；進入散糧電子計量秤進行計量；然后經(jīng)第二道初清、磁選，經(jīng)提升機進立筒庫暫儲。（2）清理、礱谷工序為了生產(chǎn)多種大米，立筒庫下設三臺氣墊皮帶輸送機調(diào)節(jié)原糧的發(fā)放。原糧經(jīng)氣墊皮帶輸送機、計量秤輸送到米車間，進入振動清理篩分離出大、中、輕雜，進入去石機剔除并肩石，進入凈谷倉。凈谷首先進礱谷機脫殼，谷糙物進入第一道谷糙分選篩分離撇去回礱谷，提取凈糙。中間的谷糙混合物進入第二道谷糙分選篩再進行分離，提取凈糙，谷糙混合物回篩。凈糙經(jīng)厚度分級機，根據(jù)厚度差異分選出碎粒和未熟粒，最后經(jīng)糙米去石機去石，進入凈糙倉。（3）碾米、拋光、色選、配米工序碾米工序主要是根據(jù)加工成品的標準，碾去糙米的皮層，除去糠粉，應盡量降低碾米過程中的破碎率，提高出米率；拋光工序可使米粒獲得色澤晶瑩光亮的外觀質量；色選工序可剔除異色米粒和腹白粒及帶有異色疵點的米粒，從而提高成品品質；配米工序將各種不同品種或不同含碎的大米按一定的比例配合均勻，以改變成品米的內(nèi)在質量和食用品質；去石后的凈糙進入第一道臥式米機開糙，然后進入第二道，第三道碾白，糙米開糙后視所需精度可采用一道或二道立式米機碾白，等級米采用二道米機碾白即可，高精度米應采用三道碾白。一、二道米機的細糠由一組風網(wǎng)吸取送往榨油車間榨油。第三道米機與拋光機采用一組風網(wǎng)，吸取的米粉可做食品或飼料。拋光機后的大米進入白米分級篩進行分離，分選出小碎，提取整米。中碎出口的物料進入滾筒袋孔精選機精選，分選出碎米進碎米倉，提出的整米匯入主流進入色選機色選。白米經(jīng)色選機分離剔除異色粒后，進入配米工序。（4）成品打包工序成品倉分隔成2個倉，可根據(jù)需要用配米器調(diào)配不同類型的產(chǎn)品，分別用大包裝機或小包裝機包裝。成品包裝由2臺包裝機組成，分大小兩種，小包裝秤稱量范圍為0～10kg，大包裝秤稱量范圍為0～100kg。（5）通風除塵通風除塵采用密閉為主，配以吸風。碾米工序前的除塵系統(tǒng)采用反吹除塵器處理尾氣，碾米工序以后的風網(wǎng)系統(tǒng)采用沙克龍與簡易布袋除塵器相結合的二次除塵工藝。5.4.3工藝技術來源的可靠性和可得性本項目以高技術含量為主要特征，選用成熟、可靠的生產(chǎn)工藝及先進設備。同時，項目單位通過與省內(nèi)外相關科研院校及機構合作，并將不斷完善生產(chǎn)加工工藝流程，使其達到和超過國內(nèi)同類企業(yè)水平。5.4.4主要工藝技術參數(shù)本項目實施中所生產(chǎn)的產(chǎn)品為免淘精米，品質優(yōu)良，營養(yǎng)安全。本項目采用先進的生產(chǎn)設備和工藝技術，保證水稻出米率，具體系數(shù)見下表：表5-1日處理200噸稻谷工藝技術系數(shù)表產(chǎn)品產(chǎn)量單位比率免淘精米200.00噸100%5.4.5物料消耗定額及平衡表5-2物料消耗定額及平衡表序號項目單位年耗量備注1原輔材料1.1稻谷噸760002燃料、動力2.1水萬噸102.2電萬度755.5設備方案5.5.1設備選型主要設備選型的原則是技術先進、可靠和經(jīng)濟合理。（1）主要設備選型的原則應與選擇的項目建設規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝技術方案相適應，滿足項目的要求，可獲得最大效益。（2）適應產(chǎn)品品種和質量的要求。（3）提高連續(xù)、大型化程序，降低勞動強度，提高勞動生產(chǎn)率。（4）降低原材料、水、電、汽單耗，滿足環(huán)境保護要求。（5）強調(diào)設備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質量穩(wěn)定。不允許將不成熟或未經(jīng)生產(chǎn)考驗的設備用于建設方案設計。（6）符合政府或專門機構發(fā)布的技術標準要求。（7）在滿足機械功能和生產(chǎn)過程的條件下，力求經(jīng)濟合理（含用料、制造、操作和維護保養(yǎng)），盡可能立足于國內(nèi)。（8）主要設備及輔助設備之間相互配套。5.5.2設備清單具體設備清單見附表2-2設備投資明細表。5.5.3均選用國內(nèi)先進設備，并委托有相應資質的招標代理機構代理招標，采用公開招標的方式進行，所有招標信息均上網(wǎng)發(fā)布。5.6建筑方案5.6.1建筑物（主體工程）（1）生產(chǎn)車間擬建生產(chǎn)車間建筑面積1400平方米，倉庫1（2）結構設計屋面均布活荷載值屋面活荷載：0.7KN/m2（3）結構選型本著滿足工藝生產(chǎn)，安全、適用、經(jīng)濟合理、建筑選型符合現(xiàn)代工廠建筑特點的要求，擬采用造型簡潔，建筑內(nèi)部分隔布置靈活，耐久性好的結構形式。生產(chǎn)車間實際設計中除要注意選擇經(jīng)濟合理的結構形式以滿足使用要求外，還必須全面考慮現(xiàn)場制造、運輸，安裝等條件，墻體采用200厚新型空心磚。（4）主要結構材料選用砼強度等級現(xiàn)澆構件采用C30或C25。用鋼為小角鋼、圓鋼、薄壁型鋼或鋼管。墻體為M5混合砂漿砌240磚或200厚空心磚砌塊，砌塊容量小于等于9KN/m3。鋼筋砼水池為了防止?jié)B漏，底板、外壁采用防水紋配砼。（5）建設標準和產(chǎn)品標準本項目建設的生產(chǎn)車間和其它配套土建工程，購置先進的稻谷精深加工生產(chǎn)設備，按照生產(chǎn)設備現(xiàn)代化、生產(chǎn)過程安全化的生產(chǎn)標準進行建設。生產(chǎn)廠房按國家建設部相關標準建設，施工單位應全部具有國家認定的資質。防火設計按照危險性丙級，耐火等級不低于2級考慮。5.6.2輔助工程、其它工程公用工程（1）給排水①給水：利用公司現(xiàn)有的給水系統(tǒng)，鋪設給水管，給水管采用PVC管，以杜絕水質的二次污染?；赜盟勺源蛩?，地下水水量充足，可滿足生產(chǎn)生活用水需求。②排水：室外排水采用雨污水分流，污水進入開發(fā)區(qū)污水處理站進行處理。（2）供電本項目不用新增變電設施，利用原有的變壓器，增加配電設施即可滿足生產(chǎn)需要，按二級負荷要求設計，電路分兩路引入。輔助工程主要包括檢測、化驗室160平方米、配電房40其他配套工程（1）道路工程本著適用、經(jīng)濟、安全、美觀的理念，在滿足場內(nèi)外運輸功能的前提下，因地制宜，力求造價經(jīng)濟、運行合理、運輸安全流暢，道路盡量簡捷，寬、平、直。擬修建道路600平方米，混凝土路面，凈道與污道嚴格分開，不得交叉。主干道為6m寬，支干道為3m（2）污染處理污染主要來自原料的洗滌水、設備清洗、車間沖洗用水、生活污水等。項目在原有污水處理設施上進行環(huán)保設施建設，購置糞污處理設備，按照減量化、無害化、資源化、生態(tài)化設計原則，按照循環(huán)經(jīng)濟原理，促使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5.7節(jié)能減排措施依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》（2008年4月1日執(zhí)行）等國家文件、政策對于節(jié)能減排的要求。本項目運行能耗主要為水、電消耗，結合本項目的規(guī)模與特性，在本項目節(jié)能減排方案設計時所采取的主要節(jié)能減排措施有：5.7.1管理措施（1）加強控制設施，減少因操作不當帶來的材料及能源損失。（2）設置專門的能源及材料管理機構，檢測各部門能耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度。5.7.2電氣節(jié)能（1）變壓器選用S11型節(jié)能變壓器，負荷率在80%左右，處于經(jīng)濟運行狀態(tài)。（2）低壓電器柜在低配室內(nèi)和低配電柜并列安裝，低壓側的功率因素自動補償?shù)?.9以上。（3）生產(chǎn)工藝設備和各種輔助設施所配備的電機均為新型的Y系列或變頻調(diào)速電機。（4）照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片控制，廠區(qū)道路照明設光控裝置，節(jié)省照明用電。5.7.3建筑節(jié)能對建筑物進行科學建筑設計規(guī)劃，科學合理地確定建筑朝向、平面形狀、空間布局、外觀體型、間距、層高、選用節(jié)能型建筑材料、改善建筑的保溫隔熱性能可以直接有效地減少建筑物的冷熱負荷，保證建筑外維護結構的保溫隔熱等熱工特性及對建筑周圍環(huán)境進行綠化設計，設計要有利于施工和維護，全面應用節(jié)能技術措施，最大限度減少建筑物能耗量，獲得理想的節(jié)能效果。5.7.4暖通、動力節(jié)能（1）空調(diào)、制冷等系統(tǒng)的管道、風道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料保溫，以減少損失；（2）在滿足衛(wèi)生要求的同時，盡量利用回風能量；（3）風機、水泵均選用國內(nèi)先進的節(jié)能產(chǎn)品；（4）采用先進的回風過濾設備，降低能耗。5.8實施進度安排5.8項目建設工期12個月，分月進度如下：（1）編制可行性研究報告并上報審批2009年11月；（2）初步設計和工藝圖紙設計2009年11月～2010年10月；（3）土建工程施工2010年2月～2010年8月；（4）設備訂貨2010年6月～8月；（5）設備交付及安裝調(diào)試2010年8月；（6）設備試運轉及驗收2010年9月；（7）正式營運2010年10月。5.8表5-1項目工程進度表時間進度項目名稱2009年2010年111212345678910項目可研編制及審批初步設計和工藝設計土建施工設備訂貨及制造人員培訓設備安裝調(diào)試工程投產(chǎn)驗收及決算-第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響6.1.1大氣污染主要來自于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵，通過設備設計已有的除塵設備及企業(yè)目前已有的布袋除塵設施，本項目將不產(chǎn)生粉塵的對外排放。6.1主要是生產(chǎn)用水、設備清洗、車間沖洗用水及生活污水。生產(chǎn)用水為離子交換時需要產(chǎn)生部分酸、堿性水，但經(jīng)凈化池中和、沉淀后無污染。廢水主要性質如下：表6-1廢水及主要污染物分析表廢水名稱主要污染物排放特征生產(chǎn)用水PH，CODcr，BODs，SS連續(xù)排放設備、車間沖洗用水PH，CODcr，BODs，SS間隙排放生活污水CODcr，BODs，NH3-N，SS連續(xù)排放6.1.主要是包裝廢料和生活垃圾等。6.1本項目的設備功率小，車間噪聲均不會超過《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》的規(guī)定。噪聲主要來自生產(chǎn)設備運行產(chǎn)生。項目選擇先進的設備與工藝技術，達到降低成本，減少污染和污染負荷。6.2環(huán)境保護與治理措施在項目設計中嚴格執(zhí)行《污水綜合排放標準》（GB8978-2002）、《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBZ1-2007）、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-1990）、《環(huán)境空氣質量標準》（GB3095-1996）、《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749-2006）。6.2.1、本項目有一定的噪聲污染，主要來自生產(chǎn)裝置中的機械設備。本項目設計中，考慮將噪聲比較大的設備集中布置在隔聲間中，操作工人的操作室也采用隔聲間與設備隔離，減輕現(xiàn)場噪聲污染對操作人員的危害，可以將噪聲降低到國家標準以下。6.2.2、為了盡量減少粉塵危害，工藝過程中盡可能地采用全程密閉的加工工藝和設備，許多設備本身具有防塵功能。同時加強了加工場所的通風，避免粉塵在角落積聚。本項目生產(chǎn)過程中結合已有的低壓布袋過濾器對車間出風進行過濾，除塵效率可達99%以上，確保排出空氣中的粉塵不致污染環(huán)境。布袋過濾器收集的稻米粉粒還可以加以回收，減少產(chǎn)品損失。搞好綠化，綠化可以清潔空氣，補充氧氣，改善廠區(qū)小氣候，減少有害氣體的危害。因此，可在車間周圍、道路兩旁空地進行綠化。6.3評價與審批松原市環(huán)境保護部門通過對該建設地點的實地考察，認為該項目基本符合《建設項目環(huán)境保護管理條例》規(guī)定。項目建設單位環(huán)保意識強，項目實施過程中嚴格執(zhí)行“三同時”制度，項目建設符合當?shù)丨h(huán)境保護部門的建設要求（見附件：環(huán)評批復）。第七章項目組織與管理7.1組織機構與職能劃分7.1.1管理機構組織1、組織機構公司下設辦公室、財務部、生產(chǎn)技術部、物料管理部、銷售部、質檢部、保衛(wèi)部，并采用四級管理，其組織機構見下圖：圖7-1組織機構圖2、職能劃分辦公室：執(zhí)行上級指令，貫徹執(zhí)行，建立市場信息反饋機構。生產(chǎn)技術部：負責綜合平衡全公司生產(chǎn)指標，制定下達年內(nèi)生產(chǎn)計劃任務并組織生產(chǎn)。物料管理部：負責原料的采購和供應。銷售部：組織產(chǎn)品和原材料供應，負責技術推廣和技術培訓。質檢部：負責原料、輔料、包裝材料及成品質量的檢測。財務部：組織和協(xié)調(diào)財務管理。研發(fā)中心：負責產(chǎn)品加工技術、工藝的研發(fā)。保衛(wèi)部：負責維護工廠的正常秩序和公共財產(chǎn)安全。7.1.2運行模式為了充分發(fā)揮項目投資效益，降低運行費用，在董事會領導下，由分管副總經(jīng)理負責日常事務的處理，分工負責，制訂嚴格的規(guī)章制度，對工作人員實行目標化管理，各項工作實行量化考核，做到有指標、有獎懲，充分調(diào)動工作人員主觀能動性，提高專業(yè)人員的創(chuàng)新能力，各部門之間分工不分家，公司總部根據(jù)各部門不同階段的工作特點，對人員進行合理調(diào)配，發(fā)揮整體協(xié)調(diào)作用。7.1.3勞動定員本項目屬新建項目，利用公司原有的管理框架和機構，因此不需要考慮機構管理人員編制，只需對生產(chǎn)技術人員進行估算編制。本項目生產(chǎn)制度采用一班制，全年工作日360天，工人每周工作時間40小時，節(jié)假日安排加班或替班人員生產(chǎn)。新增人員35人，主要管理干部和生產(chǎn)骨干、技術人員主要來自企業(yè)現(xiàn)有人員，不足部分向社會公開招聘解決，并進行定期崗前培訓。7.2經(jīng)營管理模式在管理上采用逐級管理，崗位明確、責任分明，項目單位與農(nóng)戶簽訂服務合同，在實際操作中嚴格按照合同規(guī)定執(zhí)行。項目由松原市某食品有限公司承辦，由總經(jīng)理親自參與，安排一名副總具體負責，選派一名專業(yè)會計和一名工程技術人員直接負責工程，并抽出10余人組成項目建設籌備辦公室，全面具體負責項目建設工作。7.3經(jīng)營管理措施7.3.1工程管理實行工程建設“四制”管理。一是實行項目法人制。松原市某食品有限公司作為項目建設法人，對項目負總責；二是實行招投標制。添置的儀器、設備及土建工程，由項目建設領導小組委派專人，會同縣政府采購中心，組成招標小組，面向全社會進行招標。三是實行工程監(jiān)理制。會同市建筑質量監(jiān)理單位進行。項目建設質量實行終身責任制。四是實行項目建設責任合同制。根據(jù)項目建設內(nèi)容，簽訂項目建設合同，明確責任和義務。通過“四制”的實行，把項目建設各項目標落到實處。7.3.2生產(chǎn)管理1、目標管理：根據(jù)上級要求及企業(yè)的實際情況，制定一定時期的總目標，并分級落實到各部門和人員，確定各部門及個人目標，以及為實現(xiàn)目標而展開的一系列組織、激勵和控制等活動的科學管理方法。2、人才管理：對技術人員培訓、科技人員的合理使用、職工素質提高等方面進行管理。3、工藝管理：對生產(chǎn)工藝流程的管理。完善、改進不合理的工藝，采用合理的、先進的、機械化程度高的工藝，并組織科技人員不斷研究開發(fā)新技術和新工藝。4、質量管理：全面的質量管理是企業(yè)的中心環(huán)節(jié)。同樣，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)也要由嚴格的質量管理制度，才能保證產(chǎn)品的質量。5、設備管理：對機械設備的選購使用、維修保養(yǎng)、更新改造等方面的管理。制訂出相應的管理制度，確保設備發(fā)揮出良好的效能。7.3.3財務管理按照國家項目資金管理規(guī)定，實行專戶儲存，專賬核算，專人管理，專款專用，定期審計和項目法人簽字報銷的原則，按項目進度安排使用，嚴禁對項目建設資金以任何形式截留擠占挪用。根據(jù)投資計劃和工程進度，申請預撥資金，并按已完成工作量填寫報賬申請表，經(jīng)項目單位法人代表和工程人員簽字后，再由項目第一責任人審查，連同所有財務原始憑證，經(jīng)財務負責人審核和法人代表審批后在資金專戶報銷。實行項目資金的竣工審計制度，待項目實施結束后，由項目主管部門會同審計部門，對項目資金使用情況進行審計。7.3.4營銷管理通過市場調(diào)研，依據(jù)消費需求塑造企業(yè)產(chǎn)品與眾不同的人性和形象，為產(chǎn)品在市場確立適當?shù)奈恢?，選擇目標市場。增強品牌意識，實施名牌戰(zhàn)略。靈活合理定價。積極發(fā)展連銷經(jīng)營，善于利用人員促銷廣告、農(nóng)業(yè)推廣、公共關系等手段擴大產(chǎn)品的影響。建立高效的營銷隊伍和信息網(wǎng)絡，通過綜合營銷措施，最大限度實現(xiàn)利益最大化。7.4技術培訓落實安排對公司內(nèi)部員工的技術培訓，計劃年直接培訓百余人次。企業(yè)員工培訓由公司品管科和生產(chǎn)技術科負責，主要內(nèi)容為工藝流程、操作規(guī)程、安全教育等學習，上崗前需要一個月的培訓見習，組織考核，擇優(yōu)上崗。建立農(nóng)戶種植技術培訓體系，對公司原料基地內(nèi)農(nóng)戶進行種植技術培訓。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防7.5.1、勞動安全、衛(wèi)生（1）選擇工藝技術方案時，應盡可能選用安全生產(chǎn)和無危害的生產(chǎn)工藝和設備。（2）廠區(qū)內(nèi)按規(guī)定設置消防系統(tǒng)，車間設備換氣扇。（3）在生產(chǎn)過程中設置自動報警、緊急事故處理等安全設施。（4）對高溫、噪聲、振動等工作環(huán)境，采用保護性防護措施。（5）對可能產(chǎn)生危害的生產(chǎn)過程，盡量采用自動化作業(yè)，減少體力勞動，保護職工健康。（6）設備電器的安裝、維修均嚴格按照有關規(guī)定的程序進行，設置觸電保護裝置；為確保防凍傷，對于管道、容器采用保溫材料包裹外表面。（7）個人防護設置更衣室。生產(chǎn)人員按規(guī)定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可進入工房工位操作。（8）加強安全教育，對有關操作人員進行技術培訓和考核，提高技術操作能力和安全防護能力。7.5.2、消防廠區(qū)內(nèi)消防給水管網(wǎng)設成環(huán)狀，并布置室外地上式消火栓，間距不大于120米。室內(nèi)配備滅火器-第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)建筑工程按照現(xiàn)行《吉林省建筑工程預算定額》結合工程使用性能，并參照同類工程造價指標進行估算。安裝工程按照現(xiàn)行《吉林省建筑裝飾工程預算定額》結合建設內(nèi)容工程進行估算。設備購置根據(jù)當前市場咨詢價格進行估算，并計入了相應的備品備件費用和運雜費用。其它各類費用按規(guī)定計取，不可預見費按直接工程費用的3%計算。8.2投資估算8.2.1總投資建設投資項目總投資860.00萬元，其中建設投資697.37萬元，流動資金162.63萬元。本項目建設投資697.37萬元。其中工程費用600.02萬元，占建設投資86.04%；工程建設其他費用31.80萬元，占建設投資4.56%；預備費用50.55萬元，占建設投資7.25%；其他費用（包括技術培訓等）15.00萬元，占建設投資2.15%。詳見附表2建設投資估算表、附表2-1土建工程投資明細表、附表2-2設備投資明細表、附表2-3科技投資明細表。本項目流動資金的估算參照類似項目資料，并結合該項目具體情況，項目滿負荷運作年需流動資金160.76萬元。其中鋪底流動資金48.23萬元。詳見表3-1流動資金估算表。8.2.1無。8.3資金來源8.3.1中央財政資金申請國家農(nóng)業(yè)項目財政補貼200萬元。8.3.2地方財政配套資金能力分析根據(jù)資金籌措方案，地方配套資金為100萬元，其中省級配套資金為80萬元，市、區(qū)配套資金為20萬元。作為省級配套資金，省財政廳將會足額按時配套到位；市、區(qū)的配套資金為20萬元，資金量比較小，按照目前當?shù)刎斦杖雭砜?，財政配套資金能夠足額落實。各級財政均承諾給予支持。8.3.3自籌資金及來源企業(yè)自籌560.00萬元，其中397.37萬元用于建設投資，可利用上年度累計未分配利潤以及企業(yè)多年的積累籌措；162.63萬元用于流動資金，分別于第二年、第三年的生產(chǎn)年籌措，可利用公司現(xiàn)有資金、未來收益等。本公司資金雄厚，經(jīng)營及財務情況良好，完全有能力自籌資金。8.3.4銀行貸款及籌措本項目無銀行貸款。8.3.5其他本項目無其他資金來源。8.4資金使用和管理8.4.1財政資金使用和管理根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目管理的有關規(guī)定，農(nóng)產(chǎn)品加工項目財政資金主要用于：生產(chǎn)車間、加工設備及配套的供水、供電、道路設施，質量檢驗設施，廢棄物處理等環(huán)保設施，衛(wèi)生防疫及動植物檢疫設施，引進新品種、新技術，對農(nóng)戶進行培訓等。財政資金實行市級報賬制。市級財政部門負責報賬資金的日常核算和管理，項目實施單位應嚴格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬。具體如下：本項目財政資金共計300萬元（其中國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目財政補貼200萬元，地方政府配套資金100萬元）主要用于支持以下幾個方面：1、基礎設施費用，財政補助126.00萬元；2、生產(chǎn)加工設備、質量檢測設施及輔助設施等，財政補助164.00萬元3、技術培訓費用，財政補助10.00萬元；8.4.2銀行貸款使用和管理本項目無銀行貸款。8.4.3其它按照項目出資比例，建立?？钯~戶，并報批財政部門監(jiān)督，?？顚Ｓ?，建立自籌資金存用情況的專題報告制度。-第九章財務評價9.1財務評價依據(jù)本項目財務評價根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行的財稅制度編制。本項目財務分析按照工業(yè)企業(yè)財務制度規(guī)定，稅后利潤提取盈余公積金和公益金按15%計算，計算期按10年計。9.2銷售收入、銷售稅金及附加估算9.2.1銷售收入項目建成后，年產(chǎn)50000噸優(yōu)質免淘精米，按照3410元/噸的售價計算，達產(chǎn)年可實現(xiàn)銷售收入17050.00萬元，投產(chǎn)第一年達到設計能力的60%，第二年達產(chǎn)。9.2.2營業(yè)稅金及附加項目建成后，正常年份營業(yè)稅金及附加為9.50萬元。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算本項目運行成本主要包括稻米原料、水電消耗、工資福利、折舊、攤銷及其他費用，其單位產(chǎn)品成本為0.3276萬元，詳見附表5-1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表。9.3.2項目總成本估算經(jīng)估算本項目產(chǎn)品年均總成本為16802.56萬元，固定成本為650.10萬元，可變成本為16152.46萬元，詳見附表5總成本費用估算表。成本結構圖見圖9-1。圖9-1成本結構圖.3.1原輔（1）原輔材料項目年消耗稻谷15960.00萬元。（2）燃料動力本項目主要消耗電、水等，按照目前到場市場價格計算，則年需總成本費用為135.00萬元。項目新增定員35人，人均月工資平均按1200元/人計算，工資及福利費按1.14計算，年工資總額為57.46萬元。按照折舊費的40%計算，年需修理費16.70萬元。其他費用為：其它銷售費、其它管理費等。按有關規(guī)定及本項目情況或參照同行業(yè)估算，預計年需該項費用為590.15萬元。項目達產(chǎn)后年需經(jīng)營成本16759.31萬元，生產(chǎn)期平均經(jīng)營成本為16014.90萬元。9.4財務效益分析9.4.1盈利能力分析投資利潤率=生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額/投資額×100%=26.16%稅后動態(tài)投資回收期：5.27年（含建設期）稅后財務凈現(xiàn)值：1218.34元（ic=8%）稅后財務內(nèi)部收益率：28.33%9.4.2銀行貸款清償能力分析本項目無銀行貸款。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析盈虧平衡分析是一種特殊形式的臨界點分析。進行這種分析時，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點所對應的產(chǎn)量或者銷售量。其數(shù)字越低，表明項目適應市場變化的能力越強，抗風險能力也越強。本項目正常年以生產(chǎn)能力利用率表示，計算公式如下：=73.21%計算顯示，該項目生產(chǎn)能力達到設計能力的73.21%企業(yè)即可保本。盈虧平衡圖見圖9-2。圖9-2盈虧平衡分析圖9.5.2敏感性分析項目在實施經(jīng)營過程中，可能影響效益的主要因素有：銷售收入、經(jīng)營成本、建安投資等，分析計算在上述因素變化時，對全部投資內(nèi)部收益率的影響程度，尋找敏感性因素，以盡力避開風險。詳見下表：表9-2敏感性分析表變動幅度-3%-2%-1%0%1%2%3%銷售收入22.5623.2023.7828.3324.9425.5626.14經(jīng)營成本26.0025.4524.9128.3323.8123.2622.71建安投資25.0724.8324.5928.3324.1323.9023.68注：“-”號表示減少。經(jīng)過分析以上計算的財務評價指標數(shù)據(jù)，可以得出以下結論：本項目各因素中銷售收入為最敏感因素，另外經(jīng)營成本的增加對企業(yè)效益情況也有一定影響。敏感性分析圖見圖9-3。圖9-3敏感性分析圖9.6財務評價結論本項目財務內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準值，投資回收期低于行業(yè)基準值，投資利潤率超過行業(yè)平均水平，并有一定的抗風險能力，項目在財務上是可行的。第十章社會效益分析10.1社會評價基本結論本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，對發(fā)展該地區(qū)優(yōu)質水稻、農(nóng)副產(chǎn)品深加工加工、增加農(nóng)民收入、帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展將起到巨大的推動作用。項目的建設充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射帶動作用，直接帶動種植戶30000戶90000人，進一步帶動當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)一批相關行業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)村剩余勞動力轉化和帶動農(nóng)民致富，社會效益顯著。10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.2.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調(diào)整分析近年來，松原市農(nóng)業(yè)以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整為基礎，圍繞實現(xiàn)“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展”的目標，通過抓龍頭，興基地，強化服務，拓展支柱產(chǎn)業(yè)等舉措，大力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，取得了一定成效。各級黨委、政府高度重視農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，制定了一系列農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策措施。公司在以后的發(fā)展建設中將采取更多的惠農(nóng)措施，與農(nóng)民種植戶和中介組織建立牢固的利益共同體，實現(xiàn)多贏。為“三農(nóng)”問題的解決發(fā)揮重要作用。10.2.2建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)該項目的建設，是因地制宜發(fā)展特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)，是促進農(nóng)民持續(xù)增收的重要途徑。松原市及周邊是全國優(yōu)質水稻主產(chǎn)區(qū)，已經(jīng)成為當?shù)剞r(nóng)民發(fā)家致富的特色農(nóng)業(yè)，本項目可帶動水稻種植、加工、運輸、商貿(mào)等相關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，經(jīng)濟、社會，可有效促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設新型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。10.2.3輻射帶動能力分析項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結機制龍頭企業(yè)與農(nóng)戶建立相對穩(wěn)定的合理利益聯(lián)結機制是發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的核心。龍頭企業(yè)一頭連著市場，一頭連著千家萬戶，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營要求以龍頭企業(yè)為核心實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工和銷售一體化，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與產(chǎn)前、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)的穩(wěn)定結合。農(nóng)戶和龍頭企業(yè)之間必須建立合理的利益聯(lián)結機制，通過建立穩(wěn)定的購銷合作關系，提高農(nóng)產(chǎn)品的質量檔次、科技含量和規(guī)模效益，實現(xiàn)共同利益最大化，并在此基礎上建立利益共享、風險共擔的利益連接機制，是龍頭企業(yè)與農(nóng)戶的共同要求，也是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營健康發(fā)展的機制保障。采取訂單農(nóng)業(yè)方式，以優(yōu)惠價推廣種植優(yōu)質水稻品種，和農(nóng)民簽訂預約收購合同，并以高出普通水稻每公斤0.05～0.10元的價格收購。引進省內(nèi)外新育成的適宜水稻新品種（系），聘請專家在全生育期內(nèi)跟蹤進行技術指導；進行原料初處理，然后經(jīng)過公司的深加工，將基地生產(chǎn)的優(yōu)質水稻原料加工成優(yōu)質免淘精米產(chǎn)品投放市場。帶動基地本項目實施后，可輻射松原市全境、松原市周邊地區(qū)的優(yōu)質水稻種植及深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。帶動農(nóng)戶本項目建成后，直接項目區(qū)新增10000種植戶直接進入公司原料基地，共計3萬人。采取技術指導和科技培訓的方式，可間接帶動2萬戶、6萬農(nóng)民。10.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價10.3.1農(nóng)民增收項目定員35人，全部為直接安排農(nóng)業(yè)人口，可直接增收196.99萬元；項目區(qū)可直接帶動種植戶10000戶3萬人，預計每戶每年可增收1200元，人均增收400元；采取技術指導和科技培訓的方式，可間接帶動2萬戶、6萬農(nóng)民。10.3.2項目的建設將進一步壯大項目區(qū)主導產(chǎn)業(yè)，有效的促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化，影響和帶動全市農(nóng)民及周邊地區(qū)水稻種植及加工業(yè)發(fā)展，加快地方特色農(nóng)產(chǎn)品商品化、專業(yè)化、現(xiàn)代化和產(chǎn)業(yè)化的進程，對當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展起到至關重要的推動作用。10.3.3對比該項目建成后，可使項目區(qū)10000戶農(nóng)民年增收1200萬元，農(nóng)民種植水稻的積極性大大提高，農(nóng)業(yè)增效明顯，農(nóng)民人均純收入比起非項目區(qū)多增收400元以上。-附錄一、附表附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設投資估算表附表2-1：土建工程投資明細表附表2-2：設備投資明細表附