2021年度部門整體支出自評(píng)情況匯總表

2021年度部門整體支出自評(píng)情況匯總表主管部門（蓋章）： 單位：萬(wàn)元注：此表由各主管部門填報(bào)，部門本級(jí)績(jī)效自評(píng)情況填寫在第一行，所屬單位自評(píng)情況依次往下填寫。序號(hào)預(yù)算單位全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率所屬單位自評(píng)分?jǐn)?shù)主管部門復(fù)核分?jǐn)?shù)1進(jìn)賢縣園林綠化事務(wù)中心1103.031094.899.25%96962345678910合計(jì)1103.031094.899.25%96部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）說明：1.部門（單位）按照附件5《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架》（參考）設(shè)置三級(jí)指標(biāo)；2.上述產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)既可以按照重點(diǎn)任務(wù)完成情況分別填列，也可以依據(jù)評(píng)價(jià)部門名稱進(jìn)賢縣園林綠化事務(wù)中心下屬單位個(gè)數(shù)0整體支出規(guī)模全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率資金來(lái)源：（1）財(cái)政撥款948.1948.1100%（2）其他資金154.93154.93100%資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出1103.031094.899.25%（2）項(xiàng)目支出000度體標(biāo)年檢目年初設(shè)定目標(biāo)全年完成情況推進(jìn)城市公園建設(shè)，組織縣域范圍內(nèi)公園綠地養(yǎng)護(hù)，鞏固縣城綠化成果。已完成分解目）樂自評(píng)級(jí)標(biāo)-指權(quán)重二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值分值得分偏差及原因分析管理指標(biāo)30預(yù)算編審管理預(yù)算編制完整性編制是否完整是66預(yù)算執(zhí)行管理預(yù)算完成率=100%100%66部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率W5%0.07%66預(yù)決算信息公開管理預(yù)決算信息公開性是否公開是33部門預(yù)算管理管理制度健全性是否制定制度是33政府采購(gòu)管理政府采購(gòu)執(zhí)行率95%030節(jié)約支出，未進(jìn)行采購(gòu)資產(chǎn)管理管理制度健全性是否制定制度是33產(chǎn)出指標(biāo)25數(shù)量指標(biāo)日常護(hù)理頻次>10次/月>30次/月55改造、修繕面枳按年度計(jì)劃確定按年度計(jì)劃確定55質(zhì)重指標(biāo)綠化保持率100%100%55綠化養(yǎng)護(hù)率90%90%55時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目按期完成率100%100%55果標(biāo)效指35經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)豐富市民精神文化生活100%100%2020社會(huì)效益指標(biāo)提高周邊生態(tài)環(huán)境提高提高1010生態(tài)效益指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施帶來(lái)可持續(xù)影響影響可持續(xù)影響可持續(xù)55意指示源凰LJ:10滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度95%以上90%109總分10096所有重點(diǎn)任務(wù)歸納提煉綜合指標(biāo)。單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2021年度）一、單位概況（一）單位基本情況1、單位組織機(jī)構(gòu)及人員（1）內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、管護(hù)隊(duì)、執(zhí)法隊(duì)、濕地公園管理處、人民廣場(chǎng)管理處、幸福公園管理處、工程隊(duì)、灑水組。（2）人員情況：本單位編制人數(shù)15人，實(shí)有人數(shù)45人。2、單位職能負(fù)責(zé)全縣風(fēng)景園林、城市綠化的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)城市綠化及設(shè)施的維護(hù)、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)城市道路、廣場(chǎng)、公園等公共綠地及生態(tài)綠地、防護(hù)綠地、單位附屬綠地和單位庭院綠化工作；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化工程的審查、監(jiān)督和驗(yàn)收;執(zhí)行對(duì)違反《南昌市城市綠化管理規(guī)定》行為的監(jiān)督、制止和處罰；落實(shí)項(xiàng)目配套綠化建設(shè)指標(biāo)管理，指導(dǎo)各建制鎮(zhèn)綠化建設(shè)。（二）當(dāng)年單位履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。（一）、綠化建設(shè)方面1、完成了2021年國(guó)慶氛圍營(yíng)造項(xiàng)目，主要內(nèi)容有人民廣場(chǎng)、高鐵廣場(chǎng)、鐘陵公園三個(gè)節(jié)點(diǎn)造型安裝和草花擺放。人民廣場(chǎng)安裝了不忘初心、牢記使命造型，其中雞冠花13000盆，孔雀草15000盆，一串紅5000盆，鳳仙4000盆。高鐵廣場(chǎng)安裝了歡度國(guó)慶10.1造型，其中，雞冠花13000盆，孔雀草18000盆，一串紅5000盆。鐘陵公園安裝了歡度國(guó)慶造型，其中雞冠花10000盆，孔雀草10000盆，一串紅4000盆。進(jìn)賢西互通交通島、中山大道沿線、高鐵廣場(chǎng)節(jié)點(diǎn)上栽植草花約19.8萬(wàn)盆。2021年國(guó)慶氛圍草花栽植總量為29.5萬(wàn)盆。2、拆墻透綠工程，進(jìn)賢縣城市管理局按照縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示精神，于4月10日迅速啟動(dòng)拆墻透綠工程，市政拆墻、園林增綠，我們現(xiàn)在看到的是水榭華都拆墻透綠工程：前期工作中，拆除圍墻789m,清理平整場(chǎng)地及菜地23000ni2,清運(yùn)渣土1560m3,搬運(yùn)土方約3800m3,完成土方造型堆塑及綠地整理工作，整理綠化用地面積約34500m2；沿線預(yù)埋路燈管網(wǎng)、弱電管網(wǎng)430nb新建16座孔井,鋪筑人行道碎墊層3221m2。沿線進(jìn)行花崗巖路沿石安裝，安裝長(zhǎng)度430m,人行道鋪裝，鋪裝面積32211n2,主要格調(diào)采用吸水磚材料。綠化場(chǎng)地內(nèi)設(shè)計(jì)方案為草皮加播撒草花籽，草皮面積約31000m2,播撒草花籽面積約3500m2。在拆墻透綠前期工作中，先后完成了天集廣場(chǎng)對(duì)面、苗圃富民路、勝利路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等地的拆墻透綠工作，拆除圍墻605m,鋪筑人行道3520m2,鋪設(shè)停車場(chǎng)2550m2,栽植灌木約4800株，鋪貼草皮580m2,撒播及覆蓋無(wú)紡布草籽約6800m2o3、郵票綠地項(xiàng)目：蓮花巷郵票綠地項(xiàng)目位于進(jìn)賢縣中醫(yī)院對(duì)面，位臨于民和四小旁，鄰近320國(guó)道，交通便利。附近是居民區(qū)，便于居民出行鍛煉休閑。項(xiàng)目總面積約3379.m2,總投資約115萬(wàn)元。主要園林小品有對(duì)弈石桌，乒乓球桌、休息座椅，健身器材等，通過組團(tuán)式綠化種植結(jié)合健身場(chǎng)地來(lái)體現(xiàn)休閑時(shí)光。郵票綠地內(nèi)設(shè)有景觀燈方便居民晚上休憩，路面以瀝青攤鋪干凈整潔，另設(shè)有停車場(chǎng)，方便附近居民停車休息。濱胡大道郵票綠地項(xiàng)目，位于濱湖大道陽(yáng)光水岸小區(qū)邊，總面積約3200ni2,總投資約65萬(wàn)元。迎賓大道郵票綠地項(xiàng)目，位于濱湖大道桂碧園小區(qū)邊，總面積約6600m2,總投資約160萬(wàn)元。4、完成了南昌市第三十三屆菊花展，作為進(jìn)賢第一大內(nèi)湖，本次菊展以“軍山湖高鐵”和“軍山湖”為核心元素，構(gòu)成一幅美麗的軍山湖風(fēng)景圖。菊展上方的螃蟹為國(guó)內(nèi)外知名的軍山湖清水大閘蟹，以〃青背白肚、金爪黃毛、個(gè)體碩大、味美鮮嫩〃著稱，展現(xiàn)出軍山湖的水質(zhì)純凈，水產(chǎn)品豐富；中間的兩條曲線為軍山湖站建設(shè)輪廓的縮影；波浪及背后的山，是進(jìn)賢縣最大的淡水湖泊及日月山，水涸則分為二，水漲則合為一，體現(xiàn)出軍山湖山水風(fēng)景之美；菊花底部為簡(jiǎn)介現(xiàn)代的動(dòng)車標(biāo)志，寓意著進(jìn)賢縣進(jìn)入雙高鐵時(shí)代，城市建設(shè)和發(fā)展，帶動(dòng)進(jìn)賢縣新城市發(fā)展，也向人們展示了進(jìn)賢縣的發(fā)展腳步和勇往直前的姿態(tài)；心形氣球和心形花環(huán)的點(diǎn)綴，讓畫面更加和諧美好；整個(gè)景區(qū)通過建筑，小品造型，多形態(tài)扎景、時(shí)令花卉5000盆、塔菊、大立菊、懸崖菊、盆景菊、造型菊、大朵菊、小朵菊等各式菊花約3萬(wàn)盆展現(xiàn)出來(lái)。（二）積極做好綠化養(yǎng)護(hù)管理工作。1、修剪工作，我事務(wù)中心組織了對(duì)全縣39條主次干道的行道樹，進(jìn)行修枝整形。行道樹修剪共分四組，一組為高空修剪組，其它三組為整枝修剪行道樹組,修剪低樹枝及枯枝。每天修剪整枝300余棵，總共修剪整枝行道樹10000余棵。2、堅(jiān)持“建管并重”的原則，著力做好綠化植物澆水、施肥、抹芽、除草、防蟲、整形修剪和枯樹死枝清理、綠化帶垃圾清運(yùn)等工作，確保了樹木的健康生長(zhǎng)。做好冬季樹木刷白工作，在全所共同努力下，用了不到兩周時(shí)間完成了對(duì)全縣35000余株喬木進(jìn)行刷白。對(duì)全縣的綠地進(jìn)行了隔離帶和樹木養(yǎng)護(hù)圈的制作。（三）當(dāng)年單位年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。整體支出績(jī)效目標(biāo)是：1.對(duì)公園內(nèi)的園林綠化設(shè)施進(jìn)行日常的管理和維護(hù),規(guī)范園內(nèi)秩序，負(fù)責(zé)公園景區(qū)發(fā)展計(jì)劃的制定和組織實(shí)施。2.為人民提供適宜的休閑場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活。3.對(duì)公園基礎(chǔ)設(shè)施及亮化進(jìn)行日常維護(hù)管理。（四）單位預(yù)算績(jī)效管理開展情況。我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位評(píng)價(jià)得分為96分。部門整體支出績(jī)效情況如下：1、管理27分(1)預(yù)算編審管理得6分，預(yù)算編制完整性完整、齊全。(2)預(yù)算執(zhí)行管理得6分，預(yù)算完成率100%。(3)部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理得6分，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率W5%。(4)預(yù)決算信息公開管理得分3分。預(yù)決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時(shí)限在縣政府門戶網(wǎng)站公開，基礎(chǔ)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完善。(5)政府采購(gòu)執(zhí)行率未完成政府采購(gòu)得。分。(6)部門預(yù)算管理制度健全有相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度得3分。(7)資產(chǎn)管理制度健全有相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度得3分。3、產(chǎn)出及效率69分。(1)職責(zé)履行：總體目標(biāo)完成率100虬(2)履職效益一是產(chǎn)出指標(biāo)得25分：指標(biāo)1：數(shù)量指標(biāo)，日常護(hù)理頻次＞30次/月，得5分。改造、修繕面積，按年度計(jì)劃全部完工，得5分。指標(biāo)2：質(zhì)量指標(biāo)，綠化保持率100%,得5分。綠化養(yǎng)護(hù)率90%,得5分。指標(biāo)3：時(shí)效指標(biāo)，項(xiàng)目按期完成，得5分。二是效益指標(biāo)得35分：指標(biāo)1：經(jīng)濟(jì)效益，豐富市民精神文化生活，得20分。指標(biāo)2：社會(huì)效益，提高周邊生態(tài)環(huán)境，得10分。指標(biāo)3：生態(tài)效益，項(xiàng)目實(shí)施帶來(lái)可持續(xù)影響，得5分。三是社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度得9分，需進(jìn)一步提升。（五）當(dāng)年單位預(yù)算及執(zhí)行情況。當(dāng)年實(shí)際完成收入1103.031萬(wàn)元；完成支出1094.8萬(wàn)元，其中工資福利支出658.77萬(wàn)元、商品服務(wù)支出432.84萬(wàn)元、對(duì)人個(gè)和家庭的補(bǔ)助3.2萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。二、部門（單位）整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況（一）履職完成情況：1、完成了2021年國(guó)慶氛圍營(yíng)造項(xiàng)目，草花栽植總量為29.5萬(wàn)盆。2、拆除圍墻789m,清理平整場(chǎng)地及菜地23000m2,清運(yùn)渣土1560m3,搬運(yùn)土方約3800m3,完成土方造型堆塑及綠地整理工作，整理綠化用地面積約34500m2；沿線預(yù)埋路燈管網(wǎng)、弱電管網(wǎng)430nb新建16座孔井，鋪筑人行道碎墊層3221m2。沿線進(jìn)行花崗巖路沿石安裝，安裝長(zhǎng)度430m,人行道鋪裝，鋪裝面積3221nl2,草皮面積約31000m2,播撒草花籽面積約3500m2。3、投資建成蓮花巷郵票綠地項(xiàng)目、迎賓大道郵票綠地項(xiàng)目和濱胡大道郵票綠地項(xiàng)目。4、完成了南昌市第三十三屆菊花展，整個(gè)景區(qū)通過建筑，小品造型，多形態(tài)扎景、時(shí)令花卉5000盆、塔菊、大立菊、懸崖菊、盆景菊、造型菊、大朵菊、小朵菊等各式菊花約3萬(wàn)盆展現(xiàn)出來(lái)。（二）履職效果情況：1、社會(huì)效益指標(biāo)：縣城綠化亮點(diǎn)多，四季有花環(huán)境好，老百姓體驗(yàn)幸福指數(shù)。2、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：提升縣城綠化品味，讓市民享受生態(tài)紅利。創(chuàng)建城市亮點(diǎn)，提升我縣整體形象。3、生態(tài)效益指標(biāo)：資源保護(hù)力度持續(xù)加強(qiáng)。持續(xù)推進(jìn)園林綠化事業(yè)建設(shè),保護(hù)古樹名木等生態(tài)資源，打造生態(tài)文明強(qiáng)縣。（三）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響1、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度，需進(jìn)一步提升。2、可持續(xù)影響指標(biāo)：不斷鞏固提升國(guó)家園林縣城創(chuàng)建成果，奮力打造城市公園建設(shè)，建設(shè)良好生態(tài)環(huán)境，提升群眾生活幸福指數(shù)。三、部門整體支出績(jī)效中存在問題及改進(jìn)措施（一）主要問題及原因分析.城市綠化管養(yǎng)面積從2014年的33.65萬(wàn)平方米增至89.17萬(wàn)平方米，按照市管養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)8元/m2計(jì)算，所需經(jīng)費(fèi)應(yīng)投入713.36萬(wàn)元，實(shí)際財(cái)政年拔付綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)只有217萬(wàn)元,折合養(yǎng)護(hù)單價(jià)只有2.43元/m2。.隨著社會(huì)的發(fā)展，市民對(duì)生態(tài)環(huán)境的幸福指數(shù)的提高，綠化工作任務(wù)越來(lái)越繁重，加之部分綠化建設(shè)工作會(huì)存在不可預(yù)見性，致使年中增加