藥品質(zhì)量與安全管理檢查表

藥 品 質(zhì) 量 與 安 全 持 續(xù) 性 改 進(jìn) （ 住 院 藥 房 管 理 部 分 ） 檢 查 表檢查項(xiàng)目 考核標(biāo)準(zhǔn)和基本要求 考核方法和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 分值 扣分 得1、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、文明行醫(yī)； 0.52、著裝整潔，佩證上崗； 0.53、環(huán)境衛(wèi)生、科室清潔、節(jié)約水電； 0.5工作紀(jì)律與衛(wèi)生

得將生活用品和其他物品帶入工作場(chǎng)所

4、科室協(xié)調(diào)，團(tuán)結(jié)協(xié)作；5、不得遲到、早退。6、查墻壁、地面、屋頂?shù)刃l(wèi)生死角是否清潔

10.50.57、藥櫥、調(diào)劑臺(tái)以及藥品是否有灰塵 18、查是否有定期溫、濕度登記和記錄 19、不得將生活用品和其他物品帶入工作場(chǎng)所 1二按用途儲(chǔ)存要求 1、是否整齊 1等做到藥品與非藥品藥品擺放 內(nèi)用與外服處方與非

2、有無按用途、儲(chǔ)存要求等做到藥品與非藥品、內(nèi)用與外服、處方與非處方、易串味1藥品分開分類陳列分類陳列 3、查標(biāo)簽字跡是否清晰，放置是否準(zhǔn)確 11、集中放置 12、保留原包裝及標(biāo)簽 13、拆零用具符合衛(wèi)生要求 1三、折零藥品須按規(guī)定藥品拆零 4、每次必須拆零藥品登記，復(fù)核人簽字 1進(jìn)行登記5、調(diào)劑拆零應(yīng)仔細(xì)核對(duì)藥品名稱、規(guī)格、劑型、產(chǎn)地等信息，詳盡核對(duì)復(fù)核，確認(rèn)無1誤后方能發(fā)放。6、臨時(shí)拆零藥品及時(shí)歸位 11、失效期限在6個(gè)月內(nèi)的不得驗(yàn)收，藥房對(duì)藥庫發(fā)出每批次藥品必須進(jìn)行數(shù)量、效期1核對(duì)2、藥房、藥庫應(yīng)加強(qiáng)協(xié)作，及時(shí)溝通藥品效期信息，以便減少損失。 1四、對(duì)3個(gè)月內(nèi)到期 3、藥庫、藥房和病區(qū)小藥柜均指定責(zé)任心強(qiáng)，或科組長(zhǎng)（護(hù)士長(zhǎng)）管理，特別生物（近效期藥品掌握上 血液制品，按其規(guī)定分別貯于常溫下，陰涼或冰箱內(nèi)

0.5藥品效期預(yù)警

報(bào)，按要求進(jìn)行登記、警示、處理。過期、變質(zhì)藥品必須單獨(dú)存放

4、對(duì)效期藥品每月月底前進(jìn)行全面、細(xì)致檢查一次，填寫效期藥品登記記錄及通報(bào)記1錄歸檔于不合格藥品庫（專 5、藥品按批號(hào)存放，發(fā)放使用藥品時(shí)嚴(yán)格掌握先進(jìn)先出及近效期先出原則。 0.5柜）。

6、對(duì)效期不足三個(gè)月的藥品，由于期限迫近應(yīng)立即向科室或各臨床醫(yī)師發(fā)出近期失效1藥品通知單，或藥房與藥房之間，各科室之間調(diào)配使用。7、當(dāng)藥品改變?cè)b而置于其他容器時(shí)，應(yīng)注意將藥品的失效期標(biāo)記在新的容器上，以便隨時(shí)檢查是否過期失效。

0.58、超過有效期的藥品或在有效期內(nèi)懷疑有質(zhì)量問題者，均禁止使用。 19、過期失效、變質(zhì)藥品集中統(tǒng)一存放，按本院《藥品報(bào)損、銷毀制度》統(tǒng)一銷毀處理，向藥品會(huì)計(jì)報(bào)告統(tǒng)計(jì)過期藥品情況。

0.510、調(diào)劑臺(tái)、藥櫥無過期失效藥品 111、合格藥品區(qū)域內(nèi)不得存放不合格藥品 11、藥品價(jià)格應(yīng)與藥品實(shí)際價(jià)格相符，不得記錯(cuò)藥品價(jià)格 0.5五、藥房開展用藥咨服務(wù)質(zhì)量 詢提供藥學(xué)服務(wù)導(dǎo)合理用藥。

2、藥袋上注明事項(xiàng)完整（包括品名、規(guī)格、用量、用法、姓名等），耐心講解藥品服1法與詢問3、詳細(xì)登記藥品咨詢服務(wù)記錄，記錄規(guī)范 14、上班在發(fā)藥窗口擺放合理用藥宣教單，下班后整理收回 15、用藥咨詢或藥師提供的咨詢滿足患者需要，并有咨詢工作記錄 16、耐心講解藥品服法與詢問，無發(fā)藥差錯(cuò)和病人投訴 2六門診調(diào)劑處方實(shí)行 1.抽取的50張?zhí)幏竭M(jìn)行核查，看是否實(shí)行雙簽名 1

2、非藥學(xué)人員不得從事藥品調(diào)配工作

0.5處方調(diào)劑

劑操作規(guī)程和四查十 3、檢查不合理用藥處方（醫(yī)囑）登記本，是否對(duì)處方（醫(yī)囑）實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及超常對(duì)制度嚴(yán)格審方準(zhǔn) 警并提出改進(jìn)意見確劃（核）價(jià)，精確配

0.5管理

4、現(xiàn)場(chǎng)檢查調(diào)劑過程，調(diào)劑藥品必須做到“四查十對(duì)”，細(xì)心縝密、符合操作規(guī)范 0.5品準(zhǔn)確無誤處方調(diào)配 5、檢查差錯(cuò)登記本，看發(fā)生調(diào)劑差錯(cuò)是否登記 0.5差錯(cuò)率＜1/10000，登記并對(duì)不合理用藥處

6、調(diào)劑是否準(zhǔn)確，統(tǒng)計(jì)差錯(cuò)發(fā)生率（1/10000）

0.5方提出改進(jìn)意見 7、每月對(duì)上月藥處方藥品使用情況進(jìn)行分析，形成正式分析報(bào)告 1處方保留時(shí)間

規(guī)定，處方保留年限

1、普通：1年 0.52、精二：2年 0.53、麻醉、精一：3年0.5八、藥品應(yīng)在安全、整1、無蟲咬鼠耗霉?fàn)€變質(zhì)、過期藥品0.5齊、清潔的環(huán)境中分類2、貴重、特殊藥品賬物相符2定位儲(chǔ)存、準(zhǔn)備和配發(fā)，對(duì)麻醉、精神、醫(yī)3、藥品供應(yīng)滿足臨床合理需要，制定有突發(fā)事件的藥事應(yīng)急管理的預(yù)案。2療用毒性藥品、放射性4、嚴(yán)禁公藥私借，嚴(yán)禁私自調(diào)換藥品1藥品按國家有關(guān)規(guī)定藥品質(zhì)量進(jìn)行管理與儲(chǔ)存，有嚴(yán)5、藥品分類管理，定點(diǎn)存放，先進(jìn)先出，隨時(shí)養(yǎng)護(hù)，嚴(yán)格按照規(guī)定貯存藥品1格的使用管理規(guī)范與6、麻醉、精神、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品等未按國家規(guī)定管理與儲(chǔ)存1程序，要求藥品標(biāo)簽清楚，儲(chǔ)存適當(dāng)，避熱避7、藥品效期、淘汰、變質(zhì)的管理制度與程序未得到切實(shí)執(zhí)行或發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、過期藥品1變質(zhì)的管理制度與程8、未對(duì)處方進(jìn)行有效審查與核對(duì)或發(fā)現(xiàn)問題未給予及時(shí)有效干預(yù)1序，并能得到切實(shí)執(zhí)行9、出現(xiàn)藥品調(diào)配差錯(cuò)，未及時(shí)上報(bào)或未采取補(bǔ)救措施11、一級(jí)監(jiān)控及管理（藥品管理員）：科組長(zhǎng)指派一名責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真細(xì)致、業(yè)務(wù)熟練的藥師或主管藥師擔(dān)任藥品管理員或質(zhì)控管理，每周負(fù)責(zé)隨機(jī)抽查藥品質(zhì)量，每1月底對(duì)科內(nèi)所有的藥品品種、有效期等進(jìn)行全方位的檢查，并將檢查結(jié)果登記在科組藥品檢查登記本上,對(duì)即將過期的藥品進(jìn)行文字注明。納入三級(jí)監(jiān)控及質(zhì)量管理體系

2、二級(jí)監(jiān)控及管理（科組長(zhǎng)及二級(jí)質(zhì)控小組人員）：每月對(duì)藥品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控管理一次,每次檢查發(fā)現(xiàn)存在問題及時(shí)反饋至科組長(zhǎng)，要求科組長(zhǎng)在一周內(nèi)分析原因、并進(jìn) 1行整改,在二周內(nèi)予以督促檢查整改落實(shí)情況。3、三級(jí)監(jiān)控及管理（藥械科及三級(jí)質(zhì)控小組人員）：每季度質(zhì)控1次，藥械科質(zhì)控員每月隨機(jī)抽查全院藥品管理質(zhì)量,每季度將全院檢查結(jié)果匯總,評(píng)價(jià)及分析,針對(duì)存在 1問題提出整改措施,并負(fù)責(zé)追蹤整改落實(shí)，以促進(jìn)藥品管理質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。4、經(jīng)過制度化、規(guī)范化的藥品管理，使得病區(qū)藥品存放合理，無過期、失效和變質(zhì)等1現(xiàn)象。服務(wù) 十確保急診藥品能滿 1、確保藥品供應(yīng)的及時(shí)性，能滿足急診、危重病人突發(fā)公共衛(wèi)生事件臨床救治工作的 2與安全 足臨床救治能為住院 需要品供應(yīng)能滿足臨床需

2、實(shí)行單劑量配發(fā)藥品 1要實(shí)行單劑量配發(fā)藥 3、及時(shí)補(bǔ)充藥品，對(duì)暫缺藥品要立即與門診藥房、藥庫聯(lián)系1品帳物相符

十一按規(guī)定對(duì)庫存藥 1抽查一個(gè)季度藥品盤點(diǎn)表或查藥品報(bào)（廢記錄或統(tǒng)計(jì)記錄表看藥品報(bào)（廢）1品進(jìn)行盤點(diǎn)藥品報(bào)損 率率（按金額計(jì)）：中成2、每次抽查藥品20個(gè)，是否帳物相符。藥與西藥＜0.2% 1廢棄藥品包裝處置

1、常用藥品：科室廢棄的藥品包裝盒、藥瓶和藥品說明書等按規(guī)定進(jìn)行銷毀和統(tǒng)一十二專人負(fù)責(zé)落實(shí)和 理，應(yīng)交由醫(yī)院指定的有廢品回收資質(zhì)的公司回收，并做好記錄和簽名。監(jiān)督我院廢棄藥品包2、麻醉藥品和精神藥品的廢棄包裝處置管理：裝處置管理工作

0.5

0.5核對(duì)和記錄。衛(wèi)生主管部門共同銷毀。麻醉藥品和精神藥品廢棄藥品包裝（包括大、中、小包裝）統(tǒng)一收集后交由有資質(zhì)的回收機(jī)構(gòu)處理并登記。3、貴重藥品、含興奮劑藥品、高危藥品廢棄包裝處置管理：構(gòu)處理并登記。不易毀形的要進(jìn)行破壞性標(biāo)記,并將此類廢棄藥品包裝統(tǒng)一收集后,交由有資質(zhì)則上留藥房，特殊情況下應(yīng)撕掉頂部包裝紙。

0.50.50.50.50.5十三成立醫(yī)院麻醉藥 1、麻醉、精神等特殊藥品開具符合《處方管理辦法》規(guī)定 1品和精神藥品監(jiān)督管

2、嚴(yán)格執(zhí)行“五?！币?，未做到“五專”之一扣1分和精神藥品管理規(guī)定，①專人負(fù)責(zé)（是否有麻、精一藥品調(diào)劑資格） 1麻、精藥

實(shí)行“五?！惫芾恚欢拘运幤饭芾硎欠褚?guī)范。抽查20張麻醉藥品處

②查專柜加鎖（雙人雙鎖操作規(guī)范） 1③查專用賬冊(cè)（帳、物相符） 1方、20張精神藥品處品 ④查專用處方完整、合格，雙人審核 1方，并在現(xiàn)場(chǎng)檢查上述藥品的管理情況看麻 ⑤查專冊(cè)登記（出庫單、逐日發(fā)放登記、空安瓿、廢貼回收登記）完整、規(guī)范 1

⑥過期失效麻醉、精神藥品、回收空安瓿銷毀情況記錄。 1合要求； 3、無發(fā)藥、審查核對(duì)簽字 14、“麻醉、精一”藥品處方合格率等于100% 15、做到票、物、款、帳相符，帳物不符時(shí)并追究原因 26、開具“麻醉、精一”藥品處方醫(yī)師是否有處方權(quán)限 5十四醫(yī)師應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí) 1、麻醉藥品注射劑僅限于醫(yī)院內(nèi)使用。 1行《麻醉藥品和精神藥品臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則》開具麻醉藥品、第一類

5、住院患者開具的麻醉藥品和第一類精神藥品處方應(yīng)當(dāng)逐日開具，每張?zhí)幏綖?日常1用量。對(duì)于常用量還不能達(dá)到鎮(zhèn)痛效果的患者，可以開具替加量，醫(yī)師應(yīng)當(dāng)注明理由。精神藥品處方 6、鹽酸哌替啶處方為一次常用量，僅限于醫(yī)院內(nèi)使用。 0.51、含麻黃堿類復(fù)方制劑、含可待因復(fù)方口服溶液和復(fù)方甘草片必須嚴(yán)格憑醫(yī)師開具的十五、臨床使用管理

處方銷售，藥房嚴(yán)禁無處方銷售含麻黃堿類復(fù)方制劑（一次開方不得超過2個(gè)最小包 1裝）、含可待因復(fù)方口服溶液和復(fù)方甘草片。2、含麻黃堿類復(fù)方制劑在各藥房設(shè)置專柜并要有明顯標(biāo)識(shí)，專柜由專人管理、專冊(cè)登記含麻黃堿類復(fù)方制劑銷售記錄臺(tái)賬，登記的內(nèi)容包括：購買人（代辦人）姓名和身 1份證件號(hào)碼以及所售藥品名稱、規(guī)格、銷售數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)批號(hào)、銷售日期、登記人姓名等，做到去向可查詢。3、含可待因復(fù)方口服溶液和復(fù)方甘草片在各藥房設(shè)置專柜并有設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)，專柜由專人管理、專冊(cè)登記含可待因復(fù)方口服溶液和復(fù)方甘草片銷售記錄臺(tái)賬，登記內(nèi)容包 1括日期、藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)批號(hào)、登記人。4、銷售記錄臺(tái)賬專人每月進(jìn)行分析匯總，發(fā)現(xiàn)超過正常醫(yī)療需求，大量、多次購買含麻黃堿類復(fù)方制劑、含可待因復(fù)方口服溶液和復(fù)方甘草片的，應(yīng)立即向科室負(fù)責(zé)人匯 1報(bào)并同時(shí)報(bào)告縣食品藥品監(jiān)督管理部門。1、藥品儲(chǔ)存有專用藥柜或?qū)^(qū)貯存，藥品儲(chǔ)存處有明顯專用標(biāo)識(shí)。 1高危藥品管理

十六、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院《高危藥品管理制度》

2、嚴(yán)格按照法定給藥途徑和標(biāo)準(zhǔn)給藥濃度給藥。超出標(biāo)準(zhǔn)給藥濃度的處方，醫(yī)生須加1簽字，否則可拒絕調(diào)配。3、核發(fā)高危藥品應(yīng)進(jìn)行專門的用藥交代，高危藥品調(diào)配發(fā)放要實(shí)行雙人復(fù)核，確保發(fā)1放準(zhǔn)確無誤。4、加強(qiáng)高危險(xiǎn)藥品的效期管理，保持先進(jìn)先出，保證安全有效。 15、反饋各臨床科室使用高危藥品信息，加強(qiáng)高危險(xiǎn)藥品的不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)，并定期總結(jié)2匯總。1、根據(jù)劑型不同，注射劑、內(nèi)服藥及外用藥品分區(qū)擺放、分柜陳列。 0.52、藥名標(biāo)簽放置必須與陳列藥品一一對(duì)應(yīng)，字跡清晰。 0.53、原則上易混淆藥品應(yīng)分開放置，避免同一排放置。 0.5易混淆

4、對(duì)于聽似、看似、多規(guī)、多劑型的易混淆藥品應(yīng)放置不同的“警示標(biāo)識(shí)”。 0.5藥品 度》 5、對(duì)于品名相似的藥品：、如藥效相同、品名相似的藥品，在藥品柜中分開放置并留置醒目標(biāo)志。 0.5、如藥效不同、品名相似的藥品，要分柜放置并留置醒目標(biāo)志作為提醒。 0.56、對(duì)于包裝相似藥品：、如藥效相同，包裝相似的藥品，在藥品柜中分開放置并留置醒目標(biāo)志。 0.5、如藥效不同，包裝相似的藥品，要分柜放置并留置醒目標(biāo)志作為提醒。 0.57、對(duì)于規(guī)格不同的相同藥品，在其放置的地方留置醒目標(biāo)志，并在標(biāo)志上標(biāo)明規(guī)格以便區(qū)分。8、胰島素類藥品種類繁多，為了區(qū)分不同類型的胰島素，要求把不同種類的胰島素在冰箱分區(qū)放置，分別貼上常規(guī)胰島素、混合胰島素、中效胰島素、長(zhǎng)效胰島素和短效胰島素等標(biāo)簽。

0.519、根據(jù)日常工作容易錯(cuò)發(fā)的藥品