獸藥采購(gòu)管理制度公司內(nèi)部管理制度范本

#［獸藥采購(gòu)管理制度］公司內(nèi)部管理制度范本獸藥采購(gòu)管理制度1．目的：建立獸藥采購(gòu)程序，確保從合法的渠道購(gòu)進(jìn)合法和質(zhì)量可靠的獸藥。2．適用范圍：本公司獸藥采購(gòu)過(guò)程的質(zhì)量管理。3.責(zé)任：獸藥采購(gòu)人員對(duì)本程序的實(shí)施負(fù)責(zé)。4．內(nèi)容：4.1確定供貨單位合法資格和質(zhì)量信譽(yù)。4.1.1對(duì)供貨單位合法資格的確定4.1.1.1獸藥采購(gòu)人員向供貨單位銷售人員索取供貨單位的《獸藥生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）許可證》和《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件；4.1.1.2獸藥采購(gòu)人員對(duì)索取的上述“證照”復(fù)印件進(jìn)行以下審核；4.1.1.2.1“證照”復(fù)印件是否加蓋了供貨單位的原印章；4.1.1.2.2“證照”是否在其注明的有效期之內(nèi)；4.1.1.2.3?“證”與“照”的相關(guān)內(nèi)容是否一致；4.1.1.2.4“證照”上的注冊(cè)地址是否與供貨單位實(shí)際的生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)地址相同；4.1.1.2.5必要時(shí)，可索取“證照”的原件進(jìn)行查驗(yàn)。4.1.2對(duì)供貨單位質(zhì)量信譽(yù)的確定4.1.2.1獸藥采購(gòu)人員在索取“證照”的同時(shí)，向供貨單位銷售人員索取供貨單位的GMP、GSP認(rèn)證證書的復(fù)印件；4.1.2.2獸藥采購(gòu)人員對(duì)所索取的上述“證書”復(fù)印件進(jìn)行以下審核；4.1.2.2.1“證書”是否加蓋了供貨單位的原印章；4.1.2.2.2對(duì)GMP或GSP認(rèn)證證書的真實(shí)性進(jìn)行查驗(yàn)；4.1.2.2.3“證書”是否在其所注明的有效期之內(nèi)；4.2對(duì)購(gòu)進(jìn)獸藥進(jìn)行合法性和質(zhì)量可靠性的審核4.2.1對(duì)購(gòu)進(jìn)獸藥合法性的審核4.2.1.1獸藥采購(gòu)人員應(yīng)向供貨單位索取所購(gòu)進(jìn)獸藥的生產(chǎn)批件和法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)印件；4.2.1.1.1本公司已收集并屬于國(guó)家獸藥標(biāo)準(zhǔn)的品種，則不需要索取。4.2.1.2獸藥采購(gòu)人員對(duì)所索取的上述資料的復(fù)印件進(jìn)行以下審核：4.2.1.2.1上述文件或資料的復(fù)印件是否加蓋了供貨單位質(zhì)量管理部門的原印章；4.2.1.2.2所購(gòu)進(jìn)的獸藥是否在供貨單位的生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)；4.2.1.2.3所購(gòu)進(jìn)的獸藥是否在本公司的經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)；4.2.1.2.4所購(gòu)進(jìn)的獸藥是否是農(nóng)業(yè)部獸藥監(jiān)督管理部門要求停止或暫停生產(chǎn)、銷售和使用的獸藥。4.2.2對(duì)購(gòu)進(jìn)獸藥質(zhì)量可靠性的審核4.2.2.1了解獸藥的適應(yīng)癥或功能主治、儲(chǔ)藏條件；4.2.2.2購(gòu)進(jìn)的獸藥是否是農(nóng)業(yè)部和各地獸藥監(jiān)察部門抽驗(yàn)不合格的獸藥；4.2.2.3購(gòu)進(jìn)的獸藥是否是曾有發(fā)生嚴(yán)重不良反應(yīng)報(bào)道的獸藥。4.3對(duì)供貨單位獸藥銷售人員合法資格的驗(yàn)證4.3.1向供貨單位獸藥銷售人員索取以下資料：4.3.1.1供貨單位獸藥銷售人員持有的“公司法人代表委托授權(quán)書”原件；4.3.1.2供貨單位獸藥銷售人員的身份證復(fù)印件；4.3.2對(duì)上述資料進(jìn)行審核和驗(yàn)證：4.3.2.1“公司法人代表委托授權(quán)書”原件是否加蓋有供貨單位的原印章和供貨單位法定代表人的簽章；4.3.2.2“公司法人代表委托授權(quán)書”原件上是否注明有被委托授權(quán)人、委托授權(quán)的范圍、權(quán)限和有效期限。4.3.2.3向供貨單位獸藥銷售人員索要其身份證，查驗(yàn)其是否與“公司法人代表委托授權(quán)書”上所注明的被委托授權(quán)人為同一人，并復(fù)印其身份證存檔。4.4對(duì)首營(yíng)公司和首營(yíng)品種必須進(jìn)行質(zhì)量審核。并填寫《首營(yíng)公司審批表》和《首營(yíng)品種審批表》4.5簽訂有明確質(zhì)量條款的購(gòu)進(jìn)合同4.5.1對(duì)供貨單位的合法資格和質(zhì)量信譽(yù)、所供品種的合法性和質(zhì)量可靠性審核通過(guò)后，獸藥采購(gòu)人員應(yīng)與供貨單位獸藥銷售人員就購(gòu)進(jìn)獸藥的相關(guān)業(yè)務(wù)和質(zhì)量要求進(jìn)行協(xié)商，并簽訂有明確質(zhì)量條款的購(gòu)進(jìn)合同。4.5.1.1購(gòu)進(jìn)合同中的質(zhì)量條款至少應(yīng)明確以下內(nèi)容：4.5.1.1.1供貨單位為獸藥生產(chǎn)公司時(shí)，購(gòu)進(jìn)合同中必須明確：（1）獸藥質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；（2）獸藥附產(chǎn)品合格證；（3）獸藥包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求。4.5.1.1.2供貨單位為獸藥經(jīng)營(yíng)公司時(shí)，購(gòu)進(jìn)合同中必須明確：（1）獸藥質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；（2）獸藥附產(chǎn)品合格證；（3）獸藥包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求；（4）購(gòu)入進(jìn)口獸藥，供貨單位應(yīng)提供符合規(guī)定的證書和文件。4.5.2獸藥采購(gòu)合同如果不是以書面形式確立的，應(yīng)與供貨單位提前簽訂注明了各自質(zhì)量責(zé)任的質(zhì)量保證協(xié)議書。質(zhì)量保證協(xié)議書應(yīng)明確有效期限。4.6購(gòu)進(jìn)合同中質(zhì)量條款的執(zhí)行4.6.1上述規(guī)定的質(zhì)量條款必須在購(gòu)進(jìn)合同中注明并不得減少；4.6.2質(zhì)量保證協(xié)議書的內(nèi)容必須至少包括規(guī)定的質(zhì)量條款的內(nèi)容；4.6.3當(dāng)質(zhì)量條款的內(nèi)容需要增加時(shí)，獸藥采購(gòu)人員必須事先得到質(zhì)量管理人員的確認(rèn)方可執(zhí)行；4.6.4對(duì)質(zhì)量條款內(nèi)容增加的購(gòu)進(jìn)合同，質(zhì)量管理人員確認(rèn)后應(yīng)通知獸藥質(zhì)量驗(yàn)收員予以執(zhí)行。4.7檔案管理要求4.7.1獸藥采購(gòu)人員應(yīng)將索取并符合要求的各種資料整理后，存檔備查。4.7.2獸藥采購(gòu)人員對(duì)每批采購(gòu)的獸藥填