高速公路改擴建工程安全生產(chǎn)管理制度

中鐵二十三局集團蕪合高速改擴建WH-04標安全生產(chǎn)管理辦法57蕪湖至合肥段高速公路改擴建WH-04標安全生產(chǎn)管理制度中鐵二十三局集團有限公司蕪合高速改擴建四標項目部二零一七年三月一日-65-中鐵二十三局集團蕪合高速改擴建四標項目部安全生產(chǎn)管理辦法現(xiàn)場安全檢查督導流程圖安質(zhì)部安質(zhì)部項目副經(jīng)理部門/分項主管技術(shù)員/施工員作業(yè)單位負責人督促落實責任人安排整改落實整改核實確認隱患整改通知單檢查發(fā)現(xiàn)隱患復查核實整改單簽名核實上報整改單簽名整改單簽名整改單簽名關(guān)閉整改單隱患消除否是否是否是第一百三十八條月度安全監(jiān)督檢查1、每月月底由項目部主管安全的副經(jīng)理或安全監(jiān)察長以及安質(zhì)部成員對本項目經(jīng)理部進行安全監(jiān)督檢查，參加人員簽名并保留檢查記錄。2、檢查生活區(qū)消防、用電、治安管理、衛(wèi)生等，施工現(xiàn)場臨時用電、起重吊裝作業(yè)、高空作業(yè)等。3、檢查生活區(qū)、施工現(xiàn)場環(huán)境保護工作。4、檢查施工現(xiàn)場職業(yè)健康安全工作開展情況。第一百三十九條各專項安全監(jiān)督檢查1、臺風、洪水、雷電多發(fā)季節(jié)，安質(zhì)部對“三防”物資的儲備、各部門對“三防預案”的學習、臨時建筑的防風纜繩的設(shè)置、排洪設(shè)施等進行檢查。2、臺風到來前，安全領(lǐng)導小組根據(jù)防臺預案的要求對本項目經(jīng)理部防臺情況進行檢查。3、其他各專項安全檢查如起重作業(yè)、臨時用電等第二十六章重大安全隱患掛牌督辦制度第一百四十條事故隱患分類事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停工整頓，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患。第一百四十一條防控主體1、應(yīng)當建立健全事故隱患排查治理制度，定期或不定期開展隱患排查治理工作。2、項目部加強對隱患排查治理工作的監(jiān)督檢查和指導，規(guī)范監(jiān)督檢查的方法，采取督查、巡檢、抽檢、互檢等方式，全面排查和消除事故隱患。第一百四十二條事故隱患分級管理1、重大安全隱患“掛牌督辦”制度。要求項目部對掛牌督辦的重大事故隱患予以公告公示，明確責任單位及責任人、整改時限、督辦單位。2、根據(jù)規(guī)定《掛牌督辦制度》要求項目部對掛牌督辦的重大事故隱患予以公告公示，明確責任單位及責任人、整改時限、督辦單位。對排查不徹底、報告不及時、責任不落實、整改不到位的部門和相關(guān)人員，要依法嚴肅追究責任；因隱患整改不力，導致發(fā)生生產(chǎn)安全事故或造成嚴重后果的，要從嚴從重予以責任追究。第一百四十三條隱患治理機制1、重大事故隱患治理必須采取必要的防范措施，隱患治理前或治理過程中無法保證安全的，應(yīng)當責令從危險區(qū)域撤出作業(yè)人員，并責令停工整改，限期排除隱患；完成隱患整改的，隱患單位要向上級部門申請隱患銷號。2、掛牌督辦工作結(jié)束后，項目部要在10日內(nèi)將事故調(diào)查報告批復文件、事故調(diào)查報告、整改措施等相關(guān)文件駐地辦及指揮部備案；30日內(nèi)將行政責任追究、經(jīng)濟處罰等相關(guān)文件報安監(jiān)局備案；移送司法機關(guān)追究刑事責任的，履行憲司法程序后，將相關(guān)法律文書報安監(jiān)局備案。對無故拖延、弄虛作假、不執(zhí)行上級規(guī)定的單位和人員，將依法嚴肅追究責任。第二十七章安全文檔管理制度第一百四十四條為統(tǒng)一、規(guī)范文件與檔案的管理，保證公司各項工作順利進行，特制定本制度。

第一百四十五條文件與檔案的管理，要做到規(guī)范、準確、及時、安全；公司行文要克服官僚主義和文牘主義。

第一百四十六條本制度所稱文件是指公司內(nèi)部之間及與外界（包括政府機構(gòu)、企事業(yè)單位、法人機構(gòu)、個人）相互交流的書面文檔、電子文檔、傳真、電報、電子郵件、圖書期刊、聲像材料等。

第一百四十七條公司的文件管理部門為公司綜合部，凡涉及公司的文件均需由公司項目經(jīng)理部統(tǒng)一安排處理。

第一百四十八條公司發(fā)文：包括以公司名義發(fā)文，以部門名義發(fā)文。

第一百四十九條文號管理：各部門發(fā)文將公文草樣上報項目經(jīng)理部，由項目經(jīng)理部行政專員登記公文編號并進行規(guī)范核定。第一百五十條發(fā)文種類：

（一）請示：請上級指示和批準；

（二）報告：向上級領(lǐng)導匯報工作，反映情況；（三）指示：對下級布置工作，闡明工作活動的指導原則；

（四）批復：答復請示事項；

（三）通知：傳達公司的重要情況以及相關(guān)事項，發(fā)布規(guī)章制度、要求下級辦理或者需要知道的事項，批轉(zhuǎn)下級的公文或轉(zhuǎn)發(fā)上級公文，公布應(yīng)當遵守或周知的事項；

（四）決定：對某些問題或者重大行動作出安排；

（五）函：平行部門之間互相商洽工作，答復問題或知會有關(guān)事項；

（六）會議紀要和決議：傳達會議議定事項和主要精神，要求有關(guān)部門共同遵守執(zhí)行。

第一百五十一條發(fā)文格式：

（一）采用A4紙張，豎排；

（二）文件抬頭：中鐵二十三局集團有限公司，紅字；

（三）文號：加黑宋體小四號字；

（四）主送單位及標題：加黑宋體四號字；

（五）正文：宋小四號字，1倍半行距；

（六）單位印章：紅色公司章；

（七）日期：加黑宋體四號字，用大寫；

（八）抄報、抄送、存檔：宋體四號字。

第一百五十二條草擬公文應(yīng)注意以下事項：

（一）內(nèi)容要符合黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)及地方性行政規(guī)章；

（二）反映情況要客觀，實事求是；

（三）文字要準確、精煉，條理要清楚，層次要分明，結(jié)構(gòu)要緊密，用語要規(guī)范、嚴密；

（四）人、地、物名、引文及時間要具體、準確；

（五）文件必須使用鋼筆起草，不得使用圓珠筆。

第一百五十三條發(fā)文管理程序：

（一）發(fā)文部門相關(guān)人員起草公文；

（二）發(fā)文部門負責人審閱公文草樣在內(nèi)容上有無偏差，若不通過則返回相關(guān)人員修改公文；若通過則上報行政后勤部；

（三）行政專員對上報文稿格式、文體、措詞進行規(guī)范調(diào)整、補充修改后，登記公文編號并進行規(guī)范核定；

（四）綜合部審閱公文草樣，對公文涉及的政策法規(guī)內(nèi)容進行把關(guān)。若不通過，返還發(fā)文部門修改公文；若通過則上報主管副總審閱；

（五）主管副總審核公文草樣，對相關(guān)政策法規(guī)內(nèi)容進行審核，不通過則返還發(fā)文部門修改公文；審核通過則簽署意見，交總經(jīng)理審閱；

（六）總經(jīng)理審閱公文草樣，對相關(guān)政策法規(guī)內(nèi)容進行審核，不通過則返還發(fā)文部門修改公文，審核通過后簽署意見。

（七）行政專員打印、校對公文樣稿，若打印有誤，根據(jù)校對稿重打公文樣稿，若打印無誤，根據(jù)份數(shù)要求印刷公文；

（八）行政專員辦理公文蓋章工作，進入印章使用管理流程；

（九）行政專員填寫發(fā)文登記卡，將正式公文下發(fā)，回收修改的文件和舊文件，與相關(guān)部門辦理登記、簽收手續(xù)；

（十）行政專員留存下發(fā)公文，立卷歸檔，相關(guān)部門負責人按文件要求組織落實相關(guān)工作。

第一百五十四條發(fā)文采用書面簽收方式，行政后勤部行政專員直接將文件交到各部門，與相關(guān)部門辦理登記、簽收手續(xù)。

第一百五十五條公司收文由綜合部負責，由綜合部的行政專員進行簽收、登記：

（一）收文處理：

1、公文處理：公司的所有收文必須登記，并注明公文的內(nèi)容、收到的時間和轉(zhuǎn)移的去向。行政后勤部行政專員將公文登記后，行政后勤部部長審閱，提交總經(jīng)理審閱、批示，根據(jù)總經(jīng)理的批示進行傳閱和下發(fā)，傳閱人要在公文上簽字，外來公文的傳閱和下發(fā)一律使用復印件，公文原件存檔；

2、信函處理：指名收受的信函由信封上的記載可認為公務(wù)文書者，應(yīng)視同公務(wù)文書拆封，如系私事，再予以發(fā)還；未能認為公務(wù)文書的信函，經(jīng)其收信人本人拆封后如系公務(wù)文書，應(yīng)交回行政后勤部依公文處理；

3、指名部門負責人以上人員的信函，應(yīng)送其本人，如系公務(wù)文書，再交回行政后勤部依公文處理；

4、所有公文、信函和包裹的發(fā)放均辦理登記、簽字手續(xù)。

（二）收文處理要點：為有利文書處理并達到分層負責目的，經(jīng)辦人應(yīng)就內(nèi)容要點簽擬辦意見，各主管人員應(yīng)對文案注明意見，禁止只簽名而無意見；

（三）文件處理期限：

1、綜合部行政專員收文時，原則上應(yīng)隨到隨送，不得積壓，最遲應(yīng)于文到一小時內(nèi)送交有關(guān)人員；

2、經(jīng)辦人員的處理期限：

（1）急件、電報、機密文件等應(yīng)隨到隨辦，于文到一日內(nèi)處理完畢為原則；

（2）一般文件由部門負責人指定處理期限，一般以文到三日內(nèi)處理完畢為原則；

（3）來文定有答復期限者，應(yīng)盡力于來文所定期限內(nèi)處理完畢；

（4）計劃、研究、開發(fā)、規(guī)章制度修訂、搜集資料等特殊文件的管理應(yīng)斟酌實際需要分別規(guī)定其處理期限。

（四）文件歸檔，應(yīng)日案日清，最遲不得逾二日；

（五）簽呈及傳閱文件：時接時清，接到文件后立刻簽呈或簽閱，最遲不得超過一日。

第一百五十六條收文管理程序：

（一）行政專員簽收上級部門、有關(guān)部門來文，登記收文登記表和閱文單；

（二）綜合部部長審閱外來公文，提出處理建議，提交總經(jīng)理批閱；

（三）總經(jīng)理批閱相關(guān)文件，提出處理意見或措施；

（四）行政專員根據(jù)閱文單批示，確定是否需要下發(fā)辦理，不需下發(fā)則將文件立卷歸檔，需要下發(fā)則確定是否轉(zhuǎn)發(fā)。若需要轉(zhuǎn)發(fā)辦理，則根據(jù)批示起草公司轉(zhuǎn)發(fā)公文，進入發(fā)文流程；若不需要轉(zhuǎn)發(fā)，則復印外來公文，通知相關(guān)部門簽收文件；

（五）相關(guān)部門負責人簽收公文，并閱讀、處理外來公文和公司公文，負責辦理或組織學習；

（六）公文下發(fā)后，行政專員確定相關(guān)部門的辦理時間是否臨近或已經(jīng)超過規(guī)定時限，在臨近時限時催辦文件。對超過規(guī)定時限的，要登記核準超限的時間；

（七）行政專員將公文立卷歸檔。第一百五十七條檔案管理：行政專員負責管理公司的檔案。各部門可設(shè)兼職檔案員，負責管理各部門的檔案。各部門須對檔案進行分類、編號、立卷，確定保管期限和密級，編寫檔案目錄。第一百五十八條歸檔文件的保存期限：文件保存期限除政府有關(guān)法令或本企業(yè)其他規(guī)章特定者外，依下列規(guī)定辦理：永久保存：1、公司章程；2、規(guī)章制度及公司條例；3、政府機關(guān)核準文件；4、不動產(chǎn)所有權(quán)證及其他債權(quán)憑證；5、工程設(shè)計圖；6、其他經(jīng)核定須永久保存的文書；（二）10年保存：1、事業(yè)計劃資料；2、客戶檔案；3、其他經(jīng)核定須保存10年的文書、資料；（三）5年保存：1、期滿或解除之合約；2、其他經(jīng)核定保存5年的文書、資料；（四）1年保存：無長期保存必要者；財務(wù)檔案保存期限見《財務(wù)會計管理工作制度》。第一百五十九條檔案的歸檔及維護管理程序：（一）各部門兼職檔案員收集整理日常檔案，包括客戶檔案、財務(wù)檔案、市場信息檔案、員工檔案等過程中接收和整理的所有檔案資料。并按歸檔的時間要求將部門的檔案資料移交公司行政后勤部；（二）行政專員檢查上交的檔案材料是否符合歸檔要求，若檔案材料不符合歸檔要求，則返還相關(guān)部門；若檔案材料符合歸檔要求，與歸檔部門兼職檔案員辦理移交手續(xù)；行政專員將檔案分類、編號、立卷及確定保管期限和密級，編寫檔案目錄，并將檔案入庫上架；行政專員對庫存的各類檔案資料進行保管維護，按管理規(guī)定進行統(tǒng)計、清理、核對，并定期對檔案進行鑒定工作；（五）行政專員按規(guī)定組織相關(guān)部門對到期檔案進行銷毀鑒定，并編制檔案銷毀清單，提交行政后勤部部長審核；（六）綜合部部長審核檔案銷毀清單，若不通過則返回行政專員修改，若通過則簽字并報請主管副總審批；（七）主管副總審批檔案銷毀清單，若不通過則返回檔行政專員修改，若通過則簽字批準，進行檔案銷毀工作；

（八）各部門兼職檔案管理員、行政專員、行政后勤部部長共同監(jiān)督銷毀檔案并在檔案銷毀清單上簽字。

第一百六十條檔案文件的借閱、查閱：

（一）各部門經(jīng)辦人員因業(yè)務(wù)需要需借閱、查閱檔案時填寫借閱/查閱申請單，部門負責人審核，若為非密級檔案和內(nèi)部單位借閱、查閱，行政專員辦理借閱、查閱手續(xù)，否則，項目經(jīng)理部部長審核、主管副總審批后辦理借閱、查閱手續(xù)；由行政專員填寫借閱登記表，并于借閱登記表上填注借閱的日期、部門、具體文件名稱、借閱目的，在借閱人員簽字后將檔案交與調(diào)卷人員；

（二）秘密級檔案資料只有各部門負責人以上管理人員可以申請查閱，機密級檔案資料只有副總經(jīng)理以上管理人員可以申請查閱；

（三）檔案歸還時，經(jīng)行政專員核查無誤、檔案資料完整則辦理注銷手續(xù)，并于檔案借閱登記表填注歸還日期后，檔案即行歸入檔夾。檔案借閱登記表由行政專員留存?zhèn)洳?；如發(fā)現(xiàn)檔案損壞、遺失等情況，積極追查補救并歸檔，且須及時向項目經(jīng)理部部長報告情況，項目經(jīng)理部部長擬定處理意見報主管副總審批，按主管副總的審批意見進行處理。

（四）檔案的借閱時間最長以一周為限，如有特殊情形欲延長借閱期限時，應(yīng)按借閱程序重新辦理。調(diào)卷人員對于所調(diào)案卷，不得抽換增損；

（五）調(diào)卷人員借閱檔案，應(yīng)于規(guī)定期限內(nèi)歸還，如有其他人員借閱同一檔案時，應(yīng)重新填寫借閱/查閱申請單，不得私自授受；

（六）查閱檔案者必須在公司查閱，不得隨意帶出公司，不得要求查閱與利用目的、范圍無關(guān)的檔案。

第一百六十一條聲像檔案管理：聲像檔案資料一般由錄音帶、錄像帶、攝像帶、影片（母片）、照片（含底片）、各種光電介質(zhì)等及文字說明兩部分組成，聲像檔案資料是本公司檔案的組成部分，由綜合部集中統(tǒng)一管理，聲像檔案資料種類包括：

（一）反映本公司主要職能活動工作成果和存在問題的聲像資料；

（二）各級領(lǐng)導人和著名人物參加的與本公司有關(guān)的重大活動的聲像資料；（三）本公司有關(guān)人員組織或參加的重要會議，會見以及外事活動的聲像資料；（四）涉及本公司權(quán)益的聲像資料；（五）其它單位形成的與本公司有關(guān)的重要聲像資料；（六）其它具有保存價值的聲像資料。第一百六十二條電子文檔管理：公司所有的檔案應(yīng)盡可能制作成電子文檔，電子文檔與書面文檔及其他形式的文檔要分別保存；各部門兼職檔案員負責采用錄入、掃描的形式完成電子文檔的制作；借閱電子文檔的程序同借閱檔案。第一百六十三條罰則：各部門兼職檔案員登記公文編號并進行規(guī)范核定，不按規(guī)定登記、編號的，處罰50元；不按本制度第十條規(guī)定的發(fā)文程序，處罰相關(guān)責任人50元。擅自發(fā)文并造成不良影響的，根據(jù)情節(jié)從重處罰；違反本制度第十二條有關(guān)規(guī)定，按照文件處理期限行政專員不及時進行收文登記和分發(fā)的處罰行政專員20元，造成嚴重影響的，根據(jù)情節(jié)從重處罰，不及時進行文件歸檔的，處罰行政專員20元；經(jīng)辦人對內(nèi)容要點不簽擬辦意見，處罰經(jīng)辦人50元；按照文件處理期限，經(jīng)辦人在規(guī)定的時限內(nèi)無故未完成相關(guān)處理工作，處罰經(jīng)辦人50元，對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動造成不良影響的，視其情節(jié)從重處罰；（四）綜合部行政專員和各部門兼職檔案員，違反本制度第十四條的規(guī)定不及時進行文件的歸檔，處罰責任人20元；（五）綜合部行政專員和各部門兼職檔案員，不認真進行歸檔文件的檢查，造成文件短少，處理手續(xù)有漏洞及文件歸檔分類不符的，處罰有關(guān)責任人50元；未按本制度第十五條規(guī)定的保存期限銷毀文件的和第十六條規(guī)定的銷毀的文件未經(jīng)主管副總批準的，根據(jù)給公司造成的損失處罰有關(guān)責任人500-1000元，情節(jié)嚴重的應(yīng)同時給予開除處分；違反本制度第十七條有關(guān)規(guī)定，借閱、查閱無登記或登記項目不全的處罰各部門兼職檔案員50元；歸還時檢查不認真，造成文件有損毀的處罰各部門兼職檔案員50元；超過檔案借閱期限不及時歸還的，處罰調(diào)卷人員50元，調(diào)卷人員對于所調(diào)案卷有抽換增損現(xiàn)象的，根據(jù)情節(jié)處罰300-1000元，情節(jié)嚴重的應(yīng)同時給予開除處分；未經(jīng)副總批準，將檔案借閱給與經(jīng)辦業(yè)務(wù)有關(guān)者，處罰相關(guān)責任人100元；未經(jīng)總經(jīng)理批準，擅自將公司重要檔案借閱出去，處罰相關(guān)責任人500-1000元，情節(jié)嚴重造成公司秘密外泄的應(yīng)同時給予開除處分，查閱檔案者隨意將檔案帶出公司的，處罰相關(guān)責任人200元，不準閱讀的檔案及絕密級檔案未經(jīng)董事長批準查閱的，處罰相關(guān)責任人1000-3000元，情節(jié)嚴重造成公司秘密外泄的應(yīng)同時給予開除處分；（八）凡不按規(guī)定移交檔案材料的責任人和借閱檔案不按期歸還者，各