桌球(臺球)城建設項目可行性研究報告

開設桌球城可行性研究報告第1頁目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目背景 11.2項目概況 101.3項目建設單位財務狀況 14第二章產品市場預測 162.1市場現狀 162.2價格預測 25第三章建設規(guī)模與產品方案 263.1建設規(guī)模 263.2產品方案 263.3產品標準 26第四章產品生產基地 274.1廠址選擇 27第五章技術方案、設備方案、工程方案 315.1技術方案 315.2設備方案 355.3工程方案 365.4項目實施進度 43第六章主要原材料和能源 466.1主要原輔材料供應與消耗 466.2能源供應與消耗 46第七章節(jié)能措施 477.1節(jié)能設計依據 477.2節(jié)能原則 477.3節(jié)能措施 477.4環(huán)境保護 48第八章勞動安全衛(wèi)生 528.1勞動安全 528.2衛(wèi)生 568.3消防 578.4企業(yè)組織與勞動定員 58第九章投資估算及資金籌措 619.1投資估算依據及范圍 619.2建設投資估算 619.3投資估算 629.4資金籌措 62第十章財務分析及評價 6410.1財務評價基礎數據與參數選取 6410.2銷售收入估算 6410.3成本費用估算 6410.4財務評價報表 6510.5財務評價指標 6610.6不確定分析 6610.7財務評價結論 67第十一章經濟和社會評價 6811.1財務評價指標 6811.2國民經濟評價結論 6811.3項目對社會的影響分析 6811.4項目與所在地互適性分析 6811.5社會評價結論 69第十二章風險分析 7012.1主要風險因素 7012.2風險對策 72第十三章結論與建議 7513.1推薦方案的總體描述 7513.2結論與建議 75第一部分市場調研分析一、項目投資宏觀背景（寶安區(qū)第三產業(yè)服務業(yè)發(fā)展狀況）1.國內流動性過剩、消費能力膨脹中國自2005年以來，經濟迅速增長，內需增強。也就是說，在目前消費力迅速膨脹、流動性過剩的大背景下，我們在此時選擇投資服務行業(yè)大有可為。2.全國正掀起斯諾克熱潮近年來中國開始掀起一股斯諾克的熱潮，越來越多的中年人和青少年人加入到這項休閑運動中來。08年奧運將至，國家正大力支持各種與體育文娛有關的事業(yè)發(fā)展。其中包括奧運項目之一的斯諾克。3.寶安區(qū)人均收入及消費狀況一、有資料顯示：寶安新城區(qū)今年第三季度人均可支配收入增長8.0%三季度，我區(qū)居民人均可支配收入為15072.75元，同比增長8.0%。其中，人均工薪收入、經營凈收入是拉動可支配收入的主要亮點。1、人均工薪收入增長18.5%。工薪收入是居民家庭收入重要組成部分，占家庭總收入的61.2%。三季度，居民家庭人均工薪收入9607.32元，比上年同期增長18.5%，增幅比上半年上升2.3個百分點。2、人均經營凈收入增長3.7%。三季度，居民家庭收入渠道逐步拓寬，個體經營收入穩(wěn)步增長，人均經營凈收入3739.77元，比上年同期增長3.7%，增幅比上半年上升0.8個百分點，反映我區(qū)整頓市場的成效逐漸顯露。二、人均服務性消費支出增長13.7%寶安區(qū)居民消費模式正從生存型向享受型過渡，娛樂服務方面消費劇增：1、娛樂服務性消費支出增長13.7%。娛樂服務性消費和商品類消費均屬消費支出。隨著生活水平的提高，居民商品類消費支出增幅逐漸回落，而服務性消費逐漸上升。三季度，我區(qū)居民人均服務性消費支出3985.56元，同比增長13.7%，占消費支出的比重為33.2%。2、恩格爾系數繼續(xù)回落。三季度，居民人均食品支出3733.92元，比上年同期下降3.1%,占消費支出的比重（即恩格爾系數）為31.1%,比上半年回落2.7個百分點，比上年同期下降了7.1個百分點。3、主流消費比重日趨增加。居民收入水平的穩(wěn)步增長，生活質量不斷提高，消費支出有了質的飛躍。三季度，我區(qū)居民消費主流主要集中于食品、交通和通信、居住、教育文化娛樂服務四大類，較上年同期相比，除食品支出微降3.1%外，其它三大類均有大幅度的增長，分別增長78.2%、44.8%、16.3%，而且這四大類消費支出占八大類消費支出的比重達78.6%。4.寶安區(qū)第三產業(yè)服務業(yè)發(fā)展蓬勃寶安區(qū)娛樂、飲食、桑拿等服務商業(yè)大多集中于創(chuàng)業(yè)路、前進一路、寶民路、翻身路，尤其以創(chuàng)業(yè)路為最。商業(yè)持續(xù)繁榮，全年社會消費品零售總額為332.78億元，同比增長16.8%。從行業(yè)看，娛樂業(yè)完成銷售額52.50億元，增長20.2%。5.娛樂服務業(yè)呈移師關外之勢目前，深圳市關內三區(qū)：南山區(qū)、福田區(qū)及羅湖區(qū)，無論其房地產行業(yè)、或是娛樂消費等行業(yè)，均已趨于飽和，競爭甚烈。多家大型餐飲、娛樂、休閑企業(yè)近年來在關外攻城掠地，漸有移師關外之意。而目前寶安區(qū)在房地產業(yè)最蓬勃發(fā)展的帶領下，已經成為深圳關外6大區(qū)最受資金追捧的投資區(qū)域。二、項目投資微觀背景分析（寶安區(qū)桌球行業(yè)分析）1.深圳市桌球行業(yè)現狀近年來，國內“斯諾克”熱潮正慢慢掀起，尤其以深圳為最。深圳福田及羅湖區(qū)因為靠近香港，香港人好愛玩斯諾克者比例更大，并帶動深圳人掀起熱浪，因此福田及羅湖區(qū)的桌球城數量最多，人氣最旺，由資料其示：目前羅湖區(qū)掛牌經營桌球城的場所約有50家，福田約有35家。2.寶安區(qū)桌球娛樂消費情況分析根據本人對寶安區(qū)各個桌球城的走訪觀察，得出結論：學生白領個體老板自由職業(yè)者綜合黃金時段消費量低檔（經營面積200方，標準臺20元/小時）30%30%15%25%10%50%中檔（經營面積600方，標準臺25元/小時）20%35%30%15%30%60%高檔（經營面積1000方，標準臺26元/小時）0%30%55%15%60%110%由上表可以看到，在寶安玩桌球的消費者多為公司白領和個體戶老板，年齡約在28-40歲。目前規(guī)模大、檔次高的的桌球城很受消費者歡迎。而場地小、設備差的桌球城競爭力也相對較弱，生意蕭條，難以長久維持。由此可見，斯諾克作為一個高層次的紳士運動，我們的投資定位應該更高一點。3.租金水平較低目前福田區(qū)及羅湖區(qū)因為房地產二、三級市場的漲價影響，已成為發(fā)展商業(yè)娛樂發(fā)展的“瓶頸”。場地租金倍漲，桌球經營成本增高，風險較大。而寶安區(qū)同檔次的商業(yè)用地租金水平較福田羅湖區(qū)約低38%。較低的租金水平，和相差無幾的經營價格，為我們投資寶安區(qū)的桌球城降低了經營風險和增加了盈利。4.區(qū)域競爭分析新生的企業(yè)有如放在籃子里的雞蛋舨，很容易就會因為經不起市場劇烈的競爭而支離破碎。但是，完全避開競爭又是不可能的，允許適當的競爭是所有企業(yè)生存的原則。目前寶安區(qū)新城區(qū)內桌球競爭并非很強，新城區(qū)域內僅分布9家，且經營場所相隔較遠，互不干擾，各自擁有一個區(qū)域內的消費群。5.寶安區(qū)桌球行業(yè)發(fā)展及前景預測隨著寶安區(qū)大量新樓盤的相繼落成，消費人群將成倍上漲，為該區(qū)域提供了數量巨大的潛在消費者；西部通道的開通為港人到南山區(qū)和寶安區(qū)提供了交通便利，同時將刺激兩區(qū)的消費。相信會為桌球消費行業(yè)帶來新一輪的熱浪。加上福田羅湖區(qū)桌球業(yè)已趨于飽和，競爭甚烈，預計明年開始，寶安區(qū)必將是桌球企業(yè)兵家必爭之地。6、他山之石金豪桌球城可謂最值得我們借鑒參考的“他山之石”。金豪桌球城位于創(chuàng)業(yè)二路女人世界商城四樓，總面積約1000平方米。開業(yè)至今以滿一年，其裝修檔次、桌球設備、面積規(guī)模、服務水平等在行業(yè)內可算高檔。據多次調查了解，該場生意經營甚旺，顧客常要排隊等侯。該場月收入在20萬以上，盈利能力很強。觀其成功，優(yōu)勢有三：一是場地位置好，二是規(guī)模定位好，三是設備檔次好。第二部分選址一、區(qū)域定位我們選擇經營地點在創(chuàng)業(yè)一路的國賓大廈，國賓大廈位于寶安區(qū)創(chuàng)業(yè)一路天虹商場對面，總面積近8000平方米。該大廈為獨立商業(yè)大廈，共八層，整體框架結構。地面有占地1000平方米的大型免費停車場。國賓大廈地理位置有著無可比擬的優(yōu)勢：1.具備成熟的商業(yè)圈創(chuàng)業(yè)一路及附近的翻身路一帶，早在十年前已經形成比較成熟的商業(yè)圈，娛樂、餐飲、購物、桑拿等服務也發(fā)達，人流量巨大，消費旺盛。3萬平方米商圈，居民達20多萬人，為寶安區(qū)人口密度最大的區(qū)域之一，并且居民收入、消費水平較高。寶安區(qū)創(chuàng)業(yè)一路位于寶安區(qū)107國到以南、新安區(qū)政府中心位置，為寶安區(qū)規(guī)劃的高檔、中心商業(yè)區(qū)，被擬打造寶安區(qū)的“華強北”，是商家必爭之地，目前天虹商場、賽格電子、蘇寧電器、麥當勞、肯德基已進駐，人人樂、好百年已簽約該區(qū)域，同時，女人世界和其它大型高檔百貨、高檔餐飲、娛樂業(yè)也欲在此區(qū)域找到它們的地盤。由此可見其商業(yè)優(yōu)勢彰顯無遺。2.交通便利創(chuàng)業(yè)一路所在的創(chuàng)業(yè)立交是寶安老區(qū)和寶安新城區(qū)交通的橋梁樞紐，是關外和關內人士進入寶安新城的必經之路，故其車流量歷來很大。本項目所在位置國賓大廈，位于創(chuàng)業(yè)一路路邊，進入容易，大大地方便前來消費的人群。3.潛在巨大的新消費群創(chuàng)業(yè)一路是寶安新城豪宅片區(qū)高消費人群的必經之路。寶安新城區(qū)政府附近新建了大規(guī)模的豪宅及新樓盤，但商業(yè)氛圍尚未形成，因此該片區(qū)業(yè)主大部分消費依然集中在創(chuàng)業(yè)路、翻身路、前進路等成熟的老商業(yè)區(qū)。創(chuàng)業(yè)一路不僅是新城豪宅片區(qū)高消費人群業(yè)主的必經之路，也是其主要消費地。4.輻射范圍廣本項目所在位置國賓大廈，往西南方向將輻射以寶安區(qū)政府為中心的新城豪宅片區(qū)；往西南方向將盡攬翻身路以東舊商業(yè)區(qū)和住宅區(qū)消費群體；往北銜接創(chuàng)業(yè)二路，貫穿寶安舊城商業(yè)區(qū)。其輻射范圍面積甚廣，富蘊商機！5.地鐵開通為寶安新城商業(yè)發(fā)展推波助瀾明年即將開通的地鐵無疑是引爆寶安商業(yè)和地產升值的導火索，從以往世界各個國家地鐵開通帶動周邊地區(qū)經濟增長的經驗可以推斷：寶安在地鐵開通的前一年以及后兩年，無論地產或是商業(yè)投資，無論消費或是裙帶收入，其漲輻將達10%以上。6.大型免費停車場成熟的商業(yè)區(qū)，往往需求便利的交通條件和足量的停車場。缺乏停車位成為制約許多餐飲娛樂業(yè)發(fā)展的“阿額琉斯之踵”。便利的交通和巨大的消費群正是我們賴以生存的條件。故此，我們初步鎖定新城區(qū)為我們的主要發(fā)展區(qū)域。二.區(qū)域競爭在地圖上，我們以107國道為界，將寶安區(qū)分為南北兩大區(qū)域。北面的創(chuàng)業(yè)二路已經盤踞有“金豪桌球”，控制著寶安老城區(qū)的大部分領土。而最有發(fā)展?jié)摿Φ哪蠀^(qū)，除了“遠在邊疆”的新港灣和即將“金盤洗手”的綠丹妮頗具規(guī)模外，其余各間，均不足為慮。新港灣位于寶安新城豪宅片區(qū)的末端，人煙稀少，新城豪宅片區(qū)業(yè)主，大多往創(chuàng)業(yè)路老商業(yè)圈消費，故新港灣檔次定位雖好，但位置欠佳，時候未到，短期內難有喜色。綠丹妮隱身于安樂村內，名不經傳，生意日淡，今次退場，正好為本項目增加客源，減少競爭。據以上分析，寶安區(qū)新城內，目前并無其他規(guī)模實力的桌球城經營，競爭相對較少。因此，初步結論是本項目在新城南區(qū)最有發(fā)展前景。三.經營面積我們選擇整層租下，總面積約900平方米。椐分析調查，小規(guī)模的桌球城競爭力相對較弱，難成氣候。因此，相對于盈利能力和生存能力較差的小規(guī)模經營，似乎“巨無霸”更適合我們的胃口。第三部分投資預算及盈虧平衡分析一.初步規(guī)劃本項目占地910.8平方米，計劃以桌球為主，麻雀、網吧、水吧零售為輔的經營模式。大廳經營桌球、水吧、網吧，另設兩間斯諾克貴賓房和四間麻雀房。大廳設英式大臺20張，美式小臺4張。網吧電腦5套。二.投資成本預算數量單價(元)金額(元)備注租金910.8383.46萬管理費910.854554押金6.92萬兩個月租金裝修910.830027.3萬含燈具\廁所、條椅、吊頂、地毯、燈具桌球設備小計：18.56萬元1.特價臺150000.5萬含吊燈一套、球桿4個、記分器一個、架子4個、粉擦等2.標準臺100.8萬8萬含吊燈一套、球桿4個、記分器一個、架子4個、粉擦等3.貴賓臺61.2萬7.2萬貴賓房用貴賓臺4.比賽臺11.6萬1.6萬含吊燈一套、球桿4個、架子4個、粉擦。不含記分器5.小臺240000.8萬含吊燈一套、球桿4個、記分器一個、架子4個、粉擦等6.球桿201002000用于出售或贈與貴賓7.電子記分器6100600用于貴賓臺、比賽臺8.計費軟件120002000貴賓房配套小計：0.06萬元1.電視1臺500500二手臺式2.電子記分器11001003.沙發(fā)0套00五間麻雀房配套小計：1.3萬元1.電視250010002.沙發(fā)250010003.麻雀機5150075004.椅2015030005.角幾1050500網吧小計：1.33萬元1.電腦340001.2萬2.電腦椅31504503.推動式電腦桌3200600可用于麻雀房4.Hub集線器1臺250水吧小計：1.47萬元1.冰箱120002.攪拌機\電熱爐\熱水壺\果汁機1套10003.餐具1套5004.茶幾及四張椅4套80032005.沙發(fā)0套6.液晶電視1臺8000空調小計：8.6萬元1.大廳柜機15臺50007.5萬二手格力3匹2.貴賓房柜機1臺50000.5萬二手格力3匹3.麻雀房5臺12006000二手柯龍1.5匹掛機辦公用品小計：1.17萬元1.電話機及分線系統(tǒng)設備17002.ADSL套餐費3000商業(yè)用的網絡及電話開通費年費3.打單機1臺3004.貴賓卡800張0.5400卡的制作費5.工作服60套5030006.打卡機1臺3007.電腦1套4000三套員工宿舍小計：2.25萬元1.租金318005400每套宿舍三房2.押金54003.雙層鐵床18套40072004.沙發(fā)及茶幾3套5001500宿舍大廳用戶外廣告牌3000工商登記1500總計73.32萬三.月經營收入估算經營時間單價金額備注1.桌球30天*8小時/天*20臺=4800小時25元/小時12萬元2.麻雀30天*8小時/天*5房=1200小時202.4萬元3.網吧30天*5小時/天*3臺電腦=450小時40.18萬元4.水吧1萬元含飲料\煙酒\零食總計15.58萬四.月經營成本估算數量單價(元)金額(元)備注租金910.8383.46萬管理費910.854554工資小計:2.64萬元1.服務員208001.6萬2.部長212000.24萬3.經理150000.5萬4.財務215000.3萬水電費2萬稅費0.5萬宿舍租金318000.54萬材料損耗0.2萬總計9.79萬五.盈虧平衡由以上估算數據可知,總投資73.32萬元,月經營成本9.79萬元,月經營收入15.58萬元.我們假設月經營成本和月經營收入為穩(wěn)定不變數據,則月經營成本、月經營收入和回收總投資的經營時間t成等比線性關系：t=總投資/(月經營收入-月經營成本)=73.32/(15.58-9.79)=12.67也就是說，當盈虧平衡時，我們需要經營13個月時間第四部分經營策略一、SWOT分析本公司的內部優(yōu)勢（Superiority）1、我們的項目具有優(yōu)越的地理環(huán)境，將帶來無限商機。明年地鐵開通將進一步擴大區(qū)域商業(yè)消費。2、具備大型免費停車場。3、項目經營簡單、穩(wěn)定本公司的內部劣勢(Weakness)資金緊缺，無強大后備資源支援。投資回收期較長，風險較大。首次進入該行業(yè)，缺乏經營管理經驗。本公司的外部機會(Opptunity)1、我們處在一個中國經濟增長，內需增強，消費猛漲，物價上漲的商業(yè)投資背景下。2、我們在中國斯諾克熱潮正在崛起，國家支持體育文娛行業(yè)迎接08奧運的時期切入市場，時機優(yōu)勢凸顯。3.目前在區(qū)域內的競爭威脅不大。本公司的外部威脅(Threat)1、目前中國投資過熱，不排除未來一兩年將有多家新的桌球城布陣寶安的可能，競爭將加劇。2、寶安區(qū)地區(qū)小，我們發(fā)展規(guī)模具有局限性。3、在當地缺乏外交關系。SWOT總結：我們第一次辦桌球經營業(yè)，而且辦在我們不是很熟悉的寶安區(qū)，即使有了充分的準備，但是在資源配置、人員調動、資本投入、人際關系等方面的工作都不便利，注定要比其他企業(yè)多付出數倍的努力。如何抓住外部機遇，克服外部威脅，充分發(fā)揮內部優(yōu)勢，度過內部難關，提高競爭力，已經成為我們無法回避的課題。二、提高核心競爭力核心競爭力是任何企業(yè)公司生存和發(fā)展的基礎。我們的核心競爭力需要挖掘和提煉，才能充分凸顯，發(fā)揮優(yōu)勢。桌球業(yè)屬于第三產業(yè)-服務業(yè)。因此我們的核心競爭力在于服務水平和硬件設施。只有不斷提高我們的服務水平和提高專業(yè)化的臺球設備、營造一個舒適的娛樂環(huán)境，才能吸引新客戶，留住老客戶，在市場上立于不敗之地。在此基礎上，我們再提煉新的賣點，推行更高附加值的服務。三、高附加值服務策略我們要創(chuàng)造更高利潤，就必須提供多樣化的高附加值服務，才能提高競爭力，凸顯個性，打造增值空間。具體措施如下：開設臺球培訓班我們聘請專業(yè)教練，招收技術較弱的客戶入培訓班，或在周邊地區(qū)的學校公開招收學生進行業(yè)余培訓，收取一定的學費，以一個月為期，階段性培訓。培訓期內可免收波鐘。這樣，既增加了學費的收入，同時也發(fā)展了一部分潛在客戶，擴大了我們的知名度。舉辦賽事