ISO9001：2015版質(zhì)量手冊(cè)《附錄清單》

ISO9001：2015版質(zhì)量手冊(cè)《附錄清單》附錄1程序文件目錄序號(hào)文件名稱編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照頁(yè)碼GB/T19001-20161文件控制程序***-CX-017.5.31~22記錄控制程序***-CX-024.4.233相關(guān)方管理及溝通控制程序***-CX-034.24~54風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇確定及控制程序***-CX-046.16~75管理評(píng)審控制程序***-CX-059.38~96人力資源控制程序***-CX-067.210~117基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序***-CX-077.1.3、7.1.412~138產(chǎn)品和服務(wù)要求控制程序***-CX-088.214~159設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序***-CX-098.316~1810采購(gòu)及外協(xié)控制程序***-CX-108.419~2111生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序***-CX-118.522~2612監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序***-CX-127.1.527~2813顧客滿意度測(cè)量控制程序***-CX-139.1.22914內(nèi)部審核控制程序***-CX-149.230~3215績(jī)效評(píng)價(jià)控制程序***-CX-159.133~3516合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序***-CX-164.13617不合格品控制程序***-CX-1710.2.137~3818改進(jìn)控制程序***-CX-1810.339~41附錄2適用的法律法規(guī)及其他要求清單JL-Q-4.1-01序號(hào)文件名稱編號(hào)適用條款備注一產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1數(shù)字電視地面廣播傳輸系統(tǒng)幀結(jié)構(gòu)、信道編碼和調(diào)制GB20600-20062有線數(shù)字電視接收解碼器技術(shù)要求、測(cè)量方法GD/J12-20073有線電視廣播系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范GY/T106-924電視廣播接收機(jī)電子式調(diào)諧器基本參數(shù)及測(cè)量方法GB8496-875電視和聲音信號(hào)的電纜分配系統(tǒng)設(shè)備與部件GBT/11318.3-19966中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法1993.09.01實(shí)施二環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)7地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3838-2002Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)8環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3095-1996二類標(biāo)準(zhǔn)9城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB3096-93二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)三污染物排放標(biāo)準(zhǔn)10污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)11大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)12工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB12348-1990Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)四其它標(biāo)準(zhǔn)13質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-201614抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)GB/T2828.1-2012附錄3作業(yè)文件清單序號(hào)文件名稱編號(hào)主管部門備注1項(xiàng)目管理辦法***-J-01-2010技術(shù)部2相關(guān)方環(huán)境要求***-J-02-2010生產(chǎn)部3崗位說(shuō)明書***-J-03-2010行政部4設(shè)備管理制度***-J-04-2010生產(chǎn)部5設(shè)備安全操作規(guī)程***-J-05-2010生產(chǎn)部6安全生產(chǎn)、定置、靜電防護(hù)區(qū)管理制度***-J-06-2010生產(chǎn)部7產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)***-J-08-2010工程品質(zhì)部8固體廢物處理辦法***-J-09-2010行政部9特殊過程評(píng)審準(zhǔn)則***-J-10-2010工程品質(zhì)部10合格供方選擇和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則***-J-11-2010采購(gòu)部11不合格品管理辦法***-J-12-2010工程品質(zhì)部12質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法***-J-13-2010工程品質(zhì)部13顧客滿意度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則***-J-14-2010銷售部14附錄4主要記錄清單編號(hào)：JL-Q-4.4.2-01序號(hào)名稱編號(hào)使用部門保存部門保存期（年）4質(zhì)量管理體系1文件發(fā)放、回收記錄表JL-Q-7.5.3-01行政部行政部32受控文件清單JL-Q-7.5.3-02行政部行政部33文件借閱登記表JL-Q-7.5.3-03行政部行政部34文件歸檔記錄表JL-Q-7.5.3-05行政部行政部35文件更改申請(qǐng)表JL-Q-7.5.3-04行政部行政部36文件銷毀申請(qǐng)表JL-Q-7.5.3-06行政部行政部35管理責(zé)任7適用的法律法規(guī)及其它要求清單JL-Q-4.1-01工程品質(zhì)部行政部38管理評(píng)審計(jì)劃JL-Q-9.3-01行政部行政部39簽到表JL-Q-9.3-02行政部行政部310管理評(píng)審記錄JL-Q-9.3-03行政部行政部311管理評(píng)審報(bào)告JL-Q-9.3-04行政部行政部37資源管理12年度培訓(xùn)計(jì)劃JL-Q-7.2-01行政部行政部313培訓(xùn)記錄表JL-Q-7.2-02行政部行政部314員工任職能力評(píng)估記錄JL-Q-7.2-03行政部行政部315員工學(xué)歷、資質(zhì)、技術(shù)檔案JL-Q-7.2-04行政部行政部316特種作業(yè)人員名冊(cè)JL-Q-7.2-05行政部行政部317員工簡(jiǎn)歷表JL-Q-7.2-07行政部行政部318設(shè)備（儀器）臺(tái)帳JL-Q-7.1-01生產(chǎn)部行政部319設(shè)備（儀器）驗(yàn)收單JL-Q-7.1-09生產(chǎn)部行政部320設(shè)備檢修計(jì)劃JL-Q-7.1-10生產(chǎn)部行政部321設(shè)備檢修記錄JL-Q-7.1-06生產(chǎn)部行政部322設(shè)備（儀器）檔案JL-Q-7.1-08生產(chǎn)部行政部323設(shè)備（儀器）報(bào)廢申請(qǐng)單JL-Q-7.1-07生產(chǎn)部行政部324設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表JL-Q-7.1-05生產(chǎn)部行政部325設(shè)備運(yùn)行記錄表JL-Q-7.1-11生產(chǎn)部行政部326溫濕度記錄表JL-Q-7.1-02生產(chǎn)部行政部327防靜電腕帶測(cè)試記錄表JL-Q-7.1-03生產(chǎn)部行政部38產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)28顧客投訴記錄表JL-Q-8.2-03銷售部行政部529銷售合同臺(tái)帳JL-Q-8.2-04銷售部行政部530設(shè)計(jì)和開發(fā)立項(xiàng)報(bào)告JL-Q-8.3-01技術(shù)部技術(shù)部531設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書JL-Q-8.3-02技術(shù)部技術(shù)部532設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審報(bào)告JL-Q-8.3-03技術(shù)部技術(shù)部533設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告JL-Q-8.3-04技術(shù)部技術(shù)部534設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件清單JL-Q-8.3-05技術(shù)部技術(shù)部535客戶試用報(bào)告JL-Q-8.3-06技術(shù)部技術(shù)部536設(shè)計(jì)變更通知單JL-Q-8.3-09技術(shù)部技術(shù)部537產(chǎn)品開發(fā)總結(jié)報(bào)告JL-Q-8.3-10技術(shù)部技術(shù)部538物資采購(gòu)計(jì)劃JL-Q-8.4-01采購(gòu)部行政部339供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表JL-Q-8.4-02采購(gòu)部行政部340合格供方名錄JL-Q-8.4-03采購(gòu)部行政部341供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄表JL-Q-8.4-05采購(gòu)部行政部542進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄JL-Q-8.4-07工程品質(zhì)部行政部343生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃表JL-Q-8.5-01生產(chǎn)部行政部344生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表JL-Q-8.5-02生產(chǎn)部行政部345特殊（關(guān)鍵）過程確認(rèn)表JL-Q-8.5-03工程部行政部346檢驗(yàn)所銅卡JL-Q-8.5-04工程品質(zhì)部行政部547IPQC巡查日?qǐng)?bào)表JL-Q-8.6-06生產(chǎn)部行政部348監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳JL-Q-7.1.5-01工程品質(zhì)部行政部349監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定計(jì)劃、JL-Q-7.1.5-02工程品質(zhì)部行政部350監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定記錄JL-Q-7.1.5-03工程品質(zhì)部行政部39-10績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)51顧客信息反饋登記表JL-Q-9.1.2-01銷售部行政部352顧客滿意度調(diào)查表JL-Q-9.1.2-02銷售部行政部353公司年度內(nèi)審計(jì)劃JL-Q-9.2-01工程品質(zhì)部行政部354內(nèi)審檢查表JL-Q-9.2-03工程品質(zhì)部行政部355不合格報(bào)告JL-Q-9.2-05工程品質(zhì)部行政部356內(nèi)部管理體系審核報(bào)告JL-Q-9.2-06工程品質(zhì)部行政部357工序首件檢驗(yàn)記錄JL-Q-8.6-03工程品質(zhì)部行政部558產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)記錄JL-Q-8.6-04工程品質(zhì)部行政部559檢驗(yàn)人員資格認(rèn)定表JL-Q-7.2-01工程品質(zhì)部行政部360檢驗(yàn)印章發(fā)放記錄JL-Q-8.6-02工程品質(zhì)部行政部361出貨檢驗(yàn)報(bào)告JL-Q-8.6-01工程品質(zhì)部行政部362合規(guī)性評(píng)審記錄表JL-Q-7.1.6-01工程品質(zhì)部行政部363廢（損）品通知單JL-Q-10.2-01工程品質(zhì)部行政部364失效產(chǎn)品維修記錄JL-Q-10.2-02生產(chǎn)部行政部365不合格糾正、預(yù)防措施單JL-Q-8.7-01工程品質(zhì)部行政部3668D改善對(duì)策報(bào)告JL-Q-10.2-04工程品質(zhì)部行政部367顧客信息反饋登記表JL-Q-9.1.2-01銷售部行政部368糾正措施處理單JL-Q-10.2-01工程品質(zhì)部行政部3附錄5:質(zhì)量手冊(cè)管理4.4.1手冊(cè)的編寫（1）本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系手冊(cè)，由公司管理者組織體系文件編寫組進(jìn)行編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，頒布實(shí)施。（2）本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2016IDTISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司實(shí)際情況編制，作為質(zhì)量管理的依據(jù)，以取信國(guó)內(nèi)外顧客，并向顧客提供符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。4.4.2手冊(cè)的管理（1）本手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司管理者代表。（2）手冊(cè)的發(fā)放范圍由工程品質(zhì)部提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，行政部負(fù)責(zé)組織發(fā)放、回收、銷毀和作廢。（3）手冊(cè)封面加蓋“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)。“受控”手冊(cè)為公司內(nèi)部使用的有效版本，并向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送；“非受控”手冊(cè)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可用于投標(biāo)或向認(rèn)證咨