(安保體系)工程內(nèi)審資

------------------------------------------------------------------------(安保體系)工程內(nèi)審資目錄1、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系認證申請表2、上海市建設工程安全受監(jiān)登記表3、項目部安全生產(chǎn)保證計劃4、公司營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)證書5、施工合同6、內(nèi)審報告施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系認證審核申請證明單編號:工程項目名稱上海化學工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程項目經(jīng)理胡金國工程地址上海化學工業(yè)區(qū)郵編形象進度整體工作的60%體系實施日期200項目經(jīng)理是否經(jīng)過貫標培訓是內(nèi)審日期第一次：2007年12月聯(lián)系電話施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)狀況自評：本工程開工就進行了施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系的貫標，施工現(xiàn)場嚴格按照安全生產(chǎn)保證體系實施，體系經(jīng)過了兩次內(nèi)審，體系進行情況良好，安全生產(chǎn)自評安全優(yōu)良。申請工程項目（蓋章）： 企業(yè)內(nèi)審簽證（蓋章） 年月日 年月日證明意見： _________安監(jiān)站（蓋章） 年月日注：1、此單由申請認證審核的工程項目填寫，上級企業(yè)內(nèi)審簽證后同時蓋章；2、工程受監(jiān)安監(jiān)站應根據(jù)項目的自評，結(jié)合日常監(jiān)督情況作出證明意見； 3、此聯(lián)系單一式三份，一份由安監(jiān)站留底，一份交認證機構(gòu)；一份由申報外審認證的單位留存。施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系認證申請表紅陽建設集團有限公司紅陽建設集團有限公司審核組施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系認證申請表申請單位名稱紅陽建設集團有限公司施工現(xiàn)場名稱上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程施工現(xiàn)場地址上海化學工業(yè)區(qū)聯(lián)系人胡金國電編工程概況建設單位上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司建筑面積1700設計單位上海工程化學設計院有限公司結(jié)構(gòu)類型混凝土框架結(jié)構(gòu)監(jiān)理單位上海環(huán)亞咨詢監(jiān)理有限公司地下層數(shù)與深度開工日期200地上層數(shù)與高度2200形象進度60%申請審核時間年月日安全體系標準DGJ08-903-2003申請單位聲明：1、授權(quán)限胡金國同志（申請認證施工現(xiàn)場項目經(jīng)理）為我方代表，負責認證審核工作的申請和認證有效期內(nèi)的各項事務；2、及時向認證審核機構(gòu)通報有關(guān)的重要安全信息（包括用戶的重大投拆、質(zhì)量安全事故，組織機構(gòu)和安全保證體系的重大調(diào)整）；3、如發(fā)生被審核認證機構(gòu)暫停、撤消、注銷認證資格情況，立即交回認證書。4、不聘請審核認證機構(gòu)進行安全保證體系咨詢工作。申請單位法定代表人簽名： 年月日（蓋章）隨申請表提供下列資料，（在□中“√”）□施工現(xiàn)場安全保證計劃（一份）□企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)證書復印件（各一份）□安全受監(jiān)登記表復印件（一份）□其他補充資料上海市建設工程安全受監(jiān)登記表紅陽建設集團有限公司說明為了適應加強上海市城市建設和管理的需要，進一步規(guī)范我公司施工現(xiàn)場安全管理，根據(jù)上海市工程建設規(guī)范《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系》（DGJ08-903-2003）要求，特編寫本管理計劃。本管理計劃規(guī)定了我項目部施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、環(huán)境保護管理體系和基本要求，以便于我項目部貫徹公司“質(zhì)量第一、精益求精、顧客至上、誠信服務、凈化環(huán)境、保障健康、關(guān)注安全、預防為主、經(jīng)法治企、持續(xù)發(fā)展”的管理方針，自學遵守適用的法律法規(guī)、標準規(guī)范和有關(guān)要求。通過貫徹本管理計劃，使我項目部能充分有效地識別、評價施工現(xiàn)場所有施工過程和場所存在的危險源和不利環(huán)境因素，采取適當?shù)募夹g(shù)和管理措施，控制和減小項目部施工現(xiàn)場的安全風險和不利環(huán)境因素，并持續(xù)改進安全業(yè)績，為工程施工創(chuàng)造良好的條件，最大限度地預防和減少安全事故的發(fā)生。 __________項目部(蓋章) 年月日發(fā)布令為使我項目部施工現(xiàn)場的安全管理更加規(guī)范化、科學化、標準化，進一步提高本工程項目部安全管理水平，更好地遵守國家、地方以及公司有關(guān)安全生產(chǎn)的法令、法規(guī)、規(guī)章要求，依據(jù)上海市DGJ08-903-2003《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系》規(guī)范，結(jié)合我項目部實際情況，經(jīng)我項目部全體管理人員共同努力編寫了〈安全生產(chǎn)保證計劃〉(第一版),該計劃已經(jīng)公司領(lǐng)導審批通過,是指導本工程現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理標準化、規(guī)范化的綱領(lǐng)性文件,同時也為審核認證提供依據(jù),現(xiàn)予發(fā)布,項目部全體員工及本工程項目合作的分包商們,必須嚴格遵照執(zhí)行.本計劃從年月日起開始實施.上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程項目部 項目經(jīng)理：日期：年月日項目管理部承諾書我項目經(jīng)理部根據(jù)公司的“管理方針”，本著“以人為本”的原則，特對業(yè)主和社會作出以下承諾：1、我們在生產(chǎn)建設施工過程中，根據(jù)對種類危險源和不利環(huán)境因素的辨識，對施工過程中可能產(chǎn)生的高空落物、粉塵、污水、噪聲等因素進行全面控制。盡可能地減少或預防事故發(fā)生和對環(huán)境的不利影響。2、預防為主、加強宣傳、全面策劃、合理防范、改進工藝。保證安全資源的落實，確保安全管理目標實現(xiàn)，為企業(yè)爭取最佳經(jīng)濟效益。3、嚴格遵守國家和地方政府部門頒布的有關(guān)安全管理、環(huán)境管理法律、法規(guī)、規(guī)范和標準。項目經(jīng)理：年月日 目錄一、說明二、安全生產(chǎn)保證計劃審批表三、發(fā)布令四、項目管理承諾書五、安全生產(chǎn)環(huán)境保護管理計劃 1、工程概況 2、安保計劃引用的安全標準文件、適用范圍及有效期 3、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、環(huán)境保護管理體系要求 3·1總要求 3·2策劃 3·2·1安全管理目標 3·2·2危險源與不利環(huán)境因素識別、評價和控制 3·2·3控制使用法律法規(guī)標準規(guī)范和其他要求 3·2·4施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證計劃 3·3實施 3·3·1組織機構(gòu)與職責權(quán)限 3·3·2安全教育和培訓 3·3·3文件控制 3·3·4安全物質(zhì)采購和進場驗證 3·3·5分包控制 3·3·6施工過程控制 3·3·7事故的應急救援 3·4檢查和改進 3·4·1安全檢查 3·4·2糾正措施和預防措施 3·4·3內(nèi)部審核 3·4·4安全評估 3·4·5安全記錄上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程施工現(xiàn)場安保體系審核計劃一、安保計劃發(fā)布日期： 200二、保證計劃（第一版）項目部內(nèi)審日期： 200三、保證計劃（第一版）公司內(nèi)審日期： 200四、保證計劃（第一版）項目部內(nèi)審日期： 200五、保證計劃（第一版）公司內(nèi)審日期： 200六、報外審日期： 紅陽建設集團有限公司上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程目部 2007上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程項目部檢測工具一覽表序號名稱檢測周期使用負責人備注1萬用表一年電工:2接地電阻測試儀一年電工:3絕緣搖表一年電工:4力矩扳手一年架子工長:5經(jīng)緯儀一年施工員:6水準儀一年施工員: 紅陽建設集團有限公司上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程目部 安全計劃發(fā)布令上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程項目于2007年11參加人員簽字：項目經(jīng)理項目機管員項目副經(jīng)理項目技術(shù)員項目工程師項目材料員項目安全員項目預算員項目施工員項目資料員項目質(zhì)量員 紅陽建設集團有限公司上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程目部 2007年12月10日 上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程項目通過項目部安保內(nèi)部發(fā)布令上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程項目于2007職務姓名職務姓名項目經(jīng)理項目質(zhì)量員項目副經(jīng)理項目機管員項目工程師項目技術(shù)員項目安全員項目材料員項目施工員項目預算員項目資料員 紅陽建設集團有限公司上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程目部 2007年12月10日 上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程項目通過公司安保內(nèi)審發(fā)布令上海化學工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程項目于200職稱姓名職稱姓名質(zhì)安科長內(nèi)審員內(nèi)審員資料員項目經(jīng)理施工員項目副經(jīng)理技術(shù)員項目工程師綜治辦安全員機管員 紅陽建設集團有限公司上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程項目部 2008年3月15日 公司營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)證書紅陽建設集團有限公司施工合同紅陽建設集團有限公司內(nèi)審報告紅陽建設集團有限公司目錄1、項目部管理評審計劃2、項目部管理評審記錄3、項目部上報公司內(nèi)部審核申請表4、審核組人員名單（及審核組織長任命書）5、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系內(nèi)部審核計劃6、簽到單7、內(nèi)部安全審核體系審核記錄8、內(nèi)審不合格報告施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系管理評審計劃一、主體：為安保體系上報公司內(nèi)審及外審機構(gòu)進行外審二、目的：通過安保的貫徹，使我們的安全管理工作更加完善，進一步引導施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)上水平、上臺階，走上規(guī)范化、科學化、標準化的管理道路。三、依據(jù)：1、由項目經(jīng)理簽發(fā)的安全管理目標的工作落實情況2、從開工到目前為止安保體系運行中，平進項目部檢查中存在問題及上級部門檢查時提出的整改意見。3、DGJ08-903-2003體系標準及施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系程序文件。四、時間及地點：管理評審將定于2008年3五、參加會議人員：項目經(jīng)理： 項目副經(jīng)理兼項目工程師： 安全員： 材料員： 技術(shù)員：施工員： 質(zhì)量員： 資料員：六、議程：1、項目經(jīng)理主持評審會議的開始；2、項目副經(jīng)理作安保體系總體運行情況的報告；3、有關(guān)人員依次作各自的安保體系運行情況的報告；4、項目經(jīng)理作總結(jié)發(fā)言。編制人：審批人：200施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系公司內(nèi)部認證申請表申請單位名稱紅陽建設集團有限公司施工現(xiàn)場名稱上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程施工現(xiàn)場地址上?；瘜W工業(yè)區(qū)聯(lián)系人胡金國電真郵編工程概況建設單位上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司建筑面積1700設計單位上海工程化學設計院有限公司結(jié)構(gòu)類型混凝土框架結(jié)構(gòu)監(jiān)理單位上海環(huán)亞工程咨詢監(jiān)理有限公司地下層數(shù)與深度開工日期200地上層數(shù)與高度21設計竣工時間200形象進度申請審核時間200安全體系標準DGJ08-903-2003申請項目部說明：1、授權(quán)限_胡金國_同志（申請認證施工現(xiàn)場項目經(jīng)理）為我方代表，負責認證審核工作的申請和認證有效期內(nèi)的各項事務；2、及時向認證審核機構(gòu)通報有關(guān)的重要安全信息3、其他。申請單位法定代表人簽名： 年月日（蓋章）管理評審記錄日期200地點項目部會議室出席人員：（附后）主持人胡金國記錄人呂志橋評審內(nèi)容：一、首先由項目部經(jīng)理胡金國介紹了這次評審的主題、目的和意義。二、項目副經(jīng)理呂志橋介紹了鶴鳴新村工程安全管理目標的實施情況。三、項目部副經(jīng)理呂志橋作安全保證體系運行情況報告，本項目自開工至今安保體系運行情況有效，在實施過程中，運用由“計劃、實施、檢查、處理”諸環(huán)節(jié)構(gòu)成的PDCA動態(tài)循環(huán)的管理模式，建立體系，依法辦事，體現(xiàn)了“預防為主”的思想，把握重點。四、由安全員俞可琦作內(nèi)部審核報告，這次審內(nèi)于4月15日進行為一天的審核。審核是未發(fā)現(xiàn)不合格項，涉及要求3.1—3.4.5，說明施工現(xiàn)象安全生產(chǎn)保證體系運行有效。五、由項目副經(jīng)理目呂志橋作糾正和預防打措施落實情況的匯報，項目部在平時的檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患和不合格項，都根據(jù)“立項、整改、復查、消項”的原則，實施封閉管理。對重復的隱患和不合格項，還調(diào)查其原因，并制定糾正措施，實施控制，明確了糾正措施的執(zhí)行及其有效和可行性。六、項目副經(jīng)理呂志橋管理評審的總結(jié)發(fā)言，同意本項目部報請公司進行安全生產(chǎn)體系內(nèi)部審核。公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.1總要求3.2策劃 審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.1.1總要求項目經(jīng)理部是否建立了文件化的安保體系，并進行持續(xù)改進。3.1.2是否按要素要求對安保體系進行PDCA循環(huán)。3.2策劃3.2.11、制定的安全目標是否與公司管理方針、目標協(xié)調(diào)一致，安全指標值和管理目標是否完整和切合項目部實際情況，是否可以測量（定量化）。2、是否按59-99安全檢查標準要求，在項目經(jīng)理部內(nèi)按層次和崗位在職能上分解、展開并實施考核。3、項目安全管理目標是否讓全體員工所了解并執(zhí)行。與項目經(jīng)理交談體系如何建立、策劃、運行實施情況。同上。查安全保證計劃中的安全目標。查安全目標分解、考核表。分別找管理人員與工人班組長交談。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）安全保證要求：3.2策劃3.2.2、3.2.3審核時間:年月日審核提示檢查表審核記錄B3.2.21、是否對施工不同階段的危險源、不利環(huán)境因素進行識別、評價和控制，策劃后制定的方案。2、是否對危險源和不利環(huán)境因素進行不斷識別、評價、更新。3.2.31、是否建立適用的法律、法規(guī)、標準規(guī)范和其他的文件，收集識別渠道。2、文件是否向有關(guān)人員和相關(guān)方（供應商、分包方、業(yè)主、監(jiān)理等）傳遞信息。查危險源識別、評價、控制清單，評價、論證記錄。查控制策劃后制定的方案查更新記錄。查文件管理制度的清單、文件的學習、傳達記錄。查安全目標分解、考核表。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.2策劃3.2.4 審核時間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B3.2.41、是否按規(guī)范要求在工程設計、施工條件變化時，安保計劃及時進行評審修訂。2、是否有收發(fā)文記錄。3、安保計劃修改后是否進行重新審批。有無組織評審及修訂記錄。查有無重新審批或備案記錄查安保計劃收、發(fā)文記錄。查審核、審批記錄。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3實施3.3.1組織機構(gòu)審核時間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.11、是否規(guī)定了各崗位的職責權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理，安全員能否正確有效地行使其職責。2、是否配備了足夠的資源。2、是否配備了規(guī)定數(shù)量的專職安全管理人員。查安全生產(chǎn)責任制和安全貫標職責權(quán)限，交底與責任人的確認簽字手續(xù)齊備。查機械設備清單，安全防護措施清單，檢測工具清單，管理人員名冊，安全技術(shù)措施清單，勞動保護用品清單，安全文明施工預算。查專（兼）職安全員名單及上崗證書。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3實施3.3.2安全教育 審核時間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.21、是否制定了安全教育制度。2、是否對員工進行了教育和培訓。3、是否對教育培訓的有效性進行考核。4、項目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過教育培訓及復訓，特殊工種、中小型機械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。5、是否對新工人三級教育。6、是否進行了分層次貫標教育。查安全教育制度，如采用公司制度，但需有項目部的教育計劃查經(jīng)常性、季節(jié)性、節(jié)假日、針對性、新文件、新標準等的教育記錄，查勞動保護教育卡。查員工考試、考核記錄。查項目經(jīng)理等管理人員上崗證及復訓記錄，查特殊工種、中小型機械操作上工及監(jiān)控人員上崗證書及復訓記錄。查三級教育卡及考試記錄。查貫標實施前的教育記錄。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3實施3.3.3文件控制 審核時間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.31、是否編制了文件控制程序（規(guī)定）。2、項目部發(fā)布的文件是否進行審核、審批、修訂后是否進行確認。3、是否對文件進行了標識。4、是否編制了項目部適用、現(xiàn)時、有效的文件清單，內(nèi)容是否齊全。5、現(xiàn)場是否配備文件的有效版本，作廢文件是否標識或收回。查控制要求或有關(guān)管理規(guī)定。查審核、審批記錄，查確認記錄。查文件標識，抽部分文件。查經(jīng)確認的文件清單。抽查現(xiàn)時、有效的文件，查作廢文件收回記錄或作廢標識（作廢章）。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3實施3.3.4采購 審核時間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.41、是否制定了安全物資采購驗證程序（規(guī)定）。2、是否建立了合格供應商名錄。3、是否對項目部自行采購的安全物資供應商進行業(yè)績評價。4、采購資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。5、安全物資是否在合格供應商名錄中采購。6、企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的安全物資是否作了檢查驗收劃抽樣復試。7、如不在合格供應商名錄中采購安全物資是否對供應商進行了應急評價。8、是否對供應商進行定期業(yè)績評價。9、是否對安全物資進行進場驗證的抽樣檢驗。10、對分包方安全物資是否進行了控制。11、是否對安全物資和檢驗狀態(tài)進行了標識。查安保體系文件（規(guī)定）。查是否建立合格供應商名錄。查供應商業(yè)績評價記錄。查采購計劃、合同審批記錄。查相關(guān)安全物資的發(fā)票（供貨單）。查驗收資料及調(diào)撥單.查供應商應急評價記錄。查定期業(yè)績評價記錄。查驗收證、抽樣檢驗記錄。查采購資料、合同的簽認記錄，查材料的共同驗證記錄。查物資標識和檢驗狀態(tài)標識（牌、表等）。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3實施3.3.3分包控制 審核時間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.51、是否制定了分包方控制的程序。2、是否建立了合格分包方名錄。3、是否對不在合格分包方在使用前進行應急評價。4、是否對分包方簽定了安全生產(chǎn)協(xié)議，是否簽訂了分包合同，合同是否符合要求。5、對分包方的安全技術(shù)方案（措施是否進行審批）。6、是否對分包方的設備、設施和安全物資進行難和檢驗。7、是否對他包方的人員進行了安全教育和安全交底手續(xù)是否齊全。8、是否對分包方進行了過程控制。9、是否對分包方進行了定期業(yè)績評價。查體系文件（規(guī)定）。查合格分包名錄。查分包方應急評價記錄。查安全協(xié)議，工程合同，分包內(nèi)容與安全協(xié)議書上內(nèi)容是否相一致、合同期限。查審批記錄。查驗證、檢驗記錄。查教育及交底記錄。查檢查記錄及生產(chǎn)例會記錄。查定斯業(yè)績評價記錄。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3實施3.3.6過程控制 審核時間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.61、是否編制各種施工方案、專項技術(shù)措施，規(guī)章、制度。對特殊“四新”施工是否編制新的作業(yè)指導書。2、方案、措施是否具有針對性、操作性。3、是否對關(guān)鍵危險部位、過程監(jiān)控。4、是否進行分部、分項、分工種安全交底。5、是否對重點防火部們和安全物資進行了標識、防護。6、動火是否經(jīng)過分級審批。7、消防設施配備是否齊全。查安全技術(shù)措施清單（強制性條件文中規(guī)定的是否在專項和文明施工措施清單），查各項管理制度作業(yè)指導書、安全過程控制。查方案、措施。查監(jiān)控記錄。查安全分部、分項、分工種安全交底記錄。巡視現(xiàn)場。查動火證。巡視現(xiàn)場。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3實施3.3.6過程控制 審核時間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B8、是否對周邊道路與管線制定采取了相應措施。9、是否對施工現(xiàn)場環(huán)境進行控制。10、對基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進行控制。11、是否對臨時設施（活動房、圍墻）的施工、使用、拆除進行控制。12、是否對進行腳手架、模板拆除的申請，并進行審批。13、現(xiàn)場“五有”設施是否齊全。14、是否制定了班前活動制度，并開展三上崗一講評活動。查安保計劃巡視現(xiàn)場巡視現(xiàn)場（節(jié)約級源、落手清、文明衛(wèi)生、粉塵控制、廢污水排放控制、廢油排放、噪音測試記錄、商品砂漿使用）。查方案及實施記錄。查活動房搭設方案、驗收手續(xù)及過程監(jiān)控記錄。查申請書及審批記錄。巡視現(xiàn)場。查班前活動制度和記錄，查三上崗一講活動記錄。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門） 安全保證要求：3.3實施3.3.6過程控制 審核時間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B15、是否制定設備、設施的驗收制度。16、是否對設備、設施進行維修、保養(yǎng)。17、是否對設備、設施進行驗收、檢測、標識。查檢驗保養(yǎng)制度。查保養(yǎng)計劃及平時日常維修保養(yǎng)記錄。查大型機械的企業(yè)內(nèi)部驗收記錄及法定檢測機構(gòu)檢測報告；查施工升降機每三個月一次的轎廂墜落實驗記錄；查使用腳手架的分階段驗收記錄；查附著式腳手架的驗收記錄；查鋼平臺驗收記錄；查施工用電驗收記錄。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3實施3.3.7事故與救審核時間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.71、是否制定各種應急救援預案，準備了救援物資并在事故發(fā)生時組織實施，是否配備了足夠的救援的人力資源。2、是否對應急救援預案進行演練，必要時并對預案進行修訂。3、對工傷事故調(diào)查分折是否積極配合和制定糾正、預防措施。查應急救援預案；查救援物資清單；巡視現(xiàn)場；查救援人員組織網(wǎng)絡名單。查各種預案的演練記錄，查修訂記錄。查工傷事故、月報表及工傷事故登記表；查糾正、預防措施。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門） 安全保證要求：3.4檢查與改進3.4.1安全教育審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.11、是否制定了安全生產(chǎn)定期檢查制度，檢查內(nèi)容是否齊全，參加人員、頻次是否確定，專項檢查有否明確。2、是否按安全檢查制定進行安全檢查。3、是否按JGJ59-99標準進行了評分。4、政府（環(huán)保）部門來工地檢查記錄。5、查企業(yè)上級來工地檢查記錄。6、安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否按三定原則進行處置、糾正、重新檢驗和驗證，并采取了糾正和預防措施。查安全生產(chǎn)定期檢查制度。查安全定期檢查記錄。查安全檢查評分表（原則上每月進行一次評分）。查糾正措施、預防措施實施、難記錄；查重新檢驗記錄。查記錄。查記錄。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.4檢查與改進3.4.2糾正預防審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.21、是否規(guī)定了糾正預防措施的制定、實施、驗證人員及職責。2、是否對不合格、事故、險肇事故進行了原因分折。3、是否對不合格、事故、險肇事故是否制定了糾正、預防并進行了實施、難并按時完成。4、是否對潛在的不合格制定、實施、驗證了預防措施。5、是否對安全檢測設備、工具進行控制。查安全保證計劃（規(guī)定）。查糾正和預防措施記錄表。查糾正措施、實施記錄、驗證記錄。查預防措施表。查安全檢測設備、工具一覽表；查安全檢測設備、工具檢定證書、維護記錄和標識。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.4檢查與改進3.4.3內(nèi)審審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.31、是否有詳細的審核計劃并覆蓋規(guī)范檢定的要素。2、內(nèi)審員是否經(jīng)過正規(guī)培訓持證上崗，并與受審核的部門或崗位無直接責任關(guān)系。3、檢查表編制是否符合要求，審核記錄是否具有追塑性。4、不合格報告及對不合格問題，制定、實施、驗證糾正措施的記錄是否規(guī)范、齊全、有效。5、內(nèi)審報告，是否有關(guān)于審核情況簡述、主要存在問題描述、糾正措施制定、實施與復查情況的記述，以及安全保證體系的有效性、充分性、適應性的評價。6、內(nèi)審報告的審核、審批是否符合規(guī)定的要求。查各階段內(nèi)審計劃的編制。查閱證書。查審核記錄表內(nèi)的查什么，怎么查抽樣數(shù)量等，審核記錄中時間、地點、人物等的記錄內(nèi)容完善。查不合格報告。查內(nèi)審報告。查內(nèi)審報告。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門） 安全保證要求：3.4檢查與改進3.4.4評估審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.41、是否對安全評估的頻次進行策劃。2、是否按策劃的時間間隔進行了安全評估。3、評估內(nèi)容是否充分。4、是否有有效性、充分性、適宜性的描述；是否有安保體系運行中存在問題的描述及采取糾正、預防措施、完成期限、驗證要求。查整個施工工期安全評估計劃（或體現(xiàn)在安全計劃內(nèi)）查安全評估記錄。查安全評估記錄。查安全評估記錄。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.4檢查與改進3.4.5記錄審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.51、是否制定了安全記錄控制程序。2、是否對項目所使用的安全記錄進行了編制、匯總。3、安全記錄是否符合有關(guān)部門規(guī)定。4、安全記錄是否準確、及時、完整、清晰、標志明確，是否有追塑性；是否進行收集整理；是否對安全記錄進行了標識。5、安全記錄是否便于存取、查詢。6、安全記錄是否妥善保管。查安全保證計劃（規(guī)定）。查安全記錄清單。抽查相關(guān)安全記錄。抽查相關(guān)安全記錄。查安全記錄目錄。查記錄儲存環(huán)境。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系內(nèi)部審核計劃審核編號：YJ2008受審核施工現(xiàn)場：上海化學工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程受審核現(xiàn)場地址；上?；瘜W工業(yè)區(qū)審核日期：200審核目的：施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)體系內(nèi)部審核審核依據(jù)：DGJ08-903-2003標準、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證計劃（第一版）審核組成員：楊幼生楊忠具體安排： 8:00——8:00 首次會議 8:30——10:00 現(xiàn)場巡視 與項目經(jīng)理交談 10:00——11:30 材料員（3.3.4） 11:30——12:30 午餐、休息 12:30——15:30 安全員（3.3.2）—（3.3.7） 安全員（3.4）—（3.4.5） 項目副經(jīng)理(3.1)—(3.4.5) 15:30——16:00 內(nèi)審組內(nèi)部交流、小結(jié) 16:00——17:00 末次會議項目部 內(nèi)審組負責人（簽字）： 組長（簽字） 年月日 年月日任命書紅建發(fā)（2007）38號經(jīng)研究決定：任命楊優(yōu)根同志為施工現(xiàn)場安保體系審核小組組長，主持上海化學工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程內(nèi)部審核工作。紅陽建設集團有限公司（公司蓋章）200關(guān)于對上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程進行施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系內(nèi)部審核通知 紅建發(fā)（2008）39號為確保項目施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系持續(xù)有效的運行，進一步提高運行質(zhì)量，依據(jù)DGJ08-903-2003標準、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證計劃及公司現(xiàn)場安全生產(chǎn)體系程序文件的規(guī)定，決定對?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程進行安全生產(chǎn)體系內(nèi)部審核。1、審核目的：確定實現(xiàn)安全管理的有效性，驗證安保計劃活動及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求，及時發(fā)現(xiàn)安全管理是的問題加以糾正和預防，從而保證安全體系持續(xù)有效地運行。2、審核性質(zhì)：例行內(nèi)部安全體系審核，上報主管審核機械進行外審。3、審核范圍：16要素（3.3.5無分包）4、審核依據(jù)：DGJ08-903-2003，施工現(xiàn)場安全保證計劃，公司施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系程序文件及國家有關(guān)的法規(guī)、標準。5、審核時間：2007年6、審核組長：楊優(yōu)根審核員：楊幼生楊忠請項目部認真做好審核準備工作！ 紅陽建設集團有限公司 （公司蓋章） 年月日紅陽建設集團有限公司 簽到單會議（培訓）的內(nèi)容：首次會議會議（培訓）的時間：8:00∽8:30主持人：姓名單位職務（職稱）紅陽建設集團有限公司上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程工地項目部紅陽建設集團有限公司上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程工地項目部紅陽建設集團有限公司上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程工地項目部紅陽建設集團有限公司上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程工地項目部紅陽建設集團有限公司上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程工地項目部紅陽建設集團有限公司上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程工地項目部紅陽建設集團有限公司上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程工地項目部紅陽建設集團有限公司上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程工地項目部紅陽建設集團有限公司上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程工地項目部紅陽建設集團有限公司紅陽建設集團有限公司紅陽建設集團有限公司紅陽建設集團有限公司 簽到單會議（培訓）的內(nèi)容：末次會議會議（培訓）的時間：晚上16:00～17:00主持人：姓名單位職務（職稱）紅陽建設集團有限公司上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程工地項目部紅陽建設集團有限公司上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程工地項目部紅陽建設集團有限公司上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程工地項目部紅陽建設集團有限公司上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程工地項目部紅陽建設集團有限公司上海化學工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程工地項目部紅陽建設集團有限公司上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程工地項目部紅陽建設集團有限公司上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程工地項目部紅陽建設集團有限公司上海化學工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程工地項目部紅陽建設集團有限公司上?；瘜W工業(yè)區(qū)公共管廊有限公司目華路、南河路（管架貫通）土建工程工地項目部紅陽建設集團有限公司紅陽建設集團有限公司紅陽建設集團有限公司公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.1總要求3.2策劃 審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.1.1總要求項目經(jīng)理部是否建立了文件化的安保體系，并進行持續(xù)改進。3.1.2是否按要素要求對安保體系進行PDCA循環(huán)。3.2策劃3.2.11、制定的安全目標是否與公司管理方針、目標協(xié)調(diào)一致，安全指標值和管理目標是否完整和切合項目部實際情況，是否可以測量（定量化）。2、是否按59-99安全檢查標準要求，在項目經(jīng)理部內(nèi)按層次和崗位在職能上分解、展開并實施考核。3、項目安全管理目標是否讓全體員工所了解并執(zhí)行。與項目經(jīng)理交談體系如何建立、策劃、運行實施情況。同上。查安全保證計劃中的安全目標。查安全目標分解、考核表。分別找管理人員與工人班組長交談。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）安全保證要求：3.2策劃3.2.2、3.2.3審核時間:年月日審核提示檢查表審核記錄B3.2.21、是否對施工不同階段的危險源、不利環(huán)境因素進行識別、評價和控制，策劃后制定的方案。2、是否對危險源和不利環(huán)境因素進行不斷識別、評價、更新。3.2.31、是否建立適用的法律、法規(guī)、標準規(guī)范和其他的文件，收集識別渠道。2、文件是否向有關(guān)人員和相關(guān)方（供應商、分包方、業(yè)主、監(jiān)理等）傳遞信息。查危險源識別、評價、控制清單，評價、論證記錄。查控制策劃后制定的方案查更新記錄。查文件管理制度的清單、文件的學習、傳達記錄。查安全目標分解、考核表。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.2策劃3.2.4 審核時間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B3.2.41、是否按規(guī)范要求在工程設計、施工條件變化時，安保計劃及時進行評審修訂。2、是否有收發(fā)文記錄。3、安保計劃修改后是否進行重新審批。有無組織評審及修訂記錄。查有無重新審批或備案記錄查安保計劃收、發(fā)文記錄。查審核、審批記錄。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3實施3.3.1組織機構(gòu)審核時間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.11、是否規(guī)定了各崗位的職責權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理，安全員能否正確有效地行使其職責。2、是否配備了足夠的資源。2、是否配備了規(guī)定數(shù)量的專職安全管理人員。查安全生產(chǎn)責任制和安全貫標職責權(quán)限，交底與責任人的確認簽字手續(xù)齊備。查機械設備清單，安全防護措施清單，檢測工具清單，管理人員名冊，安全技術(shù)措施清單，勞動保護用品清單，安全文明施工預算。查專（兼）職安全員名單及上崗證書。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3實施3.3.2安全教育 審核時間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.21、是否制定了安全教育制度。2、是否對員工進行了教育和培訓。3、是否對教育培訓的有效性進行考核。4、項目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過教育培訓及復訓，特殊工種、中小型機械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。5、是否對新工人三級教育。6、是否進行了分層次貫標教育。查安全教育制度，如采用公司制度，但需有項目部的教育計劃查經(jīng)常性、季節(jié)性、節(jié)假日、針對性、新文件、新標準等的教育記錄，查勞動保護教育卡。查員工考試、考核記錄。查項目經(jīng)理等管理人員上崗證及復訓記錄，查特殊工種、中小型機械操作上工及監(jiān)控人員上崗證書及復訓記錄。查三級教育卡及考試記錄。查貫標實施前的教育記錄。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3實施3.3.3文件控制 審核時間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.31、是否編制了文件控制程序（規(guī)定）。2、項目部發(fā)布的文件是否進行審核、審批、修訂后是否進行確認。3、是否對文件進行了標識。4、是否編制了項目部適用、現(xiàn)時、有效的文件清單，內(nèi)容是否齊全。5、現(xiàn)場是否配備文件的有效版本，作廢文件是否標識或收回。查控制要求或有關(guān)管理規(guī)定。查審核、審批記錄，查確認記錄。查文件標識，抽部分文件。查經(jīng)確認的文件清單。抽查現(xiàn)時、有效的文件，查作廢文件收回記錄或作廢標識（作廢章）。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3實施3.3.4采購 審核時間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.41、是否制定了安全物資采購驗證程序（規(guī)定）。2、是否建立了合格供應商名錄。3、是否對項目部自行采購的安全物資供應商進行業(yè)績評價。4、采購資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。5、安全物資是否在合格供應商名錄中采購。6、企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的安全物資是否作了檢查驗收劃抽樣復試。7、如不在合格供應商名錄中采購安全物資是否對供應商進行了應急評價。8、是否對供應商進行定期業(yè)績評價。9、是否對安全物資進行進場驗證的抽樣檢驗。10、對分包方安全物資是否進行了控制。11、是否對安全物資和檢驗狀態(tài)進行了標識。查安保體系文件（規(guī)定）。查是否建立合格供應商名錄。查供應商業(yè)績評價記錄。查采購計劃、合同審批記錄。查相關(guān)安全物資的發(fā)票（供貨單）。查驗收資料及調(diào)撥單.查供應商應急評價記錄。查定期業(yè)績評價記錄。查驗收證、抽樣檢驗記錄。查采購資料、合同的簽認記錄，查材料的共同驗證記錄。查物資標識和檢驗狀態(tài)標識（牌、表等）。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3實施3.3.3分包控制 審核時間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.51、是否制定了分包方控制的程序。2、是否建立了合格分包方名錄。3、是否對不在合格分包方在使用前進行應急評價。4、是否對分包方簽定了安全生產(chǎn)協(xié)議，是否簽訂了分包合同，合同是否符合要求。5、對分包方的安全技術(shù)方案（措施是否進行審批）。6、是否對分包方的設備、設施和安全物資進行難和檢驗。7、是否對他包方的人員進行了安全教育和安全交底手續(xù)是否齊全。8、是否對分包方進行了過程控制。9、是否對分包方進行了定期業(yè)績評價。查體系文件（規(guī)定）。查合格分包名錄。查分包方應急評價記錄。查安全協(xié)議，工程合同，分包內(nèi)容與安全協(xié)議書上內(nèi)容是否相一致、合同期限。查審批記錄。查驗證、檢驗記錄。查教育及交底記錄。查檢查記錄及生產(chǎn)例會記錄。查定斯業(yè)績評價記錄。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3實施3.3.6過程控制 審核時間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.61、是否編制各種施工方案、專項技術(shù)措施，規(guī)章、制度。對特殊“四新”施工是否編制新的作業(yè)指導書。2、方案、措施是否具有針對性、操作性。3、是否對關(guān)鍵危險部位、過程監(jiān)控。4、是否進行分部、分項、分工種安全交底。5、是否對重點防火部位和安全物資進行了標識、防護。6、動火是否經(jīng)過分級審批。7、消防設施配備是否齊全。查安全技術(shù)措施清單（強制性條件文中規(guī)定的是否在專項和文明施工措施清單），查各項管理制度作業(yè)指導書、安全過程控制。查方案、措施。查監(jiān)控記錄。查安全分部、分項、分工種安全交底記錄。巡視現(xiàn)場。查動火證。巡視現(xiàn)場。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3實施3.3.6過程控制 審核時間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B8、是否對周邊道路與管線制定采取了相應措施。9、是否對施工現(xiàn)場環(huán)境進行控制。10、對基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進行控制。11、是否對臨時設施（活動房、圍墻）的施工、使用、拆除進行控制。12、是否對進行腳手架、模板拆除的申請，并進行審批。13、現(xiàn)場“五有”設施是否齊全。14、是否制定了班前活動制度，并開展三上崗一講評活動。查安保計劃巡視現(xiàn)場巡視現(xiàn)場（節(jié)約級源、落手清、文明衛(wèi)生、粉塵控制、廢污水排放控制、廢油排放、噪音測試記錄、商品砂漿使用）。查方案及實施記錄。查活動房搭設方案、驗收手續(xù)及過程監(jiān)控記錄。查申請書及審批記錄。巡視現(xiàn)場。查班前活動制度和記錄，查三上崗一講活動記錄。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門） 安全保證要求：3.3實施3.3.6過程控制 審核時間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B15、是否制定設備、設施的驗收制度。16、是否對設備、設施進行維修、保養(yǎng)。17、是否對設備、設施進行驗收、檢測、標識。查檢驗保養(yǎng)制度。查保養(yǎng)計劃及平時日常維修保養(yǎng)記錄。查大型機械的企業(yè)內(nèi)部驗收記錄及法定檢測機構(gòu)檢測報告；查施工升降機每三個月一次的轎廂墜落實驗記錄；查使用腳手架的分階段驗收記錄；查附著式腳手架的驗收記錄；查鋼平臺驗收記錄；查施工用電驗收記錄。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3實施3.3.7事故與救審核時間： 年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.71、是否制定各種應急救援預案，準備了救援物資并在事故發(fā)生時組織實施，是否配備了足夠的救援的人力資源。2、是否對應急救援預案進行演練，必要時并對預案進行修訂。3、對工傷事故調(diào)查分折是否積極配合和制定糾正、預防措施。查應急救援預案；查救援物資清單；巡視現(xiàn)場；查救援人員組織網(wǎng)絡名單。查各種預案的演練記錄，查修訂記錄。查工傷事故、月報表及工傷事故登記表；查糾正、預防措施。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門） 安全保證要求：3.4檢查與改進3.4.1安全教育審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.11、是否制定了安全生產(chǎn)定期檢查制度，檢查內(nèi)容是否齊全，參加人員、頻次是否確定，專項檢查有否明確。2、是否按安全檢查制定進行安全檢查。3、是否按JGJ59-99標準進行了評分。4、政府（環(huán)保）部門來工地檢查記錄。5、查企業(yè)上級來工地檢查記錄。6、安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否按三定原則進行處置、糾正、重新檢驗和驗證，并采取了糾正和預防措施。查安全生產(chǎn)定期檢查制度。查安全定期檢查記錄。查安全檢查評分表（原則上每月進行一次評分）。查糾正措施、預防措施實施、難記錄；查重新檢驗記錄。查記錄。查記錄。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.4檢查與改進3.4.2糾正預防審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.21、是否規(guī)定了糾正預防措施的制定、實施、驗證人員及職責。2、是否對不合格、事故、險肇事故進行了原因分折。3、是否對不合格、事故、險肇事故是否制定了糾正、預防并進行了實施、難并按時完成。4、是否對潛在的不合格制定、實施、驗證了預防措施。5、是否對安全檢測設備、工具進行控制。查安全保證計劃（規(guī)定）。查糾正和預防措施記錄表。查糾正措施、實施記錄、驗證記錄。查預防措施表。查安全檢測設備、工具一覽表；查安全檢測設備、工具檢定證書、維護記錄和標識。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.4檢查與改進3.4.3內(nèi)審審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.31、是否有詳細的審核計劃并覆蓋規(guī)范檢定的要素。2、內(nèi)審員是否經(jīng)過正規(guī)培訓持證上崗，并與受審核的部門或崗位無直接責任關(guān)系。3、檢查表編制是否符合要求，審核記錄是否具有追塑性。4、不合格報告及對不合格問題，制定、實施、驗證糾正措施的記錄是否規(guī)范、齊全、有效。5、內(nèi)審報告，是否有關(guān)于審核情況簡述、主要存在問題描述、糾正措施制定、實施與復查情況的記述，以及安全保證體系的有效性、充分性、適應性的評價。6、內(nèi)審報告的審核、審批是否符合規(guī)定的要求。查各階段內(nèi)審計劃的編制。查閱證書。查審核記錄表內(nèi)的查什么，怎么查抽樣數(shù)量等，審核記錄中時間、地點、人物等的記錄內(nèi)容完善。查不合格報告。查內(nèi)審報告。查內(nèi)審報告。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門） 安全保證要求：3.4檢查與改進3.4.4評估審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.41、是否對安全評估的頻次進行策劃。2、是否按策劃的時間間隔進行了安全評估。3、評估內(nèi)容是否充分。4、是否有有效性、充分性、適宜性的描述；是否有安保體系運行中存在問題的描述及采取糾正、預防措施、完成期限、驗證要求。查整個施工工期安全評估計劃（或體現(xiàn)在安全計劃內(nèi)）查安全評估記錄。查安全評估記錄。查安全評估記錄。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.4檢查與改進3.4.5記錄審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.51、是否制定了安全記錄控制程序。2、是否對項目所使用的安全記錄進行了編制、匯總。3、安全記錄是否符合有關(guān)部門規(guī)定。4、安全記錄是否準確、及時、完整、清晰、標志明確，是否有追塑性；是否進行收集整理；是否對安全記錄進行了標識。5、安全記錄是否便于存取、查詢。6、安全記錄是否妥善保管。查安全保證計劃（規(guī)定）。查安全記錄清單。抽查相關(guān)安全記錄。抽查相關(guān)安全記錄。查安全記錄目錄。查記錄儲存環(huán)境。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：紅陽建設集團有限公司施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核不合格報告受審核方上級單位審核編號受審核施工現(xiàn)場不合格報告編號陪同人員不合格事實：不符合：嚴重程度： 嚴重□ 一般□受審核施工現(xiàn)場代表（簽字）： 審核員（簽字）： 年月日 年月日原因分折：糾正措施： 受審核施工現(xiàn)場代表（簽字）： 年月日計劃完成日期：糾正措施驗證評價：驗證結(jié)論：轉(zhuǎn)為合格□ 轉(zhuǎn)為一般不合格□ 保持原水平□ 審核員（簽字） 年月日紅陽建設集團有限公司施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核不合格報告受審核方上級單位審核編號受審核施工現(xiàn)場不合格報告編號陪同人員不合格事實：不符合：嚴重程度： 嚴重□ 一般□受審核施工現(xiàn)場代表（簽字）： 審核員（簽字）： 年月日 年月日原因分折：糾正措施： 受審核施工現(xiàn)場代表（簽字）： 年月日計劃完成日期：糾正措施驗證評價：驗證結(jié)論：轉(zhuǎn)為合格□ 轉(zhuǎn)為一般不合格□ 保持原水平□ 審核員（簽字） 年月日紅陽建設集團有限公司施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核不合格報告受審核方上級單位審核編號受審核施工現(xiàn)場不合格報告編號陪同人員不合格事實：不符合：嚴重程度： 嚴重□ 一般□受審核施工現(xiàn)場代表（簽字）： 審核員