ts16949內(nèi)審檢查表按過程編制

、、管理過程持性過程或期望或要求的關鍵ISO/TS16949:20027)123體系策劃控制是適宜的；所策劃、建立的ISO/TS16949：2002體系12002法律過程的識別及其過程實現(xiàn)所需的外程的識別體系策劃控制程序文件和第三層次文提供ISO/TS16949：2002體系過程、流程圖、過程相互作用矩陣表、過程與ISO/TS16949：20021件1性能數(shù)據(jù)的過去的經(jīng)驗識別的改進0.5%；②交貨后不合格品率＜300PPM501機會或體系形成文的識別的質量管理體系過有否規(guī)定職責權溝通過程的建立方式對全公司不同層次和之間就體系的全實施的有效性1是否確保所需資基礎設施和工作環(huán)境控監(jiān)視和測量裝置控制程KY/QP-7.6-100％。12運行及控制的準則和方組織機構設置和職責權成品一次交驗合0.5%交貨不合格品率顧客滿意度測量控制程裝配成品一次交驗：2006年10月-2006年11月100%，2007320074交貨后不合格品率0PPM，無售后退貨和顧客，已達到1所需資源的300PPM,后二50PPM，顧客滿意率產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序KY/QP8.2.4-20061審核計劃實施率不合格報告的糾正和預防措施實1輸出改進措施按進行質量目標、產(chǎn)品、顧客/員工滿意、供方業(yè)績等100％。1持續(xù)改進項目實糾正和預防措施控制程1糾正和預防糾正和預防措施序1051策劃符合體系標準1記錄控制有效率經(jīng)營計劃目標完100％。1產(chǎn)品成本質量損以往經(jīng)營績輸出改進措施按1不合格報告的糾正和預防措施實1標質量目標考核統(tǒng)100％，數(shù)據(jù)分析所防措施實施率所的改進/糾正和預防措施實施率100％。100％。1持續(xù)改進項目實100％經(jīng)營計劃的各項目標體現(xiàn)了持續(xù)改進，經(jīng)考核已按進度實現(xiàn)針顧滿度顯的客望格低擬設1100％1100％100％。1輸出改進措施按11的業(yè)績和產(chǎn)預防和糾正往管理評審的措施，可能影響質量管理體系際的和潛在的售后失效及其影響的開發(fā)的測量分析結果匯不合格報告的糾正和預防措施實100％持續(xù)改進項目實100％1糾正和預防評審糾正和預防糾正和預防措施控制程1管理評審報100％1理體系及其過程有效性要求有關的其檢查100％78等1審核計劃實施率100％。1不合格報告的糾正和預防措施實：2002本公司體系律和標外部審核結輸出改進措施按100％1持續(xù)改進項目實100％100％。1糾正和預防100％糾正和預防措施控制程11（體系內(nèi)審產(chǎn)品審核報糾正和糾正措施及其跟和預防措施的驗證記錄等該過程相關記錄的控制符合規(guī)100％。1持續(xù)改進項目實100％1量目標考評管理評審輸數(shù)據(jù)分析結合理化建議輸出改進措施按100％1不合格報告的糾正和預防措施實100％78的100％。11糾正和預防100％糾正和預防措施控制程1100％1100％。1100％，糾正和預防措施控制程1和及滿意度測量結管理評審輸數(shù)據(jù)分析輸過程監(jiān)視和合格品評審退貨/拒收產(chǎn)品試驗分防措施的制輸出改進措施按100％1不合格報告的糾正和預防措施實100％100％。1質量目標考核統(tǒng)100％，數(shù)據(jù)分析所防措施實施率標考核統(tǒng)計執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所的改進/糾正和預100％。1100％1100％100％。1內(nèi)審員 、、XX/QR8.2.2- 是■否 是■否 是■否 是■否CRP程和支持性過程或子過程期望或要求的關鍵ISO/TS16949:20027)123報價/合同/報價及時率與顧客有關的過程控制1001與顧客有關的過程控制1品資料及相100％，100％，合同若有更改通知相關部門法律要與顧客有關的過程控制1已經(jīng)、有編號和版本狀態(tài)標識等），受控率100％100％1100％。1不合格報告的糾正和預防措施實100％1輸出改進措施按100％1糾正和預防100％，糾正和預防措施控制程1持續(xù)改進項目實100％1內(nèi)審員 年 XX/QR8.2.2-CRP支持性過程或子過程期望或要求的關鍵ISO/TS16949:20027)123過程設計開發(fā)成1（證小組/項進度執(zhí)行率工程規(guī)范及其更改的評審時間<10成品一次檢驗合產(chǎn)品質量先期策劃控制潛在失效模式及分5Cpk>1.33，過程能力指數(shù)PPAP（要求時（顧客的圖紙/技術資/設計和開發(fā)有策劃且符合要采用多方論證方產(chǎn)品質量先期策劃控制APQPAPQPAPQP1定的特殊特標桿技術指設計和開發(fā)（防錯方法采用適產(chǎn)品質量先期策劃控制提供的APQP策劃文件資料顯示采用了適當?shù)姆厘e方法。1以往設計開特殊特性已確定且包括在控制計潛在失效模式及法律要設計和開發(fā)（輸出形成文件且式能對照輸入進產(chǎn)品質量先期策劃控制查見PPAP（PFESP表明輸出形成文件且內(nèi)容符合要求、形式能對照輸入進行驗證。1潛在失效模式及分流程圖/布設計和開發(fā)1批準接收準確認和更改（更改控制符合要報告監(jiān)視結果并產(chǎn)品質量先期策劃控制則等APQP/PPAP料產(chǎn)品質量先期策劃控制APQP1、品要求包括產(chǎn)品安全，符合法律、、顧客特殊要求。1質量目標考核統(tǒng)100％，數(shù)據(jù)分析所的改進/糾正和預防措施實施1數(shù)據(jù)分析所產(chǎn)品質量先期策劃控制防措施實施率、、輸出改進措施按100％78輸1100％100％。1100％。1有任職資格評定100％。1培訓上崗率培訓計劃實施率測特定階段的測量結果報告并輸入產(chǎn)品質量先期策劃控制APQP估/PFMA/P/SC/MA/流程圖/控制計劃等評審的會議紀要和段檢”表按定量分，果1786100％。1不合格報告的糾正和預防措施實糾正和預防100％，糾正和預防措施控制程100％。1持續(xù)改進項目實78高1內(nèi)審員 年 XX/QR8.2.2- 是■否 是■否 是■否 是■否CRP程和支持性過程或子過程期望或要求的關鍵ISO/TS16949:20027)123成品一次檢驗合98％，100%，100%，5S91.515S現(xiàn)場管理考核供貨及時率采購產(chǎn)品合格率99顧客生產(chǎn)中斷包括售后退貨發(fā)生次數(shù)<1/1采購產(chǎn)品除2006年12月98.67%，其余均>99％。0。07612UFP13錯檢、漏檢、錯判率0，20061224UFP1程序KY/QP8.2.4-采購產(chǎn)品合格率3零缺陷抽樣檢驗規(guī)定基礎設施和工作環(huán)境控1提供設備臺帳，現(xiàn)場設備運轉正常，有維修保養(yǎng)記5S現(xiàn)場管理考核5S20069查得分>91.51訂單驅動的“準生產(chǎn)計劃按時完100%生產(chǎn)和服務提供控制程100%。1標識和可追溯性生產(chǎn)和服務提供控制程序KY/QP7.5-2006200764UFP513顧客財產(chǎn)生產(chǎn)和服務提供控制程評審，并登記于顧客財產(chǎn)，妥善歸檔保管。1序好生產(chǎn)和服務提供控制程現(xiàn)場查看，/庫存產(chǎn)品完好1、、監(jiān)測裝置校檢率監(jiān)視和測量裝置控制程提供的PPAPMSA100％。1KY/QP7.6-MSA監(jiān)測裝置3產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制1過程檢驗程序KY/QP8.2.4-3零缺陷抽樣檢驗規(guī)定最終檢驗交貨后不合格品率：＜300PPM，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序KY/QP8.2.4-2006交貨后不合格品率0，0。1零缺陷抽樣檢驗規(guī)定100％，100％，能做到不合格品不轉序/不入庫/不出廠，基本標識、評審處置。0761～6125060400211不合格品不合格品評審制3制造過程的監(jiān)視和制造過程能力或過程記錄生產(chǎn)和服務提供控制程PPAP暫無過程1審核計劃實施率2100％。1不合格報告的糾正和預防措施實制造過程審核計劃實施率糾正和預防措施68～91培訓上崗率技術人員和操作員工配置能基本滿足產(chǎn)品符合性所需，100831培訓計劃實施率數(shù)控車床在加工UFP-12A31輸出改進措施按100％1100％。1不合格報告的糾正和預防措施實糾正和預防100％糾正和預防措施控制程100％。持續(xù)改進項目實100％內(nèi)審員 年 XX/QR8.2.2- 是■否 是■否 是■否 是■否CRP和支持性過ISO/TS16949:20027)期望或要求的關鍵參123交貨后不合格品率＜30001001合同/訂單/標識和可追溯性實生產(chǎn)和服務提供控制程序KY/QP7.5-20061符合顧客要求數(shù)量的合0生產(chǎn)和服務提供控制1按顧客要求的合格證明發(fā)貨交運行為1制及時準確標識不合出改進措施按時完100％11合格報告的糾正和質量目標考核統(tǒng)計100％。1數(shù)據(jù)分析所持續(xù)改進項目實施100％1糾正和預防100％糾正和預防措施控制1100％。1內(nèi)審員 年 XX/QR8.2.2- 是■否 是■否 是■否 是■否CRP和支持性過期望或要求的關鍵ISO/