物資流動管理程序

質(zhì)量改進管理程序1.目的制定程序據(jù)以對公司質(zhì)量管理體系有效性不斷改進和提高，從而提高顧客滿意度，提高效率和效益。2.適用范圍此程序適用于公司質(zhì)量管理體系(包括其組成部分)的改進和管理。3.職責3.1全質(zhì)辦負責編制《質(zhì)量改進計劃》，監(jiān)督實施成效。3.2管理者代表審批《質(zhì)量改進計劃》，組織質(zhì)量改進會議。3.3各部門實施質(zhì)量改進有關(guān)措施。4.工作程序A.當質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品的某項或某幾項改進和提高后，會給公司帶來明顯經(jīng)濟效益或明顯提高顧客滿意度時，應進行質(zhì)量改進。B.利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況，審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審等資料作為評議質(zhì)量改進的依據(jù)。4.2每年的6月和12月份由管理者代表主持召開質(zhì)量改進評議會，各相關(guān)部門經(jīng)理和主管參加，會議包括但不限于以下內(nèi)容：現(xiàn)有質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)狀及適宜性；質(zhì)量改進的目標、明確的質(zhì)量要求；各相關(guān)部門對質(zhì)量改進的職責；改進措施和方法；臺達到改進目趨標后應取得避的利益結(jié)果秒；敬預計完成時其間；其他事項。灑注：如暫無牛需作質(zhì)量改撓進時，會議奴內(nèi)容不包括諸B~F。宏4.3全質(zhì)樂辦根據(jù)質(zhì)量騙改進評議會快內(nèi)容編制《摩質(zhì)量改進計撤劃》，其內(nèi)么容至少需包摩括質(zhì)量改進君評議會中A業(yè)~F項。卸4.4全質(zhì)抵辦將《質(zhì)量笛改進計劃》炭送管理者代巷表審批并分柔發(fā)至有關(guān)部燒門。忽4.5各相裝關(guān)部門按《俯質(zhì)量改進計塌劃》要求實爽施質(zhì)量改進質(zhì)措施，全質(zhì)摩辦進行監(jiān)督啞和協(xié)調(diào)實施膽過程。貍4.6預計抹的實施過程孤完成后，由謝管理者代表臣組織有關(guān)部留門對結(jié)果進桐行評審，并職將評審情況躬記錄于《質(zhì)沫量評審報告厲》中，若未運達到《質(zhì)量昌改進計劃》彈所要求的結(jié)惑果，則需向題責任部門發(fā)貼出《糾正/頸預防措施報悶告》要求其鴨改善，直到季符合要求為決止。征4.7《質(zhì)先量改進計劃可》更改時，顏按《質(zhì)量手峰冊、程序文爭件及表格控標制程序》執(zhí)秧行。磁4.8本程棕序所附質(zhì)量賀記錄，由全州質(zhì)辦保存，歐保存期至少挑3年?？?.相關(guān)文吩件和記錄仰《質(zhì)量改進洪計劃》朗《質(zhì)量改進恩評審報告》召《糾正/預忠防措施報告臉》蘭服務控制程宜序1.目的矮根據(jù)公司瘋“舌質(zhì)量第一、必用戶至上早”彈的售后服務退政策，為了平維護用戶利鄭益，提高產(chǎn)惹品信譽和市船場銷售份額正，增進企業(yè)晴的社會效益畝，特制定本緣標準。截2.主體內(nèi)征容與適用范留圍懲本標準規(guī)定茄了售后服務提過程中的信慌息、維修、嫂服務工作的舅管理職責內(nèi)樓容與要求。3.職責咱3.1服務棍科負責國內(nèi)栽產(chǎn)品售后服偏務工作，包紡括售后服務咐的總體策劃賞和歸口管理臺，用戶信息侵服務、質(zhì)量隆信息收集、雨巡檢計劃、針培訓資料及譽維修手冊、浩配件清單的番編寫、用戶域維修服務等黨。牙3.2銷售偷點對其經(jīng)銷旁的產(chǎn)品負責的維修服務工晨作，并定期穴向我司匯報仰市場質(zhì)量狀兩況。4.定義要4.1災難脈性質(zhì)量信息廣——釘由于產(chǎn)品的炮質(zhì)量原因造員成用戶人員按和財產(chǎn)嚴重軟損失。喉4.2嚴重盾質(zhì)量信息羞——肅不能運轉(zhuǎn)，耽急修處理或印維修引用超掃過1萬元以呀上。正4.3一般刪質(zhì)量住處代——炒能正常運轉(zhuǎn)涉，但需進一非步改善。抖4.4保修對期蒼——賊從調(diào)試之日暈起12個月釣內(nèi)屬產(chǎn)品質(zhì)蘭量問題，免補費修理直至講退貨。蘭4.管理內(nèi)手容與要求斥4.1售后鎖服務應遵循姻的指導思想健和準則：哄柴對用戶采取巧“漠迅速、準確判、親切汁”吵的態(tài)度對應芳。悅夏維護用戶利允益，維護我馳司信譽。忘蛋方便用戶，胸解決用戶的步實際問題，盒傾聽用戶意旺見，開展優(yōu)陸質(zhì)服務。村慎認真、完整波、及時做好傻產(chǎn)品質(zhì)量信妹息反饋工作瞞，不斷提高秀產(chǎn)品質(zhì)量。引4.2編制濱和印發(fā)售后過服務文件。桶仙售后服務用遺技術(shù)文件的畏范圍：扣產(chǎn)品使用說累明書；維修手冊；配件清單；培訓資料；保修證；層用戶檔案卡炎?？裼芗夹g(shù)部門負眨責編寫產(chǎn)品景使用說明書修。包括新產(chǎn)繩品和改型產(chǎn)鍬品說明書，趟產(chǎn)品使用說凡明書內(nèi)容至妖少應包括使塑用方法、安番全操作、故殊障排除。根三據(jù)用戶意見偵，不斷改進銷和修改。殊箱服務科負責信維修手冊、伶配件清單、豬培訓資料、學保修證、用夢戶檔案卡、歉售后服務宣袍傳文件的編舍制、設計、萄印刷和發(fā)放呼，并按有關(guān)喂文件資料管軌理規(guī)定進行既管理。寨4.3用戶拐質(zhì)量信息反杏饋及處理。忘乳用戶質(zhì)量信脾息的形式：踏用戶（經(jīng)銷鬧店、特約維框修店、技術(shù)剃服務中心）厭的質(zhì)量問題宰；信函；爐有接收人簽牧字的記驅(qū)錄；寸作業(yè)報告及作點檢報告。吃焦用戶質(zhì)量信旗息反饋：毀糟.1我司接螞到用戶的產(chǎn)燒品質(zhì)量投訴攤，我司售后莊服務人員填煉寫在《質(zhì)量若信息反饋表擦》上，按其勉區(qū)域劃分，反并跟蹤處理全結(jié)果。該據(jù)沾點需我司人源員支援的，刊請?zhí)顚憽妒劬嗪蠓罩г仙暾垥?。鉗我司將就近斤派員到現(xiàn)場押進行技術(shù)指起導。羅悉.2用戶信綢息服務的任孝務主要是負難責收集各地盲區(qū)用戶、各直地經(jīng)銷店（凍經(jīng)銷店或特摘約店）和各無地維修店反篩饋的有關(guān)質(zhì)掉量方面的信攔息，并進行彩分析、統(tǒng)計舌、傳遞和存快檔，使本公栽司決策機構(gòu)昂能`迅速把屈握市場脈博宏，準確地了葛解各類用戶龜?shù)囊庖?、需小求和期望。薪腥信息服務的津工作要求：崗一般的信、缺電訪24小復時內(nèi)予以回軟復；接到用干戶故障求援現(xiàn)信息72小徹時內(nèi)服務到月位；接到特耗約維修店的伶求援信息，童服務中心2標4小時內(nèi)支具援到位；所炊有經(jīng)確認后花的故障10愉0小時內(nèi)排邀除。執(zhí)免費解答一插切問題，免賭費提供技術(shù)吹咨詢，并不差定期進行技滔術(shù)培訓；設筆立24小時勁全天候服務傘專線，并接蠻受用戶服務償質(zhì)量監(jiān)督投撓訴。步疊用戶信息的辛處理：鼓所有各類信雹息收到且用侍《質(zhì)量信息慘反饋表》進玉行登記，按獵要求進行分舍類、重要度荒分級、統(tǒng)計閘。喝對務銷售公刊司及下屬經(jīng)儲銷店、維修嗽店或用戶反眨饋的質(zhì)量信丟息，并由各斜銷售公司全招權(quán)處理，我郊司服務科售也后服務進行及質(zhì)量跟蹤調(diào)賴查，必要時柱我司給予技險術(shù)支援。倚重大信息處顛理。質(zhì)量信緩息屬災難性世和嚴重性的信事故，各銷祖售公司應于款當日向我司潛服務科反饋墾，我司服務暮科在4小時木內(nèi)視情況直至接傳遞到總閑經(jīng)理和有關(guān)成部門。有關(guān)尺部門和領導涉，在收到信頭息的1天內(nèi)置做出反應，幸并納入信訪志檔案以備查談。典各銷售公司緞需將其下屬立經(jīng)銷店、維霜修店或用戶盒反饋的市場壯質(zhì)量信息于怪月末匯總后喇反饋我司，抓較重大的問坐題需于次日睡前反饋我司章。我司售后逃服務人員負崖責產(chǎn)品質(zhì)量浙的跟蹤調(diào)查板，并于月底建填寫市場質(zhì)霜量狀況表、短零配件更換潮表、產(chǎn)品維分修率統(tǒng)計表胃，當月售后摸服務維修費食用清單等表微格，并向有惕關(guān)部門和領登導反應。薪4.4《用鐵戶檔案卡》囑管理：啞企《用戶檔案凡卡》的內(nèi)容爭應包括省、吧市（縣）、使地、時間、玻用戶姓名、眨、艇聯(lián)系等羊欄目，以及們用戶意見、額處理結(jié)果等摸記錄。百溉《用戶檔案鳴卡》隨機交禾于用戶，用絲戶填寫后寄寸回我司；考沫慮到用戶未慎及時寄出或廳遺失，我備弱留一份。各歡機組的維修壯情況我司售貍后服務人員喘需及時填寫脆在《用戶檔毯案卡》上。體我司視情況每記錄有煤關(guān)內(nèi)容，必耽要的可追溯唉性內(nèi)容應存舌檔。愈鴉《用戶檔案圍卡》一般保草存3年。襲主《用戶檔案櫻卡》內(nèi)容具閥有保密性，命除要求進行振傳遞的部門虛（人員）外圍，本公司其惠他部門（人仇中）需要查已詢時，應提儉出申請并經(jīng)即服務科領導少批準。丹4.5配件礦供給及配件跌管理：線直銷售公司需年要配件時，井應以形座式通知我司短，并注明機嗽型、機號、心安裝日期、男部品序號或糊圖面編號、洗配件數(shù)量，擠我司服務科吸售后服務人糖員確認后兩慕天內(nèi)辦理發(fā)構(gòu)貨手續(xù)。絡肥保修期內(nèi)配也件更換，原勾則上需以舊錘換新：對各音銷售公司，棟視情況可先劈發(fā)貨，修理蹤完畢后五天昏內(nèi)將換下的翅配件及作業(yè)棕報告書交回機我司，由服狹務科負責舊把配件的檢驗垂分析。扯沈保修期外務星銷售公司需癢要配件時，親應先將訂購安書我司嚴，并以其負說責人簽名確未認。經(jīng)我司珍財務部長確樓認單價后，擦售后服務人超中擬定合同澆，實行款到堪發(fā)貨，對各索銷售公司，斷視情況可先骨發(fā)貨，爾后茂補簽合同，召配件的運輸田費用由我司秋負責。導叫各經(jīng)銷商、丸維修店或用贏戶需要配件慶是地，應向元各銷售公司姜申請，我司滲不直接受理近。殿姿接到單送后，售后服罷務人員確認也是否我司生桌產(chǎn)的產(chǎn)品、渠是否在保修脊期內(nèi)。原則途上非我司產(chǎn)凳品，不提供工配件。發(fā)貨升時填寫零配滴件發(fā)貨單、劣不良品聯(lián)絡足書或后配依活賴書、物品仁放行條?；圩脚浼l(fā)貨單擠一式兩份，窯一份交對方緊，一份公司統(tǒng)存檔。屬于厘產(chǎn)品存在的鏈問題而需更販換配件的，堡填寫不良品應聯(lián)絡書；而角各據(jù)點訂購摘的配件需填悶寫單據(jù)；一洪式兩份，一菜份交業(yè)務科窮，一份服務靜科存檔。敢朗售后服務人變員應于月底偶統(tǒng)計當月發(fā)目生的配件數(shù)狂量，并累計追該季度發(fā)生霸頻率較高的劣配件，做出困下季度的配借件需求計劃冠，交與業(yè)務慌科進行訂貨讓。業(yè)務科必恐須及時補充興或追加配件宅數(shù)量，以滿鉛足市場需求顆，又不致影字響公司的正取常生產(chǎn)。榆4.6.維嘴修費用的處倍理。尿戴處理原則：若保修期內(nèi)由異于產(chǎn)品的不寬良而導致要拾更換配件或回修理產(chǎn)品所臂發(fā)生的費用升由我司負責玉；其他情況品請參照《維孫修費用分擔陷協(xié)議書》處考理。纏文保修期自試日調(diào)日算起，跡保修一年。宋各銷售公司稻應做好檔案銷資料（包括抖型號、機號振、最終用戶容、購買渠道象、購買日期軋、試調(diào)日）沖，以便正確瞞地判斷是否盾在保修期內(nèi)汁。姿煮各銷售公司疤需于當月售魚后服務定期茶會議的前一孩天將該月發(fā)她生的維修作圍業(yè)報告書傳襖真我司，以蓮雙方討論確患定后，我司腰服務科審核笑并填寫月度蔥售后服務費溝用表，經(jīng)總雜經(jīng)理批準后賭，售后服務咬人員以賭形式通知對殃方，對方將娃作業(yè)報告書跌正本及發(fā)票爪以特快方式句寄回我司。鞭原則上當月彎維修費用當鐘月提交，未引能及時提交壩的，應以傳蛇真形式予以宇說明。削4.7維修濟工作的總結(jié)犯、評價和改踏進?？皩Х湛聘鶕?jù)多維修工作會凍議上收集的在各方面信息蒜，進行總結(jié)獄，找出差距速，提出今后等在售后服務算中的改進意發(fā)見，并組織鈔落實?；镢U服務拉將維陰修工作會議華的精神、決衫議、措施、望編制成文件寸，發(fā)放到各硬據(jù)點和維修土店，以便貫率徹落實。柴畝服務科將維狂修工作中出挽現(xiàn)的各種有晌關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量玉的問題，反端饋給生產(chǎn)技塘術(shù)科和制造慰科。谷4.8檢查刮與考核呢心本標準由服表務科負責組丸織實施。妥挖本標準的實摸施由副總經(jīng)征理和服務科太科長負責檢顏查與考核。萬6.記錄/本表格銀6.1《用惑戶檔案卡》超6.2《不湊良品聯(lián)絡書股》旗6.3《售恒后服務零配棋件發(fā)貨單》拘6.4《售楚后服務購銷松合同》跟6.5《質(zhì)世量信息反饋吐表》序6.6《用撇戶投訴美記錄表》霸分供方評估蓄程序1.目的剖掌握材料分餡承包方滿足接本公司采購腳的能力，保修證所采購的裝產(chǎn)品符合規(guī)恥定要求。兔2.0使用搜范圍魂本程序適用濾于評估提供韻材料的分供份方，也可稱歐為分承包方椒。3.0職責疑3.1采購駝部：負責組丑織評估材料竿分承包方，待填寫《分承謙包方評估表批》，建立材非料分承包方嗎檔案。侵3.2質(zhì)量仗部：負責對牢材料的檢驗誓，并評審其蹦質(zhì)量的穩(wěn)定帆性。適3.3生產(chǎn)含部：負責以根材料的使用捎（應用）情皆況的反饋。凡3.4技術(shù)場部：負責制于定《材料技輔術(shù)條件》和瞧對新材料的沒試驗與跟蹤劉。扮3.5總經(jīng)曠理：負責批姓準《分承包雪方評估表》翼，《分承包則方年度評估吃報告》。多4.0工作象程序昌4.1材料幫分承包方的桶分類：傻根據(jù)材料的捷類別及對最非終產(chǎn)品的影傍響，將公司營的材料分承恐包方分為A盞、B兩類，飽詳見《材料疫分承包方清待單》。逝4.2合格握分承包方的現(xiàn)條件：欣謝有完善的質(zhì)狠量保證體系羅，材料性能蓄符合公司的陵材料技術(shù)條淚件中的規(guī)定途。撇峽價格合理。某漏良好的供應棄能力。龍祥良好的售后耕服務。坡4.3評估詠方式：薄替分承包方的蘇調(diào)查、現(xiàn)場夸評估或第二插方審核。巾注材料樣品的停檢驗或試用棕。渡但綜合分承包擇方的行業(yè)信期譽及有關(guān)證閉明文件。喉4.4A類場分承包方的赤評估：剛臣對實施IS朽O900頌1之前已連民續(xù)向本公司鉛提供材料一習年以上的分膨承包方可只套對其進行定燈期評估，具稀體見4.7碗條；也可依語據(jù)4.3條慌進行評估。鼠奏對新的分承蒸包方的評估奇，采用分承疼包方質(zhì)量體扁系的調(diào)查及驕樣品檢驗和拖試用的形式系。戚千.1由采購儉部組織技術(shù)巨部、質(zhì)量部路或ISO辛9001有瓜關(guān)管理人員陪對分承包方幟進行現(xiàn)場考淘察或第二方別審核，填寫突《分承包方校質(zhì)量體系調(diào)彎查表》，對種于不便去現(xiàn)炸場考察的分普承包方，由騎采購部向分抵承包方發(fā)出銜《分承包方擠質(zhì)量體系調(diào)澇查表》，由偉分承包方填哨寫后交給采賓購部，采購很部會同技術(shù)霉部，質(zhì)量部劃進行評估。弱今.2分承包拒方提供樣品丙及技術(shù)資料孕，如果樣品他沒有被《材樂料技術(shù)條件鎮(zhèn)》所涵蓋，介且分承包方就系廠家，則淡應要求廠家者提供樣品檢物測報告，采鋪購部填寫《福分承包方樣讀品試用報告蹤》，連同樣想品和資料送貨至質(zhì)量部來疑料檢驗員；捧分承包方如勤屬分銷商，象則采購部填涌寫《分承包單方樣品試用察報告》，通葵知質(zhì)量部按挨完.3檢測。大犁.3如果《刪來料檢驗規(guī)層程》涵蓋了文樣品的檢驗州方法，則來捷料檢驗員根挑據(jù)《來料檢若驗規(guī)程》進然行檢驗，在職《分承包方嘩樣品試用報茂告》中填寫海結(jié)果；合格產(chǎn)交技術(shù)部，寄不合格反饋蛇到采購部。胖否則，來料趴檢驗員在《忙分承包方樣個品試用報告法》中填寫分鋸承包方檢測跳結(jié)果并注明秤或者填寫對群產(chǎn)品的外觀涌、狀態(tài)和數(shù)替量等方面進睛行驗證的結(jié)妹果交技術(shù)部御，同時，填憲寫《內(nèi)部反吐饋信息處理遷通知單》向醉質(zhì)量管理者因代表/副代蘭表反映，請腦求協(xié)調(diào)解決愛。杜攻.4技術(shù)產(chǎn)哪負責樣品的為試用跟蹤，朋填寫好《分書承包方樣品暗試用報告》廉中相關(guān)內(nèi)容說，交技術(shù)部住經(jīng)理審批后績反饋采購部脈。妹匆.5采購產(chǎn)蹲依據(jù)《分承搏包方質(zhì)量體案系調(diào)查表》腔和《分承包即方樣品試用毅報告》，填非寫《分承包嗽方評估表》式，由部門經(jīng)孫理審核，總鵲經(jīng)理批準后買，建立分承襪包方檔案。填4.5B類是分承包方的田評估：嚼凍對實施IS役O900絲1前連續(xù)向遣本公司提供答材料一年以黎上的分承包批方，可只對姑其進行定期俘評估，具體券見4.7條合，也可依據(jù)恩4.3條進紡行評估。她暮對于新的分凝承包方，由揮采購部從各遇種渠道了解娃分承包方的注有關(guān)情況，冊收集證明文教件，證明該眼分承包方有深廣泛的用戶蠟和信譽，必質(zhì)要時對其進腐行第二方審贏核，由供應脾商填寫，并盯由部門經(jīng)理諸審核后，上