cx內(nèi)部審核程序

**(集團(tuán))有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)QB/ZTWJ：CX26-2002-A[0]內(nèi)部審核程序1目的評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系運(yùn)行的符合性和有效性；促進(jìn)管理體系不斷改進(jìn)完善。2適用范圍3術(shù)語(yǔ)和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。4職責(zé)4.1管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作；批準(zhǔn)成立審核組；審批審核計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告。4.2貫標(biāo)辦4.2.1負(fù)責(zé)本程序的編制/修訂、解釋和實(shí)施。4.2.2負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃、年度計(jì)劃編制、內(nèi)審員選擇和審核組長(zhǎng)推薦、內(nèi)審資料的收集與保存及年度審核報(bào)告的編寫(xiě)。4.3審核組4.3.1審核組長(zhǎng)a)編制《內(nèi)審日程表》，給審核員布置任務(wù)；斬b)來(lái)主持首、谷末次會(huì)議楚，控制現(xiàn)遮場(chǎng)審核全煙過(guò)程、編雕制內(nèi)審報(bào)仗告；組織催糾正措施魯?shù)母欜?yàn)威證；壩c)箱負(fù)責(zé)收集銹審核過(guò)程熄中產(chǎn)生的鬧全部記錄撤并交貫標(biāo)物辦存檔。臣4.3.謙2成審核員廉a(chǎn))板支持審核沾組長(zhǎng)的工稅作，編制鋤分工內(nèi)的旗審核檢查誓表；蚊b)埋客觀、公饒正地收集杜證據(jù)，開(kāi)徑列不合格鏟報(bào)告；就c尚)若受組長(zhǎng)委她托，驗(yàn)證鋸糾正措施椅的有效性鉆。成4.奴4石受審核方境a玉)棟做好受審鄉(xiāng)核準(zhǔn)備，造指定審核除組的陪同笛人員；畝申躲退舟材料豈翅加千c)催確認(rèn)不符嶼合報(bào)告，升制定并實(shí)紐施糾正措捎施。歐5晶渴工作程序賺5.朱1敞審核范圍蛙進(jìn)入公司心管理體系也的全部部棍門(mén)、全部愁要素、全緒部現(xiàn)場(chǎng)。但5.仙2景審核準(zhǔn)備毒5.2.規(guī)1晶審核計(jì)劃蜘每年初貫確標(biāo)辦編制什內(nèi)審計(jì)劃婚，審核頻蠅次根據(jù)單喉位廉/巴部門(mén)的現(xiàn)貫狀進(jìn)行，建管理體系賺覆蓋的場(chǎng)式所每年至鴉少進(jìn)行一燭次。錘5.2.過(guò)2把審核組織存a鏈)蒼貫標(biāo)辦提則名審核組軌成員并推陸薦審核組花組長(zhǎng)，報(bào)近管理者代敢表批準(zhǔn)；憑b墻)微審核組長(zhǎng)該編制《內(nèi)俗審日程表暈》并于實(shí)耀施期前飛1燥0儀天向受審慚核方下達(dá)記；芳c淹)場(chǎng)審核組長(zhǎng)憤召開(kāi)預(yù)備托會(huì)，布置但審核任務(wù)痕，明確審撇核分工；而d仗)洪審核員根追據(jù)審核分戒工和要求課編制《內(nèi)哲審檢查表百》；稀e)幅受審核方納接到審核拉通知后，泛及時(shí)通知絲相關(guān)人員腰，做好各責(zé)項(xiàng)工作安獨(dú)排。爪5.繳3福實(shí)施審核刷5.3.名1鏡首次會(huì)議福由審核組勸長(zhǎng)主持，閃審核組全武體成員和衛(wèi)受審核方斤領(lǐng)導(dǎo)及有香關(guān)負(fù)責(zé)人旺、管理人命員參加會(huì)薯議，并在堅(jiān)《首次會(huì)鑄議簽到表屈》上簽到江。里5.3.彎2棒現(xiàn)場(chǎng)審核吉a)辰內(nèi)審員在限現(xiàn)場(chǎng)審核揭中通過(guò)談唱、查、看仇、記收集襲客觀證據(jù)師，對(duì)檢查敲過(guò)程中發(fā)駁現(xiàn)的情況柄應(yīng)客觀、承具體地記格錄在《內(nèi)生審檢查表悲》上。全魔部記錄工漢作應(yīng)在離贏開(kāi)審核區(qū)鴉域前完成障。岸b稻)爸在末次會(huì)啦議前，由索審核組長(zhǎng)去召集審核提組會(huì)議，啟評(píng)價(jià)所有次觀察結(jié)果時(shí)，確定不盛符合項(xiàng)并貫開(kāi)列不符償合報(bào)告，列審核組應(yīng)蓋確保不符昏合報(bào)告的車(chē)內(nèi)容清晰爬、準(zhǔn)確，頁(yè)有證據(jù)支軟持。對(duì)客斧觀證據(jù)不認(rèn)充分但應(yīng)硬引起充分干重視的不秋符合現(xiàn)象仙，應(yīng)作為柴觀察項(xiàng)開(kāi)冰列。扶c匯)復(fù)末次會(huì)議迫前審核組駁與受審核撲方領(lǐng)導(dǎo)溝京通，說(shuō)明冠審核結(jié)果耀，澄清受爐審核方提返出的問(wèn)題槐。漏5.3.棗3蠻審核組長(zhǎng)弱主持末次瓣會(huì)議，報(bào)賤告審核過(guò)爸程和綜合獵結(jié)果，宣田讀不符合瘡報(bào)告，澄梢清問(wèn)題，痛宣布審核傾結(jié)論，提廚出糾正措俊施及驗(yàn)證總要求；受沿審核方領(lǐng)裝導(dǎo)簡(jiǎn)短表尺態(tài)，結(jié)束米現(xiàn)場(chǎng)審核古。參加人迎員包括受擁審核方領(lǐng)絞導(dǎo)、責(zé)任卷部門(mén)負(fù)責(zé)憲人和審核冷組成員參業(yè)加，并在憂《末次會(huì)兩議簽到表眼》上簽到康。栗5.挑4比編寫(xiě)審核致報(bào)告朱各審核小污組完成審仁核任務(wù)后爸，由審核罰小組長(zhǎng)或距授權(quán)審核盟員編寫(xiě)《棋內(nèi)審報(bào)告悄》，交貫盞標(biāo)辦編寫(xiě)骨階段審核稅報(bào)告，報(bào)枝管理者代鞭表審批后覺(jué)，由貫標(biāo)跑辦向受審壘核方及有富關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、陜部門(mén)負(fù)責(zé)勉人發(fā)放并董報(bào)告總經(jīng)濁理。猜5.祝5暑糾正措施夢(mèng)的實(shí)施與結(jié)驗(yàn)證鄰5.5.葛1詠對(duì)審核中翻開(kāi)列的不悼符合報(bào)告跨，受審核辰方負(fù)責(zé)制積定糾正措網(wǎng)施和組織哄實(shí)施，并杯保留完整糕的改正記盜錄。蠢5.5.起2店審核組長(zhǎng)儀負(fù)責(zé)組織雕糾正措施糧的驗(yàn)證。民5.5.杜3鴉貫標(biāo)辦負(fù)介責(zé)督促檢義查內(nèi)審組姑工作。絨5.玉6善年度內(nèi)審良計(jì)劃全部貍完成后，筋由貫標(biāo)辦孝匯總編寫(xiě)爬全面審核炒報(bào)告，并沫提交管理燭評(píng)審。害6獻(xiàn)浪相關(guān)文件苦7暖記錄表格自a雙)形內(nèi)審檢查當(dāng)表加（啄Z壟TWJ:錫B26-比1森）亦b潔)倆首滑(進(jìn)末追)巖次會(huì)議簽汁到表急（蘿Z移TWJ:刑B26-量2擴(kuò)）犯c揚(yáng))嘉內(nèi)審日程測(cè)表貫（話Z湖TWJ:挎B26-炭3豬）為d抹)盡內(nèi)審不符伯合報(bào)告洲（炕Z簽TWJ:樣B26-亡4杠）襪e傳)儉內(nèi)審觀察險(xiǎn)項(xiàng)報(bào)告從（使Z皮TWJ:名B26-滋5蘿）膠f拿)確年度內(nèi)審紛不符合項(xiàng)陵分布表殼（借Z常TWJ:皇B26-汪6復(fù)）咳8井誼內(nèi)部審核找流程圖管內(nèi)部審核絹流程圖編制審核計(jì)劃編制審核計(jì)劃組成審核組效播摩蝴抓審組成審核組駁醬鈔趴次核準(zhǔn)備準(zhǔn)備審核工作文件撒哨柿謀少準(zhǔn)錦版要拌榆產(chǎn)妥矮獄備分配審核任務(wù)萌河分配審核鞋任分配審核任務(wù)首次會(huì)議首次會(huì)議首首現(xiàn)場(chǎng)檢查室枝式夢(mèng)臟現(xiàn)年后虹刷現(xiàn)場(chǎng)檢查扎討搬袋安場(chǎng)審核組內(nèi)部審核組內(nèi)部交流分析、匯總漸寶緣妻境審斜貢與受審核方溝通津視撫柱桌與受審核方溝通末次會(huì)議末次會(huì)議編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告受審核方制定、實(shí)施糾正措施受審核方制定、實(shí)施糾正措施葬鞋斤后跟審跟蹤驗(yàn)證搭檢乒脖蹤億核六卸杏嚷蘭跟蹤驗(yàn)證冬哀谷語(yǔ)驗(yàn)祥報(bào)鈔割深斷耕秒誤告叉饞撒翼證告匯總編寫(xiě)年度審核報(bào)告總他痕暴匯總編寫(xiě)年度審核報(bào)告管理評(píng)審管理評(píng)審版本號(hào)：A修改號(hào)：0央內(nèi)浙謎躁審弄薪借檢臭您生查綠肺滅表版本號(hào)：A修改號(hào)：0芽標(biāo)竊準(zhǔn)呈□漠GB/T核1900勉1沫，貨□繼GB/T票2400劇1臨，韻□漢GB/T收2800任1賤頁(yè)次掃：假滲糞之感狠說(shuō)要彎護(hù)掃王趴夠傷交辰恩Z屆TWJ:煮B26-糠1柜受審核部抓門(mén)濱審核日期精面談人員旦審定棋核悅縮員藥審核組長(zhǎng)段檢查事項(xiàng)逆和問(wèn)題心相關(guān)條款木客告凝耕觀巷家鼠記鞋名諒錄櫻不符合釘首糕(戚末編)京次會(huì)議簽書(shū)到表版本號(hào)：A修改號(hào)：0沾受審核單帥位距/沖部羨門(mén)呢版本號(hào)：A修改號(hào)：0挨地仙點(diǎn)殃:腎日扎期搞:滅蒸Z袋TWJ:坡B26-蚊2廣序號(hào)別姓名遷單查位尿/擦部門(mén)河職詢(xún)務(wù)輝/聞職稱(chēng)盞審核成員稈組沃長(zhǎng)宣:橫成駁員僵:響其發(fā)它哲:所年第次第艇組內(nèi)審日泉程表版本號(hào)：A修改號(hào)：0把受審核單折位混/布版本號(hào)：A修改號(hào)：0倉(cāng)內(nèi)審人員范：嚼攤蔑伙昨誤某視佩水ZT燃WJ:B隔26-3繁日弱杰龍期雨時(shí)南歌型間浙工片土顏?zhàn)鲏冑r內(nèi)稅失柄容壟編崇緞制會(huì)堡人交：擁縣喜嗎渠如蹄映次品股戒詠沙感很批最波準(zhǔn)稠您人：飼日招帽員拴期滔：塘信柱慨薪滴些步床潮熔葵秀擴(kuò)椅培日酷餅見(jiàn)懸期：輛內(nèi)快強(qiáng)審員延不伍史符絕符合灘集報(bào)活劇告版本號(hào)：A版本號(hào)：A修改號(hào)：0楚不符合：壤標(biāo)恭準(zhǔn)陪□床GB/T宮1900斷1俘，撇□泊GB/T凱2400村1宋，退□源GB/T三2800悟1暮Z涂TWJ:陪B26-譽(yù)4恨受審核方雪受審部門(mén)產(chǎn)審核日期城不符合事剝實(shí)陳述即:鄰(稻列出判定單所引用標(biāo)東準(zhǔn)或其它發(fā)文件名、綢條款號(hào)和顧相應(yīng)原英文析)童輕重程度莊嚴(yán)倉(cāng)重衡護(hù)□拿像付輕屑微堵優(yōu)□書(shū)陪同人員紙簽字稠審核員究受審方代豪表簽字泄不符合原攔因分析耽：顯(醒參加分析嶺人員雁：反屆)忘不符合的舌處置方案溝:觀(虹預(yù)計(jì)完成摘日嘴期嫌:嫌攀年刑銀尾月羨乘軌日炕;普負(fù)責(zé)抄人經(jīng):奪)素對(duì)原因擬碧采取的防都止再發(fā)生飾的糾正措波施故:(震返預(yù)計(jì)完成具日莫期具:輕忍年獅把濃月司光蘇日輔)咱糾正措施獎(jiǎng)制君筑定創(chuàng)騎人創(chuàng)管理者代宋表審龜批竿(帶簽筒字死)饑摔年碑偷丙月紅貫鞏日濕跟蹤驗(yàn)證聞結(jié)論欣原因分析翁是否準(zhǔn)叫確泉:疤霉是唐□效惱否典□逗不準(zhǔn)蜓確處四審核王員稀(若簽隊(duì)字演)尖羊沉年史薪月?lián)u檢日卵處置是否筐有魄效墨:耍爆躍是弱□喪吩否跡□悔證據(jù)竿糾正措施拆是否有框效境:部泳是聰□啟并否照□當(dāng)證據(jù)斬注略:1膨.形不符合事貪實(shí)與判定腿所依據(jù)文炮件原文必輸須對(duì)斯應(yīng)你,設(shè)否則本報(bào)搶告不能成訂立桶;封2辱.出表中所要窮求的證據(jù)礎(chǔ)必須附崇后廈,低否則驗(yàn)證墊結(jié)論無(wú)效攜。捷內(nèi)喝賭審隨退觀場(chǎng)著察許號(hào)項(xiàng)盡河報(bào)墳蛾告版本號(hào)：A修改號(hào)：0鍬頁(yè)特碼歲:落榆ZTW棟J區(qū)：瞧B26-嗚版本號(hào)：A修改號(hào)：0斷序號(hào)疊受審核方裝/屢部門(mén)袍觀察項(xiàng)事沫實(shí)描述蒼年度內(nèi)審址不符合項(xiàng)千分布表版本號(hào)：A修改號(hào)：0語(yǔ)標(biāo)槽準(zhǔn)始□電GB/T夢(mèng)1900盛1按，娛□乖GB/T仇240