石化企業(yè)HSE管理體系審核細則-溝通（50分）

石化企業(yè)HSE管理體系審核細則—溝通（50分）審核項審核要點審核內(nèi)容審核方法評分細則審核依據(jù)GWFCEH內(nèi)部溝通（20分）3.3.1各單位內(nèi)部溝通。（20分）a）建立溝通渠道開展內(nèi)部溝通，10分。1.針對集團公司“一把手連線”、“安全生產(chǎn)二十條具體措施”、石油工程公司50項重點工作等各專業(yè)近期重點工作，訪談1個專業(yè)部門、3個專業(yè)經(jīng)營（基層）單位各2人。

2.每個專業(yè)部門、專業(yè)經(jīng)營（基層）單位的所有人員基本了解所涉及的管理要求、重點工作為合格。1.2個專業(yè)部門或專業(yè)經(jīng)營單位抽查不合格，不得分。1.《石化HSE管理體系手冊》

2.《石油工程公司HSE管理體系手冊》GWFCEH2.1個專業(yè)部門或專業(yè)經(jīng)營單位抽查不合格，得6分。3.均合格，10分。b）風險、隱患、變更、事故事件及異常信息傳遞，10分。1.結合要素“2.2風險識別與評估”風險告知，“2.3隱患排查治理”告知和培訓，“4.12生產(chǎn)變更管理”變更培訓，“4.14事故事件管理”“事故、事件、異常信息管理平臺”的學習，回歸。1.基礎分10分。1.《石化HSE管理體系手冊》

2.《石油工程公司HSE管理體系手冊》GWFCEH2.得分率為10*（“2.2風險識別與評估”中“風險告知”的得分率+“2.3隱患排查治理”告知和培訓的得分率+“4.14事故事件管理”“事故、事件、異常信息管理平臺”的學習的得分率+“4.12變更管理”變更培訓的得分率）/4。外部溝通（30分）3.3.2積極開展對外HSE宣傳。（10分）a）利用多種形式開展HSE宣傳，10分。1.檢查安全生產(chǎn)月、世界環(huán)境日、消防日、《職業(yè)病防治法》宣傳周等開展宣傳的資料；

2.抽查2項宣傳主題，通過廠區(qū)電子屏、媒體、網(wǎng)格、報紙等渠道驗證。1.存在1個活動未開展，不得分；

利用安全生產(chǎn)月、世界環(huán)境日等活動，積極開展HSE宣傳，得5分。1.《石化HSE管理體系手冊》

2.《石油工程公司HSE管理體系手冊》GE2.未開展對外宣傳，不得分；通過廠區(qū)電子屏、媒體、網(wǎng)格、報紙等多種渠道宣傳，得5分。3.3.3建立外部溝通渠道。（20分）a）梳理地方政府、社區(qū)、承（分）包商、媒體等相關方，5分。1.檢查與地方政府、社區(qū)、承（分）包商、媒體等相關方溝通管理要求，及落實情況。

2.抽查事故事件上報地方政府的及時性，抽查處罰等事項與政府溝通的有效性。

3.結合要素“1.5社會責任”開展審核。1.未做到，不得分。1.《石化HSE管理體系手冊》

2.《石油工程公司HSE管理體系手冊》GE2.全部做到，得5分。b）明確了與各相關方溝通渠道、方式等管理要求并進行有效溝通，5分。1.未做到，不得分。2.全部做到，得5分。c）對上